第一篇：食品生產(chǎn)企業(yè)QS現(xiàn)場核查整改報告(固體飲料)

食品生產(chǎn)企業(yè)QS現(xiàn)場核查整改報告

檢查范圍：固體飲料生產(chǎn)車間

廣州市永福堂藥業(yè)有限公司

2014年02月20日

食品生產(chǎn)企業(yè)QS現(xiàn)場核查整改報告

質(zhì)監(jiān)局委派的QS檢查組于2014年02月12日，對我公司固體飲料生產(chǎn)車間進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，本次檢查中固體飲料生產(chǎn)車間缺陷項5項。我們對檢查組提出的意見及時做了相應(yīng)的整改，現(xiàn)已整改完畢，具體情況如下：

1.原料需歸陰涼庫貯存

原因分析：固體飲料原料為菌種類，原料在倉庫冷柜中貯存，倉庫管理人員把 冷柜放置在倉庫入口處，不便于原料的安全管理。整改措施：將貯存原料的冷柜移到陰涼庫保管。附件1：整改前后照片

2.缺停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄、食品添加劑使用記錄；

原因分析：生產(chǎn)管理人員對食品生產(chǎn)過程中對食品添加劑的使用監(jiān)督管理不到 位；

整改措施：增加停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄，并增加食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程以及食品添 加劑使用記錄及食品添加劑出入庫記錄。

附件2：停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄、食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程、食品添加劑使用記錄及 食品添加劑出入庫記錄。

3.部分原料缺索證驗證記錄，生產(chǎn)用水缺驗證記錄；

原因分析：因為食品沒有進(jìn)入生產(chǎn)階段，采購人員未按規(guī)定要求對原料供應(yīng)商 進(jìn)行考察、索證；食品生產(chǎn)用水只做了第三方送檢，因理解錯誤未對生產(chǎn)用水做驗證。

整改措施：要求采購人員立即對白砂糖供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察合格后簽訂供貨 合同，進(jìn)行白砂糖的采購；要求化驗室檢驗人員對食品車間飲用水各用水點進(jìn)行取樣檢驗，并出具檢驗報告。

附件3：白砂糖供應(yīng)商資質(zhì)；生產(chǎn)用水檢驗報告。4.檢驗人員對相關(guān)檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)不熟練；

原因分析：檢驗人員對產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠透徹，需進(jìn)一步加強(qiáng)對產(chǎn)品檢驗 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)；

整改措施：要求檢驗人員熟悉相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗操作方法，并在食品后續(xù)生 產(chǎn)過程中應(yīng)用于實際檢驗過程。附件4：培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)試卷 5.缺非常規(guī)項目檢驗協(xié)議

原因分析：因理解錯誤與廣州市金域醫(yī)學(xué)檢驗中心簽訂了檢驗協(xié)議，未與專業(yè) 檢驗機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗協(xié)議。

整改措施：已經(jīng)與廣州市質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院進(jìn)行溝通并簽訂非常規(guī)項目檢驗 協(xié)議書。

附件5：食品質(zhì)量檢驗協(xié)議書

第二篇：食品生產(chǎn)企業(yè)QS認(rèn)證現(xiàn)場檢查整改報告(糖果制品)

食品生產(chǎn)企業(yè)QS現(xiàn)場核查整改報告

檢查范圍：糖果制品生產(chǎn)車間

廣州市永福堂藥業(yè)有限公司

2014年02月20日

食品生產(chǎn)企業(yè)QS現(xiàn)場核查整改報告

質(zhì)監(jiān)局委派的QS檢查組于2014年02月12日，對我公司糖果制品生產(chǎn)車間進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，本次檢查中糖果制品缺陷項6項。我們對檢查組提出的意見及時做了相應(yīng)的整改，現(xiàn)已整改完畢，具體情況如下：

1.缺停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄、食品添加劑使用記錄；

原因分析：生產(chǎn)人員對食品相關(guān)法規(guī)理解不到位。

整改措施：增加停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄，并增加食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程以及食品添加劑使用記錄表。

附件1：停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄、食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程、食品添加劑使用記錄表及食品添加劑出入庫記錄。

