第一篇：采購作業(yè)細(xì)則

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

hc360慧聰網(wǎng) 2004-08-09 08:14:04

□ 請 購

第一條 請購部門的劃分

各項(xiàng)材料的請購部門如下：

(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門

(二)預(yù)備材料：物料管理部門

(三)非常備材料：

1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門

2.其他用料：使用部門或物料管理部門

第二條 請購單的開立、遞送

(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，“請購單(內(nèi)購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。

(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

(三)緊急請購時(shí)，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。

(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。

(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。

第三條 免開請購單部分

(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。

2.招待用品：飲料、香煙等。

3.書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。

4.打字、刻印、報(bào)表等。

(二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。

第四條 請購核決權(quán)限

(一)內(nèi)購：

1.原物料：

(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2.財(cái)產(chǎn)支出：

(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3.總務(wù)性用品：

(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。

(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。

(二)外購：

1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條 請購案件的撤銷

(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1.采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。

2.原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

3.原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。

□ 采 購

第一節(jié) 一般規(guī)定

第六條 采購部門的劃分

(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。

(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。

第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

(一)集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

(二)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理

第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

(二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

(四)對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。

(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

(六)“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。

第十條 呈核及核決

(一)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請購單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

(二)采購核決權(quán)限： 

第十一條 訂購

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號(hào)”及“包裝方式”。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識(shí)別。

第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。

(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

第十三條 整理付款

(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。

(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。

(三)短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))

第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

(一)外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請購部門確認(rèn)。

 第十五條 呈核及核決

(一)比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。

(二)核決權(quán)限

1.采購金額以CIF美元總價(jià)折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。

2.采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。

(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。

第十六條 訂購與合同

(一)“請購單(外購)”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

第十七條 進(jìn)度控制及異常處理

(一)外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。

(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。

(三)外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。

第十八條 進(jìn)口簽證前(“請購單(外購)”核準(zhǔn)后)的專案申請

(一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。

(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單(外購)”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。

第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn)

(一)FOB、FAS、C＆F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”外購部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。

第二十一條 進(jìn)口船務(wù)

(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲“請購單(外購)”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。

(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于“信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。

(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單(外購)”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。

第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以“開發(fā)L／C快報(bào)”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。

第二十三條 稅務(wù)

(一)免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請

1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。

2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。

(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。

第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供

(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。

(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。

(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。

第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān)

(一)關(guān)務(wù)部門收到“請購單(外購)”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購到貨通知單”(含外購收料單)送材料庫辦理收料。

(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。

(四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。

(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。

(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。

第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條 公證

(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。

(二)外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。

(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。

第二十九條 退匯

(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用狀退匯通知單”連同“輸入許可證”送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。

(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條 索賠

(一)外購部門接到收貨異常報(bào)告(“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”或“公證報(bào)告”等)時(shí)，應(yīng)立即填制“索賠記錄單”連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時(shí)，由外購部門辦理索賠。

(三)索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條 退貨或退換

(一)外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。

(二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。

第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核

第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供

(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。

(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。

第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。

□ 附 則

第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

第二篇：國家環(huán)境保護(hù)總局政府采購管理實(shí)施細(xì)

國家環(huán)境保護(hù)總局政府采購管理實(shí)施細(xì)

第一章 總

則

第一條 為加強(qiáng)國家環(huán)境保護(hù)總局（以下簡稱“總局”）政府采購管理，規(guī)范政府采購工作，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中央單位政府采購管理實(shí)施辦法》及有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二條 本細(xì)則所稱“政府采購”是指國家環(huán)境保護(hù)總局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體（以下稱“采購單位”）按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，采購國務(wù)院公布的政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位自行采購。

政府集中采購，是指將屬于政府集中采購目錄中的政府采購項(xiàng)目委托集中采購代理機(jī)構(gòu)代理的采購活動(dòng)。

部門集中采購，是指主管部門統(tǒng)一組織實(shí)施部門集中采購項(xiàng)目的采購活動(dòng)。

單位自行采購，也稱分散采購，是指采購單位實(shí)施政府集中采購和部門集中采購范圍以外，采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的政府采購項(xiàng)目的采購活動(dòng)。

