第一篇：采購工作職責(zé)及流程

采購工作職責(zé)及流程

一、職責(zé)及方式：

1、負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)及外委加工工作。

2、采購原輔材料、包裝材料前要先查看供應(yīng)商的“三證一報(bào)告”，對合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比

價(jià)，做到貨比三家。

3、對主要供應(yīng)商進(jìn)行等級、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、信用等能力的評估。

4、了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律，認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測，及時(shí)了解倉庫備件的數(shù)量，備件數(shù)量到達(dá)預(yù)警數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部預(yù)警，以便及時(shí)采購補(bǔ)充。

5、加強(qiáng)物資供應(yīng)商檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并

不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

6、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時(shí)跟

蹤控制好物資供應(yīng)的進(jìn)度，保證企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

7、采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)相關(guān)認(rèn)可。

8、采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對計(jì)劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)

反饋給計(jì)劃制訂部門，以便計(jì)劃制訂部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

9、對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕采購，因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規(guī)

定的認(rèn)可審批手續(xù)。

10、負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

二、采購工作流程

1、根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備等各部門物品需求，由各部門提出申請并填寫好《采購申請單》及申請人，各

部門主管或車間主確認(rèn)，廠長或生產(chǎn)廠長審核，最后由總經(jīng)理同意并簽字，方能實(shí)施具體的采購計(jì)劃。

2、驗(yàn)證、詢價(jià)、比價(jià)后，確定供應(yīng)商進(jìn)行采購。

3、將已確定進(jìn)行采購的《采購申請單》，送一份到倉庫報(bào)備。

三、驗(yàn)收

1、月結(jié)采購的物料到貨時(shí)送到倉庫，由倉庫保管員依照《采購申請單》上的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)

格、數(shù)量進(jìn)行初檢，核實(shí)無誤后，在《送貨單》上簽字確認(rèn)，并開具《入庫單》入庫，物料入庫待驗(yàn)。

2、現(xiàn)結(jié)的采購物料到貨時(shí)送到倉庫，由倉庫保管員依照《采購申請單》上的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)

格、數(shù)量進(jìn)行初檢，核實(shí)無誤后開具《入庫單》，并由倉庫和采購員雙方簽字確認(rèn)后入庫待驗(yàn)，采購員應(yīng)保管好采購清單、票據(jù)和《入庫單》的財(cái)務(wù)聯(lián)以便結(jié)算。

3、物料入庫后應(yīng)及通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。

4、不合格的物料不予接收。

四、結(jié)算

1、月結(jié)采購的物料在結(jié)算時(shí)，由采購員填寫《用款申請書》對貨款進(jìn)行申請，《用款申請書》應(yīng)粘貼有供應(yīng)商提供的一份產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)祥細(xì)清楚的《對賬單》，經(jīng)倉庫主管、財(cái)務(wù)核實(shí)并簽字確認(rèn)、董事長同意簽字后由出納辦理支付貨款事宜。對定點(diǎn)采購的供應(yīng)商應(yīng)留有一定比例的質(zhì)量保證金。

2、現(xiàn)結(jié)采購在結(jié)算時(shí)，由采購員填寫《用款申請書》對貨款進(jìn)行申請，《用款申請書》上應(yīng)粘貼有產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)祥細(xì)清楚的《采購清單》或票據(jù)，經(jīng)倉庫主管、財(cái)務(wù)核實(shí)并簽字確認(rèn)、董事長同意簽字后由出納辦理支付貨款事宜。

第二篇：采購工作流程、職責(zé)、交接

采購工作流程、交接：

一、提供高利潤的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，計(jì)劃采購、降低庫存成本 1.提供高利潤的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

① 選擇性價(jià)比高、使用廣泛、價(jià)值潛力高的商品 ② 比對現(xiàn)有與備用供應(yīng)商的商品（單價(jià)、質(zhì)量、穩(wěn)定性）2.欠貨、寫采購訂單

① 根據(jù)各部門上報(bào)的欠貨記錄、備貨員上報(bào)的安全庫存，寫好采購訂單。

② 寫欠貨采購訂單時(shí)，注意查下同個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)的常規(guī)商品庫存量低于安全庫存量的可一起下單（避免同個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)的常規(guī)商品短時(shí)間內(nèi)多次欠貨、訂貨）。

③ 當(dāng)天回復(fù)上報(bào)欠貨部門商品來貨時(shí)間，一般需要三天內(nèi)回貨，急的優(yōu)先要求供應(yīng)商發(fā)快遞。交貨地點(diǎn)一般情況下送總倉，分店很急的貨可以直接送或發(fā)到分店。

④ 寫采購訂單時(shí)，要明確商品型號、顏色、數(shù)量、交貨日期及交貨地點(diǎn)。

⑤ 寫好采購訂單提交給**審核，審核后才可下給供應(yīng)商{急單（自己有把握的或即時(shí)請示**）可優(yōu)先下單，后審核}。

⑥ 下單時(shí)，價(jià)格有變動的，要在采購訂單上修改價(jià)格，漲價(jià)太高的，需要跟**溝通，確定后再跟供應(yīng)商確定下單情況。

3.計(jì)劃采購、降低庫存成本

① 每月月底寫好次月一個(gè)月銷售量的采購訂單，月尾要補(bǔ)貨的，小批量進(jìn)。

② 正確確定庫存（流動性大）與O庫存的商品（流動性慢），某些商品可根據(jù)天氣溫度、市場走向、保質(zhì)期、單價(jià)等可多做或少做庫存量，以免造成公司資金壓力。③ 也可根據(jù)天氣溫度、市場走向主動跟供應(yīng)商商量降低產(chǎn)品單價(jià)。④ 接到供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知的，跟**溝通，確認(rèn)后，向各部門發(fā)放調(diào)價(jià)通知。