2.部分原料缺索證驗證記錄，生產(chǎn)用水缺驗證記錄；

原因分析：采購人員未按文件要求對原料供應(yīng)商進(jìn)行考察；食品生產(chǎn)用水只做了第三方送檢，因理解錯誤未對生產(chǎn)用水做驗證。

整改措施：因食品未進(jìn)行生產(chǎn)，人員對食品相關(guān)法規(guī)停留在書面水平，在今后的食品生產(chǎn)過程中會逐步學(xué)習(xí)改進(jìn)；要求化驗室檢驗人員對食品車間飲用水各用水點進(jìn)行取樣檢驗，并出具檢驗報告。附件2：白砂糖原料索證驗證記錄；生產(chǎn)用水檢驗報告。3.缺非常規(guī)項目檢驗協(xié)議

原因分析：質(zhì)量安全主任需要及時檢查核對本企業(yè)檢驗?zāi)芰Γ瑢Σ荒茏詸z項目嚴(yán)格按照法規(guī)要求對外尋求有資質(zhì)機(jī)構(gòu)委托檢驗；

整改措施：跟廣州市質(zhì)檢院進(jìn)行溝通并簽訂非常；規(guī)項目檢驗協(xié)議書； 附件3：非常規(guī)項目檢驗協(xié)議書u 4.檢驗人員對相關(guān)檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)不熟悉；

原因分析：檢驗人員對產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠透徹，需進(jìn)一步加強(qiáng)對產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)；

整改措施：要求檢驗人員熟悉相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在食品后續(xù)生產(chǎn)過程中應(yīng)用于實際檢驗過程。附件4：培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)試卷 5.產(chǎn)品配方需列出各原料比例；

原因分析：因本公司一直是做藥品生產(chǎn)經(jīng)營的，現(xiàn)在第一次做食品生產(chǎn) 經(jīng)營，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對食品作業(yè)指導(dǎo)書理解不到位所致； 整改措施：調(diào)整壓片糖果生產(chǎn)處方，并列出個原料的比例； 附件5：壓片糖果生產(chǎn)處方及各原料比例。6.原料需歸陰涼庫貯存

原因分析：公司倉庫現(xiàn)為立體式的，原料、包裝物等的管理采取分層擺 放，對原料的安全管理不盡合理； 整改措施：將原料貯存于陰涼庫； 附件：整改后照片。

第三篇：QS現(xiàn)場審核整改報告

****食品廠（或公司）“qs”認(rèn)證整改報告（范文）

本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴(yán)格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進(jìn)行了全面深入細(xì)致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認(rèn)真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認(rèn)為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標(biāo)準(zhǔn)，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進(jìn)，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責(zé)任部門和相關(guān)人員，對核查組指出的情況和問題進(jìn)行討論和總結(jié)，啟動《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認(rèn)真進(jìn)行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：

一、存在的問題 [按順序逐個列出審查組審定的基本符合項（8個以內(nèi)）]。如： 1、1.4.1 未能提供食品安全法、質(zhì)量管理手冊等相關(guān)法規(guī)及生產(chǎn)工藝操作相關(guān)人員的培訓(xùn)考核記錄； 2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位；

??

二、整改措施

1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人專門組織召開了整改會議，統(tǒng)一認(rèn)識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認(rèn)真落實，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。

2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對基本符合項限期整改，落實整改責(zé)任人。

3、通過有關(guān)責(zé)任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo)，進(jìn)一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的認(rèn)識和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實保障食品質(zhì)量安全。

整改實施情況詳見《整改實施情況表》 ****食品廠（或公司）****年**月**日 ****食品廠（或公司）整改實施情況表 ****食品廠（或公司）

****年**月**日篇二：qs審核整改報告

整 改 報 告 **省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

省審查組及貴局觀察員于2009年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認(rèn)證進(jìn)行審查評審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對我司進(jìn)一步完善和改進(jìn)生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對此，我司表示十分感謝。在此次審查評審后，我司進(jìn)行多次且深層次的分析和討論，落實了各項改進(jìn)措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下： 1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實，工作人員對手清洗后用75%的酒精進(jìn)行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。

2．對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進(jìn)行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。3．及時更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。4．在配料間重新設(shè)立一個物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。

