第一篇：讓區(qū)編委辦2018年部門預算
讓區(qū)編委辦2018年部門預算
及有關情況的說明
目 錄
第一部分
讓區(qū)編委辦辦基本情況...............................................................................................3
一、主要職能.................................................................................................................................3
二、預算編報范圍.........................................................................................................................4 第二部分
部門預算表.................................................................................................................4
附表：部門預算公開附表.............................................................................................................4 第三部分
部門預算安排情況說明...............................................................................................4
一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4
（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4
（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5
四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7
五、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................8
六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................8
七、其他重要事項說明.....................................................................................................................8 1
（一）機關運行經(jīng)費...................................................................................................................8
（二）政府采購情況...................................................................................................................8
（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8
（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分
名詞解釋.....................................................................................................................9
第一部分 讓區(qū)政府辦基本情況
一、主要職能
（一）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關和事業(yè)單位的機構編制工作；擬定全區(qū)機構編制的有關管理辦法。
（二）擬定全區(qū)行政管理體制和機構改革的總體方案；審核區(qū)級機關各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機構改革方案；指導、協(xié)調全區(qū)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作；提出全區(qū)行政編制、政法專項編制分配及調整建議。
（三）協(xié)調全區(qū)機關各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職能配置與調整；協(xié)調全區(qū)機關各部門之間以及各部門與喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職責分工。
（四）審核全區(qū)機關各部門機構設置、調整及其內設機構和人員編制；審核區(qū)政府議事協(xié)調機構和臨時機構的設立；審核喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機構設置和調整。
（五）擬定區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；指導、協(xié)調全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革；貫徹執(zhí)行事業(yè)編制總量控制標準，管理全區(qū)事業(yè)單位機構編制；負責全區(qū)事業(yè)單位登記的日常管理工作。
（六）負責全區(qū)正副科級單位領導班子職數(shù)的管理工作。
（七）監(jiān)督檢查行政管理體制和機構改革方案以及機構編制管理政策、法規(guī)的執(zhí)行情況。
（八）貫徹執(zhí)行機構編制實名制管理辦法、機構編制網(wǎng)絡管理制度；負責區(qū)機關、事業(yè)單位工勤人員管理；負責全區(qū)機構編
制統(tǒng)計工作和機構編制數(shù)據(jù)庫的管理；負責機關、事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)的人員編制審核。
（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構編制委員會交辦的其他事項。
二、預算編報范圍
根據(jù)上述職責，讓區(qū)編委辦辦無內設機構，核定編制共14名。
第二部分
部門預算表
附表：部門預算公開附表
第三部分
部門預算安排情況說明
一、關于部門預算收支總表情況的說明
（一）一般公共預算收入情況
2018年部門預算財政撥款收入138萬元。其中財政撥款預算收入138萬元，占2018年收入的100%。比2017年預算減少15萬元，主要原因是2018年業(yè)務費減少。
（二）一般公共預算支出情況
