第一篇：物資管理補充規(guī)定

物資管理補充規(guī)定

隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，公司對工廠和各分子公司工程項目管理制度的逐步細(xì)化，一些運行多年的物資管理辦法已不能完全適應(yīng)新的管理思路，為貫徹公司抓大放小、集中采購的原則，提高采購工作效率，現(xiàn)在在原來物資管理各項制度的基礎(chǔ)上，對物資采購做進(jìn)一步規(guī)范和要求，特制定本補充規(guī)定。（1）所有材料采購計劃需提前十天到達(dá)物資部，以便采購有充分的市場詢價和合同評審時間，特殊情況至少提前五天到達(dá)物資部，特殊情況須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。物資部有權(quán)拒絕今天申報明天要貨的情況；

（2）工廠用主材（鋼板、型材、彩卷、帶鋼、油漆）由物資部采購，為降低采購成本，原則上每一個工程的主材須一次性申報完畢，后補材料須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可交物資部采購；

（3）工廠輔材原則上每月只采購一次，如有遺漏，最多只再補采購一次，工廠用小型零配件、低耗品，采購金額在3000元以下的由工廠自行負(fù)責(zé)采購；

（4）各分子公司項目用的工程材料，能集中采購降低采購成本的由物資部牽頭組織采購，付款由各分公司自行申報付款計劃，自行付款。各項目工地負(fù)責(zé)人在收到材料后須在一個工作日內(nèi)將簽收的收貨通知單反饋給物資部，以便物資部能及時在倉庫辦理入庫手續(xù)；

（5）各分公司項目部所用工程物資能就近采購可以降低采購成本的，采購金額在20000元以下的，由各項目部自行組織采購。各項目部所用工器具、勞保用品，易耗品等由各項目部自行就近采購；

（6）各分公司接到新的項目后，一定要核算出準(zhǔn)確的材料用量和材料進(jìn)場時間，以便物資部制定具體的采購計劃及到貨時間。如果材料算錯了或算漏了，會增加采購成本和采購工作量，這種情況下，后補材料必須預(yù)留足夠的采購時間，對于特別緊急的后補材料可由各分公司自行采購；

（7）各分公司由于自身資金問題導(dǎo)致材料不能及時到貨的，由各分公司自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因各分公司不能按期支付合同貨款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的利息費用；

工廠和各項目零星用車的，由工廠和項目部自行安排叫車，物資部可協(xié)助提供物流信息。適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變，扎實開展團(tuán)的工作

———共青團(tuán)鐵東區(qū)委書記的述職報告

2011年是適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變、思想進(jìn)一步成熟的一年。這一年，自己能夠堅持正確的政治方向，緊緊圍繞黨的中心，立足本職崗位，較好地完成本線的工作任務(wù)。自己政治覺悟、理論水平、思想素質(zhì)、工作作風(fēng)等各方面有了明顯的進(jìn)步和提高。總的來說，收獲很大，感觸頗深。

一、以德為先，進(jìn)一步提升個人思想素質(zhì)

過去的一年，我以一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)，以一個團(tuán)干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，在個人的道德修養(yǎng)、黨性鍛煉、思想素質(zhì)上有了很大的進(jìn)步。一是道德修養(yǎng)進(jìn)一步提高。作為一個團(tuán)干部，我的一言一行、我的自身形象將直接影響到團(tuán)委各成員，甚至更廣大的青少年。因此，在日常的工作和生活中，我每時每刻提醒自己，從小事做起，注重細(xì)節(jié)問題，做到干凈做人、公正做事，以平常心看待自己的工作，要求自己在工作中誠實、守信、廉潔、自律，起好表率作用。二是黨性鍛煉得到不斷加強。不斷加強自己的黨性鍛煉，我嚴(yán)格按照《黨章》和《中國共產(chǎn)黨黨員紀(jì)律處分條例》來要求和約束自己的行為，牢記黨的宗旨，在團(tuán)的工作中，以廣大青少年的權(quán)益為出發(fā)點，務(wù)求時效。三是政治思想素質(zhì)不斷提高。一年來，我繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，積極參加理論中心組學(xué)習(xí)，經(jīng)常自發(fā)利用休息時間學(xué)習(xí)，積極參加團(tuán)省委組織赴井岡山革命傳統(tǒng)與理想信念教育專題培訓(xùn)班、區(qū)委區(qū)政府組織赴清華大學(xué)縣域經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)班，通過“看、聽、學(xué)、思”，進(jìn)一步加深了對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想的理解，進(jìn)一步系統(tǒng)掌握了黨在農(nóng)村的路線、方針、政策以及對共青團(tuán)工作的要求。特別是黨的十七屆六中全會以來，我通過學(xué)習(xí)原文、聽專家講課等，開拓了思想新境界，政治思想素質(zhì)有了新的飛躍。