⑤ 每月底要提醒備貨員跟分店上交當(dāng)月呆滯品，次月7日前要完成呆滯品處理明細(xì)表與呆滯品處理加分表，提交**、**簽名審核。

⑥ 每月3號前做好《每月采購評定表》發(fā)給**，收貨額除銷售額占比一般不超過75%為好，不超過說明控制庫存量（成本）適當(dāng)、超過說明庫存量（成本）超額！具體每月計(jì)算方法請參考《每月采購評定表》.二、比對質(zhì)量、審核現(xiàn)有供應(yīng)商

1.同樣的商品，有多家供應(yīng)商的，可比較價(jià)格，把訂單下給最便宜的供應(yīng)商，回貨之后要對比質(zhì)量、數(shù)量等是否一致。

2.新增或更換供應(yīng)商時(shí)要慎之又慎，剛開始合作可先小批量進(jìn)，詢問看客戶反映，確定質(zhì)量后可按正常量訂貨。

3.每次來貨要抽查商品質(zhì)量，（如：紗手套，重量是否夠？圍邊有沒有圍好？紗是否容易掉？等..）4.現(xiàn)有供應(yīng)商定期審核，例如送貨、發(fā)貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)方式、商品單價(jià)、配合程度等

三、與業(yè)務(wù)及倉庫溝通

1.客戶提供的樣板或客戶描述的產(chǎn)品，尋找現(xiàn)有的供應(yīng)商或網(wǎng)上去找，一般四小時(shí)內(nèi)回復(fù)業(yè)務(wù)。

2.客戶訂做的產(chǎn)品，一定要客戶確定后才可下單（如：手套，一定要打樣確認(rèn)樣板后才可做大貨），并明確告知業(yè)務(wù)來貨日期。

3.新品到貨，要通知各銷售部門并群發(fā)通知。4.特殊來貨較慢的商品要告知倉庫與業(yè)務(wù)。

5.接到客戶投訴或建議的，要及時(shí)向供應(yīng)商反映，并與業(yè)務(wù)、供應(yīng)商溝通處理方法。

四、商品維修及索賠、退貨

1.銷售部門接回來需要維修或調(diào)試的機(jī)器，要及時(shí)跟催廠家處理，一般一周內(nèi)完成返回。2.接近過期或過期的商品與供應(yīng)商溝通，看能否更換或有效處理。

3.商品破損、包裝錯誤、來錯貨等其他原因的商品，及時(shí)與供應(yīng)商溝通退換貨。4.商品有質(zhì)量問題的，分店的全部存貨調(diào)回一起退貨

五、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的初審與建議，新產(chǎn)品建資料 1.優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)：

① 質(zhì)量是否符合所需標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)穩(wěn)定、持續(xù)改善 ② 供貨速度快、數(shù)量準(zhǔn)確 ③ 可靠性

④ 解決問題能力、完善的服務(wù) ⑤ 專業(yè)技能和知識

2.自薦或通過介紹、新開發(fā)的供應(yīng)商，需全面了解其規(guī)模、生產(chǎn)方向、供貨速度、技術(shù)力量、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、商品價(jià)格等情況，并要求供應(yīng)商提供樣品，還需確認(rèn)運(yùn)輸要求及費(fèi)用承擔(dān)、付款條件等等。再與**匯報(bào)、溝通供應(yīng)商情況，看是否建立合作關(guān)系。

3.新建商品資料，商品編碼需在同類商品類別里新建，需要注意新建商品名稱順序，如商品名稱：主詞、品牌、型號、明細(xì)（例：中性筆 得力1234 0.5mm藍(lán)色），單位、規(guī)格、商品簡稱、品牌、商品類別、條碼（上新品盡可能只上有條碼的商品）。

4.商品資料新建完成，請**核銷售價(jià)后，向各部門發(fā)放通知。

六、其它需處理事項(xiàng)

1.每天審核、記錄煮飯阿姨的菜單，確認(rèn)無誤后簽名交還，次月1日把記錄表核算好發(fā)給**。2.每月3號前計(jì)算好收貨員、采購員業(yè)績轉(zhuǎn)B分明細(xì)，發(fā)給**。3.協(xié)助處理領(lǐng)導(dǎo)安排或其他部門的事項(xiàng)。

交接人：

第三篇：采購工作流程

采購工作流程

一，下單：

1.通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2.分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價(jià)，金額，計(jì)劃到貨日期。

3.采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核

4.定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息，并要求簽字回傳。

二，跟催：

采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。

三，入庫：

一）.實(shí)物入庫：

收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。

二）.單據(jù)入庫：

采購員根據(jù)檢驗(yàn)合格單，將檢驗(yàn)單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：

