第一篇：采購制度及流程

上海吾間建筑工程有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有日常辦公器材等用品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。本采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.采購一般遵循現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由后勤人員負(fù)責(zé)采購，也可由需方直接采購。

2.日常采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談，非日常用品采購應(yīng)貨比三家，選擇性價比最高的供應(yīng)方。

3.采購原則上采取內(nèi)部員工相互監(jiān)督的原則，采購前不需要經(jīng)過審核。但是對價值超過300元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請人將采購單提前報告經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后實(shí)施。

4.金額特備巨大的（2000元以上），采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務(wù)部進(jìn)行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購人員應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料，有后勤互監(jiān)督人員對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購時，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購單”。

2.交由后勤部進(jìn)行采購時，若有緊急采購需要，需方應(yīng)在在“采購單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.交由后勤部進(jìn)行采購時，若撤銷采購，應(yīng)立即通知相關(guān)人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.需方可以自行采購也可以通知后勤部門進(jìn)行采購，均需要填寫“采購單”，2.報銷時，需方或者后勤人員應(yīng)將報銷憑證及采購單同時交由部門負(fù)責(zé)人審核，貨到后，部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收無誤后，需方或者后勤人員再將報銷憑證交由總經(jīng)理簽字，財務(wù)根據(jù)經(jīng)理簽字后的憑證放款。(四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

五、附則 1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

2014年4月

第二篇：采購制度及流程

寧波市金澤通信設(shè)備有限公司 采購管理制度及操作流程

一、目的

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。

二、適用范圍

適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

三、基本原則

采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

四、工作程序

（一）采購基本事項(xiàng)

1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則。由需方提出申請統(tǒng)一采購（特殊情況下的急需物料可由急需部門經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，先采購后備案）。2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）采用提前申請，需簽訂合同的特殊物料，按合同程序進(jìn)行采購。

3.申購部門在請購前須將采購計劃或申請（對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料），及時提交供應(yīng)部，供應(yīng)部對提供的供應(yīng)商（但不僅限于）進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.對價值超過1000元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請人寫出比價申請報告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見報總經(jīng)理審批后實(shí)施； 對價值低于1000元以下的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、施工項(xiàng)目等需要由申請人提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

5.采購應(yīng)索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)（待一定數(shù)量后，累計發(fā)票），網(wǎng)絡(luò)采購應(yīng)保留聊天記錄及付款證明。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)填寫“外購物資申請單或采購定單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“外購物資申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購部門，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經(jīng)辦人在“外購物資申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2.采購之前必須把“外購物資申請單或采購定單”交到總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。(四)采購職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

2.做好采購市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品采取集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

（六）采購實(shí)施

1.“外購物資申請單”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借款手續(xù)或通知財務(wù)辦理匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“外購物資申請單或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

（七）采購付款方式

1.采購付款按采購物料不同方式進(jìn)行付款（包括零星付款、合同條款或批量物料分批付款）。物料采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退。

（九）采購監(jiān)督

1.公司審計監(jiān)察部對日常采購業(yè)務(wù)實(shí)行審計監(jiān)察制度，原則上以采購金額的10%--20%進(jìn)行抽查。2.對所采購的大宗物料、設(shè)備、儀器及施工項(xiàng)目等，進(jìn)行逐一監(jiān)察。

五、附則

1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

六、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第三篇：采購流程及制度(修改版)

采購部流程及制度

一、申購流程

1、由工程資料員或跟單員預(yù)算員根據(jù)采購分類填寫工程材料申購表（表一），注明名稱、規(guī)格、異型情況、到貨時間等，申購人申購材料時應(yīng)預(yù)留部分時間，小批量材料申購時間不得少于5日，大宗及大批量材料申購時間不得少于7日。

2、申購人將申購表交本項(xiàng)目跟單預(yù)算員，審核材料的正確性、數(shù)量、及預(yù)算價，無預(yù)算價格或超出預(yù)算價格的，預(yù)算員需與甲方溝通補(bǔ)充預(yù)算或重新核價，確認(rèn)材料是否購買，并對本申購單進(jìn)行文字說明。