中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)由國務(wù)院頒布。

第四條 規(guī)劃與財(cái)務(wù)司歸口管理總局政府采購工作。主要職責(zé)如下：

（一）制定總局和各直屬單位、派出機(jī)構(gòu)（簡稱“本系統(tǒng)”）政府采購管理具體規(guī)章制度；

（二）匯總編制本系統(tǒng)政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃；

（三）協(xié)助政府集中采購部門實(shí)施政府集中采購；

（四）統(tǒng)一組織實(shí)施部門集中采購項(xiàng)目；

（五）對本系統(tǒng)的政府采購活動(dòng)實(shí)施管理；

（六）匯總編報(bào)本系統(tǒng)政府采購統(tǒng)計(jì)信息；

（七）辦理其他有關(guān)政府采購事項(xiàng)。

第五條 采購單位在政府采購中的職責(zé)是：

（一）編制本單位政府采購預(yù)算表（部門預(yù)算組成部分）；

（二）根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)情況，編制政府采購的實(shí)施計(jì)劃；

（三）依據(jù)批復(fù)的實(shí)施計(jì)劃，協(xié)助實(shí)施政府集中采購和部門集中采購；

（四）組織實(shí)施單位自行采購工作；

（五）依法驗(yàn)收采購貨物并簽訂和履行采購合同；

（六）編報(bào)本單位政府采購統(tǒng)計(jì)信息；

（七）辦理其他有關(guān)政府采購的事項(xiàng)。

第六條 監(jiān)察局全過程監(jiān)督管理政府采購活動(dòng)：

監(jiān)察局在政府采購活動(dòng)中，對采購單位、政府采購代理機(jī)構(gòu)、供貨商、專家依法實(shí)施監(jiān)督檢查。

第七條 采購單位達(dá)到公開招投標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)采購方式。因特殊情況需要采取公開招標(biāo)以外的邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)和單一來源等方式的，應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)前報(bào)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司批準(zhǔn)。

第八條 采購單位政府采購信息，包括招標(biāo)公告、中標(biāo)和成交結(jié)果都應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。

第九條 政府采購評審專家的確定，應(yīng)當(dāng)按照《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從財(cái)政部建立的中央單位政府采購評審專家?guī)熘谐槿　?/p>

第二章 政府采購預(yù)算和計(jì)劃管理

第十條 采購單位編制下一財(cái)政部門預(yù)算時(shí)，將該財(cái)政政府采購項(xiàng)目及資金預(yù)算在政府采購預(yù)算表中單列，按預(yù)算管理關(guān)系逐級上報(bào)。

政府采購項(xiàng)目按國務(wù)院頒布的中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十一條 按照財(cái)政部批復(fù)的部門預(yù)算，規(guī)劃與財(cái)務(wù)司匯總編制本系統(tǒng)政府集中采購、部門集中采購實(shí)施計(jì)劃，各單位按要求編制本單位政府采購實(shí)施計(jì)劃。

第十二條 各采購單位應(yīng)當(dāng)自下達(dá)部門預(yù)算20個(gè)工作日內(nèi)，將本單位政府集中采購實(shí)施計(jì)劃和部門集中采購實(shí)施計(jì)劃報(bào)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司。

第十三條 按照預(yù)算管理程序調(diào)整或補(bǔ)報(bào)政府采購預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整政府集中采購實(shí)施計(jì)劃或部門集中采購實(shí)施計(jì)劃。

未列入政府采購預(yù)算、未辦理預(yù)算調(diào)整或補(bǔ)報(bào)手續(xù)的政府采購項(xiàng)目，不得實(shí)施采購。

第三章 政府采購管理

第十四條 屬于政府集中采購目錄范圍的項(xiàng)目，委托集中采購機(jī)構(gòu)組織實(shí)施。遵循以下工作程序：

（一）編制計(jì)劃。規(guī)劃與財(cái)務(wù)司在部門預(yù)算批復(fù)后，依據(jù)政府采購預(yù)算表，組織各采購單位編制政府集中采購實(shí)施計(jì)劃。

（二）簽訂委托協(xié)議。各采購單位與集中采購機(jī)構(gòu)簽訂委托代理采購協(xié)議，確定委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。

（三）集中采購機(jī)構(gòu)與采購單位制定實(shí)施方案。

（四）集中采購機(jī)構(gòu)與采購單位共同組織采購，確定中標(biāo)、成交結(jié)果。

（五）采購單位自中標(biāo)、成交通知書發(fā)出30日內(nèi)，簽訂采購合同。

第十五條 屬于部門集中采購項(xiàng)目范圍的，實(shí)行部門集中采購。

部門集中采購由規(guī)劃與財(cái)務(wù)司根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行組織或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。