二、以能為先，進(jìn)一步加強組織工作能力

在上級領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持下，我本人也自加壓力，抓住一切機會學(xué)習(xí)，注重與同事、與兄弟單位團(tuán)委書記的交流，虛心請教，不恥下問，使各項工作都有序地開展。一是工作的統(tǒng)籌安排能力不斷加強。我盡量做到工作提前一步，有計劃、有安排、有預(yù)見性，保持思路清晰和決策的科學(xué)，力求操作有序，順利開展。二是工作的協(xié)調(diào)能力不斷加強。在工作中，我注重與上級的及時銜接、匯報，同時也注重與基層的交流溝通，聽取多方意見和建議，從大局出發(fā)，對上做好配合，對下做好團(tuán)結(jié)。三是有創(chuàng)新地開展工作。在工作中，我注重不斷創(chuàng)新，使工作保持生機，使管理不斷趨向人性化、合理化。

三、以勤為先，進(jìn)一步提高團(tuán)的業(yè)務(wù)水平

擔(dān)任團(tuán)委書記以來，認(rèn)真了解情況、掌握知識，積極向團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)、向前任書記學(xué)習(xí)、請教，了解團(tuán)情、團(tuán)史，努力掌握團(tuán)的基本運作方式程序，便于更好地開展工作。加強溝通了解，增加感情，深入基層，了解基層團(tuán)組織和團(tuán)員青年的有關(guān)情況，以“活動”來強化自己的知識和水平。一年來，我立足以活動來促使自己盡快適應(yīng)角色，迎接挑戰(zhàn)。今年五四，團(tuán)區(qū)委以全區(qū)人居環(huán)境整治為依托，以“五四火炬?zhèn)鞒芯攀d生生不息，鐵東青年投入人居環(huán)境立志強區(qū)”為引領(lǐng)，積極開展了“共青團(tuán)路，紅領(lǐng)巾街”，“鐵東青年林”等一系列活動。在活動中，增長了知識，深化了理解，使自己對團(tuán)務(wù)工作有了全面的、系統(tǒng)的提高，為今后更好地提高團(tuán)的業(yè)務(wù)水平打下了堅實的基礎(chǔ)。

四、以績?yōu)橄?，進(jìn)一步完善團(tuán)的組織建設(shè)

把《關(guān)于進(jìn)一步深化“黨建帶團(tuán)建”工作的實施意見》落到實處，把黨的要求貫徹落實到團(tuán)的建設(shè)中去，使團(tuán)的建設(shè)納入黨的建設(shè)的總體規(guī)劃。依托黨建，從政策層面來解決和落實基層團(tuán)組織存在的問題和困難。一是基層團(tuán)干部的待遇問題。積極爭取黨組織在團(tuán)干部配備上的重視和支持，基層團(tuán)干“轉(zhuǎn)業(yè)”得到了很好的安排（葉赫的榮威，住建局遇良，衛(wèi)生局王國宴等）；二是解決好基層團(tuán)組織活動的經(jīng)費問題。積極爭取專項，今年為每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道從團(tuán)省委爭取經(jīng)費三千元，共計三萬六千元；三是團(tuán)的基層組織格局創(chuàng)新工作。按照“1＋4＋N”模式，通過換屆調(diào)整選配了大批鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）團(tuán)干部，變原有的“團(tuán)干部兼職”模式為現(xiàn)在的“兼職團(tuán)干部”模式，提升了基層團(tuán)組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。此次工作得到了團(tuán)市委的充分認(rèn)可，2011年四平市組織部班工作會議在我區(qū)召開。

以服務(wù)青年需求為目的，從單一組織青年開展活動轉(zhuǎn)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)，開展就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)交流、貧富結(jié)對；以服務(wù)黨政中心為目的，發(fā)揮團(tuán)組織自身優(yōu)勢，引導(dǎo)青年樹立市場意識和投資意識，強化科技意識和參與意識，投身知識化、信息化和現(xiàn)代化、文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、植綠護(hù)綠、社會治安等活動，把黨政思路實踐好。突出做好當(dāng)前新興的農(nóng)村、社區(qū)和非公經(jīng)濟(jì)組織建團(tuán)工作，延長團(tuán)的工作手臂，豐富團(tuán)的組織形式。先后與農(nóng)聯(lián)社、吉林銀行等多家金融機構(gòu)積極協(xié)調(diào)，為青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供幫扶支持。特別是吉林銀行的“吉青時代”小額貸款項目更得到團(tuán)省委的無償貼息。