5．及時更換損壞的燈具防護(hù)罩，以起到保護(hù)照明燈具的作用，并隨時檢查。6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進(jìn)行運輸和存放，有效防止了半成品在儲運過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。****集團(tuán)有限公司篇三：qs整改報告

食品用塑料包裝、容器、工具等制品加工企業(yè)實地核查 一般不合格項目整改報告

領(lǐng)導(dǎo)小組我公司實地核查中，指出了7項一般不合格項目，公司領(lǐng)導(dǎo)對指出的問題十分重視，針對每項問題立即進(jìn)行了整改，現(xiàn)對整改情況對領(lǐng)導(dǎo)做一下匯報：

1、生產(chǎn)車間墻壁、地面不夠平整光滑，不夠清潔;防止昆蟲和其他動物進(jìn)入的設(shè)施不完善。---公司對墻壁重新進(jìn)行了粉刷，地面重新做了修整，對風(fēng)口進(jìn)行安裝了紗窗。并在車間安裝了三個滅蚊燈。

2、人員進(jìn)入無消毒設(shè)施，物流的通道無消毒設(shè)施和除塵設(shè)施，車間個別位置未有效封閉。---人員入口增加了84消毒液，物流通道增加了風(fēng)幕進(jìn)行除塵，對封閉不嚴(yán)的地方進(jìn)行了重新封閉，封閉不嚴(yán)的大門已經(jīng)換掉，換成了風(fēng)比較好的門。

3、個人衛(wèi)生狀況監(jiān)控記錄不完善。---對個人衛(wèi)生檢查并做了詳細(xì)記錄（見附表）

4、采購質(zhì)量驗證記錄不齊全。---對采購材料驗證記錄進(jìn)行了完善（見附表）

5、關(guān)鍵控制點操作控制記錄不完善。---對關(guān)鍵控制點進(jìn)行了檢驗并做了記錄（見附表）

6、過程檢驗記錄不完善,標(biāo)識不全。---完善了過程檢驗記錄，對標(biāo)示進(jìn)行了完善。

7、電氣閘刀、溶劑儲存的防護(hù)措施不完善,個別滅火器已失效---對電器電閘全部換成了防護(hù)措施好的空氣開關(guān)，溶劑房的燈和開關(guān)進(jìn)行了拆除，對失效的滅火器進(jìn)行了更換。

鄭州義興彩印有限公司

2008-10-25篇四：杭州錢江味精有限公司qs現(xiàn)場核查不合格項整改報告

杭州錢江味精有限公司

食品生產(chǎn)許可證 qs現(xiàn)場核查 qs現(xiàn)場核查不合格項

整

改

報

告

杭州錢江味精有限公司

二零零九年三月十一日

杭州錢江味精有限公司

食品生產(chǎn)許可證 qs現(xiàn)場核查 qs現(xiàn)場核查不合格項整改報告

杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

本廠于2009年3月6日接受食品質(zhì)量安全生產(chǎn)必備條件核查組的現(xiàn)場核查，核查組對本公司{味精[谷氨酸鈉（99%味精）、味精]分裝}申證單元，進(jìn)行科學(xué)、客觀、公正、全面系統(tǒng)核查后，提出了5項書面一般不合格項。針對核查組提出的整改要求，我司非常重視并立即組織開展整改工作，經(jīng)過一段時間的整改，所有一般不合格項現(xiàn)已全部整改完畢?，F(xiàn)就整改要求和具體整改措施及完成情況報告如下：

1、“*2.2.1 生產(chǎn)車間入口處防鼠板設(shè)施、更衣設(shè)施欠規(guī)范?！?？

糾正措施：立即由辦公室、生技部組織對生產(chǎn)車間的入口處安裝防鼠板；針對更衣室中紫外線燈位置的設(shè)置不合理，由生技部組織員工對紫外線燈進(jìn)行了重新安裝，以符合核查組提出的要求。該不符合項已于2009年3月13日前整改完成。見附件1：整改前后的照片。

2、“*3.1.1 攪拌機(jī)電源安裝不規(guī)范?！保?/p>

糾正措施：針對攪拌間里電源安裝設(shè)置不規(guī)范，立即由辦公室、生技部組織對攪拌間的電源進(jìn)行了重新安裝，以符合核查組提出的要求。該不符合項已于2009年3月13日前整改完成。