遵循以下工作程序：

（一）細(xì)化部門集中采購項(xiàng)目。規(guī)劃與財(cái)務(wù)司根據(jù)財(cái)政部下達(dá)的部門預(yù)算，進(jìn)一步明確本實(shí)行集中采購的項(xiàng)目，并下達(dá)各采購單位。

（二）編制計(jì)劃。各采購單位根據(jù)要求，及時(shí)提交本單位部門集中采購實(shí)施計(jì)劃。

（三）制定方案。規(guī)劃與財(cái)務(wù)司根據(jù)各采購單位上報(bào)的部門集中采購實(shí)施計(jì)劃，制定具體操作方案。

（四）實(shí)施采購，確定中標(biāo)、成交供應(yīng)商，向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書，同時(shí)發(fā)布中標(biāo)、成交公告。

（五）規(guī)劃與財(cái)務(wù)司及有關(guān)采購單位要在中標(biāo)通知書發(fā)出30日內(nèi)，完成合同簽訂工作，并組織采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

第十六條 單位分散采購可以由項(xiàng)目使用單位自行組織采購，也可以委托集中采購機(jī)構(gòu)或其他采購代理機(jī)構(gòu)代理采購。

單位分散采購，要做到?jīng)Q策公開、程序規(guī)范、有效競爭、采購合同等文件檔案保存完整。其中，符合公開招標(biāo)條件的采購活動(dòng)，均應(yīng)當(dāng)實(shí)行公開招標(biāo)采購方式。

第十七條 采購單位要加強(qiáng)政府采購基礎(chǔ)管理工作，對日常開展的工作資料及情況及時(shí)紀(jì)錄，并妥善保管好下列報(bào)告（含附件）和批準(zhǔn)文件：

（一）因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的；

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程和服務(wù)的；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)；

（四）補(bǔ)報(bào)的政府采購預(yù)算及政府采購實(shí)施計(jì)劃。

第四章 政府采購備案和審批管理

第十八條 規(guī)劃與財(cái)務(wù)司按照政府采購備案和審批管理權(quán)限，對采購單位的政府采購實(shí)施備案和審批管理。

第十九條 政府采購備案事項(xiàng)包括：

（一）政府采購項(xiàng)目的合同副本；

（二）經(jīng)批準(zhǔn)后采用公開招標(biāo)以外采購方式的執(zhí)行情況；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要備案的事項(xiàng)；

除另有規(guī)定外，備案事項(xiàng)不需要回復(fù)意見。

第二十條 政府采購審批事項(xiàng)包括：

（一）因特殊情況對達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的；

（二）因特殊情況需要采購非本國貨物、工程和服務(wù)的；

（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)；

（四）補(bǔ)報(bào)的政府采購預(yù)算及政府采購實(shí)施計(jì)劃。

審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司依法批準(zhǔn)后才能組織實(shí)施。

第五章 招標(biāo)投標(biāo)管理

第二十一條 采購單位提出的招標(biāo)項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)，經(jīng)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十二條 采購單位具有編制招標(biāo)文件和組織能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。不具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，須委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備國家有關(guān)法律規(guī)定的條件。招標(biāo)文件及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)情況，報(bào)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司備案。

第二十三條 開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開進(jìn)行；開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。

開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。

開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)紀(jì)錄，并存檔備查。

第二十四條 評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建評標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。

評標(biāo)委員會(huì)由采購單位的代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。

評標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評標(biāo)的過程和結(jié)果。中標(biāo)結(jié)果經(jīng)規(guī)劃與財(cái)務(wù)司批準(zhǔn)后公布。

第二十五條 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。

第二十六條 在招標(biāo)采購中，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)予廢標(biāo)：

（一）符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對招標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的；

