第一篇：質(zhì)量管理考核辦法及實施細(xì)則

管理制度

制度編碼：

質(zhì)量管理考核辦法及實施細(xì)則

1.總則 1.1 目的

為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效運用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，督促公司ISO9001質(zhì)量管理體系保持有效運行和持續(xù)改進(jìn)并讓顧客滿意，進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì)量意識，打造特制定本質(zhì)量管理考核細(xì)則。1.2 適用范圍

1.2.1 本考核細(xì)則適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)各職能部門和生產(chǎn)單位；

1.2.2 適用于對質(zhì)量體系運行過程中所有產(chǎn)品質(zhì)量以及與質(zhì)量管理有關(guān)當(dāng)事人工作行為的考核；

1.2.3 按規(guī)定進(jìn)行的新品研發(fā)試制、新工藝試驗等出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不納入本質(zhì)量管理考核范圍；

1.2.4 如其他考核制度高于本標(biāo)準(zhǔn)的按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.3 職責(zé)

1.3.1 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)本文件的制定和修訂，并負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)以及實施情況的跟蹤、評價和考核；

1.3.2 各分廠/部門負(fù)責(zé)落實、實施公司質(zhì)量辦法，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、實施； 1.3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的原因分析和落實整改措施；

1.3.4 綜合辦（人力資源）負(fù)責(zé)根據(jù)公司決定落實對責(zé)任部門和責(zé)任人的考核； 1.3.5 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)爭議決定的最終裁定。1.4 處理流程及要求 1.4.1 質(zhì)量事故報告

1.4.1.1 重大質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后2小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報告技術(shù)質(zhì)量保證部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

1.4.1.2 一級、二級和三級質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭、16小時內(nèi)書面報技術(shù)質(zhì)量保證部。（一級質(zhì)量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)部門按《不合格品處置單》向技術(shù)質(zhì)量保證部提供書面報告，夜間發(fā)生的質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后4小時內(nèi)口頭（一級質(zhì)量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報技術(shù)質(zhì)量保證部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。1.4.2 質(zhì)量事故分析

1.4.2.1 重大質(zhì)量事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.2 一級和二級質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人主持專題分析會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要，跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.3 三級質(zhì)量事故由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會，技術(shù)質(zhì)量保證部質(zhì)量主管參加，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況； 1.4.2.4 四級質(zhì)量事故由責(zé)任部門質(zhì)量主管主持專題會議會，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時間；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會議記錄，編寫會議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會議決定事項的落實情況；

1.4.2.5 質(zhì)量分析會通知到的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人不得無故缺席；

1.4.2.6 責(zé)任部門3個工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預(yù)防措施和處罰獎勵處理建議報技術(shù)質(zhì)量保證部核定，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進(jìn)行通報。1.4.3 考核的信息來源

1.4.3.1 產(chǎn)品實物質(zhì)量信息——主要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)控、成品放行抽查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、第三方監(jiān)造和監(jiān)督、巡檢抽查、外部質(zhì)量異議以及其他內(nèi)外部對產(chǎn)品實物質(zhì)量問題（部門例會、質(zhì)量日報/周會/月會材料）的發(fā)現(xiàn)等信息；

1.4.3.2 質(zhì)量體系運行信息——主要根據(jù)質(zhì)量管理體系運行日常監(jiān)督檢查、管理體系內(nèi)外審及現(xiàn)場體系、工藝、規(guī)程、規(guī)范等實際操作情況檢查與發(fā)現(xiàn)、員工舉報或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息。1.4.4 總要求

1.4.4.1 嚴(yán)禁未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度；

1.4.4.2 嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán)、影響事故調(diào)查，推卸責(zé)任、取假試樣、報假數(shù)據(jù)、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對原因、責(zé)任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真查處，嚴(yán)禁包庇、縱容責(zé)任者；對原因不明且暫時無法分析的質(zhì)量問題，暫不作考核，但要求責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行討論研究；

1.4.4.3 嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時采取有效措施，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。對于因此而造成的質(zhì)量事故，上調(diào)事故等級追究責(zé)任部門責(zé)任人及部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 1.4.4.4 分廠/部門質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)本分廠/部門相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實，其中崗位人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.5 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，技術(shù)質(zhì)量保證部巡檢發(fā)現(xiàn)異常時，立即反饋當(dāng)班作業(yè)長或責(zé)任分廠質(zhì)量主管確認(rèn)，確認(rèn)后，責(zé)任分廠質(zhì)量主管24小時內(nèi)提供責(zé)任人及質(zhì)量問題說明。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實；