2018年部門支出預算138萬元，其中一般公共服務支出82萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉和為完成特定行政工作任務而安排的年度項目支出；社會保險基金支出23
萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出8萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支 4
出；住房保障支出25萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明
2018年一般公共預算支出預算138萬元，1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算138萬元，其中：行政運行（項）2018年預算75萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算7萬元。
2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)23 萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)
萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)5萬元；公務員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)2萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2018年預算數(shù)0.6萬元。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)25萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數(shù)8萬元；提租補貼(項)2018年預算數(shù)17萬元。
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明
（一）一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明
2018年一般公共預算支出預算138萬元，按經(jīng)濟分類支出情況如下：
1、基本工資（款）2018年預算數(shù)28萬元。
2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）2018年預算數(shù)20萬元。
3、公務員醫(yī)療補助繳費（款）2018年預算數(shù)2萬元。
4、職工基本醫(yī)療保險繳費（款）2018年預算數(shù)5萬元。
5、伙食補助費（款）2018年預算數(shù)1萬元。
6、住房公積金（款）2018年預算數(shù)8萬元。
7、獎金（款）2018年預算數(shù)5萬元。
8、獎勵金（款）2018年預算數(shù)5萬元。
9、津貼補貼（款）2018年預算數(shù)42萬元。
10、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數(shù)5萬元。
11、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)0萬元。
12、其他社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)0.6萬元。
13、生活補助（款）2018年預算數(shù)0萬元。
14、退休費（款）2018年預算數(shù)3萬元。
15、辦公費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。
16、郵電費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。
17、維修費（款）2018年預算數(shù)0.014萬元。
18、公務接待費（款）2018年預算數(shù)0萬元
19、工會經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)1萬元。20、福利費（款）2018年預算數(shù)0.054萬元。
21、差旅費（款）2018年預算數(shù)3萬元。
22、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.096萬元。
23、會議費（款）2018年預算數(shù)0萬元。
24、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)0.14萬元。
25、手續(xù)費5萬元。
26、印刷費2萬元。
（二）一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018年一般公共預算支出預算138萬元，按一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況如下：
1、辦公經(jīng)費2018年預算數(shù)11萬元。
2、工資津補貼2018年預算數(shù)75萬元。
3、公務接待費2018年預算數(shù)0萬元。
4、公務用車運行維護費2018年預算數(shù)0萬元。
5、會議費2018年預算數(shù)0萬元。
6、離退休費2018年預算數(shù)3萬元。
7、培訓費2018年預算數(shù)0.096萬元。
8、其他對個人和家庭補助2018年預算數(shù)5萬元。
9、其他工資福利支出2018年預算數(shù)1萬元。
10、其他商品和服務支出2018年預算數(shù)0.14萬元。
11、社會保障繳費2018年預算數(shù)28萬元。
12、社會福利和救助2018年預算數(shù)5萬元。
13、維修（護）費2018年預算數(shù)0.014萬元。
14、住房公積金2018年預算數(shù) 8萬元。
四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。
五、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。
六、“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明 2018年度沒有“三公” 經(jīng)費支出。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費。2018年機關運行經(jīng)費75萬元，（二）政府采購情況。
2018年政府辦暫未安排政府采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年末，固定資產(chǎn)價值1.8萬元。其中：其他固定資產(chǎn)價值1.8萬元。
（四）預算績效情況。
編委辦嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，按績效評價規(guī)程要求，通過查閱查關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析。按預算安排基本支出保障了我單位正常的工作運轉。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括 8