五、以廉為先，進(jìn)一步保持清正廉明形象

作為新任職的年輕干部、黨員干部，我既感受到了組織的信任與關(guān)懷，同時也感受到了責(zé)任重大。我區(qū)在黨委和政府的帶領(lǐng)下，勵精圖治、奮發(fā)圖強，取得了輝煌的成績。越是這種時候，就越需要我們這些干部保持清醒的頭腦，保持共產(chǎn)黨員的先進(jìn)本色。深知，作為一級干部，應(yīng)該努力做到“清正廉潔”。古人說“物必自腐而蟲生”，腐敗現(xiàn)象表現(xiàn)上看來是經(jīng)濟(jì)問題、道德問題，但深層次的原因卻是理想信念出了問題。要不斷加強實踐鍛煉，要結(jié)合黨的歷史經(jīng)驗、改革開放和社會主義建設(shè)的實踐以及自己的工作和思想實際，來刻苦磨煉自己。勇于剖析自己，積極開展自我批評，凈化自己的靈魂。不斷增強拒腐防變意識。在思想上、在行動上、生活中爭作表率。在團(tuán)區(qū)委開展“爭做勤廉表率，竭誠服務(wù)青年”主題教育,召開機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育活動動員會，全面啟動黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教活動。按照學(xué)習(xí)貫徹區(qū)委、區(qū)紀(jì)委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署和要求，學(xué)習(xí)黨的十七屆六中精神，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作計劃。我們根據(jù)2011年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評要求，為了做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，成立了團(tuán)區(qū)委黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，并由我任組長。按照“一崗雙責(zé)”的責(zé)任要求，明確了單位正職領(lǐng)導(dǎo)作為第一責(zé)任人，每年約談團(tuán)干部一次，就有關(guān)廉潔從政個人“不準(zhǔn)”和“禁止”行為適時對所管的團(tuán)干部進(jìn)行廉政談話。

在2012年即將到來之際，共青團(tuán)區(qū)委迎來組織部考核組，對共青團(tuán)區(qū)委一年來的工作進(jìn)的實地測評，感謝組織的幫助與關(guān)懷，今后我們更要自覺地接受組織的監(jiān)督與考核。鐵東區(qū)的發(fā)展已經(jīng)取得了令人矚目的成就，而今又開始了新的征途。廣大青年有幸成為親歷者，成為追隨者，同時我們也是共享發(fā)展成果的受益者。我們應(yīng)該心懷感恩，心存畏懼，“做一個組織和群眾信賴的人，做一個同事和朋友敬重的人，做一個親屬子女可以引以為榮的人，做一個回顧人生能夠問心無愧的人”。我們要牢記黨的宗旨，全面貫徹黨的方針路線，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，弘揚“攻堅克難、求富圖強”的四平精神，堅定不移的實施 “五區(qū)”戰(zhàn)略的發(fā)展規(guī)劃，為建設(shè)富裕和諧新鐵東的偉大目標(biāo)而不懈奮斗。

（8）

第二篇：關(guān)于下發(fā)《物資管理實施細(xì)則》補充規(guī)定的通知

中建五局第三建設(shè)有限公司文件

建五三商字〔2014〕245號

中建五局三公司關(guān)于下發(fā)《物資管理

實施細(xì)則》補充規(guī)定的通知

各二級機構(gòu)：

為進(jìn)一步規(guī)范物資工作行為，實施物資管理精細(xì)化，特對公司《物資管理實施細(xì)則》做如下補充：

一、物資計劃

（一）項目編制總需用計劃時，需編制鋼材和模板木枋總需用計劃報公司審批，計劃內(nèi)容必須有規(guī)格型號和數(shù)量。鋼材總計劃注明項目主合同付款條件并選擇擬付款方式，模板木枋如采用分包需在項目策劃時說明并經(jīng)公司生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，自購的則在總計劃中選擇擬支付方式和擬選供方，經(jīng)分公司審核后報公司批準(zhǔn)，嚴(yán)禁在公司審批前使用供方。

（二）項目采購物資進(jìn)場前需向供方發(fā)送采購訂單，采購訂單從項目綜合管理系統(tǒng)打印出來經(jīng)項目經(jīng)理審批后發(fā)出，供方簽字確認(rèn)后收回。

二、采購管理

（一）原則上標(biāo)的額10萬元以上的供方選擇必須采用三家以上的供方參與的招議標(biāo)方式，否則必須說明原因，原則上最低價中標(biāo)，嚴(yán)禁首次報價最高的供方最終中標(biāo)，定標(biāo)報告必須有供方價格明細(xì)對比。

（二）供方考察必須到實地，說明本次考察的具體物資，了解供方的實際資源情況和售后服務(wù)情況以及供方資金情況。

（三）分公司集采的供方，依據(jù)中標(biāo)排名順序安排供應(yīng)，同一物資有多家供方中標(biāo)的，在供應(yīng)量的分配上必須相對平衡，質(zhì)量、服務(wù)、價格、支付條件均優(yōu)的戰(zhàn)略供方除外。

（四）分公司集采的供方按月集中支付，綜合合同支付條件、集采量、按合同欠款額度統(tǒng)籌安排。

（五）對集采單價（含運雜費）進(jìn)行調(diào)整的，必須報公司批準(zhǔn)，否則需重新招標(biāo)選擇供方，已簽訂合同的供方不得隨意變更單位名稱。

三、物資驗收

（一）項目采購部預(yù)計每天進(jìn)出場物資品類、車數(shù)、大約時間、供方單位等信息，通過小黑板或項目共享信息平臺及時發(fā)布給相關(guān)參與驗收人員和監(jiān)控人員。

（二）物資進(jìn)出場驗收人員為項目材料工程師、各棟號專業(yè)工程師，有損耗指標(biāo)約定的物資要求分包授權(quán)人員參與，商品砼由各棟號專業(yè)工程師和保安共同驗收，材料工程師抽磅，收料小票交采購部，采購工程師參與全部鋼材及20%以上的其它主材和周轉(zhuǎn)材的驗收，項目班子人員應(yīng)安排物資驗收監(jiān)控值班表，物資驗收抽查率確保20%以上。