1.4.4.6 客戶、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀(jì)律問題，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人審核，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實，其中責(zé)任部門相關(guān)管理人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.7 對各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。質(zhì)檢員對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)查，并對各質(zhì)量監(jiān)控點、特殊工序及重要控制過程進(jìn)行確認(rèn)相結(jié)合的辦法，對產(chǎn)品制造的全過程質(zhì)量進(jìn)行控制；

1.4.4.8 技術(shù)質(zhì)量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項檢查為輔，對全公司的產(chǎn)品和崗位行為進(jìn)行控制；

1.4.4.9 技術(shù)質(zhì)量保證部對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》或《不合格品糾正和預(yù)防措施表》或《不符合項糾正和預(yù)防措施表》至責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限期整改；

1.4.4.10 對于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項，若責(zé)任部門一時無能力整改，或牽涉多部門原因并一時無法糾正的問題，不納入當(dāng)月考核。但技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)予以登記備案以作為今后的改進(jìn)項目加以解決；

1.4.4.11 對于上述不符合項，責(zé)任部門完全有能力進(jìn)行整改，若責(zé)任部門整改后仍不合格則對責(zé)任人或班組罰款100元/項；不按期整改或不整改，則對責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人罰款500元，并再次限期整改。責(zé)任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，則加倍處罰，并通報批評；

1.4.4.12 質(zhì)量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時向上一級匯報；不及時匯報，則根據(jù)問題性質(zhì)扣檢查當(dāng)事人500～2000元/次； 1.4.4.13 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每周五把各類檢查結(jié)果匯總（注：現(xiàn)場檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同步通報至責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)，便于及時進(jìn)行整改），周六統(tǒng)一下發(fā)通報至各責(zé)任人或分廠/部門及作業(yè)區(qū)域，每月初將上月度進(jìn)行的各類檢查結(jié)果匯總并提供相應(yīng)的月度評價意見進(jìn)行月度質(zhì)量考核；

1.4.4.14 技術(shù)質(zhì)量保證部每月初根據(jù)報送的有關(guān)考核建議內(nèi)容進(jìn)行跟蹤核實，形成處理意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送綜合辦（人力資源）實施，各相關(guān)部門配合考核的實施；

1.4.4.15 對于員工行為規(guī)范的性質(zhì)和符合程度，除按本考核方式外，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實施通報表揚、一次性嘉獎以及一次性罰款、通報批評、行政警告、記過或免職等；

1.4.4.16 公司對糾正員工的違規(guī)行為應(yīng)本著教育與處罰相結(jié)合原則，引導(dǎo)員工自覺遵守并維護公司質(zhì)量體系規(guī)范運行。對員工任何違規(guī)行為的處理決定應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行； 1.4.4.17 員工對公司的處理決定享有陳述、申辯權(quán)利。對處理決定不服的有權(quán)通過相關(guān)合法途徑解決。1.5 質(zhì)量獎勵實施

1.5.2 質(zhì)量獎勵處理流程及要求

1.5.2.1 每月結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量保證部核對當(dāng)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并依據(jù)細(xì)則規(guī)定編制質(zhì)量目標(biāo)考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項考核中質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成獎）； 1.5.2.2 每月重難點合同完成情況較好時，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎申請。技術(shù)質(zhì)量保證部進(jìn)行符合性審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 1.5.2.3 參照本質(zhì)量管理辦法，對有貢獻(xiàn)的個人對照條款進(jìn)行獎勵申報； 1.5.2.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送綜合辦進(jìn)行決定事項落實；

1.5.2.5 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)對責(zé)任部門和責(zé)任人的考核情況實施考核，并由人力資源部具體實施。

1.5.2 獎勵基金與處罰資金管理

1.5.2.1 公司設(shè)立質(zhì)量獎勵基金，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進(jìn)出明細(xì)臺賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎勵質(zhì)量方面有特殊貢獻(xiàn)或工作質(zhì)量優(yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯的等員工；

1.5.2.2 獎金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當(dāng)月業(yè)績進(jìn)行申報，在《德勝公司質(zhì)量類專項考核》中進(jìn)行體現(xiàn)。1.6 其他相關(guān)說明 1.6.1 解釋權(quán)與修訂權(quán)：本規(guī)定解釋權(quán)與修訂權(quán)在技術(shù)質(zhì)量保證部；

1.6.2 爭議仲裁：當(dāng)發(fā)生某部門或某個人對考核結(jié)果有異議，可在事發(fā)公布后7天內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量保證部提出，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行仲裁；

