第一篇：半成品及外協(xié)件管理制度

半成品及外協(xié)件管理制度

1、半成品與外協(xié)件的管理由生產技術部負責，基本任務是|：

（1）、為裝配車間和其他需用車間班組及時準確地提供合理的另

部件。

（2）保證另部件不受腐蝕、不碰傷、不混亂。

（3）帳目正確、清楚。

2、零部件和外協(xié)件管理辦法：

（1）、零部件制造完畢，外協(xié)件進廠必須檢查合格后辦理入庫手續(xù)（過程檢驗）

（2）、入庫的零部件必須按倉庫管理標準妥善保管，分類存放。

（3）、庫內不合格的零部件和因產品停放需報廢的零部件必須辦理報廢手續(xù)，按“不合格品處理辦法”進行放置，及時與合格品閣開。

（4）、零部件的發(fā)放由倉庫保管員依據“倉庫發(fā)放制度”，按生產計劃和零部件明細表配套發(fā)放至需用車間班組。

（5）、需用車間應指定專人領取所需零部件，并當面清點數量，檢查質量后辦理領用手續(xù)。

（6）、車間負責人要做到帳目清楚，保證零部件不受腐蝕、不碰傷、不混亂，發(fā)至裝配人員時也要配套分發(fā)，清點數量和檢查外觀質量辦理領用手續(xù)。

（7）、零部件在裝配時需要報廢或需要返修時，應按規(guī)定辦理報廢或者返修手續(xù)。

3、對半成品與外協(xié)件管理的考核，由生產技術部長組織，生產技術部門負責考核重點是帳目清楚，妥善保管，發(fā)放及時，配套正確。

第二篇：原材料、外協(xié)件管理制度

原材料、外協(xié)件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-20071、總則

本制度對壓力容器用原材料、外購外協(xié)件入廠驗收、存放、發(fā)放的要求作出規(guī)定。

2、職責

質檢科負責原材料的驗收管理，供銷科負責原材料的存放、發(fā)放管理。其他配合。

3、材料入廠驗收原則

3.1材料的入廠驗收控制程序和方法執(zhí)行《壓力容器制造質量保證手冊》（以下簡稱手冊）“采購與材料質量控制”的規(guī)定。

3.2入廠的材料均應附有質量證明書或產品合格證，否則應予拒收。

3.3質量證明書和材料標記的要求應符合相關標準規(guī)定。

3.4當材料的質量證明書出現以下任一種情況時，應對材料進行復驗或作拒收處理：

（1）質量證明書內容不全；

（2）質量證明書內容與實物不符；

（3）質量證明書中的爐（罐、批）號與實物相符，但其它內容不完整；

（4）質量證明書內容完整但實物上的爐（罐、批）號已混淆或模糊不清。

3.5復驗的內容及要求還應符合《簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》及相關制造標準的規(guī)定。

4．入廠檢驗的項目和要求

4.1鋼板和鋼管

4.1.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.1.2標識復核

鋼板上的明顯部位應有清晰、牢固的標識，至少包括材料制造標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號等，標識應與質量證明書一致。

4.1.3規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.1.4外觀質量（表面質量與尺寸偏差）

表面質量和尺寸偏差應滿足相應生產標準的規(guī)定。

4.1.5化學成份分析

化學成份試驗方法為GB/T223-91，其結果均應符合相應生產標準的規(guī)定。

4.1.6力學性能試驗

試件按GB/T232-99標準經180°彎曲試驗，不得出現斷裂或超過標準的缺陷，拉伸試驗方法為GB/T228-2002，沖擊試驗方法為GB/T229-94，其結果應符合相應標準的規(guī)定。

4.1.7檢驗數量

（1）材料標識逐張（根）進行復核。

（2）規(guī)格、數量按合同或采購單進行核查。

（3）外觀質量抽查每批不小于2張（根）。

（4）材料需復驗時按爐（罐）號進行化學成份分析，按批號進行力學性能試驗。

4.2焊條

4.2.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.2.2標識復核

焊條按批號抽查，包裝應完好無損，標識清晰，并標有生產標準及焊條型號、牌號、規(guī)格、批號、制造日期、制造廠名、商標、標記應與質量證明書內容一致。

4.2.3規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.2.4尺寸和藥皮外表質量

宏觀抽查焊條是否有銹跡、受潮，焊條的偏心度是否符合標準，焊條的藥皮是否均勻，緊密地包覆在焊芯周圍。焊條引弧端藥皮應倒角，焊芯端面就露出。如發(fā)現焊條嚴重受潮，藥皮脫落等禁止使用。

4.2.5檢查數量

（1）標識逐箱（盒）進行檢查。

（2）尺寸和藥皮外表質量抽查數量不少于2包（100根）。

4.3焊絲

4.3.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.3.2標識復核

焊絲標牌上應有型號(牌號)、生產廠名、生產標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產日期等內容并與質量證明書一致。