（三）嚴(yán)禁單獨收料或簽單收料，參與驗收人員全程共同驗收，根據(jù)材料品種和各分公司要求在不同的收料地點和位置留下收料影像資料（嚴(yán)禁旁觀或拍完照片后離開），在收料單據(jù)及照片上簽字并注明簽字日期及時間（嚴(yán)禁補簽字、代簽字），作為結(jié)算附件，收料單必須連續(xù)編號。

（四）物資進(jìn)出場驗收必須在施工現(xiàn)場，在確保驗收數(shù)量準(zhǔn)確的同時，根據(jù)計劃和采購合同的要求檢查原材料質(zhì)量，不合格或不符合要求物資的當(dāng)場拒收，不允許讓步接收。

（五）項目綜合辦負(fù)責(zé)保安培訓(xùn)及建立保安獎罰制度，為采購部配備專用相機（要求夜間拍攝效果好），督促保安人員建立車輛進(jìn)出場臺賬，其中鋼材、木方模板、架管扣件單獨記錄，臺賬記錄交合約部存檔。

（六）項目商務(wù)經(jīng)理組織項目班子成員每月審核車輛進(jìn)出場臺賬和驗收資料(含影像資料)并留下簽字確認(rèn)記錄，統(tǒng)計采購主任參與率和項目班子抽查率及相關(guān)驗收人員的驗收情況。

四、處罰

（一）鋼材和模板木枋在公司審批計劃前使用供方，未按公司審批意見執(zhí)行，同一物資各集采供方供應(yīng)量分配差距超過20%，管理考評每次扣5分。

（二）擅自調(diào)整集采價格，責(zé)令項目扣回價差，并對相關(guān)人員處以價差10%的罰款，如不能扣回價差由相關(guān)人員全額賠償。

（三）項目參與和抽查驗收的人員未按要求執(zhí)行，不配合、未全程參與、補簽字、代簽字，每發(fā)生一次當(dāng)季度績效考核為C，給公司造成損失的，由相關(guān)人員全額賠償。

中建五局三公司 2014年10月23日

抄送：公司各領(lǐng)導(dǎo)，副總師，總經(jīng)理助理，辦公室，商務(wù)合約部，法律事務(wù)部，生產(chǎn)管理部，機電管理部，技術(shù)質(zhì)量部。

第三篇：煤礦關(guān)于加強工礦物資防盜管理的補充規(guī)定

煤礦關(guān)于加強工礦物資防盜管理的補充規(guī)定

煤礦關(guān)于加強工礦物資防盜管理的補充規(guī)定

一、保衛(wèi)科要積極配合公安機關(guān)，加大各類案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發(fā)生。對一般盜竊案件，必須在一個月的時間內(nèi)偵破，否則：

（一）對在一個月以內(nèi)沒有偵破的，罰保衛(wèi)科500元，對科長、副科長再各罰100元；

（二）兩個月以內(nèi)仍沒有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對保衛(wèi)科進(jìn)行罰款，并對科長、副科長各罰200元；

（三）若提前發(fā)現(xiàn)或案發(fā)后在規(guī)定時間內(nèi)及時偵破，并挽回?fù)p失的，礦將按規(guī)定給予一定的嘉獎。

二、各單位應(yīng)嚴(yán)格按照“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰分管誰負(fù)責(zé)，誰直管誰負(fù)責(zé)”的原則，逐級落實工礦物資管理責(zé)任。哪個單位丟失物品，哪個單位負(fù)責(zé)全額賠償，同時：

（一）對丟失物品的直管者、分管、主管領(lǐng)導(dǎo)分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責(zé)任人調(diào)離原崗位至采掘單位；

（二）若為監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)的，一經(jīng)查實，對責(zé)任人一律解除合同、開除礦籍；

（三）對丟失物品而不向保衛(wèi)部門報案的，一經(jīng)查出，除加倍處罰外，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設(shè)備等，在下井前由單位自主安排相關(guān)人員跟蹤監(jiān)督下井，中途丟失由監(jiān)督人負(fù)責(zé)；材料下井后直到移交生產(chǎn)單位前，由運搬工區(qū)負(fù)責(zé)；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監(jiān)督移交入庫。以上凡發(fā)生丟失的，由責(zé)任單位全額賠償，并追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

四、運搬工區(qū)應(yīng)加強上井車輛的檢查，對矸石車中裝（混）有工礦物資（無主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運搬工區(qū)500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統(tǒng)，并傾倒矸石山的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位1000－2000元，罰責(zé)任人200－500元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班班長各100－200元。

