深圳公司

工程項目及日常維保工程材料

申報審批流程

一、工程項目建設(shè)材料申報（5000元以上／批）

目的：規(guī)范公司工程項目所需材料購買申報程序，對采購所需的材料進(jìn)行品質(zhì)、價格的監(jiān)督、控制，嚴(yán)格控制公司費用預(yù)算和支出。

一、職責(zé)：

（一）、工程部（或片區(qū)負(fù)責(zé)人）根據(jù)工程項目建設(shè)需要提出材料、設(shè)備的需求計劃，并根據(jù)實際情況進(jìn)行采購申報。

（二）、采購部門（行政助理）負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備的各種需求，根據(jù)采購需求實施開展采購活動。

（三）、臨時項目審核小組負(fù)責(zé)對申報項目內(nèi)容進(jìn)行會審，并提出會審意見和決議。

二、流程：

（一）公司各片區(qū)所涉及新建、改造等各種工程項目所需5000元（含）以上材料申報，適合此流程。

（二）工程部對所涉及片區(qū)項目材料發(fā)起申報，申報材料內(nèi)容需寫明：品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量，所需求的時間。

（三）辦公室行政助理，收到申報請求后，對其申報立項進(jìn)行審查，后報送總經(jīng)辦主任，由總經(jīng)辦主任牽頭組成“臨時項目采購審核小組”。

“臨時項目采購審核小組”成員：總經(jīng)辦主任、財務(wù)經(jīng)理（或?qū)徲媶T）、片區(qū)主任、行政助理、工程主管相關(guān)人員。

（四）、臨時項目采購審核小組主要職責(zé)：

對采購申請內(nèi)容進(jìn)行立項審定和核算，并安排臨時小組成員進(jìn)行材料價格進(jìn)行市場調(diào)查和“貨比三家”，3天內(nèi)作出會審意見后，報送分管工程副總經(jīng)理審核，分管副總審核后，呈送總經(jīng)理審定，董事長審批。

（五）、辦公室行政助理在報送和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核過程中，應(yīng)全程跟進(jìn)，待全流程審核完成后，立即安排相關(guān)人員配合進(jìn)行采購。

審批流程圖

工程部發(fā)起購買

（5000元以上／批）

提出所需村料品名、規(guī)格、數(shù)量等申報

工程負(fù)責(zé)人

設(shè)定限額

立項審查

董事長審批

總經(jīng)理審定

分管副總

市場調(diào)查和“貨比三家”

總經(jīng)辦主任

行政助理

成立專項小組：總經(jīng)辦主任、財務(wù)經(jīng)理（或?qū)徲媶T）、片區(qū)主任、行政助理、工程主管。3天內(nèi)提出會審意見

二、片區(qū)日常維保工程材料購買申報（5000元以下／批）

目的：規(guī)范公司各片區(qū)日常維保所需工程材料購買申報程序，對采購所需的材料進(jìn)行品質(zhì)、價格的監(jiān)督、控制，嚴(yán)格控制公司費用預(yù)算和支出。

一、職責(zé)

各片區(qū)負(fù)責(zé)人根據(jù)所在區(qū)域設(shè)施設(shè)備運行情況，以月為單位進(jìn)行合理的，有計劃性地提出日常維保所需的工程材料申報計劃。

二、流程

（一）、片區(qū)對所涉及片區(qū)項目材料發(fā)起申報，申報材料內(nèi)容需寫明：品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等。

（二）、辦公室行政助理收到申請后，對其申報內(nèi)容進(jìn)行審查，并作出意見后報送工程部提出意見。

（三）工程部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后，報分管副總審核，總經(jīng)理審批。

（三）片區(qū)申報人在申報流程完成后，進(jìn)行采購。

各片區(qū)發(fā)起購買日常維保工程材料流程

（5000元以下／批）

工程部提出意見

行政助理

分管副總

總經(jīng)理審批

提出所需村料品名、規(guī)格、數(shù)量等申報

片區(qū)負(fù)責(zé)人