1.外加工的檢驗(yàn)合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進(jìn)行定單退貨。

五，對帳：

一），月結(jié)表：

每個(gè)月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價(jià)表核對月結(jié)表。

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發(fā)票：

校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。六，付款：

根據(jù)付款周期編制付款計(jì)劃，安排付款。

詢價(jià)采購是指對幾個(gè)供貨商(通常至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競爭性的一種采購方式。詢價(jià)采購工作流程

一、詢價(jià)準(zhǔn)備、計(jì)劃整理。采購代理機(jī)構(gòu)根據(jù)政府采購執(zhí)行計(jì)劃，結(jié)合采購員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價(jià)采購計(jì)劃。、組織詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二，以隨機(jī)方式確定。詢價(jià)小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。、編制詢價(jià)文件。詢價(jià)小組根據(jù)政府采購有關(guān)法規(guī)和項(xiàng)目特殊要求，在采購執(zhí)行計(jì)劃要求的采購時(shí)限內(nèi)擬定具體采購項(xiàng)目的采購方案、編制詢價(jià)文件。、詢價(jià)文件確認(rèn)。詢價(jià)文件在定稿前需經(jīng)采購人確認(rèn)。、收集信息。根據(jù)采購物品或服務(wù)等特點(diǎn)，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進(jìn)一步了解價(jià)格信息和其他市場動態(tài)。、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組通過隨機(jī)方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。

二、詢價(jià)、詢價(jià)時(shí)間告知市招標(biāo)辦、資金管理部門等有關(guān)部門。、遞交報(bào)價(jià)函。被詢價(jià)供應(yīng)商在詢價(jià)文件限定的時(shí)限內(nèi)遞交報(bào)價(jià)函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)函的密封情況進(jìn)行審查。、詢價(jià)準(zhǔn)備會。在詢價(jià)之前召集詢價(jià)小組召開詢價(jià)預(yù)備會，確定詢價(jià)組長，宣布詢價(jià)步驟，強(qiáng)調(diào)詢價(jià)工作紀(jì)律，介紹總體目標(biāo)、工作安排、分工、詢價(jià)文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)。4、詢價(jià)。詢價(jià)小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報(bào)價(jià)函，作報(bào)價(jià)記錄并簽名確認(rèn)，根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，按照詢價(jià)文件所列的確定成交供應(yīng)商的方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定一至二名成交候選人并排列順序。、詢價(jià)報(bào)告。詢價(jià)小組必須寫出完整的詢價(jià)報(bào)告，經(jīng)所有詢價(jià)小組成員及監(jiān)督員簽字后，方為有效。

三、確定成交商、采購人根據(jù)詢價(jià)小組的書面談判報(bào)告和推薦的成交候選人的排列順序確定成交人。當(dāng)確定的成交人放棄成交、因不可抗力提出不能履行合同，采購人可以依序確定其他候選人為成交人。采購人也可以授權(quán)詢價(jià)小組直接確定成交人。、成交通知。成交人確定后，由采購人向成交人發(fā)出《成交通知書》，同時(shí)將成交結(jié)果通知所有未成交的供應(yīng)商。、編寫采購報(bào)告。詢價(jià)小組應(yīng)于詢價(jià)活動結(jié)束后二十日內(nèi)，就詢價(jià)小組組成、采購過程、采購結(jié)果等有關(guān)情況，編寫采購報(bào)告。

采購知識

1、盡量收集多一點(diǎn)產(chǎn)品信息：我不熟悉這個(gè)產(chǎn)品，但是我會盡我最大的努力尋找懂得這個(gè)產(chǎn)品信息的人，從別人那去學(xué)到自己本來不知道的東西。那怕是一絲絲信息都算是學(xué)習(xí)和進(jìn)步。采購知識

2、做事情要有條理：我基本上會每天記錄下來，我所做過的工作，處理的事，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

采購知識

3、工作有計(jì)劃：在每一天結(jié)束前我會在頭腦里打旋我什么事沒完成，明天的主要事情是什么，做個(gè)計(jì)劃。很重要的，或事情較多，我會記錄下來，逐個(gè)處理。

采購知識

4、學(xué)會主動與人溝通：經(jīng)常與車間，倉庫，打樣車間、品質(zhì)的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

采購知識

5、對工作的難點(diǎn)重點(diǎn)要有總結(jié)：對工作中的難點(diǎn)，事后盡量做個(gè)簡短的書面總結(jié)便于自己以后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。要求廠家處服務(wù)處理事得交書面說明。

采購知識

6、盡量做好工作總結(jié)：對所做的工作，每個(gè)月至少做個(gè)簡短的總結(jié)。從工作量、工作內(nèi)容、完成事項(xiàng)，要事處理，問題解決，工作失誤，工作計(jì)劃等方面做個(gè)簡短的總結(jié)。

采購知識

7、做好供應(yīng)商的管理：盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時(shí)解決問題，讓其感受有壓力又有動力。

采購知識

8、要持續(xù)對訂單的跟蹤：工作要有責(zé)任心，要嚴(yán)謹(jǐn)，要主動出擊，不要寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，要及時(shí)做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風(fēng)險(xiǎn)或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計(jì)，及配合相關(guān)部門做好工作。