未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。
五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。
十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。
十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部 9
規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。
十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
第二篇：讓區(qū)教師進修學校2018年部門預算
讓區(qū)教師進修學校2018年部門預算
及有關情況的說明
目 錄
第一部分
讓區(qū)教師進修學?；厩闆r.......................................................................................3
一、主要職能.................................................................................................................................3
二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分
部門預算表.................................................................................................................3
附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表.................................................................................3 第三部分
部門預算安排情況說明...............................................................................................4
一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4
（一）公共預算收入情況...........................................................................................................3
（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................4
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5
四、關于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明..................................7
五、關于公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明....................................7
六、關于部門收支總表支出情況說明................................................7 1
七、關于部門收入總表情況說明....................................................7
八、關于部門支出總表支出情況說明................................................7
九、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................8
十、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................8
十一、其他重要事項說明.................................................................................................................8
（一）機關運作經(jīng)費...................................................................................................................8
（二）政府采購情況...................................................................................................................8
（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8
（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分
名詞解釋.....................................................................................................................9
第一部分 讓區(qū)教師進修學校基本情況
一、主要職能
（一）培養(yǎng)創(chuàng)新型教師
（二）中小學教學指導與教學研究
（三）中小學校長與教師培訓
（四）中小學德育工作
（五）中小學信息技術
（六）教育科學及教育學會管理
二、預算編報范圍
根據(jù)上述職責，讓區(qū)教師進修學校設8個內設機構
（一）辦公室：負責文電、會務、檔案、財務等日常運轉工作。
（二）中學教研部：主要負責全區(qū)中學教育教學指導研究工作。
（三）小學教研部：主要負責全區(qū)小學教育教學指導研究工作。
（四）藝體教研部：主要負責全區(qū)中、小學音樂、體育、美術教育教學指導研究工作。
（五）、師干訓部：主要負責全區(qū)學校中小學校長與教師培訓。
（六）、科研部：主要負責全區(qū)學校中小學教師課題立項工作。
（七）、信息部：主要負責全區(qū)學校中小學教師信息技術。
（八）、德育教研部：主要負責全區(qū)德育、心理健康、省市地方課程工作。核定編制共44名。
第二部分
部門預算表
附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表
第三部分
部門預算安排情況說明
一、關于部門預算收支總表的情況說明
（一）預算收入情況