4.3.3規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.3.4表面質量和尺寸偏差

鋼絲表面不應有銹蝕、氧化皮和其它不利于使用的缺陷，其尺寸偏差范圍應在相應

標準規(guī)定范圍內。

4.3.5抽查數量

（1）標識逐卷（盤）檢查。

（2）表面質量和尺寸偏差每批抽查兩卷（盤）。

4.4焊劑

4.4.1質量證明書審核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

4.4.2標識復核

焊劑銘牌上應有型號、生產廠名、生產標準、爐（批）號和鋼絲直徑、生產日期等內容并與質量證明書一致。

4.4.3規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

4.4.4抽查數量

焊劑按批號進行驗收，或按同一時間進廠的數量為一批進行檢查驗收。

4.5外購外協(xié)件

外購外協(xié)的受壓元件應選擇具有受壓元件制造許可的制造廠家的產品。

4.5.1封頭

（1）質量證明書復核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

（2）標識復核

至少應有材質、規(guī)格和產品批號標識，并與質量證明書相符。

（3）規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質量

外觀檢驗的要求和抽查數量應按有關國家現行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度，不應超過產品相應標準允許的壁厚負偏差。

（5）檢查數量100%。

4.5.2其它配件

（1）質量證明書復核

質量證明書應滿足手冊“采購與材料質量控制”的要求。

（2）標識復核

法蘭等配件至少應有材質、規(guī)格和產品批號標識，并與質量證明書相符。

（3）規(guī)格、數量

材料規(guī)格、數量應與訂貨合同或采購單中的相關要求一致。

（4）外觀質量

外觀檢驗的要求和抽查數量應按有關國家現行標準或設計文件要求進行，當標準不明確時，可按下列要求進行外觀檢查，其表面質量應符合：

A、無裂紋、縮孔、夾渣、折疊、重皮等缺陷；

B、縲紋、密封面、坡口的加工精度及粗糙度應達到設計要求或制造標準，螺栓、螺母的螺紋應完整、無劃痕、毛刺等缺陷，螺母應配合良好，無松動或卡澀現象；

C、法蘭密封面、金屬環(huán)墊、纏繞式墊片不得有徑向劃痕、松散、翹曲等缺陷。

（5）檢查數量

A、主要受壓元件的配件100%進行檢查。

B、受壓元件配件每批（同制造廠、同規(guī)格型號、同質量證明文件、同時到貨）應抽檢10%且不小于1件。凡抽樣檢查中的樣品中，若有一件不合格，按原規(guī)定數量加倍抽檢，若仍有不合格，則該批元件不得使用，按不一致品作好標記和隔離。

5、入廠驗收標識

5.1入廠驗收合格后，應按《鋼印標識編號規(guī)定》對檢查合格的材料進行標識。辦理入庫手續(xù),分類存放。驗收后的質量證明書由檢驗員送監(jiān)檢員審查后交材料責任師存檔。

5.2對“不合格材料” 隔離存放，由材料檢驗員在實物上作出明顯的不合格標識，填寫不合格品報告，經材料責任師簽署意見后交供銷科向供貨方作權益交涉。

5.3 材料質量證明文件〔質量證明書、檢驗報告（含復驗報告）、材料入庫驗收單〕由材料責任師負責保管，并統(tǒng)一編號，建立材料驗收臺帳，便于檢索。

6．材料的存放與發(fā)放

6.1倉庫保管員對材料的保管和發(fā)放負責，應按程序和要求執(zhí)行。材料責任師應經常查看材料保管與發(fā)放情況，發(fā)現材料標記模糊或脫落等問題，應及時核對，重新標記。

6.2 應建立“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。

6.3 材料應專區(qū)存放，設立待檢、合格、不合格材料區(qū)。并應按類別、牌號、規(guī)格和材料入庫編號分類存放，應有明顯、正確無誤的標識，標記移植按《鋼印標識編號規(guī)定》執(zhí)行，加強對材料表面保護，吊運時防止磕、碰、劃傷。

6.4不銹鋼材料必須室內存放，并以木材或橡膠板襯墊（無論地面堆放或貨架存放）。不銹鋼材料表面嚴禁磕、碰、劃傷，搬運、起吊時，不得直接使用鋼絲繩。

6.5壓力容器材料發(fā)放前，由生產科出具領料單交于車間班組，車間班組根據領料單與制造工序過程卡核對無誤后到倉庫領料，倉庫保管員核查領料單上的牌號、規(guī)格與制造工序過程卡內容是否一致，經材料檢驗員確認在制造工序過程卡上注明本廠編號后，才能發(fā)放材料。領料人員在“壓力容器受壓元件材料領用統(tǒng)計表”上簽字，否則不得發(fā)放。