1.6.3 如果發(fā)生提供考評的事實為錯判或不成立，并且已經(jīng)對有關(guān)人員進(jìn)行了考核。一旦該事實經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認(rèn)屬誤判，應(yīng)在下月度的質(zhì)量考核中予以登報糾正，并向被考核人單獨返還已被扣除的相關(guān)扣款。但不能作為下月度的考核內(nèi)容； 1.6.4 對于違反本考核細(xì)則的當(dāng)事人，由考核部門下達(dá)考核意見，考核部門在對該員工實施考核時，只能對照本考核細(xì)則中最適合的考核條款進(jìn)行考核，不重復(fù)扣罰； 1.6.5 公司考核小組在考評時，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違規(guī)行為無對照條款或與公司其它制度規(guī)定相沖突時，技術(shù)質(zhì)量保證部可根據(jù)性質(zhì)輕重參照公司其它有關(guān)規(guī)定或另行處理；

1.6.6 對于本公司接受認(rèn)證機構(gòu)或國家質(zhì)量監(jiān)督抽查/審核（或第三方監(jiān)造）活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項情況，質(zhì)量部門根據(jù)情況，可參照本規(guī)定另行單獨對有關(guān)責(zé)任部門或當(dāng)事人實施考核；

1.6.7 考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績效而扣除的績效額，不涉及到員工的基本工資?？鄢?，若當(dāng)月工資不滿最低工資數(shù)的，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進(jìn)行扣除；（或分幾個月平均進(jìn)行扣除）

1.6.8 為改變員工犯低級錯誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識，本考核制度一切從嚴(yán)進(jìn)行，考慮員工知錯能改，犯錯后能積極配合改正錯誤習(xí)慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習(xí)慣及態(tài)度，特設(shè)立道歉機制，如員工承認(rèn)錯誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執(zhí)行道歉機制需質(zhì)保部部長同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機會）2.公司質(zhì)量事故和質(zhì)量異議考核 2.1 質(zhì)量事故考核細(xì)則 2.1.1 質(zhì)量事故等級劃分

公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為：重大質(zhì)量事故、一級、二級、三級、四級質(zhì)量事故。其中，2.1.1.1 重大質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或累計折算造成公司經(jīng)濟損失15萬元及以上。

a)發(fā)生當(dāng)班投入生產(chǎn)或駁運產(chǎn)品發(fā)生混鋼；或，b)因操作不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生當(dāng)班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報廢或不合格而導(dǎo)致降級；或，c)安排用戶合同過程中，因錯誤解讀或下達(dá)不符合用戶要求的計劃指令，導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付；或，d)用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨；或，e)打頓管未按要求進(jìn)行處置，造成漏檢的；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準(zhǔn)需集中到精整渦探分選的除外）。

2.1.1.2 一級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或折算造成公司經(jīng)濟損失5萬元～15萬元。

a)發(fā)生混鋼未遂、混規(guī)格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

c）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.3 二級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品或設(shè)備發(fā)生以下情節(jié)，或折算經(jīng)濟損失1萬元～5萬元。

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.4 三級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.5 四級質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

注：不合格支數(shù)為流入下道工序的支數(shù)，如在本工序不占用正常作業(yè)資源進(jìn)行挽救的可不列入，鼓勵責(zé)任部門/責(zé)任人一方面嚴(yán)加控制不合格產(chǎn)出，另一方面在本工序進(jìn)行處理不流入下道工序造成他人作業(yè)浪費。2.1.2 質(zhì)量事故的考核

2.1.2.1 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，根據(jù)情形按如下辦法考核：

a）對責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元；公司主要負(fù)責(zé)人3000～10000元；

b）對事故直接責(zé)任人扣罰2000～3000元或性質(zhì)嚴(yán)重將給予行政處分，對責(zé)任作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣800～1000元，如找不到直接責(zé)任人，扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均300元；

c)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣800-1000元； d）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.2 當(dāng)發(fā)生一級質(zhì)量事故時，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，按如下辦法考核：

a）對責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣500～1000元罰款；

b）對事故直接責(zé)任人扣罰1000～2000元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣300-500，如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均200元。

d）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500-600元； e）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.3 當(dāng)發(fā)生二級質(zhì)量事故時，按如下辦法考核：

a）對事故直接責(zé)任人扣800～1000元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣200-300元，如找不到直接責(zé)任人，則扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣150元；

b)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣200-300元。2.1.2.4 當(dāng)發(fā)生三級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：

對直接責(zé)任人扣罰600-800元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長/主班扣罰100-200元，必要時，可追加對部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均100元。

2.1.2.5 當(dāng)發(fā)生四級質(zhì)量事故時，按以下辦法考核：

對直接責(zé)任人扣罰500元，必要時，當(dāng)班負(fù)責(zé)人扣罰100元，如有必要，可追加對部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均50元。