采購知識

9、問題處理：反應(yīng)要快，匯報(bào)要及時(shí)、處理問題要敏捷果斷，要有自己較好的處理建議提供，并能與供應(yīng)商做個(gè)合適的談判結(jié)論。

采購知識

10、職業(yè)習(xí)慣：要讓自己有一個(gè)好的職業(yè)習(xí)慣，有成本概念，有利潤思維，有風(fēng)險(xiǎn)意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習(xí)慣。這些都有助于自己向一個(gè)更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

采購員，在進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系時(shí)，打業(yè)務(wù)電話的要點(diǎn)。

1、想好打電話的目的是什么？是詢價(jià)、是講價(jià)、是訂價(jià)、是分析市場變化等。

2、組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。

3、對供應(yīng)商所銷售的這個(gè)品種及其它供應(yīng)商（同種產(chǎn)品）的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。

4、要記住對方所銷售這個(gè)品種現(xiàn)在的大約價(jià)格，及你上次所訂購價(jià)格，或上次你報(bào)給對方你購的價(jià)格及你虛擬報(bào)給對方的價(jià)格。

5、在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時(shí)，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個(gè)善意問侯。

6、對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實(shí)力和優(yōu)勢等。

常用物料降價(jià)如何采購？

如果你是一名采購人員，接到一個(gè)客戶來電，對方的報(bào)價(jià)比上次報(bào)價(jià)更低了。此時(shí)的你接下來會做些什么工作？要確保做好這個(gè)品種的采購工作，為企業(yè)降低采購成本！首先應(yīng)意識到此物料行情下降，價(jià)格下滑。接下會做如下事：

1.證實(shí)信息的準(zhǔn)確性。具體就是去詢問你所掌握的所有供此貨的供應(yīng)商，給他們以溝通方式的形式告知對方別人給你報(bào)價(jià)，如何如何的合適，價(jià)格降了?？此麄兊姆磻?yīng)。

2、以訂貨的形式，強(qiáng)壓價(jià)談價(jià)，查知真實(shí)情況。如果真降了，沒有不想有貨不做點(diǎn)降價(jià)表示出貨的商人。

3、找尋此物料的前生原材料，從網(wǎng)上，從前生原材料的商家去查實(shí)是否有降。

4、證實(shí)物料價(jià)格真是降了。就得做到要這些天勤詢價(jià)，講價(jià)，了解行情走勢，做到需貨時(shí)能購到最低的價(jià)格。

5、如果你暫時(shí)不需要這種物料，你也千萬別放松警惕，有很多時(shí)侯會出現(xiàn)在降價(jià)期間你沒購進(jìn)價(jià)格又因某些原因而回升喲！你做采購的要是錯過這種時(shí)機(jī)購貨那就是你的失責(zé)。采購應(yīng)該有覺察物料降中見漲的征兆。

6、勤看報(bào)表，了解庫存量，少購貨，緩購貨，保持最低庫存量。

7、越是降價(jià)時(shí)期采購員應(yīng)該更有信心購得更低的價(jià)格。越是降價(jià)，越要講價(jià)還價(jià)，壓價(jià)力度要加大，這時(shí)你完全可以這樣規(guī)勸你的供應(yīng)商：

今天你這個(gè)價(jià)格不賣給我，別人先做了，說不定過兩三天你的物料還沒找到出路，價(jià)格比這個(gè)降得更低。沒有不心動的。

常用物料漲價(jià)如何購買？

采購最基本的職責(zé)就是保證所購產(chǎn)品的質(zhì)量，和供應(yīng)商的售后服務(wù)跟得上公司需要的前提下，能購得物美價(jià)廉的產(chǎn)品。最有能力體現(xiàn)的就是能把握好采購的度，能做好行情降價(jià)和漲價(jià)的物料供應(yīng)。在大起大落的環(huán)境中能為公司降低直接原材料成本，搏得自己的產(chǎn)品多占領(lǐng)市場份額的機(jī)會，就是優(yōu)秀的采購。漲價(jià)的征兆：

1、你打電話給供應(yīng)商了解情況，供應(yīng)商表現(xiàn)出惜售的狀態(tài)。

2、有經(jīng)常給你打電話詢訂單的供應(yīng)商家（有長期業(yè)務(wù)的商家具有代表性）。近段時(shí)間變得在你的電話鈴聲中消失了。

3、你要訂單，不是價(jià)格沒給到位，對方對你的需貨量打折的情況下。

4、你供應(yīng)商對你大叫前生原材料漲得很多，或有什么意外情況，導(dǎo)致某一種市場走俏的原材料不能生產(chǎn)，或減少。等很多情況下，可能物料要漲價(jià)的局勢比較大，你作為一名采購員就是密切關(guān)心行情動態(tài)了。證明有漲，要做好如下準(zhǔn)備工作。

1、分析現(xiàn)在行情漲，是你公司用量的淡季還是旺季，淡季有用就行，不給生產(chǎn)斷貨，旺季就得確保此時(shí)的低成本購進(jìn)。

2、分析出漲價(jià)的具體原因：這種漲勢會不會導(dǎo)致求大于供，有沒有人為炒作，就是前生原材料緊張，能緊張多久。還波及的范圍有多大，受不受國際因素的影響，與石油，人民幣的兌付等問題關(guān)聯(lián)有多大等到。