（三）對井下生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的水炭、劣煤、雜物等，應(yīng)盡可能在井下進(jìn)行分揀；在井下無法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應(yīng)的單位和責(zé)任人處理，并如實簽認(rèn)交接單。否則，若因工作不負(fù)責(zé)任造成損失的，每發(fā)現(xiàn)一次罰運搬工區(qū)1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負(fù)責(zé)移交給供管科（站）廢舊庫，不按時移交或不移交造成物資丟失的，每發(fā)現(xiàn)一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責(zé)任單位，并對單位主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產(chǎn)品和大矸石管理的直接責(zé)任單位，對出礦放行的矸石產(chǎn)品負(fù)完全責(zé)任。單位要嚴(yán)格執(zhí)行矸石產(chǎn)品出礦檢驗制度，并指定專人對矸石排放期間的含炭量進(jìn)行抽樣檢驗，確認(rèn)無問題后由檢驗員開具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發(fā)現(xiàn)含炭率超過規(guī)定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元，對責(zé)任人罰款500－1000元，并視情節(jié)輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛(wèi)科要加強入礦運輸車輛的管理及出礦檢查，運煤和運矸的車輛必須分開，嚴(yán)禁混用；清運洗煤廠矸石的車輛應(yīng)相對固定，車號應(yīng)在保衛(wèi)科備案，并嚴(yán)格遵守礦相關(guān)規(guī)定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發(fā)現(xiàn)一次罰保衛(wèi)科1000元。

八、調(diào)度室、保衛(wèi)科、洗煤三廠等要充分發(fā)揮視頻監(jiān)控作用，對監(jiān)控區(qū)域及崗位人員的工作行為進(jìn)行控制，預(yù)防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬某某煤礦。本規(guī)定中未涉及事項仍按礦原相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：礦關(guān)于加強工礦物資防盜管理的補充規(guī)定

一、保衛(wèi)科要積極配合公安機關(guān)，加大各類案件的偵破力度，從嚴(yán)、從快、從重打擊各類盜竊行為，有效控制盜竊案件的發(fā)生。對一般盜竊案件，必須在一個月的時間內(nèi)偵破，否則：

（一）對在一個月以內(nèi)沒有偵破的，罰保衛(wèi)科500元，對科長、副科長再各罰100元；

（二）兩個月以內(nèi)仍沒有偵破的，按盜竊物資損失額的50％對保衛(wèi)科進(jìn)行罰款，并對科長、副科長各罰200元；

（三）若提前發(fā)現(xiàn)或案發(fā)后在規(guī)定時間內(nèi)及時偵破，并挽回?fù)p失的，礦將按規(guī)定給予一定的嘉獎。

二、各單位應(yīng)嚴(yán)格按照“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰分管誰負(fù)責(zé)，誰直管誰負(fù)責(zé)”的原則，逐級落實工礦物資管理責(zé)任。哪個單位丟失物品，哪個單位負(fù)責(zé)全額賠償，同時：

（一）對丟失物品的直管者、分管、主管領(lǐng)導(dǎo)分別給予500元、300元、200元的罰款，并將責(zé)任人調(diào)離原崗位至采掘單位；

（二）若為監(jiān)守自盜、內(nèi)外勾結(jié)的，一經(jīng)查實，對責(zé)任人一律解除合同、開除礦籍；

（三）對丟失物品而不向保衛(wèi)部門報案的，一經(jīng)查出，除加倍處罰外，對單位主管領(lǐng)導(dǎo)另給予一定的行政處分。

三、各單位需下井的材料、設(shè)備等，在下井前由單位自主安排相關(guān)人員跟蹤監(jiān)督下井，中途丟失由監(jiān)督人負(fù)責(zé)；材料下井后直到移交生產(chǎn)單位前，由運搬工區(qū)負(fù)責(zé)；單位回收上井的物資上井后，由回收單位安排人員監(jiān)督移交入庫。以上凡發(fā)生丟失的，由責(zé)任單位全額賠償，并追究有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

四、運搬工區(qū)應(yīng)加強上井車輛的檢查，對矸石車中裝（混）有工礦物資（無主）的，要找地方暫存，并分類碼放，集中移交。

（一）對暫存的廢舊物資要有專人保管，防止失盜。若因無人管理或管理不善造成物資丟失的，罰運搬工區(qū)500－1000元。

（二）若把裝（混）有工礦物資、煤炭的車輛直接送到排矸系統(tǒng)，并傾倒矸石山的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任單位1000－XX元，罰責(zé)任人200－500元，罰單位主管領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)班班長各100－200元。

（三）對井下生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的水炭、劣煤、雜物等，應(yīng)盡可能在井下進(jìn)行分揀；在井下無法分揀的，車輛上井后，要分別移交給相應(yīng)的單位和責(zé)任人處理，并如實簽認(rèn)交接單。否則，若因工作不負(fù)責(zé)任造成損失的，每發(fā)現(xiàn)一次罰運搬工區(qū)1000元。

五、各單位回收上井的廢舊物資，由單位負(fù)責(zé)移交給供管科（站）廢舊庫，不按時移交或不移交造成物資丟失的，每發(fā)現(xiàn)一次，將按丟失物資殘值的100％處罰責(zé)任單位，并對單位主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款100－500元。