（二）出現(xiàn)影響采購公正的違法、違規(guī)行為的；

（三）投標(biāo)人的報(bào)價(jià)均超過了采購預(yù)算，采購人不能支付的；

（四）因重大變故，采購任務(wù)取消的。

廢標(biāo)后，采購人應(yīng)當(dāng)將廢標(biāo)理由通知所有投標(biāo)人。

第六章 監(jiān)督檢查和違規(guī)處理

第二十七條 對政府采購工作實(shí)施監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

（一）政府采購預(yù)算和政府采購實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況；

（二）政府集中采購目錄和部門集中采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

（三）政府采購備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

（四）政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

（五）法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第二十八條 國家環(huán)?？偩直O(jiān)察、審計(jì)部門依法履行對政府采購的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，涉及有關(guān)違法違紀(jì)行為的，按照各自職責(zé)依法依紀(jì)予以處理。

第二十九條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)采購單位、招標(biāo)采購代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商、評審專家等違反政府采購法、招標(biāo)投標(biāo)法行為的，有權(quán)控告和檢舉，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)各自職責(zé)及時(shí)處理。

第七章 附

則

第三十條 地方各級環(huán)境保護(hù)行政主管部門及其所屬事業(yè)單位使用國家環(huán)境保護(hù)總局安排的全部或部分資金，辦理的政府采購的管理，可參考本辦法。

第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：采購學(xué)作業(yè)2014.2

采購學(xué)作業(yè)2014.2

第一章采購概述

1.什么是采購的利潤杠桿效應(yīng)？它在所有企業(yè)都一樣嗎？為什么？

2.案例1-2西門子公司的全球采購策略是什么？APE高級采購工程部門的作用是什么？ P18

3.從采購開始，優(yōu)化你的供應(yīng)鏈http://.cn/zixun/201402/13/277482.shtml

2014年02月13日10:28中國貿(mào)易金融網(wǎng)

（1）對于供應(yīng)鏈，快速反應(yīng)、準(zhǔn)確預(yù)測哪個(gè)更有效？

（2）協(xié)同供應(yīng)鏈要從協(xié)同采購做起，為什么？

4、采購新聞播報(bào)。

第二章采購分類

1.閱讀P40案例2-1，網(wǎng)上文章：聯(lián)合采購在中國

http://wenku.baidu.com/link?url=DCwTsEVG_pxnY0PZzfSpDPaccQrhhM5-NIwalNpt4r-lv0aFG4casMVvd6NdOIIS1Lh3KmwyY5Mxjv7OiDEHflSwMLQgA3BKpG9nYARrszG，分析中國企業(yè)聯(lián)合采購的障礙在哪？

2、采購新聞播報(bào)。

第三章招標(biāo)采購

案例1 評標(biāo)委員會(huì)組成及其權(quán)限（工程招標(biāo)）

? 某依法必須進(jìn)行招標(biāo)的機(jī)電設(shè)備安裝工程，開標(biāo)后招標(biāo)人組建了總?cè)藬?shù)5人的評標(biāo)委員會(huì)，其中

招標(biāo)人代表1人，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代表1人，政府組建的綜合性評標(biāo)專家?guī)斐槿×?人。評標(biāo)委員會(huì)采用了以下評標(biāo)程序?qū)φ袠?biāo)文件進(jìn)行了評審和比較：（1）評標(biāo)委員會(huì)成員簽到；（2）選舉評標(biāo)委員會(huì)的主任委員（3）學(xué)習(xí)招標(biāo)文件，討論并通過招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出的評標(biāo)細(xì)則，該評標(biāo)細(xì)則對招標(biāo)文件中評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法中的一些指標(biāo)進(jìn)行了具體的量化（4）對投標(biāo)文件的封裝進(jìn)行檢查，確認(rèn)封裝合格后進(jìn)行拆封（5）逐一檢查投標(biāo)人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、建造師證書、項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員執(zhí)業(yè)或職業(yè)證書、合同及獲獎(jiǎng)證書原件等。按評標(biāo)細(xì)則并據(jù)此對投標(biāo)人資質(zhì)、業(yè)績、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)等評標(biāo)因素進(jìn)行打分（6）按評標(biāo)細(xì)則對投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評審打分（7）按評標(biāo)細(xì)則對施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行打分（8）評分匯總（9）推薦中標(biāo)候選人，完成并簽署評標(biāo)報(bào)告（10）評標(biāo)結(jié)束。

? 思考題：（1）評標(biāo)委員會(huì)組成是否存在問題？為什么？（2）評標(biāo)程序是否存在問題？為什么？案例2評標(biāo)委員會(huì)組成及其權(quán)限（工程招標(biāo)）