見附件2： 整改前后的照片。

3、“*4.3 80%味精驗收工作欠規(guī)范?！?？

糾正措施：立即由辦公室組織對80%味精的供方進(jìn)行重新評定，并且加強(qiáng)索證的力度。80%味精的進(jìn)貨檢驗記錄表格和報告進(jìn)行了重新規(guī)范并認(rèn)真的填寫，使之具體，以符合核查組提出的要求。該不符合項已于2009年3月13日前整改完成。

見附件3：80%味精的進(jìn)貨檢驗記錄表格、80%味精的所有供方資質(zhì)。

4、“*5.2 分裝計量記錄欠規(guī)范。”？

糾正措施：立即由辦公室、生技部組織對生產(chǎn)過程中分裝計量關(guān)鍵質(zhì)量控制點的記錄進(jìn)行重新的規(guī)范，并認(rèn)真的填寫，使之具體，以符合核查組提出的要求。該不符合項已于2009年3月13日前整改完成。

見附件4：整改后的分裝計量記錄。

5、“6.4.1 成品出廠檢驗標(biāo)簽檢驗工作欠規(guī)范?！?？

糾正措施：立即組織辦公室、質(zhì)檢部對標(biāo)簽的內(nèi)容和型式進(jìn)行了重新規(guī)范，以符合核查組提出的要求。該不符合項已于2009年3月13日前整改完成。見附件5：整改后的標(biāo)簽。

報告單位：杭州錢江味精有限公司

時 間： 二00九年三月十三日篇五：整改報告

整 改 報 告

廣州市花都區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品科：

貴科和市質(zhì)檢所于年 日派出審查組，對我廠（公司）食品生產(chǎn)許可證的（申報 □ 換證 √ 年審 □）工作實施了現(xiàn)場審查。本次審查中審查組對照食品生產(chǎn)許可證的條件逐項進(jìn)行了檢查，審查結(jié)果：審查14項，一般不合格4項，嚴(yán)重不合格0項，綜合評價為合格。為此，審查組在肯定我們工作的同時，也給我們的不足提出了以下4點整改意見：1、2、3、4、我們對本次審查組提出的意見非常重視，對存在問題的原因作了深刻分析，并制定相應(yīng)的整改措施實施整改，整改情況如下： 1裝間工作人員，并要求灌裝間工作人員工作時間按規(guī)定進(jìn)行著裝（見附件整改后的現(xiàn)場拍照）；

2、整改后的現(xiàn)場拍照）； 3錄項目對公司現(xiàn)有的不安全食品召回記錄進(jìn)行整改、完善所有項目（整改后的表格項目見附件）；

4、故處置方案》相關(guān)內(nèi)容在日常工作中實施（整改后的《食品安全事故處置方案》材料見附件）；

根據(jù)上述整改情況，我司對審查組提出的整改意見進(jìn)行了認(rèn)真的整改并經(jīng)自查，符合規(guī)定的要求，現(xiàn)將整改資料上報貴科，請予以審查。

第四篇：食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

一、預(yù)備會議（10分鐘）

進(jìn)入企業(yè)前，由組長召開預(yù)備會。主要內(nèi)容：

1、明確核查要點；

2、核查組分工，時間要求，并填寫現(xiàn)場核查計劃表；

3、強(qiáng)調(diào)核查紀(jì)律。

二、首次會議（30分鐘）

1、參加人員：核查組成員、觀察員、企業(yè)負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門、車間、企業(yè)指定的聯(lián)系人等；

2、會議由核查組長主持，主要內(nèi)容：

a、核查組、受核查企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹雙方參會人員； b、核查組長介紹本次核查的目的、依據(jù)、范圍； c、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簡要介紹企業(yè)情況； d、核查組長介紹：核查內(nèi)容；