3、只有從根本找準(zhǔn)的漲勢的原因，才能對癥想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，當(dāng)然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所覺察的情況下，先與信息不好，或?qū)δ愎竞献骱芎玫目蛻羰种匈徤弦粨?dān)貨。這時(shí)你可以稱你公司的用量加大，什么的，以能購得多點(diǎn)好，最好是價(jià)格不漲，或稍有表示。抓住時(shí)機(jī)，漲價(jià)時(shí)有時(shí)是需要分秒必爭的。

5、漲價(jià)要沉得住氣，不要一聽供應(yīng)要調(diào)價(jià)，馬上就不知所措，或者說有的緊跟其上。要靈活運(yùn)用，多家訂購，越俏的貨，越不能在一家做，萬一供應(yīng)商因?yàn)樘貏e的原因推辭送貨，或不送，到時(shí)急得人是你，賣了高價(jià)賺錢的是供應(yīng)商。

6、漲價(jià)時(shí)訂購一定有必要采取多項(xiàng)選擇，不要讓你對供應(yīng)商的信任導(dǎo)致你需要的產(chǎn)品遲遲不能到庫，越是漲價(jià)，供應(yīng)商的前生材料還是緊，說不定供應(yīng)不可能在你這拿了訂單，但是你可能對自己能不能購上原材料心中一點(diǎn)底都沒有。這也很正常。你不耗不起與他們賭或者說事后來處理的，為此越是行情不正常，采購人員越要警惕小心。一顆紅心多手準(zhǔn)備，勝多失少。

成功采購員需具備七大要素

1.操守廉潔：

面對各種供貨商，有些供貨商總會想辦法以金錢或其它方式來誘惑采購人員，以達(dá)其銷售目的。采購人員若無法把持，可能不自覺掉入供貨商的陷井，而不能自撥，進(jìn)而任由供貨商擺布，到底人類對財(cái)富之欲望是無止境的。有一句名言，很值得我們參考，那就是：“做事可以失敗，做人不可失敗?！蔽覀兩钚糯蟛糠值牟少徣藛T都能潔身自愛，否則紙包不住火的，不應(yīng)得之財(cái)富終會被曝光，這種人必

遭公司與社會唾棄，而惹致個(gè)人身敗名裂。

2．掌握市場：

流通業(yè)是將各種民生消費(fèi)品賣給最終消費(fèi)者的產(chǎn)業(yè)，故商品種類繁多，且日新月異，采購人員必須努力透過各種管道及方式（包含檢討賣場人員的建議與反應(yīng)，因?yàn)樗麄冏罱咏蛻簦?，了解市場之需要及趨勢，而非坐井觀天，如井底之蛙，自以為秀才不出門，能知天下事，究竟市場的變量太多，我們應(yīng)盡量利用一切資源，掌握它們，做好知已知彼，則必能百戰(zhàn)百勝。

3．精打細(xì)算：

有一商場名人曾說：“會賣不如會買”，這句話在流通業(yè)已成為至理銘言，這句話的意思是：賣場人員若因?yàn)樯唐凡粚?，或價(jià)格太貴，使再大的勁，也不如采購人員選對商品，又買到便宜的價(jià)錢，來得更輕松，因?yàn)轭櫩偷难劬κ茄┝恋?，如果被倉庫賣場人員說服買下該件商品，事后發(fā)現(xiàn)被騙，他是不會再光顧的。采購人員必須能精打細(xì)算，供貨商雖然犧牲了一點(diǎn)利潤，但若銷售量增加，供貨商還是喜歡與這種采購人員或公司來往的。

4．積極認(rèn)真：

現(xiàn)代流通業(yè)講求的是速度及效率，否則就被淘汰出局，采購人員以積極認(rèn)真的態(tài)度來工作，將可使本公司的商品能適時(shí)適地的推出，符合賣場的需要。與賣場的溝通更須要此種工作態(tài)度。

5．創(chuàng)新求進(jìn)：

商場如戰(zhàn)場，不進(jìn)則退，輸家可能成為羸家，贏家也可能變成輸家。流通業(yè)尤其需要采購人員能有創(chuàng)新（非標(biāo)新立異）的思考力，力求突破現(xiàn)狀，隨時(shí)以新點(diǎn)子或創(chuàng)意來改善個(gè)人的工作方法與效率，同時(shí)在商品組合方面也應(yīng)力求創(chuàng)新，如此成功才可確保。

6．適應(yīng)性強(qiáng)：

采購是個(gè)機(jī)動性很高的職位，對市場及供貨商均須隨時(shí)掌握，開發(fā)新的商品或供貨商也是采購的重要職責(zé)之一，故東奔西走，甚至遠(yuǎn)赴國外采購有時(shí)也是必要的。采購人員因此必須有很強(qiáng)的適應(yīng)性，能夠適應(yīng)不同的環(huán)境、地區(qū)、或國家，否則一直坐在辦公室是不可能把工作做好的。身為采購對其所負(fù)責(zé)之利潤預(yù)算負(fù)全責(zé)，其壓力可想而知，采購更必須能適應(yīng)此壓力。這是一項(xiàng)勞心勞力的工作，勞心指竭盡腦筋把工作做好的付出，勞力指輾轉(zhuǎn)各地體力負(fù)荷，要做好采購的工作，須事先有此心理準(zhǔn)備。

