第一篇：風(fēng)險管控大檢查實施方案

風(fēng)險管控大檢查實施方案

為了扎實做好安全隱患排查和源頭治理工作，根據(jù)神華集團(tuán)公司《關(guān)于開展風(fēng)險管控大檢查的緊急通知》（神華審?2011?297號）的工作安排，制訂本實施方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)及工作小組分組安排

為組織做好本次檢查工作，神華集團(tuán)公司成立風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，張喜武任組長，張玉卓、凌文、孫文健、郝貴為副組長，其他神華集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)為成員。風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在內(nèi)控審計部，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)各工作小組的檢查工作（聯(lián)系人及電話：郭全 010-58131547 ***；張劍 010-58132389 ***）。

本次檢查分16個工作小組，風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員任工作小組組長，工作小組分工及安排見附表。

二、檢查方式及時間安排

本次檢查工作主要通過聽取被檢查單位匯報、訪談、重點抽查的方式進(jìn)行。

各工作小組檢查工作在10個工作日內(nèi)完成。整個檢查工作自6月11日開始，6月30日以前結(jié)束。具體時間安排由各工作小組確定，并反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、檢查內(nèi)容

（一）生產(chǎn)安全風(fēng)險管控。

1.結(jié)合2010年專家會診、冬季安全大檢查及本單位自查等活動中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷和隱患，檢查重大安全隱患的排查和整改情況，特別是煤礦尚未整治的重大隱患。

2.煤礦“一通三防”工作和水害、沖擊地壓的防治。檢查瓦斯（有毒有害氣體）、火災(zāi)、水害及周邊小窯對大礦的影響等重大危險源辨識管控情況；煤礦開采形成的采空區(qū)對地表民房等產(chǎn)生的潛在威脅。

3.檢查電力企業(yè)是否存在生產(chǎn)廢棄物及排放物不按國家要求排放現(xiàn)象；是否嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》及《火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程》各項規(guī)定；是否制定應(yīng)急救援預(yù)案、成立應(yīng)急組織機構(gòu)、配備應(yīng)急裝備救援物資等。

4.檢查煤制油煤化工企業(yè)的安全管理，特別是有毒有害、易燃易爆、高溫高壓等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)、施工交叉作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理。日常生產(chǎn)過程中外排污染物的控制情況；重大危險源辨識、備案情況；應(yīng)急救援預(yù)案的編制、備案、演練情況；開展隱患排查與治理工作情況，是否制定隱患排查與治理管理規(guī)定，是否建立隱患排查與治理組織機構(gòu)，是否明確隱患排查職責(zé)和隱患問題分級標(biāo)準(zhǔn)，是否按照五定原則落實隱患整改，形成PDCA循環(huán)。

5.檢查路港企業(yè)汛期“三防”準(zhǔn)備情況。

6.檢查生產(chǎn)本安體系建設(shè)的達(dá)標(biāo)工作。

7.檢查基建項目的安全管理，主要包括安全制度建設(shè)、安全責(zé)任制落實、重大危險源的辨識評估、安全施工應(yīng)急預(yù)案等。

（二）經(jīng)濟安全風(fēng)險管控。

1.“七項費用”和“小金庫”專項治理情況。

2.基本建設(shè)項目審批、招投標(biāo)管理、合同管理等方面的風(fēng)險管控情況。

3.銷售的貨款回收、稅務(wù)、定價機制及關(guān)聯(lián)方交易等方面的風(fēng)險管控情況。

4.大額資金收付的風(fēng)險管控情況。

5.物資采購招投標(biāo)、合同及供應(yīng)商管理和物資驗收等方面的風(fēng)險管控情況。

6.涉外公文管理、文檔管理、保密工作、相關(guān)人員行為規(guī)范、外方人員管理等方面的風(fēng)險管控情況。

7.境外項目投資決策、投資監(jiān)控、投資后評價、生產(chǎn)經(jīng)營、國際貿(mào)易、項目實施、法律風(fēng)險規(guī)避等方面的風(fēng)險管控情況。

（三）政治安全風(fēng)險管控。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策以及上級組織的決策、決議等方面的風(fēng)險管控情況。