核查的原則：科學(xué)、公正、客觀；

抽樣的原則和規(guī)定；

核查的方法：查、看、聽、考；

形成的結(jié)論文件；

核查組人員分工；

廉潔聲明，并向企業(yè)遞交《廉潔信息反饋表》；

為企業(yè)營運和技術(shù)機(jī)密保密的承諾；

核查計劃和時間分配；

明確企業(yè)聯(lián)系人；

觀察員承諾客觀公正履行監(jiān)督職責(zé)。

三、核查

1、首先由企業(yè)負(fù)責(zé)人陪同參觀企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境、原輔材料庫、按生產(chǎn)工藝流程察看企業(yè)的生產(chǎn)過程、成品庫、化驗室；（30～60分鐘）

2、按分工分組活動（按現(xiàn)場核查的42條要求，逐條通過查看現(xiàn)場、看材料、記錄、詢問或召集有關(guān)人員座談、或小范圍的考試等方法核查，對每條應(yīng)得出合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格的結(jié)論，對于一般不合格和嚴(yán)重不合格，依據(jù)判定原則提出判定的具體問題，此處不得以“希望”、“要求”、“以后”、等語提出，發(fā)現(xiàn)什么問題，就寫什么問題、越具體越好）。（120～240分鐘）

3、核查組碰頭會（30分鐘）

主要內(nèi)容：匯總各個負(fù)責(zé)核查情況；組長提出核查結(jié)論意見的初稿，統(tǒng)一核查組意見，確定一般不合格項，并填寫一般不合格改進(jìn)表。

4、與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通（15分鐘）

主要內(nèi)容：把核查組核查結(jié)論意見告知企業(yè)負(fù)責(zé)人，并聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人對核查結(jié)果的意見，若有異議，應(yīng)經(jīng)溝通、交流取得一致；若雙方異議較大，核查工作可按規(guī)定判定核查不予通過或限定整改期限，商定下次核查時間。

5、抽樣（30分鐘）

對現(xiàn)場核查合格的企業(yè)，核查組在進(jìn)行核查前應(yīng)準(zhǔn)備好樣品封簽。抽樣，由核查組（至少2人）在成品庫經(jīng)出廠檢驗合格的成品中抽取。抽樣方法、樣品基數(shù)和抽樣樣品數(shù)按各類產(chǎn)品審查細(xì)則中抽樣規(guī)則進(jìn)行。樣品在規(guī)定時間內(nèi)由核查組或企業(yè)，送至指定檢驗機(jī)構(gòu)；填寫抽 樣單。

6、末次會議（30分鐘）

參加會議的人員同首次會議一樣。

內(nèi)容：核查組簡要報告核查情況，宣布核查結(jié)論、感謝企業(yè)的配合和接待、企業(yè)負(fù)責(zé)人對核查結(jié)論表示態(tài)度，并提出對核查組工作的意見、雙方在核查報告上簽字、蓋章。結(jié)束。

食品生產(chǎn)許可證上報材料順序

一、食品生產(chǎn)許可證申請書（2份原件）

二、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

三、企業(yè)衛(wèi)生許可證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

四、企業(yè)代碼證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

五、企業(yè)法人身份證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

六、企業(yè)廠區(qū)布局圖（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

七、生產(chǎn)工藝流程圖（2份，需標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備和參數(shù)、質(zhì)量關(guān)鍵控制點）

八、采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2份）

九、原輔材料中有實行QS證的許可證（2份）

十、采用進(jìn)口食品的油的海關(guān)檢疫證明（2份）

十一、天然礦泉水應(yīng)提供采礦證、取水證、水源水質(zhì)跟蹤檢測報告；

十二、配制食醋應(yīng)有食用級冰乙酸的合格證明（2份）

十三、現(xiàn)場審查報告（2份原件）

十四、現(xiàn)場核查表（2份原件）

十五、不合格項改進(jìn)表（2份原件）

十六、食品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗抽樣單（2份原件）

十七、食品生產(chǎn)許可證授權(quán)檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告（2份原件）

注：

1、凡未標(biāo)原件的，一律為復(fù)印件；

2、企業(yè)質(zhì)量管理文件、核查分工計劃表留市（區(qū)）局存檔備查；

3、所列文件一律為A4幅面，并打??；

4、各市（區(qū)）報送的匯總表應(yīng)分別按工作手冊（續(xù)）P66頁“符合發(fā)證條件企業(yè)情況匯總表”（表后加一欄“商標(biāo)”）適用于首次申請企業(yè)，延續(xù)換證企業(yè)按“工作手冊”P71頁“重新核查食品生產(chǎn)許可證匯總表”填寫；申請變更的應(yīng)按“工作手冊”P72頁“食品生產(chǎn)許可證企業(yè)名稱變更匯總表”填寫。