2018年部門收入預算1114萬元，其中財政補助拔款1114萬元。
2018年部門收入預算1114萬元，2017年部門收入預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。
（二）預算支出情況
2018年部門支出預算1114萬元，2017年部門支出預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。其中一般公共服務支出588萬元占2018年支出的53%，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉而安排的支出；社會保障和就業(yè)支出266萬元占2018年支出的24%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出64萬元占2018年支出的6%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支出；住房保障支出196萬元占2018年支出的18%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出和住房提租補貼支出。
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓胡路區(qū)教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算功能分類支出情況如下：
1、教育支出588萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉而安排的支出；
2、社會保障和就業(yè)支出266萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元，主要用于按規(guī)定標準為單位職工繳納的醫(yī)療保險支出；
4、住房公積金支出196萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明
讓區(qū)教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算經(jīng)濟分類支出情況如下：
1.辦公費2018年預算1.6萬元。2.差旅費2018年預算9.5萬元 3.福利費2018年預算0.5萬元 4.工會經(jīng)費2018年預算8.2萬元。5.公務用車運行維護費2018年預算6萬元。6.伙食費2018年預算32萬元 7.基本工資2018年預算228.1萬元。
8.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2018年預算156.2萬元。
9.獎金2018年預算43萬元。10.獎勵金2018年預算7.7萬元。11.津貼補貼2018年預算324.2萬元.12.培訓費2018年預算0.7萬元
13.其他對個人和的家庭補助2018年預算0.7萬元.14.其他工資福利支出2018年預算9.9萬元.15.其他商品和服務支出2018年預算1.1萬元.16.其他社會保障繳費2018年預算5萬元 17.取暖費2018年預算13.5萬元 18.生活補助2018年預算1.2萬元 19.退休費2018年預算123.1萬元 20.維修（護）費2018年預算0.1萬元 21.物業(yè)管理費2018年預算14萬元 22.郵電費2018年預算1.8萬元
23.職工基本醫(yī)療保險繳費2018年預算59萬元
24.住房公積金2018年預算67萬元
四、關于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明
2017年讓胡路區(qū)教師進修學?！叭苯?jīng)費支出預算6。與上年相同。
五、關于公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明
讓區(qū)教師進修學校2018年公共預算政府經(jīng)濟分類支出預算1114萬元，支出情況如下：
1.工資福利支出：924萬元 2.離退休費支出：123.3萬元
3.其他對個人和家庭的補助支出：0.7萬元 4.商品和服務支出：57萬元 5.社會福利和救助支出：9萬元
六、關于部門收支總表支出情況說明
2018年讓區(qū)教師進修學校財政補助拔款預算收入1114萬元?；局С鲱A算1114萬元。
七、關于部門收入總表情況說明
2018年讓區(qū)教師進修學校財政補助拔款收入預算1114萬元
八、關于部門支出總表支出情況說明
2018年讓區(qū)教師進修學校常規(guī)經(jīng)費支出1114萬元。其中
1.進修及培訓支出：588萬元 2.行政事業(yè)單位離退休支出：266萬元 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：64萬元 4.住房改革支出：196萬元
九、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明
2018年讓區(qū)教師進修學校政府性基金支出預算0萬元。
十、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明
2018年讓區(qū)教師進修學校無政府性基金支出預算。
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費。
讓區(qū)教師進修學校是事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2018年政府采購預算計劃是0.7萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日讓區(qū)教師進修學校國有資產(chǎn)196萬元。土地、房屋及構筑物：1758平，價值99.5萬元，通有設備：數(shù)量136個，價值85萬元，家具和用具類數(shù)量182個，價值11.4萬元。
（四）預算績效情況
讓區(qū)教師進修學校無財政支出績效項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。
五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。
十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離 9
休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。
十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。
十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
第三篇：讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預算
讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預算
及有關情況的說明
目 錄
第一部分
讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況...............................................................................................1
一、主要職能.................................................................................................................................3
二、預算編報范圍.......................................................................................................................4 第二部分
部門預算表.................................................................................................................4
附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表.................................................................................4 第三部分
部門預算安排情況說明...............................................................................................4
一、關于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4
（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4
（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5
四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7
五、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................7
六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................7
七、其他重要事項說明.....................................................................................................................7 1
（一）機關運作經(jīng)費...................................................................................................................7
（二）政府采購情況...................................................................................................................7
（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................7
（四）績效管理情況...................................................................................................................7 第四部分
名詞解釋.....................................................................................................................7
第一部分 讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況
讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站（含創(chuàng)業(yè)二），下設九個居委會，承接街道辦事處全部職能，主要負責轄區(qū)社會管理、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。
一、主要職能
（一）負責社區(qū)內黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；
（二）負責社區(qū)政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構編制、人事勞資、財務和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；
（三）負責社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。
（四）負責社區(qū)民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；
（五）負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區(qū)內各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務內容；
（六）負責社區(qū)內便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。
（七）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；
（八）負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；
（九）負責社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實施、監(jiān)督檢查等工作；
（十）負責協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；
（十一）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。
二、預算編報范圍
根據(jù)上述職責，讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)內設3個機構
（一）社區(qū)黨工委下設黨工委辦公室；
（二）社區(qū)工作站設置社區(qū)公共服務中心；
（三）社區(qū)工作站設置社區(qū)綜合管理中心。核定編制共25名。
第二部分
部門預算表
附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表
第三部分
部門預算安排情況說明
一、關于部門預算收支總表情況說明
（一）公共預算收入情況