2.干部考核的公平公正性和干部選拔的公信度等方面的風(fēng)險管控情況。

3.建設(shè)項目核準(zhǔn)、生產(chǎn)證照、人員上崗資質(zhì)等方面的風(fēng)險管控情況。

4.職代會建設(shè)，勞動用工保護(hù)，勞務(wù)用工管理等維護(hù)職工民主權(quán)利方面的風(fēng)險管控情況。

5.突發(fā)事件應(yīng)對、媒體公關(guān)、危機處置等新聞宣傳及輿情控制方面的風(fēng)險管控情況。

6.商業(yè)秘密、機要文件、信息安全、涉密計算機管理等保密工作方面的風(fēng)險管控情況。

7.征地拆遷包括程序的規(guī)范、政策規(guī)定的執(zhí)行等方面的風(fēng)險管控情況。

8.應(yīng)對重大公共事件方面的風(fēng)險管控情況。包括電力企業(yè)是否存在對周邊社會及自然環(huán)境有影響的因素，如灰場污染、占地糾紛、噪聲擾民、煙塵污染等情況。路港企業(yè)是否存在公共衛(wèi)生事件；是否存在可能影響港口大面積停產(chǎn)的陸域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企業(yè)是否可能發(fā)生有毒有害物質(zhì)泄漏或無序外排事故；是否存在嚴(yán)重影響周邊居民身體健康和生命安全的重大隱患；控制室布置是否合理或防爆性設(shè)計是否能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，是否能夠避免群死群傷事故發(fā)生。

9.節(jié)能減排與環(huán)境保護(hù)，參與重大社會公益活動等履行

社會責(zé)任方面的風(fēng)險管控情況。

10.社會管理的科學(xué)化，群體性事件、突發(fā)性事件的預(yù)防和控制等維護(hù)社會和諧穩(wěn)定方面的風(fēng)險管控情況。

11.黨的思想政治工作、黨內(nèi)組織生活規(guī)范化制度化、領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)等黨組織自身建設(shè)方面的風(fēng)險管控情況。

四、工作要求

（一）各工作小組要按照神華集團(tuán)公司統(tǒng)一部署和要求，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，站在神華集團(tuán)公司安全發(fā)展的高度上，注重從源頭上發(fā)現(xiàn)和預(yù)防影響穩(wěn)定及安全發(fā)展的風(fēng)險。

（二）各工作小組對照本方案確定的檢查內(nèi)容，逐項進(jìn)行落實。對被檢查單位存在，但本方案沒有涉及的內(nèi)容，工作小組要做好記錄，并及時將信息反饋給神華集團(tuán)公司風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）各工作小組要嚴(yán)格按確定的時間安排開展工作，確保6月30日前結(jié)束檢查工作，撰寫完成本小組檢查工作報告，報送神華集團(tuán)公司風(fēng)險管控檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

附件：風(fēng)險管控大檢查工作小組分工及安排表

第二篇：煤礦安全風(fēng)險分級管控實施方案

煤礦

安全風(fēng)險分級管控實施方案

二零一六年七月二十六日 煤礦

安全風(fēng)險分級管控實施方案

為認(rèn)真貫徹落實云南煤礦安全監(jiān)察局、云南省煤炭工業(yè)管理局、云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于強化煤礦安全風(fēng)險分級管控的通知》（云煤安發(fā)【2016】46號文、昭煤聯(lián)發(fā)【2016】4號文要求，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風(fēng)險分級管控工作小組。

組 長： 副組長：

成 員：各專業(yè)副總、工區(qū)、部室負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安監(jiān)部，***同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點的測風(fēng)、分風(fēng)按時操作，供風(fēng)點的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理 3 措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護(hù)隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認(rèn)真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對危險源和安全隱患進(jìn)行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實好各自責(zé)任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

煤礦 2016年7月26日

第三篇：煤礦安全風(fēng)險分級管控實施方案

**煤礦

安全風(fēng)險分級管控實施方案

二零一七年四月

**煤礦

安全風(fēng)險分級管控實施方案

為認(rèn)真貫徹落實江西省安委會《關(guān)于強化煤礦安全風(fēng)險分級管控的通知》要求，結(jié)合我礦實際，特制定本方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風(fēng)險分級管控工作小組。