現(xiàn)場核查應(yīng)注意的幾個問題

一、現(xiàn)場核查前，核查組，尤其是組長應(yīng)認(rèn)真閱讀企業(yè)提供的各種申請材料，對材料中不符合“通則”、“細(xì)則”、“標(biāo)準(zhǔn)”、“范本”規(guī)定的，必須一一向企業(yè)提出改正；

二、現(xiàn)場核查時，必須按現(xiàn)場核查的42條分工、一條一條的進(jìn)行并對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄。核查方法是看：通過仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)問題；聽：就是聽取企業(yè)管理人員、崗位操作人員、化驗員的介紹，并提出問題，聽取回答發(fā)現(xiàn)問題；考：就是在現(xiàn)場提出一些問題考核有關(guān)人員對生產(chǎn)技術(shù)掌握的情況及熟練程度，也可以在一定范圍內(nèi)提出幾條筆試題目進(jìn)行筆試，尤其對管理人員、技術(shù)、檢驗人員可以實行；

三、關(guān)于現(xiàn)場“核查記錄“內(nèi)容的填寫

“核查記錄”在現(xiàn)場核查同時進(jìn)行的，合格項的在結(jié)論格中直接打勾，不另作記錄，一般不合格或嚴(yán)重不合格除在方框中打勾外，還必在“核查記錄”框中填寫相應(yīng)不合格的具體問題，文字要求簡練、問題要具體，要與“核查原則”相對應(yīng)；在這方面，出現(xiàn)的問題很多，決不能“希望”、“要求”等語句出現(xiàn)，還有什么“大部分都合格，還有一般不合格的問題”，還有什么“××還欠缺些”等，還有判定必須有依據(jù)，如“企業(yè)沒有通過ISO9000認(rèn)證，就不能作為一般不合格項判定，有一家企業(yè)這一條做為一般不合格項進(jìn)行了判定，在改進(jìn)表中，過了15天企業(yè)填寫“已完成改進(jìn)”、復(fù)核欄中大筆一揮“已合格”，我就不相信你15天就通過了ISO9000認(rèn)證！

申報材料中應(yīng)注意的問題

一、食品生產(chǎn)許可證申請書

1、申請書封面

第一行是：產(chǎn)品類別及申請單元，這一項是最容易出現(xiàn)問題的，正確的填法應(yīng)當(dāng)是：類別[單元名稱（品種名稱）]，二十八類食品最復(fù)雜的是飲料、乳制品和肉制品等，舉例如下：

飲料[瓶（桶）裝飲用水（飲用純凈水）]

飲料[碳酸飲料（碳酸飲料、充氣運動飲料）]

乳制品[液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳）]

乳制品[乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉、調(diào)味乳粉）]

肉制品[腌臘肉類制品（咸肉類、臘肉類、中國臘腸類、中國火腿類）] 這一行必須正確填寫，不準(zhǔn)縮寫、簡寫，不準(zhǔn)脫離細(xì)則的分類任意縮寫；

第二行是企業(yè)名稱。這一欄填寫的名稱必須與企業(yè)印章上名稱完全一致，不能縮寫；

第三行，第四行應(yīng)按企業(yè)實際情況填寫，注冊地址和生產(chǎn)地點必須填寫詳細(xì)地址；

最下面一行是申請日期，應(yīng)填寫向受理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遞交正式申報材料的日期，不能隨意填。過去有的企業(yè)把填寫日期或受理日期填上，結(jié)果是從申請到受理、到審核到審定相隔時間太長，有的申請書從申請到批準(zhǔn)長達(dá)半年、十個月，甚至有一年的；這個問題看似很小，一旦出問題，企業(yè)投訴你這個時間賬是很難說清的。

2、第一頁

企業(yè)基本情況表 ①企業(yè)基本情況

法人代表或企業(yè)負(fù)責(zé)人及身份證號碼一欄，工作手冊中列的表沒有身份證號的要求，應(yīng)補(bǔ)充；其它各項必須按企業(yè)真實情況填寫。“主導(dǎo)產(chǎn)品名稱”一欄是指企業(yè)產(chǎn)量大、產(chǎn)值高的一種或幾種產(chǎn)品，和申請的產(chǎn)品不一定一致。②申報產(chǎn)品情況