? 甲乙兩個(gè)項(xiàng)目均采用公開招標(biāo)方式確定施工承包人。其中，甲項(xiàng)目為中部地區(qū)跨江橋梁施工工程，有工期緊。施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)、環(huán)境惡劣的特點(diǎn)。評標(biāo)時(shí)屬于枯水期，距離汛期來臨有一個(gè)多月。開標(biāo)時(shí)僅有A、B、C三家投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件，開標(biāo)后進(jìn)入評標(biāo)階段，A、B兩家單位的投標(biāo)文件未能通過初步評審，詳細(xì)評審之前只剩下C單位的一份投標(biāo)文件有效，經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審，認(rèn)為其投標(biāo)有一定的競爭性，故繼續(xù)評審，以該有效投標(biāo)文件為依據(jù)推薦C為中標(biāo)候選人。

? 乙項(xiàng)目為西北高海撥地區(qū)二級公路施工工程，僅每年4-10月可進(jìn)行施工，當(dāng)年11月到次年3

月因氣溫太低無法進(jìn)行施工。評標(biāo)時(shí)為當(dāng)年11月份。開標(biāo)時(shí)有D、E、F三家投標(biāo)單位遞交投標(biāo) 1

文件，開標(biāo)后進(jìn)入評標(biāo)階段，D、E兩家單位的投標(biāo)文件未能通過初步評審，詳細(xì)評審之前只剩

下F單位的一份投標(biāo)文件有效且明顯缺乏競爭，經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評審，評標(biāo)委員會(huì)否決投標(biāo)，建議

招標(biāo)人重新招標(biāo)。

? 思考題：（1）同時(shí)出現(xiàn)有效投標(biāo)文件不足3個(gè)的情況，但是做出不同的評標(biāo)結(jié)果是否符合法規(guī)？

為什么？（2）分析甲乙兩個(gè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果的合法性。

3、以廣東工業(yè)大學(xué)集中采購100臺(tái)電腦為例，每個(gè)班分成1、2、3、4四個(gè)小組，其中：

第 1 組：物流實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式機(jī)50臺(tái)，編制公開招標(biāo)文件中。

第 2 組：教師用筆記本電腦50臺(tái)，編制公開招標(biāo)文件。

第 3 組：針對第一組編制投標(biāo)文件。

第 4 組：針對第二組編制投標(biāo)文件。

第五周周五1、2組提交招標(biāo)文件，第六周周五3、4組提交投標(biāo)文件。

4、解決了的問題卻變成了投訴

“關(guān)于你們在質(zhì)疑中提出的問題，我們已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)查。在調(diào)查中，×醫(yī)療電子銷售有限公司給我們提供了×太平洋科技有限公司生產(chǎn)的全血質(zhì)控物注冊登記表。根據(jù)注冊登記表，該產(chǎn)品的適用范圍是?用于旨在進(jìn)行血液分析的各種品牌、型號(hào)的血液分析儀（血球儀），該產(chǎn)品供醫(yī)院檢驗(yàn)科用于臨床體外血液分析的質(zhì)量控制?。因此，×醫(yī)療電子銷售有限公司是符合我們這次招標(biāo)的資質(zhì)要求的……”聽到某醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人這樣的解釋，不滿的供應(yīng)商×生物醫(yī)療電子股份有限公司經(jīng)理不無遺憾地說：“既然中標(biāo)人確實(shí)符合這次招標(biāo)采購的資質(zhì)要求，那我就沒什么好說的了，畢竟人家報(bào)價(jià)比我低。”看著×生物醫(yī)療電子股份有限公司經(jīng)理心服口服地離開，某醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人頓時(shí)松了口氣：“質(zhì)疑終于解決了，這個(gè)項(xiàng)目可以告一個(gè)段落了?！绷钸@位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做夢也沒想到的是，第二天，當(dāng)?shù)刎?cái)政部門給他們公司傳真來×生物醫(yī)療電子股份有限公司的投訴副本。原來，×生物醫(yī)療電子股份有限公司經(jīng)理回到單位后，把某醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的解釋告訴公司的法律顧問后，法律顧問想了一會(huì)兒，還是認(rèn)為這次招標(biāo)存在問題：雖然中標(biāo)人在招標(biāo)公司遇到質(zhì)疑后，提供了可以證明自己具備相應(yīng)資質(zhì)的證明文件，但招標(biāo)當(dāng)時(shí)的投標(biāo)文件已經(jīng)是無效投標(biāo)文件，根本就沒有參與之后評審的資格。