2018年部門收入預算669萬元。其中：財政撥款收入669萬元，占2018年收入的100%；
（二）公共預算支出情況
2018年部門支出預算669萬元，其中一般公共服務支出540.36萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)社區(qū)人員工資、津貼補貼、日常運轉和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保障和就業(yè)支出49.64萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.97萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支出；住房保障支出60.03萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。
2018年部門預算收支總額比2017年減少11萬元。原因為：人員有調出和退休。
二、關于一般公共預算功能分類支出情況的說明
2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站一般公共預算支出預算669萬元，按預算功能分類支出情況如下：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）2018年預算540.36萬元，其中：行政運行（項）2018年預算525.71萬元,一般行政管理事務（項）2018年預算14.65萬元。
2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)49.64萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預算數(shù)18.97萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項)12.48萬元，公務員醫(yī)療補助(項)4.99萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)1.5萬元。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數(shù)59.67萬元，其中住房公積金(項)2018年預算數(shù)19.96萬元，提租補貼(項)2018年預算數(shù)39.71萬元。
三、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明
大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站2018年預算支出669萬元，按經(jīng)濟分類支出情況如下：
1、辦公費（款）2018年預算數(shù)37.72萬元。
2、差旅費（款）2018年預算數(shù)8.43萬元。
3、電費（款）2018年預算數(shù)0.95萬元。
4、福利費（款）2018年預算數(shù)0.16萬元。
5、工會經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)2.46萬元。
6、公車運行維護費（款）2018年預算數(shù)2.00萬元。
7、公務員醫(yī)療補助繳費（款）2018年預算數(shù)4.99萬元。
8、伙食補助費（款）2018年預算數(shù)6.27萬元。
9、基本工資（款）2018年預算數(shù)67.10萬元。
10、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）2018年預算數(shù)46.58萬元。
11、獎金（款）2018年預算數(shù)12.80萬元。
12、獎勵金（款）2018年預算數(shù)4.23萬元。
13、津貼補貼（款）2018年預算數(shù)126.56萬元。
14、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。
15、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數(shù)12.96萬元。
16、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)263.77萬元。
17、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)0.53萬元。
18、其他社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)1.50萬元。
19、取暖費（款）2018年預算數(shù)17.86萬元。20、水費（款）2018年預算數(shù)1.08萬元。
21、退休費（款）2018年預算數(shù)3.06萬元。
22、維修費（款）2018年預算數(shù)0.05萬元。
23、物業(yè)管理費（款）2018年預算數(shù)10.51萬元。
24、印刷費（款）2018年預算數(shù)0.29萬元。
25、郵電費（款）2018年預算數(shù)3.99萬元。
26、職工基本醫(yī)療保險繳費（款）2018年預算數(shù)12.48萬元。
27、住房公積金（款）2018年預算數(shù)19.97萬元。
四、關于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。
五、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。
六、“三公”經(jīng)費支出情況的說明
2018年財政撥款預算中 “三公”經(jīng)費預算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。比上年減少變化原因是：2017年一季度末調回城管局一臺公務用車。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2018年的機關運行經(jīng)費財政撥款預算525.71萬元。較2017年預算減少59.45萬元，主要原因是有人員退休和調出。
（二）政府采購情況。
2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站無采購預算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站有行政執(zhí)法公務用車 7
1臺。
（四）預算績效情況。
2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站實行績效目標管理的項目0個。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。
四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。
五、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。
十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。