組 長： 副組長： 成 員：

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安全科，***同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常具體工作。

二、指導(dǎo)思想 堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

3、通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

1)、通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點的測風(fēng)、分風(fēng)按規(guī)操作，供風(fēng)點的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

3）、防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。4）、防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

6）、頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

7）、機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

4、火工品管理情況：嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

7、建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（5日、20日）組織二次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認(rèn)真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對危險源和安全隱患進(jìn)行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實好各自責(zé)任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

2017年4月23日

第四篇：煤礦安全風(fēng)險分級管控實施方案

煤礦安全風(fēng)險分級管控工作方案

為認(rèn)真貫徹落實貴州省安全監(jiān)管局 貴州煤監(jiān)局關(guān)于印發(fā)《貴州省煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級實施細(xì)則（試行）》的通知（黔安監(jiān)煤礦?2017?2號），結(jié)合我礦的實際情況，特制定安全風(fēng)險分級管控工作方案。

一、成立組織機構(gòu)

為保證安全風(fēng)險分級管控工作有效開展，并落到實處，特成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組及成立安全風(fēng)險分級管控辦公室。組 長： 副組長：

成 員：

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位工作規(guī)范及落實

明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)

對檢查出來的安全隱患按“五落實”原則，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

3、管控各系統(tǒng)運行及完好標(biāo)準(zhǔn)落實

管控煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系統(tǒng)”的建設(shè)和運行情況。

3.1通風(fēng)管理

3.1.1礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)； 3.1.2各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好； 3.1.3風(fēng)速、有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求； 3.1.3雙風(fēng)機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點的測風(fēng)、分風(fēng)按時操作，供風(fēng)點的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位； 3.2.2強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定；瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)

行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報；制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

3.2.3加強瓦斯抽放設(shè)施日常維護(hù)，確保瓦斯抽放設(shè)施能正常工作及抽采達(dá)標(biāo)。

3.3防治水管理

及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

3.4防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

3.5頂板管理

加強頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

3.6機電運輸管理

按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。

3.7火工品管理

嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度；雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。

3.8滅火器材管理

滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。3.8監(jiān)測監(jiān)控

日常監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)專人維護(hù)；傳感器校檢；加強采、掘工作面?zhèn)鞲衅鲬覓旃芾淼取?/p>

3.9其他

3.9.1煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。

3.9.2應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

3.9.3建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護(hù)隊。

四、工作開展

1、制訂方案，進(jìn)行動員部署

按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（10日、20日、30日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、機電運輸、一通三防、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

2、突出工作重點，認(rèn)真開展活動

按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對危險源和安全隱患進(jìn)行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

五、相關(guān)要求

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實好各自責(zé)任，分好工，確保安全風(fēng)險分級管控工作取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成損失的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

第五篇：安全風(fēng)險分級管控實施方案

安全風(fēng)險分級管控實施方案

為認(rèn)真貫徹落實上級要求，每年組織一次安全風(fēng)險辨識評估工作學(xué)習(xí)活動，結(jié)合我礦的實際情況，特制定本方案。

成立組織機構(gòu)，為保證該項工作有效開展，并落到實處，特成立安全風(fēng)險辨識評估學(xué)習(xí)小組，組

長：陳慶雷

成員：各專業(yè)副礦長及各單位負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在調(diào)度室，陳慶雷同志任辦公室主任；

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的科學(xué)方針，牢固樹立以人為本，安全發(fā)展的理念，以治理隱患、防止大事故為目標(biāo)，以落實責(zé)任為重點，全面排查治理隱患，建立健全隱患排查治理及重大危險源監(jiān)控的長效機制，強化煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)管理水平，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控，規(guī)范安全風(fēng)險，有效防范和遏制重大事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、工作內(nèi)容

建立安全風(fēng)險分級管控管理體系，以排查治理煤礦生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、作業(yè)環(huán)境等方面存在的隱患，以及煤礦安全生產(chǎn)體制、制度建設(shè)、安全管理組織體系、責(zé)任落實、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等方面的問題。