投標(biāo)資料不滿足要求卻中標(biāo)

據(jù)了解，受采購人的委托，11月5日，某醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司就其所需的細(xì)胞分析儀進(jìn)行公開招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)文件的要求，投標(biāo)人須“提供配套質(zhì)控物的有效注冊證明文件”，而且該條屬于招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求，如不能滿足將導(dǎo)致投標(biāo)無效。12月3日，開評標(biāo)活動(dòng)如期舉行。在此次投標(biāo)中，×醫(yī)療電子銷售有限公司所投標(biāo)的產(chǎn)品是URITEST-3000全自動(dòng)血細(xì)胞分析儀，配套質(zhì)控物是美國伯樂BC-12質(zhì)控物。而在其提供的相應(yīng)的注冊證明文件中，BC-12質(zhì)控物在其醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表中的產(chǎn)品適用范圍是：“該質(zhì)控物用于監(jiān)控×生物醫(yī)療電子股份有限公司的BC系列血液細(xì)胞分析儀的工作狀態(tài)，對不正常的狀況進(jìn)行提示”。但根據(jù)評審結(jié)果，該公司為第一中標(biāo)候選人，×生物醫(yī)療電子股份有限公司為第二中標(biāo)候選人。

對評審結(jié)果不服，×生物醫(yī)療電子股份有限公司提出了質(zhì)疑?！辽镝t(yī)療電子股份有限公司經(jīng)理認(rèn)為，×醫(yī)療電子銷售有限公司在投標(biāo)文件中提供的美國伯樂BC-12質(zhì)控物的適用范圍沒有覆蓋其投標(biāo)產(chǎn)品URITEST-3000，未能實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件相關(guān)要求——投標(biāo)人須提供配套質(zhì)控物的有效注冊證明文件，×醫(yī)療電子銷售有限公司的投標(biāo)產(chǎn)品不符合此次采購的要求。

遭質(zhì)疑再補(bǔ)充資料

某醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司在收到質(zhì)疑函后，立刻對此進(jìn)行了調(diào)查。調(diào)查中，×醫(yī)療電子銷售有限公司又提供了×太平洋科技有限公司生產(chǎn)的全血質(zhì)控物注冊登記表。根據(jù)注冊登記表，該產(chǎn)品的適用范圍是：“用于旨在進(jìn)行血液分析的各種品牌、型號(hào)的血液分析儀（血球儀），該產(chǎn)品供醫(yī)院檢驗(yàn)科用于臨床體外血液分析的質(zhì)量控制”。

5、采購新聞播報(bào)。

第四章電子采購

1、案例4-1反向拍賣給阿爾卡特公司帶來哪些優(yōu)勢和風(fēng)險(xiǎn)？如何避免風(fēng)險(xiǎn)？ P872、采購新聞播報(bào)。

第五章戰(zhàn)略采購管理

1、美國本田公司的戰(zhàn)略采購管理（教材P109-112）美國本田公司建立總成本模型、建立并維

持與供應(yīng)商關(guān)系、利用供應(yīng)商進(jìn)行創(chuàng)新三個(gè)方面是如何做的？

2、采購新聞播報(bào)。

第四篇：采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。

3．職責(zé)

3．1采購主管

a)負(fù)責(zé)供方的審核；

b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；

b)負(fù)責(zé)確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計(jì)劃/訂單，跟催交貨；

c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績的考核和評估。

3.3 產(chǎn)品開發(fā)部

a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對供方評價(jià)時(shí)協(xié)助采購部評估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對供方的評價(jià)；

b)負(fù)責(zé)向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績評估。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：

4.1.1 擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應(yīng)合法登記，注冊、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2 采購部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價(jià)方法：

a)樣品評價(jià)：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對樣品進(jìn)行檢測、評價(jià)試用。

b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價(jià)：采購部會(huì)同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。c)對歷史情況的評價(jià)；采購部應(yīng)對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評價(jià)。

d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實(shí)施供方評價(jià)

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評價(jià)；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。

b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評價(jià)，在《供方評價(jià)表》上記錄評價(jià)情況，由相關(guān)部門會(huì)簽意