3、統(tǒng)計員確認(rèn)材料庫存情況及是否有可替代物品的建議。

4、申購單交采購主管初步審核后，由主管交總經(jīng)理進(jìn)行最終審批，審批后申購單由主管交予本次采購員進(jìn)行采購并將審批意見反饋到項(xiàng)目工地。

二、采購部流程

1、供貨商要在《供應(yīng)商名錄》中選擇，如果是新供應(yīng)商，則要求提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及公司的基本資料。

2、少批量零星材料（1000元以內(nèi)），由采購部自行采購，需采購部兩人同時在場；材料款（備用金）由本單采購員經(jīng)主管確認(rèn)后申請。

3、長期合作的管材、五金、小批量石材等供貨商，每次訂貨需發(fā)材料及單價表（表二），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)給供貨商確認(rèn)并回傳公

司。供應(yīng)商需提供材料及單價表正本、送貨單、工地驗(yàn)收單或采購部驗(yàn)收單、發(fā)票進(jìn)行結(jié)算，不得電話訂貨。4、1000元到20000元的材料，供應(yīng)商報價不得少于三家報價時需注明材料單價、加工費(fèi)、總額、到貨時間、含稅情況等條款的簡述。報價單需供應(yīng)商加蓋公章或合同專用章，若無公章則需報價人簽字確認(rèn)。

采購時間：3天內(nèi)詢價完成，5天內(nèi)訂貨。5、50000元以上大批量或大宗材料要公開投標(biāo)詢價，供應(yīng)商報價不得少于3家，報價單（表三）需總經(jīng)理簽字后統(tǒng)一發(fā)給供貨商報價。報價單經(jīng)主管交予總經(jīng)理開封并確認(rèn)供貨商，合同需總經(jīng)理及主管確認(rèn)后，由跟單采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理相關(guān)事宜。

采購時間：5天內(nèi)詢價完成，7天內(nèi)訂貨。

6、跟單采購員要及時跟蹤貨物、催貨及發(fā)票等事宜。

三、工程項(xiàng)目部采購流程

1、申購單報公司審批完成后，由跟單采購員將總經(jīng)理審批意見反饋工程項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理自行安排采購。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、磚等）需項(xiàng)目材料員對本地價格進(jìn)行詢價后報公司采購部，經(jīng)審批后項(xiàng)目經(jīng)理與供應(yīng)商簽訂供貨合同，復(fù)印件傳采購部、財務(wù)部備案，由采購部統(tǒng)一結(jié)算。

3、項(xiàng)目部零星材料結(jié)算，由項(xiàng)目部直接交予財務(wù)部審批。

四、采購員職責(zé)

1、采購員嚴(yán)格按照采購流程執(zhí)行，不得擅自操作。

2、督促各申購人遵守和執(zhí)行好采購流程。

3、根據(jù)采購申請單按照貨比三家的原則進(jìn)行價格、合同談判工作。

4、靈活操作，在最短、最有效的時間內(nèi)完成采購工作。

5、隨時與項(xiàng)目經(jīng)理、資料員溝通，第一時間了解項(xiàng)目工地情況。

第四篇：醫(yī)院采購工作流程 及制度

醫(yī)院采購工作流程及制度

為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展，使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：

一、采購分類

藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計、血壓計等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類手術(shù)包）。

二、各部門職責(zé)

采購流程涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購的申請審核、庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。

2、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管。

4、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是藥劑科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購 ㈠請購

1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉儲部門庫房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫存數(shù)量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半

1個月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購目錄管理。經(jīng)使用3個月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購目錄庫管理。

2、物資采購申請批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉儲部門，由倉儲部門庫房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請編制《物資請購單》?！段镔Y請購單》應(yīng)完整填寫物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。