6.6發(fā)放材料時，用于受壓元件的原材料、外購件、外協(xié)件必須印證齊全，并應按《鋼印標識編號規(guī)定》的規(guī)定進行材料標記移植，操作者移植，檢驗員確認。保證產品用材的正確性和可追溯性。

6.7焊接材料保管、發(fā)放按《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

7.相關表卡

《材料采購單》

《材料驗收通知單》

《材料復驗單》

《壓力容器材料代用單》

《材料驗收臺帳》

《外協(xié)、外購件驗收入庫通知單》

第三篇：外協(xié)件及外購件采購管理制度

外協(xié)件及外購件采購管理制度

外購件，外協(xié)件是公司生產制造過程中的重要一環(huán)。按照時間要求，質量要求采購產品，保證生產環(huán)節(jié)順利進行，是采購部門的重要工作之一。

一、外協(xié)件指需要外協(xié)加工的設備零件，如大齒輪，磨頭，襯板等。以鑄件為主。外購件是指直接采購產品作為機器配套件的設備，如電機，皮帶，減速機等設備。

二、外協(xié)件及外購件采購均需簽訂采購合同（單次采購金額1000元以下可以不簽），經董事長簽字同意后執(zhí)行采購。

三、對于鑄件，軸承等定點常年合作的供應商，定點商由董事長審定后，可簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議中須包含質量保證條款及保證金條款。

四、對于外協(xié)件，入廠前需由質檢員進行檢驗，合格后方可簽字入庫，對于外購件，需將保修卡，合格證等證明資料提交技術部保管，由質檢員驗收簽字入庫。

五、辦理外購件及外協(xié)件入庫的程序：

1、符合下列條件者倉庫保管員可直接辦理入庫手續(xù)，質檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字

（1）已簽訂供貨合同，合同中已明確貨物價格。

（2）定點供應商貨物價格已經董事長審批，如鑄鐵件，鑄鋼件，軸承，螺栓。

2、董事長未審批價格的貨物到廠后，質檢員驗收合格，倉庫保管員先開收貨憑證，價格報董事長審批后再辦理入庫單。質檢員，倉庫保管員在入庫單上簽字。

入庫單必須經董事長審批后方可轉財務結算。

六、對于大額采購，又需付款提貨的外購件，外協(xié)件，如有必要可采取對方工廠檢驗方式進行驗收。

七、除圖紙外，技術質檢部門還應對易出現圖紙以外質量問題的外協(xié)件和外購件制定檢驗標準，依照標準和圖紙進行檢驗。

以上制度自2011年2月10日起正式實施。

鞏義興農機械制造有限公司2011年2月10日

第四篇：原材料、外協(xié)外購件管理制度

北京京儀海福爾自動化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產品能夠滿足我廠產品質量的要求，并在原材料外購、外協(xié)件采購過程中，對其質量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產品生產所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時。

（三）特殊零件無法購得現貨，也無法自制時。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。

三、檢驗準則和方式方法

企業(yè)根據產品對原材料外購、外協(xié)件劃分為關鍵零部件和非關鍵零部件，其中關鍵零部件執(zhí)行100%檢驗，非關鍵零部件采用抽樣方法，依據國標GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計數抽樣檢驗程序執(zhí)行。

原材料外購件、外協(xié)件具體檢驗內容依據《物資分類檢驗方式及標準》執(zhí)行。

四、職責

（一）合格供方提供的產品，按其質量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴重性分為三類：A類（關鍵產品）、B類（主要產品）、C類（一般產品）。原材料外購、外協(xié)件采購文件由采購部人員制訂，三類零部件的供方均由采購部門確定。

（二）原材料外購、外協(xié)件由技術質量部負責檢驗，合格供方的控制評價及更新由制造部協(xié)助負責。

五、工作流程

（一）原材料外購件、外協(xié)件等物資進廠，必須在公司《合格供應商名錄》中的定點單位采購并簽訂供貨合同，確保原材料、外購件、外協(xié)件符合國家標準和公司的技術要求；如非合格供應商需采購部填寫《非定點合格供方購物申請單》其中A類物資需上級主管審批，B、C類由部門主管批準，以上完成后由采購人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購件交驗單》，送交技術質量部。

（二）技術質量部專職檢驗員依據《原材料、外協(xié)件外購件交驗單》上的產品型號規(guī)格、數量以及產品圖紙、國家和企業(yè)標準及技術文件中規(guī)定的技術要求或檢驗規(guī)程和供方提供的材質單對送檢的物資零部件進行檢驗。

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（三）對原材料外購、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購件檢驗記錄》，確認合格后在《原材料、外協(xié)外購件交驗單》上簽字，由送檢人員辦理入庫手續(xù)。