1、安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和員工崗位規(guī)范及落實情況。明確各崗位工作任務(wù)，規(guī)定各工作崗位所需個人防護(hù)用品，明確各崗位安全管理職責(zé)，明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)。

2、煤礦隱患整改臺帳和小結(jié)情況。對檢查出來的安全隱患按“五定”原則，落實整改措施、資金、時限和責(zé)任人及驗收人。

3、煤礦通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、防治水、頂板、機電運輸、監(jiān)測監(jiān)控、瓦斯抽采等生產(chǎn)系統(tǒng)和管理方面存在的不安全因素?！傲笙到y(tǒng)”的運行和建設(shè)情況。

通風(fēng)管理：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風(fēng)系統(tǒng)。各風(fēng)門、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施是否完好。風(fēng)速，有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風(fēng)機、雙電源能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)。各個作業(yè)點的測風(fēng)、分風(fēng)按時操作，供風(fēng)點的風(fēng)量、風(fēng)速是否合要求。

瓦斯管理：煤礦建立完善的瓦斯管理制度明確落實到各崗位。強化瓦斯檢測，對瓦斯等級進(jìn)行鑒定，瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯“三對口、三簽字”管理，瓦斯檢查員嚴(yán)格按程序現(xiàn)場交接班，每日按程序進(jìn)行瓦斯情況匯報。制定瓦斯隱患處理措施，排放瓦斯嚴(yán)格按措施操作，對臨時停風(fēng)地點立即斷電撤人設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志。

防治水管理：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方針，并編制防冶水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。

防塵管理：建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點、煤倉，采煤工作面回風(fēng)風(fēng)流交匯處安裝噴霧并能正常使用。

采掘管理：所有施工地點必須要編制措施和技術(shù)操作規(guī)程并嚴(yán)格按規(guī)程措施作業(yè)。

頂板管理情況：加強頂板管理，采掘工作面嚴(yán)禁空頂作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護(hù)質(zhì)量，每旬組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對頂板支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收。

機電、運輸管理情況：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電；井下機電設(shè)備保持完好，杜絕電氣設(shè)備失爆；禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下；提升運輸設(shè)備保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施齊全、有效。火工品管理情況：煤礦嚴(yán)禁購買、使用非法爆炸材料；建立并嚴(yán)格執(zhí)行爆炸材料儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴(yán)格實行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度。雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合式管理。滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。

5、煤礦安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護(hù)、保養(yǎng)情況，勞動防護(hù)用品的配備和使用。

6、應(yīng)急預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資，設(shè)備設(shè)施及維修情況。

建立完善的應(yīng)急的管理體系，每年組織一次救災(zāi)演習(xí)并要有計劃、方案和總結(jié)報告，設(shè)立兼職救護(hù)隊。

五、工作開展：

㈠、制訂方案，進(jìn)行動員部署。按照工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查治理專項整治工作，礦每月定期（9日、19日、29日）組織三次全礦地面、井下范圍內(nèi)安全隱患排查治理整治工作，組織全礦井下范圍內(nèi)頂板管理、提升運輸、一通三防、機電管理、水害治理安全生產(chǎn)大檢查。

㈡、突出工作重點，認(rèn)真開展此項活動。按工作內(nèi)容的要求，各有關(guān)責(zé)任人員要認(rèn)真進(jìn)行安全生產(chǎn)大檢查隱患排查、治理工作，并制訂整改方案，認(rèn)真進(jìn)行整改。對危險源和安全隱患進(jìn)行辯識如發(fā)現(xiàn)問題交給責(zé)任人進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警。

六、相關(guān)要求：

1、各相關(guān)人員必須認(rèn)真落實好各自責(zé)任，分好工，做好此項工作，確保取得成效。

2、嚴(yán)肅紀(jì)律、進(jìn)行責(zé)任追究。凡工作不負(fù)責(zé)任，工作不細(xì)造成落實不好的，要進(jìn)行責(zé)任追究。

密山市興達(dá)煤礦

2018年4月20日

檔案編號：2－4－1

安全風(fēng)險分級管控 實施方案、培訓(xùn)計劃

密山市興達(dá)煤礦 2018年4月20日

審

批

欄