六、洗煤廠是手選矸石、洗矸產(chǎn)品和大矸石管理的直接責(zé)任單位，對出礦放行的矸石產(chǎn)品負(fù)完全責(zé)任。單位要嚴(yán)格執(zhí)行矸石產(chǎn)品出礦檢驗制度，并指定專人對矸石排放期間的含炭量進(jìn)行抽樣檢驗，確認(rèn)無問題后由檢驗員開具出門證，礦門崗憑出門證放行出礦。若發(fā)現(xiàn)含炭率超過規(guī)定要求，每查到一次罰單位1000元，單位黨政主管領(lǐng)導(dǎo)各罰款200元，對責(zé)任人罰款500－1000元，并視情節(jié)輕重另給予一定的行政處分。

七、保衛(wèi)科要加強入礦運輸車輛的管理及出礦檢查，運煤和運矸的車輛必須分開，嚴(yán)禁混用；清運洗煤廠矸石的車輛應(yīng)相對固定，車號應(yīng)在保衛(wèi)科備案，并嚴(yán)格遵守礦相關(guān)規(guī)定。若因車輛管理混亂造成煤炭流失，每發(fā)現(xiàn)一次罰保衛(wèi)科1000元。

八、調(diào)度室、保衛(wèi)科、洗煤三廠等要充分發(fā)揮視頻監(jiān)控作用，對監(jiān)控區(qū)域及崗位人員的工作行為進(jìn)行控制，預(yù)防煤炭、工礦物資的流失。

九、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬某某煤礦。本規(guī)定中未涉及事項仍按礦原相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

第五篇：關(guān)于物資計劃、出入庫及收發(fā)存管理補充規(guī)定

關(guān)于物資計劃、出入庫及收發(fā)存

管理工作的補充規(guī)定

各煤礦：

為了規(guī)范物質(zhì)管理制度，統(tǒng)一管理流程，特制訂本補充規(guī)定。

一、物資采購及庫房管理需要建立的臺帳

（一）倉庫管理臺帳（電子臺帳）

1、倉庫入庫單明細(xì)表

1）臺帳內(nèi)容：到貨時間、入庫單編號、物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、單價（不含稅價）、金額（不含稅金額）、供貨商名稱等。

2）每到一批物資驗收后，庫管員必須按入庫單逐筆進(jìn)行登記。

2、倉庫出庫單明細(xì)表（電子臺帳）

1）臺帳內(nèi)容：出庫時間、出庫單編號、物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、單價、金額（不含稅）、計量單位、領(lǐng)用部門、使用地點、用途等。

2）每次出庫物資均應(yīng)按出庫單逐筆及時登記（其中：單價、金額根據(jù)財務(wù)會計月末提供單價一次性填制）。

3、倉庫收發(fā)存表（電子臺帳）

1）臺帳內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、上月結(jié)存數(shù)（數(shù)量及金額,下同）、本期入庫數(shù)、本期出庫數(shù)、本期結(jié)存數(shù)等內(nèi)容。

2）庫管員在每月26日啟用新表時填入上月結(jié)存數(shù)，其余數(shù)據(jù)自動生成。

3）每月末以25日為截止日將電子表格及紙質(zhì)收發(fā)存表交財務(wù)會計存檔。

（二）采購相關(guān)臺帳

1、采購員臺帳

1）臺帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、計劃單編號、合同編號、物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、入庫時間、入庫單編號、本期付款金額、期末欠款金額、收取發(fā)票金額等。2）臺帳由采購員按要求建立并于每月28日前將此臺帳報物資部和煤礦財務(wù)。

3）每到一批物資經(jīng)驗收后及每次付款后及時逐筆進(jìn)行登記。

2、供應(yīng)商欠款匯總臺帳

1）臺帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、期初欠款余額、本期增加金額、本期已付款金額、期末欠款總額、期初尚未收取發(fā)票金額、本期已收取發(fā)票金額、本期未收取發(fā)票金額、期末收取發(fā)票余額等。

2）臺帳由采購員按要求建立并于每月庫28日前將此臺帳報物資部。

3）下月啟用新表時將期初欠款余額及未收取發(fā)票及時登記，其余數(shù)據(jù)自動生成。

上述臺帳的檢查督促分別由相應(yīng)的礦分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查督促；公司物資部負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)；公司財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、物資入庫驗收規(guī)定

（一）相關(guān)部門的物資驗收職責(zé)

1、煤礦倉庫員負(fù)責(zé)依據(jù)采購計劃和合同對所購物資數(shù)量、生產(chǎn)廠家及品牌、價格、規(guī)格型號、供應(yīng)商等進(jìn)行驗收并配合相關(guān)職能科室進(jìn)行質(zhì)量的驗收。

2、煤礦生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購的相關(guān)支護(hù)材料（含土建材料）的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗收；

3、煤礦機電部門負(fù)責(zé)對機電設(shè)備設(shè)施、油脂、五金、配件、工具、鋼材等物資的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗收。

4、煤礦通風(fēng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對“一通三防”有關(guān)設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及相關(guān)材料質(zhì)量的控制和驗收。

5、煤礦綜合辦公室負(fù)責(zé)對其它辦公耗材的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗收；