見后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；

2)按4.1.3的評價(jià)方法，經(jīng)評價(jià)合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評價(jià)表》，參照資格條件，對供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會(huì)計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評估：

a)供貨業(yè)績評估

采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評價(jià)。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績評估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進(jìn)行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法對供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；

b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績評估表；

c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：

a)

b)

c)

d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請等； 有關(guān)供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4.3.3 合同簽定前，應(yīng)對供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會(huì)計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4.4.5 例外采購：

若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實(shí)行例外采購，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對供方進(jìn)行適時(shí)評估和控制。

4.5 采購物資的驗(yàn)證：

采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。

a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。

b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科

按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。

4.6采購資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：

4.6.1 會(huì)計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材

料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會(huì)計(jì)部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第五篇：采購作業(yè)流程

采購作業(yè)流程

1．0 目的

為規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業(yè)流程。2．0范圍

適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實(shí)施。3．0職責(zé)

3．1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作； 3．2制造總監(jiān)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料《采購訂單》的審核工作；

3．3采購部：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進(jìn)度跟催及與供方溝通和管理工作；

3．4計(jì)劃部：負(fù)責(zé)《物料需求計(jì)劃》的制作、下發(fā)，負(fù)責(zé)《采購訂單》的制作、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進(jìn)度的控制。

3．5倉庫：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗(yàn)收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)工作。

3．6 工程技術(shù)部：所有物料的圖紙資料及產(chǎn)品BOM資料與材料定額的及時(shí)、準(zhǔn)確的提供；對采購過程中新開發(fā)物料進(jìn)行樣板確認(rèn)與評估。3.7各職能部門負(fù)責(zé)《物料請購單》的申請 4．0 作業(yè)程序

4．1 生產(chǎn)物料由物控員以《物料需求計(jì)劃》方式提出申購，經(jīng)物控部經(jīng)理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產(chǎn)物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經(jīng)部門經(jīng)理審批（如需采購物品單價(jià)在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經(jīng)理審核后由中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價(jià)在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監(jiān)審批后由報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。）。所有經(jīng)過審批的申購指令統(tǒng)一交到物控部，采購員負(fù)責(zé)簽收、處理。

4．2 采購員對接到的《物料需求計(jì)劃》（或《物料請購單》進(jìn)行審核，并結(jié)合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進(jìn)行采購期、量分析，要求在2天內(nèi)完成。若發(fā)現(xiàn)有無達(dá)成期、量需求時(shí)，采購員與供方進(jìn)行溝通，如仍無法達(dá)成要求的。采購員于30分鐘內(nèi)反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計(jì)劃》的，在征得物控部經(jīng)理同意后，方可更改《物料需求計(jì)劃》（物控員須在更改處簽字、確認(rèn)）。若正常，則按《物料需求計(jì)劃》的要求編制《采購訂單》。4．3 采購員根據(jù)《物料需求計(jì)劃》、《供應(yīng)商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內(nèi)編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》（必要時(shí)，附上樣板或技術(shù)文件資料等）交物控部經(jīng)理審核、制造中心總監(jiān)或總經(jīng)理審批。

4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補(bǔ)采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經(jīng)物控部經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購。4．5 《采購訂單》審核、審批規(guī)定： 4．5．1 凡采購物品單項(xiàng)價(jià)值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經(jīng)理審核，即可實(shí)施采購，如需采購物品單價(jià)在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經(jīng)理審核后由責(zé)任采購員報(bào)制造中心總監(jiān)審批。如需采購物品單價(jià)在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監(jiān)審批后由責(zé)任采購員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4．5．2 審核、審批、批準(zhǔn)時(shí)間規(guī)定：緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于1小時(shí)內(nèi)完成。

4．6 物控經(jīng)理、制造總監(jiān)、總經(jīng)理分別在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對《采購訂單》進(jìn)行審核、審批、批準(zhǔn)。若發(fā)現(xiàn)有誤，則通知責(zé)任采購員進(jìn)行修改（必要時(shí)，按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理）；若無誤，則返交采購員實(shí)施采購作業(yè)。

4．7 若審核、審批、批準(zhǔn)通過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達(dá)供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)《采購訂單》于2小時(shí)內(nèi)完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個(gè)工作日內(nèi)回簽，常規(guī)《采購訂單》要求1個(gè)工作日內(nèi)回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準(zhǔn)不通過時(shí)，采購員在30分鐘內(nèi)回復(fù)請購部門負(fù)責(zé)人。