“產(chǎn)品名稱及其品種”應(yīng)按申報名稱填寫并加上具體產(chǎn)品品種名稱，如：

食用植物油（全精煉、半精煉）××牌半精煉油、××牌全精煉油、“產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)按企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)如實將標(biāo)準(zhǔn)代號填寫； “年實際產(chǎn)量”（噸）：是指上一中申證產(chǎn)品的產(chǎn)量；當(dāng)年投產(chǎn)的企業(yè)可以不填；其它各項數(shù)字必須真實，不能隨便填。

3、第二頁中“企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述”，應(yīng)采用組織機(jī)構(gòu)圖描述，并配以相應(yīng)文字簡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門、采購部門等企業(yè)內(nèi)部組織之間的關(guān)系。下半部分有分公司或生產(chǎn)廠點的應(yīng)如實填寫，沒有的就不要填。

4、第三頁“企業(yè)主要負(fù)責(zé)人員、工程技術(shù)人員一覽表”是指企業(yè)各位領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，尤其是技術(shù)、質(zhì)檢部門的負(fù)責(zé)人的情況，不要求全體人員都填。

5、第四頁“企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表”，應(yīng)按“審查細(xì)則”中“必備生產(chǎn)設(shè)備”的規(guī)定把每一項必備生產(chǎn)設(shè)備做為大項依順序列出，每一大項中填寫具體設(shè)備的名稱規(guī)格型號、數(shù)量、完好狀態(tài)，使用場所、生產(chǎn)廠及國別、生產(chǎn)日期（指設(shè)備的生產(chǎn)日期）、購置日期（指企業(yè)購進(jìn)的日期）。

其中“名稱”和“規(guī)格型號”應(yīng)和設(shè)備銘牌上標(biāo)注的一致。（沒有銘牌的應(yīng)查使用說明書），“生產(chǎn)廠及國別”應(yīng)填寫設(shè)備生產(chǎn)廠的全名稱，不能寫“上海精密”、“北京糧機(jī)”等，進(jìn)口設(shè)備不能光寫“美國”“日本”等，要填國別和國外生產(chǎn)企業(yè)（公司）的名稱。

6、第五頁“企業(yè)主要原材料、包裝材料一覽表”這一頁主要是容易缺項，如有的“含乳飲料”生產(chǎn)企業(yè)把牛乳這樣重要的原材料不填，還有基礎(chǔ)性的原材料如“飲用水”，不填，另外添加劑或微量元素應(yīng)填寫具體名稱，實行QS證的原材料必須附QS證編號和復(fù)印件。此外添加劑的年需要量一定要事實求是填寫，我們曾發(fā)現(xiàn)有的小麥粉生產(chǎn)企業(yè)填寫“過氧化苯 甲酰”的年需要量1.8T，再和他們企業(yè)年實際產(chǎn)量一算，他們添加的量大大超過了0.06的標(biāo)準(zhǔn)了，象這樣的產(chǎn)品就不能算合格品。還有的企業(yè)生產(chǎn)小麥一年生產(chǎn)了80000T，原輔料小麥的年需量也是80000T，難道你們把麩皮也磨進(jìn)小麥粉了嗎！這家企業(yè)小麥的年需要量應(yīng)該是114000T到140000T之間；有一家大米生產(chǎn)企業(yè)實際年產(chǎn)量是38500T，而稻谷的年需要量只填了40000T，這樣的比例無論如何也做不到。上述這些例子不是個別情況，有些還是一些大型企業(yè)的申報材料中出現(xiàn)的。