7.團(tuán)結(jié)合作：

表面上采購工作似乎是單獨(dú)作業(yè)，但人不可能脫離群居而單獨(dú)生活，采購人員也不可能脫離公司的整體作業(yè)，采購必須與同事和諧共處，彼此合作，互相支持，采購的工作才可無往不利。身為采購應(yīng)去除本位主義或獨(dú)善其身的意識，凡事應(yīng)以公司大局為重，待人處事，尤須注重團(tuán)隊(duì)的合作，并以公司的利益為前提。團(tuán)結(jié)生力量，這是很容易懂的，我們揮公司的整體的力量，與競爭對手在市場上一爭長短。覆巢之下無完卵，公司全體每一位同事都應(yīng)有此憂患意識.共 1 頁 新手采購人員，剛進(jìn)公司最主要的是要了解三個(gè)流程：

一、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的流程

任何涉及到采購的公司，其部門相對來說都比較完善，如果貴公司有ISO質(zhì)量體系，那么公司生產(chǎn)經(jīng)營活動流程基本上可以在ISO的程序體系里進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)和了解，這就比較全面了。隨著物流成本及市場競爭的加劇，對采購等前置作業(yè)活動的質(zhì)量要求和時(shí)間要求越來越高。要求采購人員不僅僅要了解自己的采購業(yè)務(wù)知識，更要了解生產(chǎn)工藝及經(jīng)營活動的相關(guān)知識。

我們按普通的生產(chǎn)經(jīng)營活動：即涉及到業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、物料部、質(zhì)量部等幾個(gè)部門的簡單流程，基本上是這樣運(yùn)作的。

首先業(yè)務(wù)部接單（或公司下單），生產(chǎn)部、技術(shù)部及采購部共同確定各自負(fù)責(zé)的相關(guān)資料，如生產(chǎn)部要確定上線期及交貨期，技術(shù)部要確定相關(guān)的樣品、工藝制單及材耗，采購部要確定物料到公司的時(shí)間。以上幾個(gè)部門確認(rèn)好了后，還要反饋至業(yè)務(wù)或公司，由相關(guān)人員進(jìn)行審核成本及相關(guān)的時(shí)間，并與客戶取得聯(lián)系（或公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員），獲得確認(rèn)后，迅速將相關(guān)信息反饋至技術(shù)部、采購部及生產(chǎn)部。各部門按原定確認(rèn)資料進(jìn)行計(jì)劃安排并執(zhí)行。

二、采購作業(yè)流程

在物料采購活動中，采購部門要按部門內(nèi)采購操作流程，進(jìn)行合格供應(yīng)商刷選、采購資料內(nèi)容傳遞告知給相關(guān)合格供應(yīng)商并要求其反饋相關(guān)物料質(zhì)量及報(bào)價(jià)信息，然后采購人員進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)，并最終確定物料供應(yīng)商，傳遞采購訂單合同。采購人員根據(jù)即定的合同要求對供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，保證保

質(zhì)保量按時(shí)將物料供應(yīng)到位。供應(yīng)商按指定倉位將物料運(yùn)送至物料部后，物料部要取部分物料樣送至質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)（小公司由采購人員進(jìn)行檢驗(yàn)），或由物料部向質(zhì)檢部或相關(guān)采購人員發(fā)出進(jìn)料檢驗(yàn)通知。質(zhì)檢部對進(jìn)料檢驗(yàn)后要迅速將相關(guān)質(zhì)量信息反饋至采購人員，采購人員根據(jù)物料質(zhì)量情況對物料進(jìn)行進(jìn)倉、退貨或特采等處理決定。每采購一批物料都要對相關(guān)的供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、交期及相關(guān)合作事項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)并在各供應(yīng)商檔案留檔，以備后查及對供應(yīng)商的定期評審篩選。

三、個(gè)人崗位作業(yè)流程

通常情況下，新人到了新崗位后，要對本部門或公司的運(yùn)作流程有全面和系統(tǒng)的了解是很困難的，基本上也只是了解個(gè)大概的流程，所進(jìn)行的工作任務(wù)主要是一些簡單的事務(wù)。那么針對這些簡單的事務(wù)處理，通常情況下一個(gè)公司或部門都有其內(nèi)部日常事務(wù)的處理流程，個(gè)人一旦清楚自己每天的工作內(nèi)容后，就可以根據(jù)工作內(nèi)容設(shè)計(jì)其流程。

那么個(gè)人作業(yè)流程如何設(shè)計(jì)呢？

既然是一個(gè)正常運(yùn)作的公司，其事務(wù)流程都有一套即定的或默認(rèn)的程序。這就要求新人到新崗位工作后，必須多問、多看、多想。

多問：每接到一個(gè)新的工作任務(wù)后，你要問按什么樣的流程操作，可以參考哪些案例或即定程序，需要與哪些部門或單位聯(lián)系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人匯報(bào)溝通協(xié)調(diào)。

多看：工作間隙，可以看一下別的同事，有沒有和你工作內(nèi)容類似的，如果有那么他們是按什么樣的流程工作的；自己業(yè)務(wù)稍熟悉后，也可以看別的同事每天都會有哪些其他工作內(nèi)容，他們的工作內(nèi)容是如何進(jìn)行的。這樣就可以通過同事，及一些經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員身上學(xué)習(xí)到更多知識。