3、《物資請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務(wù)科和主管部門進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，依次?yīng)報主管部門、財務(wù)部門、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。

㈡采購

1、每年年初，各主管部門負(fù)責(zé)編制全年物資采購預(yù)算，編制價格以上實(shí)際采購最低價為基礎(chǔ)。

2、采購部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購部應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價格低、供應(yīng)及時的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲部門備案，隨時供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱）。

3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購會，由各供應(yīng)商報價，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時將物品采購目錄和招標(biāo)采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財務(wù)部門；物品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時送醫(yī)院財務(wù)部備案。

4、《物資采購目錄》以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價值在50元以內(nèi)且批量價值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購部自行采購，不需集中招標(biāo)采購。

5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購。、采購人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對有效期不足6個月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購。

7、《物資請購單》送達(dá)采購部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物品，采購部應(yīng)于《物資請購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。

㈢驗(yàn)收

1、物資到達(dá)倉庫時，由最先接收物品的人員通知采購員和主管部門指定的物品驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題，對物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購單不符的物品或質(zhì)量不符合國家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫。

3、庫房管理員在驗(yàn)收時主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問題，即：物品的數(shù)量是否正確，對超過采購申請數(shù)量的物品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫。

4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理。

5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，應(yīng)及時辦理入庫，并打印物資入庫單一式三聯(lián)，《物資入庫單》作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購人員作為報銷結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后，于次月3日報財務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。

㈣付款

1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購，延后兩個月付款的方式。

2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制，在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財務(wù)科，財務(wù)科應(yīng)核對每家供應(yīng)商的對賬單，對賬單核實(shí)有誤的，采購部、倉儲部門應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計劃及

時通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計劃；采購部因藥品采購困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計劃及時向醫(yī)院財務(wù)部門藥品說明付款需要，財務(wù)部門在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。

4、每月15日前由采購部編制當(dāng)月物資付款計劃表，醫(yī)院財務(wù)部門審核后，報醫(yī)院院長審批后復(fù)印一式兩份，原件送財務(wù)部門，復(fù)印件由采購部留存，同時采購部將付款計劃表電子檔傳財務(wù)部門一份。

5、采購部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計劃填制藥品付款報銷單，藥品付款報銷單應(yīng)同時附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報財務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務(wù)部門集中于每月下旬支付，財務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時通知采購部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。

6、市場緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報經(jīng)醫(yī)院院長批準(zhǔn)，財務(wù)部門憑批準(zhǔn)報告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。

㈤質(zhì)量反饋

1、使用部門（科室）隨時將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式報物品主管部門，由物品主管部門將問題集中反饋到采購部門，采購部收到反饋問題處置單后，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物品質(zhì)量等問題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物品質(zhì)量和醫(yī)療安全。

2、終了，采購部應(yīng)當(dāng)對醫(yī)院所有物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對供應(yīng)物品質(zhì)量差、價格高、供應(yīng)不及時、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物品供應(yīng)商。

第五篇：材料采購制度及流程

項(xiàng)目材料設(shè)備采購管理制度及流程

為進(jìn)一步提高項(xiàng)目部的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項(xiàng)目部盈利水平，加強(qiáng)對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定結(jié)合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。

材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會同項(xiàng)目財務(wù)人員共同完成 材料采購管理及流程相關(guān)程序如下：

一、采購計劃

1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計劃表。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

二、市場詢價

1.詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價與不少于三個供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。

5.新供應(yīng)商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)試用。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

6.1項(xiàng)目部對材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立項(xiàng)目部合格供應(yīng)商名冊。

6.2對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購員應(yīng)合同主管項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報告，經(jīng)項(xiàng)目部主要管理人員認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

6.3涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審。對供應(yīng)商實(shí)行分級制度，審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。

三、比價、議價

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù)，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。

2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價及相關(guān)服務(wù)咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。

4.1招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

4.2按規(guī)定時間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購部、財務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評標(biāo)，按