7、第六頁《企業(yè)主要檢測儀器、設(shè)備一覽表》

主要檢測儀器、設(shè)備必須按細(xì)則的“必備出廠檢驗設(shè)備”配備，缺一不可。名稱、型號規(guī)格、精度等級必須按設(shè)備、儀器銘牌上標(biāo)明的填寫，不容許按俗稱、習(xí)慣叫法或編造的名稱填寫，檢定有效截止期是最普遍出問題的一項，凡列入強(qiáng)制性檢驗?zāi)夸浀臋z測儀器，必須送相應(yīng)的縣、市、省計量（授權(quán)）機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，上報材料的有效檢定截止期應(yīng)留有余地，要給市局、省局審查留一定時間，不然需報國家局審批的時間就不夠了。此外“生產(chǎn)廠及國別”與前面生產(chǎn)設(shè)備的要求一樣。

二、“三照”及有關(guān)的其它材料

1、“三照”中的有效期是指新辦照一年后的年審記錄是在效期內(nèi)；

2、“營業(yè)執(zhí)照”和“衛(wèi)生許可證”均列有經(jīng)營范圍，申請許可證的產(chǎn)品必須在兩證所列經(jīng)營范圍之內(nèi)；

3、“三照”還應(yīng)注意企業(yè)名稱、法人代表及地址與所申請許可證的所列各項要一樣。

4、“三照”的有效期也應(yīng)給申報留出充足的時限，不能申請時在有效期，到市上、省上審查就過期了，這樣的情況也不行，還得再進(jìn)行年審；

5、生產(chǎn)布局圖

在審查時應(yīng)注意以下問題

① 注意企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求； ② 注意生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的隔離情況；

③ 生產(chǎn)區(qū)中的原輔材料庫、生產(chǎn)廠房、成品庫布局是否合理，是否有不合理的運輸路線；

6、生產(chǎn)工藝流程圖

審查工藝流程圖應(yīng)重點審查以下問題：

①工藝流程是否和細(xì)則規(guī)定的工藝流程一致，是否有不合理的環(huán)節(jié)； ②流程圖是否標(biāo)注有關(guān)鍵設(shè)備及主要工藝參數(shù)； ③是否標(biāo)有質(zhì)量關(guān)鍵控制點；

7、原輔材料有關(guān)納入到市場準(zhǔn)入的產(chǎn)品必需有QS證的復(fù)印件； 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本的復(fù)印件； 天然礦泉水應(yīng)附采礦證、取水證、水質(zhì)跟蹤監(jiān)測報告； 食醋中配制食醋必須要求食用級冰乙酸的合格證明； 進(jìn)口的食用油（棕櫚油）應(yīng)有海關(guān)檢疫的有關(guān)證明。

第五篇：食品生產(chǎn)企業(yè)整改報告

簡陽市陳玖記食品廠整改報告

2018年1月24日審查組各位領(lǐng)導(dǎo)親臨我公司進(jìn)行SC獲證企業(yè)專項檢查。對我們的基本情況及現(xiàn)場情況做了詳細(xì)的檢查工作，給我們提出的寶貴意見及發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)場有許多不足之處，我們將針對審查組提出的問題積極配合做出如下整改：

1、內(nèi)包車間內(nèi)排水溝蓋板孔過大。

整改措施：更換內(nèi)包車間排水溝蓋板為無孔蓋板。

2、生產(chǎn)車間內(nèi)個別廢棄物收集桶桶未定位標(biāo)志。整改措施：將生產(chǎn)車間內(nèi)廢棄物收集桶桶定位標(biāo)志。

3、女更衣間燈管損壞一個，沒有閉門器。整改措施：更換女更衣間燈管，增加閉門器。

4、人員培訓(xùn)計劃制定不足。

整改措施：制定人員培訓(xùn)計劃，并定期對廠內(nèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

5、關(guān)鍵控制點記錄參數(shù)不明確。

整改措施：詳細(xì)記錄各個關(guān)鍵控制點，建立往來臺賬。

6、內(nèi)包材庫房通風(fēng)不良好。

整改措施：增加內(nèi)包材庫房通風(fēng)口兩處。

7、煮制車間排氣設(shè)施不夠。整改措施：增加煮制車間排氣設(shè)施。

鑒于本次檢查工作中出現(xiàn)的不足，我們立即進(jìn)行了整改補(bǔ)足，同時也感謝審查組專家及各位領(lǐng)導(dǎo)提出如此寶貴的意見和建議。也希望在今后的日子，給予我們更多的支持和指導(dǎo)，謝謝！

簡陽市陳玖記食品廠

2018年2月3日