多想：做任何工作，都要想為什么這樣做，有沒有更簡便的方法，這樣才能不斷提出創(chuàng)新，現(xiàn)在市場競爭環(huán)境下，具有創(chuàng)新能力的人才在競爭中才更具有競爭力。

還有最重要的一點(diǎn)就是：對物料一定要深入地了解，性能、質(zhì)量、成本等很關(guān)鍵，我僅按一般流程給各位采購新手以指導(dǎo)參考，其他對物料要求、檢測事項(xiàng)還是希望能有專業(yè)人士來補(bǔ)充一下，以充實(shí)采購作業(yè)指導(dǎo)。

采購員經(jīng)常會遇到的英文縮寫

1.R&D(research&design)研發(fā)

2.APS(automated purchasing system)自動采購系統(tǒng)

3.CAD(computer automated design)計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)

4.EDI(electronic data interchange)電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

5.ERP(enterprise resource planning)企業(yè)資源計(jì)劃

6.ANX(automotive network exchange)自動網(wǎng)絡(luò)交換

7.CPO(chief procurement officers)采購總監(jiān)

8.CPE(collaborative planning and execution)合作計(jì)劃和執(zhí)行

9.TCA(total cost of acquisition)總獲取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，計(jì)劃，預(yù)測，補(bǔ)充

11.SCM(supply chain management)供應(yīng)鏈管理

12.VMI(vendor managed inventory)賣方管理庫存

13.VMR(vendor managed replenishment)賣方管理補(bǔ)貨

14.SCOR(supply chain operations reference)供應(yīng)鏈管理指南

15.LEW(least ex works)最小離岸價(jià)

16.MOM(markup over coat model)成本變動

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服務(wù)

18.MRP(material requirements planning)物料需求計(jì)劃

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)計(jì)劃-實(shí)施-檢查循環(huán)

第四篇：材料采購工作流程

天水新友建筑勞務(wù)有限公司

物資采購財(cái)務(wù)工作流程

（一）材料采購報(bào)賬

根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購員報(bào)賬——→審核簽收采購員傳來的采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及收料單（④采購報(bào)賬正聯(lián)④采購報(bào)賬副聯(lián)）——→編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用——→將可以抵扣的發(fā)票抵扣聯(lián)注明憑證號后抽出——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）采購發(fā)票必須真實(shí)、合法、有效，原則上須取得增值稅專用發(fā)票。

（2）取得的增值稅專用發(fā)票嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（3）運(yùn)雜費(fèi)須以收料單的形式與材料合計(jì)或單獨(dú)計(jì)入相應(yīng)材料價(jià)款中。

（4）100元以上運(yùn)輸專用發(fā)票須按運(yùn)費(fèi)金額（不包括包裝費(fèi)、力資費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等）7%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，扣稅后的運(yùn)費(fèi)計(jì)入采購成本中。

（5）收料單填寫須規(guī)范完整，且“收料倉庫”欄的填寫與材料所屬賬本名稱一致，收料單數(shù)量、金額與發(fā)票必須一致。

（6）根據(jù)最新原輔料招標(biāo)結(jié)果審查招標(biāo)材料采購價(jià)格的執(zhí)行情況，關(guān)注價(jià)格的波動情況，按季提供采購價(jià)格執(zhí)行情況分析報(bào)告。

（7）記賬憑證摘要欄須注明材料名稱及數(shù)量，并正確選取明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

（二）采購付款

1、審核月度資金計(jì)劃

根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、客戶單位應(yīng)付賬款余額、原材料入庫、發(fā)票所到時(shí)間等相關(guān)情況審核生產(chǎn)部下月資金使用計(jì)劃——→匯總資金計(jì)劃——→報(bào)財(cái)務(wù)部長審批

2、審核付款

（1）根據(jù)月度資金計(jì)劃審查付款項(xiàng)目——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計(jì)劃并簽字——→傳出納崗付款——→月末統(tǒng)計(jì)本月資金計(jì)劃使用情況——→同下月資金計(jì)劃一同報(bào)財(cái)務(wù)部長

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證——→編制記賬憑證 ——→傳主管崗復(fù)核

注：（1）付款時(shí)注意審核收款單位、材料供應(yīng)單位、發(fā)票開具單位三者應(yīng)一致。

（2）有連續(xù)業(yè)務(wù)的客戶單位應(yīng)設(shè)立應(yīng)付賬款明細(xì)科目，設(shè)置科目時(shí)須正確選取省名、寫明客戶全稱，編制記賬憑證時(shí)實(shí)行收料、付款兩條線應(yīng)用明細(xì)科目。

（3）編制記賬憑證時(shí)須正確選取應(yīng)付賬款明細(xì)科目，注意區(qū)別同科目中相近客戶名稱、相同客戶名稱位于不同的科目中。

3、應(yīng)付賬款

不定期督促采購員報(bào)賬——→月末打印應(yīng)付賬款科目余額表傳生產(chǎn)部采購員對賬——→保證應(yīng)付賬款的真實(shí)與正確

注：（1）熟悉客戶供貨品種，各客戶對應(yīng)的采購員，便于賬務(wù)清理和催促報(bào)賬。

（三）審核倉庫明細(xì)賬

1、收料

（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細(xì)賬——→核查所登記入庫材料數(shù)量、單價(jià)、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機(jī)收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報(bào)賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉庫明細(xì)賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細(xì)賬