十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。
十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。
十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。
十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。
十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。
第四篇：區(qū)編委辦工作匯報
xx區(qū)編委辦2012年特色亮點工作及
2013工作思路情況匯報
2012年，在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)編委的領導下，在市編辦的指導下，我辦認真貫徹區(qū)委xx屆xx次全會精神，服務全區(qū)政治經(jīng)濟和社會各項事業(yè)建設，各項工作取得了顯著成績?，F(xiàn)將我辦2012年特色亮點工作和2013年工作思路匯報如下：
一、2012特
色亮點工作
（一）抓好政府機構改革工作，認真審核政府部門“三定”方案
認真貫徹執(zhí)行xx省、xx市政府機構改革精神，切實抓好區(qū)政府機構改革工作，特別是抓好政府部門“三定”方案的審核工作，重新對區(qū)直有關部門“三定”方案進行核定，按照中共xx市委辦公室、xx市人民政府辦公室《關于印發(fā)
（二）高質量的完成了事業(yè)單位清理規(guī)范工作
Xx省、xx市于去年年底、今年年初先后下發(fā)了關于開展事業(yè)單位清理規(guī)范的文件。為切實貫徹落實該項工作，我區(qū)于今年xx月成立了xx市xx區(qū)分類推進事業(yè)單位改革工作領導小組，由區(qū)長親任主持工作。區(qū)編委下發(fā)了《關于印發(fā)<關于開展xx區(qū)事業(yè)單位清理規(guī)范工作的實施方案>的通知》（xx編〔xxx〕xx號），我辦匯編了< （三）在全區(qū)機關事業(yè)單位全面推進機構編制實名制工作 為全面貫徹落實中央、省及xx市關于機構編制實名制管理的有關文件精神，針對我區(qū)機構編制管理工作中存在的混編混崗、占用編制等問題，我辦深入調研，掌握第一手材料，有針對性地提出解決措施，在年中擬訂了《xx市xx區(qū)機構編制實名制管理實施方案》，經(jīng)組織、人社、編辦、財政與有關部門反復討論，征求意見通過后，于xx年xxx月xx日提交xxx區(qū)編委會xx年第xx次會議審議通過，準備印發(fā)。我辦已于xx年xx月完成了全區(qū)實名制軟件錄入工作，并開始實行動態(tài)化管理。同時，在今年xx月份，下發(fā)了《xx區(qū)機構編制實名制信息核實表》和《xx區(qū)機構編制實名制信息核實情況說明》，督促各部門（單位）重新核實了編制實名制相關數(shù)據(jù)，重新打印新的《機構編制證》，預計該項工作到本月底將全部完成。更換《機構編制證》，落實機構編制實名制工作，為動態(tài)化、規(guī)范化管理我區(qū)機構編制事項，進一步理順機構編制關系奠定了堅實基礎。 （四）深入調研，研究提出我區(qū)機構設置、編制計劃方案，服務全區(qū)各項事業(yè)建設 根據(jù)《xx省人民政府辦公廳轉發(fā)xx省編辦教育廳財政廳關于中小學教職工編制標準實施辦法的通知》（xx政辦發(fā)〔xxxx〕xx號）和《xxx市機構編制委員會關于核定xxx市中小學教職工編制的通知》（xx編〔xxx〕xxx號）文件精神，為進一步做好重新核定xx市xxx區(qū)各中小學校教職工編制的準備工作，加強轄區(qū)各中小學校教職工編制的管理，推進xx區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展，我辦于今年xx月與市編辦領導一同，深入到我轄區(qū)內各中小學，對各校在編學生人數(shù)、生源變動、教職工編制的 區(qū)編委辦工作匯報 2012年，在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)編委的領導下，在市編辦的指導下，我辦認真貫徹區(qū)委xx屆xx次全會精神，服務全區(qū)政治經(jīng)濟和社會各項事業(yè)建設，各項工作取得了顯著成績?，F(xiàn)將我辦2012年特色亮點工作和2013年工作思路匯報如下： 一、2012特色亮點工作 （一）抓好政府機構改革工作，認真審核政府部門“三定”方案 認真貫徹執(zhí)行xx省、xx市政府機構改革精神，切實抓好區(qū)政府機構改革工作，特別是抓好政府部門“三定”方案的審核工作，重新對區(qū)直有關部門“三定”方案進行核定，按照中國共產(chǎn)黨xx市委辦公室、xx市人民政府辦公室《關于印發(fā) （二）高質量的完成了事業(yè)單位清理規(guī)范工作 Xx省、xx市于去年年底、今年年初先后下發(fā)了關于開展事業(yè)單位清理規(guī)范的文件。為切實貫徹落實該項工作，我區(qū)于今年xx月成立了xx市xx區(qū)分類推進事業(yè)單位改革工作領導小組，由區(qū)長親任主持工作。區(qū)編委下發(fā)了《關于印發(fā)<關于開展xx區(qū)事業(yè)單位清理規(guī)范工作的實施方案>的通知》（xx編〔xxx〕xx號），我辦匯編了《xx市xx區(qū)事業(yè)單位清理規(guī)范業(yè)務培訓材料》，并在xx月中旬召開會議對全區(qū)事業(yè)單位及其主管部門進行了事業(yè)單位清理規(guī)范的培訓工作，后又深入各單位指導開展事業(yè)單位清理規(guī)范工作，對事業(yè)單位機構、編制、性質、領導職數(shù)、內設股室等進行規(guī)范，對各上報的的相關表格材料進行研究分析，提出了《xx市xx區(qū)事業(yè)單位清理規(guī)范意見》報區(qū)編委會討論通過后上報市編辦（xx編報〔xx〕xx號），目前，市編辦已就我區(qū)副科級及以上的事業(yè)單位的清理規(guī)范情況作出相關批復；區(qū)編委也發(fā)文，對全區(qū)事業(yè)單位進行了清理規(guī)范。此次事業(yè)單位清理規(guī)范工作對全區(qū)共xx個事業(yè)單位進行了全面的清理整頓，撤銷了xx個未經(jīng)審批而登記設立的事業(yè)單位，合并了xx個事業(yè)單位，規(guī)范了xx個事業(yè)單位的名稱，明確了xx個事業(yè)單位的級別，重新確定了xx個事業(yè)單位的人員編制結構，重新核定了xx個事業(yè)單位的領導職數(shù)，為分類推進我區(qū)事業(yè)單位改革奠定了良好的基礎。 （三）在全區(qū)機關事業(yè)單位全面推進機構編制實名制工作 為全面貫徹落實中央、省及xx市關于機構編制實名制管理的有關文件精神，針對我區(qū)機構編制管理工作中存在的混編混崗、占用編制等問題，我辦深入調研，掌握第一手材料，有針對性地提出解決措施，在年中擬訂了《xx市xx區(qū)機構編制實名制管理實施方案》，經(jīng)組織、人社、編辦、財政與有關部門反復討論，征求意見通過后，于xx年xxx月xx日提交xxx區(qū)編委會xx年第xx次會議審議通過，準備印發(fā)。