6、安全部門負(fù)責(zé)對勞保物資和安全設(shè)備設(shè)施、裝備的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗收，并負(fù)責(zé)對火工品到貨的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗收。

7、以上分工未涉及到的物資驗收由機電副礦長參與或指定部門負(fù)責(zé)。

礦長全面負(fù)責(zé)物資驗收工作；驗收的日常工作及協(xié)調(diào)工作由機電副礦長具體負(fù)責(zé)；其他分管副礦長、部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的驗收工作；如果驗收分工出現(xiàn)交叉現(xiàn)象，由相關(guān)責(zé)任部門聯(lián)合驗收。

（二）采購物資質(zhì)量檢驗的依據(jù)和方法

1、各單位編制上報的物資采購計劃。

2、物資部（或各單位）與供應(yīng)商簽訂的采購合同及技術(shù)協(xié)議。

3、供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證、煤安標(biāo)志、勞安證、裝箱單、隨貨清單明細(xì)及其他資質(zhì)證明材料。

4、國家和行業(yè)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

（三）物資入庫驗收的相關(guān)要求和措施

1、物資到礦時必須要求供應(yīng)商提供一式三聯(lián)發(fā)貨清單。發(fā)貨清單必須填寫物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、計量單位、數(shù)量、含稅單價、含稅金額、供應(yīng)商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)票種類及稅率等并由供應(yīng)商簽字蓋章。庫管員應(yīng)先檢查發(fā)貨清單的填寫內(nèi)容并與物資采購計劃進(jìn)行對照。發(fā)貨清單內(nèi) 容不全不予驗收；發(fā)貨清單與計劃不符應(yīng)及時與采購員聯(lián)系查明原因并征得物資部同意后才能進(jìn)行驗收入庫；遇不能處理的事項及時匯報上級。

2、在物資驗收入庫后，庫管員及參與驗收人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。一聯(lián)返回供應(yīng)商，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)由庫管保存（如發(fā)貨清單上有部分未驗收入庫的，必須在發(fā)貨清單上劃銷并注簡要說明）。

3、在驗收物資時必須做到：發(fā)貨清單、采購計劃及編號與實際到礦的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、單價、金額、供貨商、供貨時間等相對應(yīng)。

4、入庫驗收必須檢驗采購物資的質(zhì)量是否符合計劃（合同）的采購標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)的規(guī)范及產(chǎn)品相關(guān)證照，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產(chǎn)。

5、物資到礦后，由礦倉庫保管員通知相關(guān)職能科室（包括采購員）、分管負(fù)責(zé)人及時到倉庫（或卸貨地點）共同驗收，必須以訂購合同或物資需求計劃為依據(jù)，計劃外物資不得驗收入庫。

6、驗收人員依據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢驗，必須按照規(guī)定的采購物資質(zhì)量檢驗的依據(jù)和方法進(jìn)行驗收和簽字，除進(jìn)行外觀、尺寸、重量、體積等進(jìn)行驗收外，對于技術(shù)性比較強的到礦物資必須有分管科室或相關(guān)技術(shù)人員到場參與驗收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。

7、對于質(zhì)量檢驗不合格品，要在發(fā)貨清單上簽字注明，并由采購員及時聯(lián)系供應(yīng)商退貨。如驗收不合格的物資及設(shè)備設(shè)施因故不能及時退貨的，應(yīng)妥善采取防護(hù)措施，避免損壞和遺失。驗收不合格的物資任何人不得使用。

8、對于到礦驗收的物資，庫管員必須及時填制入庫單，并在入庫當(dāng)天將財務(wù)聯(lián)及采購聯(lián)分交駐礦會計和采購員。入庫單填寫的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家及品牌、材料計劃審批單編號、計量單位、數(shù)量、含稅單價、不含稅單價、不含稅總金額、驗收時間、驗收人簽字，如遇有保質(zhì)期的物資必須在備注欄填寫有效期。

三、物資計劃的審批

1、各單位必須按集團(tuán)公司原有的物資計劃規(guī)定的時間將所需用的材料計劃按流程審批后報礦采購員匯總并上報。采購員匯總的計劃單必須按月編號。同批次計劃的同類別、同型號的物資、設(shè)備、設(shè)施在匯總時應(yīng)歸好類，不同類的物資不得分開計劃。

2、各單位提報計劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實際需要及庫存數(shù)量,合理確定計劃提報數(shù)量,不得多報、重報。

3、各單位提報計劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家（配件必須注明主機型號及廠家）、用途、使用地 6 點、使用時間。不注明上述內(nèi)容的計劃由歸口管理部門或物資管理部門責(zé)令提報單位注明或發(fā)回重報。

4、嚴(yán)格控制急計劃的提報,各單位提報的急計劃不能超過當(dāng)月正常計劃總數(shù)量的3%。

5、單項工程計劃必須按工程項目單獨填報采購計劃并上報審批，并注明該單項工程的立項名稱和立項申請編號。

6、因特殊情況急需購買但按正常程序提報計劃可能影響生產(chǎn)的物資,除按集團(tuán)公司物資管理規(guī)定執(zhí)行外，也可由使用部門寫出書面申請(詳細(xì)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計價格、用途、時間要求等),經(jīng)礦長（或委托人）簽字后報物資部批準(zhǔn)（特殊情況可電話聯(lián)系），事后必須在2日內(nèi)按正常計劃申報程序補報計劃，否則按無計劃采購論處。