4．8 采購員將審核、審批、批準(zhǔn)通過得《采購訂單》相應(yīng)聯(lián)在供應(yīng)商確認(rèn)后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)分發(fā)給倉庫、財(cái)務(wù)，并保管好所有《物料需求計(jì)劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時(shí)提供給財(cái)務(wù)人員審查。

4．9 責(zé)任采購員負(fù)責(zé)對下達(dá)給供方得《采購訂單》進(jìn)行回簽跟催。

4．10 采購員將《采購訂單》內(nèi)容登錄《采購管制表》，當(dāng)天將供方確認(rèn)后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標(biāo)識(shí)、記錄，按時(shí)與供方保持聯(lián)系，要求供方按質(zhì)、按量、如期交貨。4．11 物控部經(jīng)理定期、不定期對采購員得跟催情況進(jìn)行檢查，并對異常情況按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

4．12 如因公司內(nèi)部原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購員確認(rèn)須變更后2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)與供方協(xié)商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容需作變更時(shí)，采購員于接到通知后30分鐘內(nèi)通知物控員，并報(bào)物控部經(jīng)理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。

4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的《送貨單》，若未生產(chǎn)急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時(shí)通知倉庫做好收貨準(zhǔn)備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當(dāng)天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進(jìn)料作業(yè)流程》對來料進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、品管部進(jìn)料品管員按《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》采購聯(lián)轉(zhuǎn)交采購員。

4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與處理，必要時(shí)，與供方溝通、處理。

4．16 檢驗(yàn)合格，倉管員填寫《材料/半成品進(jìn)倉單》，按進(jìn)倉規(guī)定辦理進(jìn)倉手續(xù)，判定不合格，則啟動(dòng)《進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程》

4．17 倉庫將《材料/半成品進(jìn)倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進(jìn)倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)傳真貨供方下次送貨時(shí)或供方約定的轉(zhuǎn)交日轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證。4．18 采購員根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》、《材料/半成品進(jìn)倉單》，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。若有異常，則及時(shí)反饋給物控員，并報(bào)物控部經(jīng)理處理。

4．19 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核實(shí)《材料/半成品進(jìn)倉單》內(nèi)容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項(xiàng)。

4．20 若車間退料，品管員判定為來料不良時(shí)，采購員在接到品管員的《檢驗(yàn)報(bào)告》后于規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理后續(xù)工作，具體依《退料作業(yè)流程》規(guī)定執(zhí)行。

4．21 采購員及時(shí)跟進(jìn)因物料拒收而退貨處理的后續(xù)工作；及時(shí)跟進(jìn)因車間退料、需再退供方以及短缺補(bǔ)采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)退(換)貨、補(bǔ)貨交期。5．0 處罰規(guī)定

5．1 對未按本流程規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成作業(yè)的，處罰責(zé)任人5元/次。

5．2 未辦理有效手續(xù)進(jìn)行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補(bǔ)單的，只限小額、少量物料，且當(dāng)天必須完成補(bǔ)辦手續(xù)，違者處罰20元/天，直至完成補(bǔ)辦手續(xù)為止。

5．3 對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批、批準(zhǔn)的，處罰責(zé)任人20元/單。5．4 《采購訂單》未及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門的，處罰責(zé)任采購員5元/單。

5．5 《采購訂單》下達(dá)給供方后，未要求供方回簽的，處罰責(zé)任采購員5元/單。5．6 采購員丟失《材料/半成品進(jìn)倉單》的，按30元/單處罰。5．7 采購員未按時(shí)聯(lián)絡(luò)退貨的，按5元/單處罰責(zé)任采購員。

5．8 采購員未按要求當(dāng)天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

5．9 財(cái)務(wù)對帳時(shí)審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

5．10 凡接受供應(yīng)商禮品、金錢，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除，并對責(zé)任人進(jìn)行賠償追溯，嚴(yán)重者送交公安機(jī)關(guān)處理。6．0 相關(guān)表格

6．1 《物料需求計(jì)劃》 6．2 《物料請購單》 6．3 《采購訂單》 6．4 《采購管制單》 6．5 《檢驗(yàn)報(bào)告》

6．6 《材料/半成品進(jìn)倉單》