合理低價的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

5.價格低、批量小的材料，經(jīng)項(xiàng)目部分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后可通過詢價方式定點(diǎn)采購。

四、材料設(shè)備詢價表的審核

1.同種規(guī)格的材料應(yīng)記錄不少于三家的報價。

2.詢價表應(yīng)詳細(xì)注明與廠家議定的價格、運(yùn)輸方式、稅率、結(jié)算方式。

3.現(xiàn)場選用較貴材料時，聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門說明原因。

4.詢價完成后交采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

五、簽訂合同、訂購材料

1.與廠商確認(rèn)價格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及附帶條件。

2.合同簽訂由項(xiàng)目部、財務(wù)部、采購部、法律顧問共同會簽后轉(zhuǎn)交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

3.合同內(nèi)容包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、單價、型號、供貨時間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務(wù)

六、催交

1.約定日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期。

2.無法于約定日期前交貨時聯(lián)絡(luò)材料使用部門，協(xié)商具體解決或替代辦法。

3.已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。

七、采購材料的驗(yàn)證

1.材料驗(yàn)收內(nèi)容：材料需用計劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)材料和生產(chǎn)許可證（或復(fù)印件）。

2、.倉庫管理員對到貨材料與送料單上的相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容是否一致進(jìn)行核對驗(yàn)收。

3.倉庫管理員對應(yīng)相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結(jié)算憑證使用，一聯(lián)交財務(wù)記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項(xiàng)目部質(zhì)量部門。

4.項(xiàng)目部質(zhì)量部門根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)項(xiàng)目，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報檢。

八、材料儲存與保管

1、.項(xiàng)目部對進(jìn)場材料應(yīng)按其性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放。并用標(biāo)示牌明確標(biāo)示廠家、進(jìn)場時間等相關(guān)信息。

2.有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險品和化學(xué)品應(yīng)分類儲存，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。

3.按有關(guān)規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。

4.材料工程師對已進(jìn)場檢驗(yàn)合格的材料建立《材料進(jìn)出庫臺賬》，正確標(biāo)識，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫情況，定期盤點(diǎn)，核對帳、物。

九、材料領(lǐng)用

1.現(xiàn)場領(lǐng)料的依據(jù)是下達(dá)給施工班組、施工隊班組的作業(yè)計劃（任務(wù)書）。根據(jù)任務(wù)書上簽發(fā)的工程項(xiàng)目和工程量計算出的材料用量，辦理材料的領(lǐng)發(fā)手續(xù)。（附表5）

2.庫外儲存材料：在辦理材料進(jìn)場驗(yàn)收手續(xù)后，同時將材料點(diǎn)交給班組，辦理領(lǐng)料手續(xù)。

3.庫內(nèi)儲存材料：憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)料。出庫時，材料工程師和使用人員共同核對領(lǐng)料單，復(fù)核、點(diǎn)交實(shí)物，記賬。

4.班組應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)。

十、6、由財務(wù)部門履行支付現(xiàn)金或支票支付的必要手續(xù)。

7、即將采購的材料樣品由倉庫保管員進(jìn)行封樣，便于貨樣與入庫貨物相符。

8、有些必須分期分批進(jìn)入工地的材料，采購部們要本著“先急后緩”的原則提出采購計劃或供應(yīng)材料。

9、材料入庫必須要有監(jiān)控程序，工程部、采購部要對每批入庫材料定期或不定期抽檢。大宗材料入庫，每批都要檢查到。不在三亞地區(qū)的工地驗(yàn)收抽檢，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定其他施工人員代為承擔(dān)。

10、施工材料按時到貨入庫，履行必要手續(xù)。憑產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報告、出廠證明、材料申購表辦理入庫。缺少上述材料的不許入庫。

11、采購人員憑購貨合同、采購批準(zhǔn)表、入庫單、相關(guān)票據(jù)、履行報銷、報帳手續(xù)。

12、零星采購物品和辦公用品，上呈計劃清單與采購申請單，報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。