（四）原材料外購、外協(xié)件質量若發(fā)現問題，需返修或報廢，技術質量部出具《不合格處置申請單》，由采購人員負責與供方聯(lián)系處理。

（五）對本企業(yè)暫不具備檢驗手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質要求的產品，可以定點合格供方提供的檢驗報告為依據； 有特殊要求或必須進行理化檢驗時，可委托第三方進行驗證。

（六）當有顧客自行提供某一配套產品或部分產品時，顧客方應同時提供該產品檢驗標準和要求，檢驗員依據顧客方提供的標準和要求對產品實施驗證。對我廠無證實能力的檢驗項目，要求顧客提供證實材料證明或確認免除該檢驗項目，并以此作為驗證依據。

六、對合格供方的控制與更新

（一）對合格供方，依據質量記錄，運用統(tǒng)計方法，對供貨情況進行分析，每季度召開一次質量報告會，評價供貨情況，對供貨已不能滿足質量要求的供方，即重新進行評價或調整合格供方。

（二）及時掌握供方生產條件的重要變更，如發(fā)現變更，已影響供貨質量或交貨期，即重新進行評價或調整合格供方。

（三）對外協(xié)零部件交貨的動態(tài)及質量保證動態(tài)情況隨時向有關領導匯報。

七、相關文件

《過程、產品和環(huán)境的監(jiān)視和測量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗方式及標準》

《合格供應商名錄》

八、相關記錄

《原材料、外協(xié)外購件交驗單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購件檢驗記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請單》（HIFOR-JL-132)《非定點合格供方購物申請單》（HIFOR-JL-75）

第五篇：外協(xié)件管理辦法

北京奇朔科貿有限公司

北京奇朔科貿有限公司 外協(xié)加工管理辦法

一．目的。

1.1 使本公司委外加工材料、半成品等工作處理有所遵循

1.2保證委外加工單位具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產品的品質得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。二．范圍。

2.1 公司人員、設備不足，生產能力飽和時。2.2 特殊零件無法自制及特殊工藝無法保證時。三．術語和定義。

外協(xié)依其加工性質的不同區(qū)分為：

3.1 成品外協(xié)：指由本公司提供材料或半成品供外協(xié)單位加工制成成品或外協(xié)單位使用自己的材料加工制成成品；

3.2 半成品外協(xié)：指由本公司提供材料、模具或半成品供外協(xié)單位制造，其外協(xié)加工后需送回本公司再經過加工成品的。

3.3 材料外協(xié)：零件制造所必需的材料（鑄鐵、鑄鋼）或工藝（如淬火、調質），由于公司無此種設備（或設備能力不足）需要外協(xié)加工的。

四、職責。

4.1 生產部產負責外協(xié)加工單位的確認及具體外協(xié)事務的管理。4.2 外協(xié)單位負責做好零件的發(fā)送及接收事宜。

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4.3外協(xié)單位每月對外協(xié)件(按種類或外協(xié)廠家分類)生成報表，由生產副總審核，總經理批準后上交財務部，每月的外協(xié)賬目必須清楚。(肖海斌意見)五．外協(xié)廠商資質確認。

5.1.品質：能夠以正確的態(tài)度對待本公司委托加工業(yè)務。5.2 供應能力：能夠保質、保量、按時完成本公司委托加工業(yè)務且接受我公司對零件加工過程的控制、審核，且能夠接受我公司委外加工結算標準。

5.3保密協(xié)定：我公司要對委托業(yè)務在加工過程中進行嚴格管理，保證本公司技術信息不得對其他任何個人或單位泄漏，并能夠隨時接受本公司外協(xié)負責部門或外協(xié)負責人的監(jiān)督審查。

5.4通過調查對比并根據所需外協(xié)加工零件或成品的質量、數量要求，確定能滿足此要求的幾家固定外協(xié)加工單位。

六、工作流程。

6.1當車間加工能力等無法滿足要求時，生產部核準后聯(lián)系外協(xié)加工單位，由生產部負責外協(xié)的人員填寫“外協(xié)加工單”和“物資出入證”并經公司分管副總經理簽字確認后連同原料、半成品及加工用圖送抵加工單位。

6.3 “外協(xié)加工單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)生產部外協(xié)負責人自存，第二、三聯(lián)送委托加工單位。制作完工后第三聯(lián)由委托單位簽字帶回，由生產部外協(xié)負責人、委托單位按單對照驗收，經質量部檢驗員檢驗合格

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后入庫；半成品的，在檢驗合格辦完接收手續(xù)后可以直接轉生產現場或入半成品庫。

七、外協(xié)核價。

按公司委外加工核算標準或市場價格結算。八．付款。

8.1外協(xié)單位在加工件檢驗合格后，開具發(fā)票連同四聯(lián)送生產部外協(xié)負責人。

8.2 生產部外協(xié)負責人接到發(fā)票后，連同入庫單轉交財務掛賬。

編制：

審核：

“外協(xié)加工單”第批準：