我辦已于xx年xx月完成了全區(qū)實名制軟件錄入工作，并開始實行動態(tài)化管理。同時，在今年xx月份，下發(fā)了《xx區(qū)機構編制實名制信息核實表》和《xx區(qū)機構編制實名制信息核實情況說明》，督促各部門（單位）重新核實了編制實名制相關數(shù)據(jù)，重新打印新的《機構編制證》，預計該項工作到本月底將全部完成。更換《機構編制證》，落實機構編制實名制工作，為動態(tài)化、規(guī)范化管理我區(qū)機構編制事項，進一步理順機構編制關系奠定了堅實基礎。 （四）深入調研，研究提出我區(qū)機構設置、編制計劃方案，服務全區(qū)各項事業(yè)建設 根據(jù)《xx省人民政府辦公廳轉發(fā)xx省編辦教育廳財政廳關于中小學教職工編制標準實施辦法的通知》（xx政辦發(fā)〔xxxx〕xx號）和《xxx市機構編制委員會關于核定xxx市中小學教職工編制的通知》（xx編〔xxx〕xxx號）文件精神，為進一步做好重新核定xx市xxx區(qū)各中小學校教職工編制的準備工作，加強轄區(qū)各中小學校教職工編制的管理，推進xx區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展，我辦于今年xx月與市編辦領導一同，深入到我轄區(qū)內各中小學，對各校在編學生人數(shù)、生源變動、教職工編制的使用等相關情況進行了深入細致的調研，根據(jù)調研情況向市編委提交了《關于請求重新核定xx市xx區(qū)教育系統(tǒng)教職工編制的請示》（xx編報〔xx〕xx號），后得到市編委批復（xx編〔xx〕xx號），同意根據(jù)xx年春季學期在校學生數(shù)重新核定我區(qū)各中小學教職工編制，將我區(qū)各中小學教職工編制由xx名調整為xx名，增加編制xx名。隨后，我區(qū)編委也據(jù)此下發(fā)文件（xx編〔xx〕xx號）到教育局及區(qū)轄各中小學。我辦根據(jù)各校增編及空編情況，組織填報我區(qū)xxx事業(yè)單位招考聘用計劃上報市有關部門審批，使機構編制工作服務于我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展，切實盤活全區(qū)空余編制。 同時，為貫徹落實省、xx市“擴權強縣”和績效考評等各項工作，深入全區(qū)各部門（單位）進行調研，聽取各部門（單位）的意見和建議，指導各部門（單位）結合“擴權強縣”過程中市里下放到我區(qū)的各項權限、各部門（單位）的“三定”方案和績效考評指標體系等多項內容，提出成立機構、增加編制、明確職能等意見建議，提出了增加區(qū)法院、區(qū)檢察院工勤編制，增加區(qū)城管執(zhí)法大隊編制并明確其內設股室及中隊正職領導級別，增加區(qū)教育系統(tǒng)教職工編制，變更政務服務中心管理辦公室等機構設置及人員編制。 除此以外，我辦還完成了事業(yè)單位清理規(guī)范工作、辦理各類人員出入編及調動、調任手續(xù)、完成我區(qū)機構編制核查工作、落實我區(qū)《機構編制志》編纂工作、推進中文域名注冊工作、開展機構編制調研考察和各項學習實踐活動，向區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)編委提供決策參考，切實使機構編制工作服務于全區(qū)政治經(jīng)濟和文化等各項事業(yè)的發(fā)展。 二、2013工作思路 （一）抓好全區(qū)事業(yè)單位“三定”方案的核定 2013年，我辦將在政府部門“三定”工作的基礎上，推進事業(yè)單位分類改革。在清理規(guī)范各事業(yè)單位名稱、級別、人員編制結構、領導職數(shù)等的基礎上，重新調整、核定有關單位的編制、機構及職責，明確其主管部門，做好相應的事業(yè)單位“三定”方案核定工作，為其開展各項工作提供切實依據(jù)。 （二）抓好我區(qū)分類推進事業(yè)單位改革 認真貫徹落實中國共產(chǎn)黨中央、國務院《關于分類推進事業(yè)單位改革的指導意見》（中發(fā)〔2011〕5號）的要求，在清理規(guī)范基礎上開展事業(yè)單位分類改革，按照社會功能將現(xiàn)有事業(yè)單位劃分為承擔行政職能、從事生產(chǎn)經(jīng)營活動和從事公益服務三個類別。對承擔行政職能的，逐步將其行政職能劃歸行政機構或轉為行政機構；對從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的，逐步將其轉為企業(yè)；對從事公益服務的，繼續(xù)將其保留在事業(yè)單位序列、強化其公益屬性。今后，不再批準設立承擔行政職能的事業(yè)單位和從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的事業(yè)單位。爭取在5年時間內，完成承擔行政職務事業(yè)單位和從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位的分類改革。 （三）實行機構編制動態(tài)化管理 我辦將在全區(qū)范圍內貫徹落實《xx市xx區(qū)機構編制實名制管理實施方案》，實行以“機構編制實名制管理信息庫”為依托，以核準使用編制為前提，以全程監(jiān)督為手段，將機構編制管理、人事管理、財政預算管理相結合，實現(xiàn)單位人員編制、實有人員、財政供養(yǎng)人數(shù)相結合的管理形式。爭取在未來3年內實現(xiàn)機構編制實名制在全區(qū)范圍內的動態(tài)化管理。 （四）制訂完善的編委會規(guī)則，規(guī)范機構編制管理 我辦將制訂完善的編委會規(guī)則，明確區(qū)編委及編委辦的主要職責，完善會議制度、具體細化編委會審議的各類事項，明確規(guī)范編委會議題審議審定、文件審核、起草簽發(fā)等辦事程序，規(guī)范編委辦公室程序，制訂辦事指南，規(guī)范機構編制的管理。 （五）加強機構編制管理和編制的計劃使用，服務全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展 結合我區(qū)我區(qū)各部門（單位）的空編情況，編制好2013我區(qū)機關和事業(yè)單位工作人員的編制使用的計劃，并抓好落實，及時辦理新入人員的入編及調動人員的出入編手續(xù)，為用人單位做好全程服務。同時，根據(jù)上級部門的要求及我區(qū)各部門工作的實際需要，規(guī)范全區(qū)的機構設置，為全區(qū)各項工作的順利開展做好服務。 （六）加強機構編制隊伍建設 為提高機構編制干部隊伍的工作業(yè)務水平，服務全區(qū)各項事業(yè)建設。為全區(qū)政治經(jīng)濟各項事業(yè)的發(fā)展奠定基礎，我辦計劃于明年舉辦兩期機構編制業(yè)務知識培訓，認真組織全區(qū)人事干部參加學習，提高機構編制干部隊伍的業(yè)務素質。同時，積極組織機構編制干部參加區(qū)、市、省組織的各項調研考察和學習實踐活動，不斷提高我辦人員理論水平和業(yè)務素質，為更好地完成機構編制工作，服務全區(qū)各項事業(yè)發(fā)展奠定扎實基礎。第五篇：區(qū)編委辦工作匯報（精選）
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