7、在ERP系統(tǒng)建成后，若提報物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資部,由物資部調(diào)研確定物資規(guī)格、型號、價格,然后通知物資部計劃員在物資編碼表中加入該物資的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)生廠家、價格等信息。

8、在實施物資采購計劃時，必須嚴(yán)格按照審批后的計劃實施。所采購的物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家及品牌、計量單位、數(shù)量、價格以及供貨的供應(yīng)商都必須按批準(zhǔn)的計劃執(zhí)行。如果采購過程中需要變動批準(zhǔn)后的采購計劃時，在事前必須以書面形式報物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（緊急情況可電話 請示，但事后必須在24小時內(nèi)以書面形式報物資部批準(zhǔn)，否則按無計劃采購論處）。

四、物資發(fā)放審批權(quán)限及流程

1、物資出庫按照領(lǐng)用部門、主管部門、分管礦長、礦長逐級審批后，方可辦理出庫手續(xù)。特殊情況下，庫管員在取得礦長同意后可提前發(fā)放物資，但必須在當(dāng)天內(nèi)補齊手續(xù)（如果相關(guān)負(fù)責(zé)人不在煤礦，可以由被授權(quán)人審批，授權(quán)必須經(jīng)礦長同意）。

2、物資出庫單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家及品牌計量單位、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途及使用地點，發(fā)料人和領(lǐng)料人簽字。

3、單項工程物資領(lǐng)用必須填寫工程立項名稱。庫管員必須核對單項工程物資采購計劃并在出庫單用途欄上填寫該單項工程名稱，并在備注欄上登記采購計劃單編號。如果單項工程使用的是非專項采購物資，則在出庫單備注欄上注明該物資為庫存物資。

4、材料出庫單必須有相關(guān)人員簽字，單據(jù)由四聯(lián)組成，第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)會計考核出庫物資的總費用、第三聯(lián)交領(lǐng)用部門留存、第四聯(lián)交考核單位留存。庫管單應(yīng)注明使用地點及用途等。所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失。

5、如果已出庫物資未完全使用，應(yīng)將未使用完的物資及時退回倉庫。同時由倉庫管理員對物資進(jìn)行驗收，合格后開具負(fù)數(shù)出庫單，并注明此物資為退庫。

6、對個人工具及勞保用品必須單獨建立發(fā)放領(lǐng)用臺賬。對個人工具原則上執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)用人必須先交舊，由庫管員回收后方能領(lǐng)用。

7、物資出入庫單據(jù)必須是相關(guān)責(zé)任人親筆簽名，嚴(yán)禁代簽。

8、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

9、物資出庫時，庫管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

10、物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨。

1）未經(jīng)行業(yè)檢驗部門檢驗或查驗不合格的； 2）未辦理入庫手續(xù)的； 3）超過使用有效期的；

4）口頭提貨、電話提貨、白條提貨； 5）超定額費用，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的。

五、問責(zé)措施

1、倉庫保管員不及時通知相關(guān)驗收部門或人員進(jìn)行到貨驗收，或沒做好到貨登記，一次對庫管員罰款100元。

2、倉庫通知相關(guān)科室物資到礦后，相關(guān)科室要及時到現(xiàn)場進(jìn)行和庫管員一起驗收（采購員如在礦上，則必須參加），不得找任何借口推脫，否則一次對其處罰100元。

3、對于到貨物資不能認(rèn)真清點數(shù)量對參與驗收的保管員一次處罰50-100元；不能認(rèn)真驗收物資質(zhì)量，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題，對于參與驗收的相關(guān)科室人員一次處罰500-1000元。

4、在驗收過程中，敷衍了事導(dǎo)致出現(xiàn)重大問題的對參與人員一次罰款500-1000元。

5、不按規(guī)定發(fā)放出庫物資的，對庫管員罰款50-100元。

6、編制計劃不符合要求的，出現(xiàn)一處罰款30-100元。未按時上報采購計劃的，每推遲一天，采購員罰款50元，礦長罰款200元，其余責(zé)任人由礦長進(jìn)行考核。

7、未按計劃采購物資的每項罰款100-200元。

8、無特殊原因，未經(jīng)審批同意擅自采購的，對相關(guān)責(zé)任人每項罰款100-300元。

9、采購員不按規(guī)定登記采購臺帳或不按時上報臺帳的，每遲報一天，罰款50元。如果上報的臺賬不準(zhǔn)確，每次罰款100元。

10、無領(lǐng)用手續(xù)，無庫管員在場監(jiān)督核實，私自使用戶外物資的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人500-1000元。

11、由于違反集團(tuán)公司采購管理制度和本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除罰款外全額承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六、本補充規(guī)定從二0一一年十一月二十六日起執(zhí)行。

云工投動力配煤股份公司物資部 二0一一年十一月二十四日