（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證——→傳主管崗復(fù)核并督促采購員報(bào)賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬

注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉庫已驗(yàn)收入庫，但采購員還未到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，此時(shí)財(cái)務(wù)上按收料單金

額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫，且已收到發(fā)票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財(cái)務(wù)扎賬時(shí)間不一致時(shí)才存在，如有其他差異應(yīng)及時(shí)查明原因。

（3）暫估入庫

材料驗(yàn)收合格達(dá)到可發(fā)放狀態(tài)，采購員須開具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉庫保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價(jià)格暫時(shí)無法確定時(shí)，先由采購員按合同價(jià)、最近歷史價(jià)或市價(jià)等估價(jià)填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價(jià)與實(shí)際價(jià)不一致，采購員按發(fā)票金額補(bǔ)填藍(lán)字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉庫保管員簽字，將第②聯(lián)留倉庫記賬，第③④聯(lián)與估價(jià)收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報(bào)賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、采用先進(jìn)先出法確定發(fā)出價(jià)格。

3、發(fā)料

（1）車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉庫管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機(jī)發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細(xì)表（附后）——→做成本計(jì)算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價(jià)）——→在倉庫明細(xì)賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費(fèi)用——→打印車間領(lǐng)料單明細(xì)表傳車間核算員——→核對領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對無誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉庫編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

（2）零星對外銷售

①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 ——→傳成本崗審核

注：（1）實(shí)際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。

②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據(jù)或督促開票崗開具發(fā)票——→傳出納崗收款——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證

——→傳成本崗審核

注：（1）倉庫發(fā)出售材料須經(jīng)主管經(jīng)理簽字報(bào)告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財(cái)務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián)）。

（2）售出材料須開具發(fā)票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報(bào)告開具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發(fā)票的，由材料審核崗開具收據(jù)，并同時(shí)復(fù)寫兩份傳倉庫管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉庫明細(xì)賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財(cái)務(wù)收款情況進(jìn)行核對。

4、結(jié)材料倉庫明細(xì)賬

材料倉庫明細(xì)賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉庫管理員與實(shí)物核對，并將賬本余額分類匯總與財(cái)務(wù)賬核對。

5、盤點(diǎn)

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實(shí)物盤點(diǎn)一次——→督促倉庫管理員編制實(shí)物盤點(diǎn)表——→編制存貨盤存明細(xì)表和匯總表——→及時(shí)提供盤點(diǎn)結(jié)果——→協(xié)助倉庫管理員報(bào)告有關(guān)問題事項(xiàng)——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證

（四）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應(yīng)付賬款實(shí)施有效監(jiān)督，定期對存貨資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量評價(jià)。

2、參與原輔料采購招標(biāo)，審查采購價(jià)格執(zhí)行變動情況，及時(shí)報(bào)告價(jià)格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時(shí)清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實(shí)準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉庫盤點(diǎn)一次，保證原輔材料賬實(shí)相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉庫管理員、采購員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點(diǎn)等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強(qiáng)，樹立良好的部門形象。

天水新友建筑勞務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部

2017年1月1日

第五篇：材料采購工作流程

材料采購工作流程

1、自工程中標(biāo)開始項(xiàng)目部制定工程進(jìn)度計(jì)劃，同時(shí)提出材料采購計(jì)劃、材料進(jìn)場計(jì)劃，（七天時(shí)間）這些計(jì)劃要求一式3份，采購部、合約部、工程部各一份。

2、由合約部審核材料計(jì)劃（三天時(shí)間）。合約部審?fù)瓴牧嫌?jì)劃，進(jìn)入采購流程。

3、根據(jù)材料采購計(jì)劃，先進(jìn)行尋價(jià)，貨比三家，在3天期限之內(nèi)完成。尋價(jià)完畢采購人填寫采購申請單，由有關(guān)部門簽字后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)款項(xiàng)、款額。

4、單筆材料價(jià)款在2萬元人民幣以上的必須要公開招標(biāo)、議標(biāo)。由采購人、尋價(jià)小組提供3-4家供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)標(biāo)，選價(jià)格合理，質(zhì)量優(yōu)良、供貨時(shí)間保證的產(chǎn)品中標(biāo)。

5、根據(jù)審批完畢的材料采購申請單或材料招標(biāo)、議標(biāo)中標(biāo)通知書，簽訂供貨合同。

6、由財(cái)務(wù)部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進(jìn)行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。

8、有些必須分期分批進(jìn)入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計(jì)劃或供應(yīng)材料。

9、材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗(yàn)收抽檢，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔(dān)。

10、施工材料按時(shí)到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。

11、采購人員憑購貨合同、采購批準(zhǔn)表、入庫單、相關(guān)票據(jù)、履行報(bào)銷、報(bào)帳手續(xù)。

12、零星采購物品和辦公用品，上呈計(jì)劃清單與采購申請單，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

13、原與本流程不一致的規(guī)定、以本流程為準(zhǔn)。

辦公室法務(wù)部

2014年7月9日