2.1.2.6 其他考核說明

2.1.2.6.1 認(rèn)定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動承認(rèn)錯誤，配合部門調(diào)查并有改進(jìn)行為，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認(rèn)識深刻等情形，積極主動進(jìn)行原因分析并制定、落實糾正和預(yù)防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標(biāo)準(zhǔn)的50%；

2.1.2.6.2 質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將可能受到行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.1.2.6.3 針對批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認(rèn)真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的），技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當(dāng)班人員，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)連帶考核責(zé)任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出；

2.1.2.6.4 針對當(dāng)月考核金額過大的（超500元），可分月進(jìn)行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當(dāng)月免于不考，依此類推；（當(dāng)月免考僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）

2.1.2.6.5 為鼓勵以獎為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求，引導(dǎo)各質(zhì)量高風(fēng)險崗位員工的質(zhì)量工作積極性，持續(xù)堅持做好本崗位質(zhì)量工作，特對連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責(zé)任人可以返還質(zhì)量考核；（僅針對軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.3.5.6 如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報廢達(dá)到質(zhì)量事故的程度，但整個過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級管理人員現(xiàn)場監(jiān)控情況下或正在按試驗方案進(jìn)行試驗或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時，可以適當(dāng)減免責(zé)任。但應(yīng)專題研究并策劃改進(jìn)方案，避免再次發(fā)生；

2.1.2.6.7 對于質(zhì)量事故的考核，認(rèn)定崗位人員為第一責(zé)任人，班組長、作業(yè)長為第二責(zé)任人；若崗位人員發(fā)現(xiàn)異常上報管理人員后，管理人員未及時或不采取有效措施致使發(fā)生批量性質(zhì)量異常的，認(rèn)定管理人員負(fù)主要責(zé)任；

2.1.2.6.8 當(dāng)月重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量異常的分廠/部門，上調(diào)質(zhì)量異?；蚴鹿实燃夁M(jìn)行考核。

2.1.2.6.9 對于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會的、延期或不反饋“不符合項報告”或“糾正措施實施記錄表”的，考核部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效工資300-500元，并進(jìn)行全廠通報；

2.2 質(zhì)量異議事故考核細(xì)則 2.2.1 質(zhì)量異議事故等級劃分

質(zhì)量異議事故主要針對公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟損失的事件，定性為質(zhì)量異議事故。根據(jù)質(zhì)量異議的性質(zhì)，公司將劃分以下等級并實施考核。

2.2.1.1重大質(zhì)量異議：致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報批評，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少），嚴(yán)重影響公司聲譽。

2.2.1.2一級質(zhì)量異議：致公司損失15萬元～25萬元或用戶反映強烈，影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.2.1.3二級質(zhì)量異議：致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差。2.2.1.4三級質(zhì)量異議：致公司損失1萬元～5萬元以下； 2.2.1.5四級質(zhì)量異議：致公司損失1萬元以下。2.2.2 質(zhì)量異議事故考核

對于發(fā)生的質(zhì)量異議事故，技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)會同有關(guān)部門和分廠對事故進(jìn)行原因分析，研究制定防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施。另外，質(zhì)異處理人員應(yīng)盡量通過顧客確認(rèn)產(chǎn)品的問題現(xiàn)象和本公司產(chǎn)品的詳細(xì)信息（包括：合同號、生產(chǎn)日期，班別，規(guī)格等），便于事后責(zé)任認(rèn)定。質(zhì)異事故經(jīng)確認(rèn)責(zé)任清晰的，將按以下條款對照考核。

2.2.2.1 質(zhì)量異議責(zé)任認(rèn)定

2.2.2.1.1對于管加工分廠交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）經(jīng)熱處理后的全長管體存在問題：經(jīng)分析試驗無問題的由管加工分廠負(fù)主要責(zé)任；若試驗機或試驗過程存在問題的技術(shù)質(zhì)量保證部檢試驗中心負(fù)主要責(zé)任（留樣）；

b）經(jīng)加厚但未經(jīng)熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負(fù)主要責(zé)任；

c）未加厚未熱處理后的整個管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負(fù)相應(yīng)主要責(zé)任，存在混鋼問題的由混鋼場所負(fù)責(zé)；

d）螺紋加工后產(chǎn)品存在問題：管加工負(fù)主要責(zé)任； e）外購鋼管或輔料經(jīng)加工后產(chǎn)品存在問題：根據(jù)情況，管加工、采購部門和技術(shù)質(zhì)量保證部分別負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

f）外購接箍存在問題：采購部門負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。2.2.2.1.2對于熱軋交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題：熱軋負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。

b）外購原料鋼管存在問題：采購部門或加工單位負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)次要責(zé)任。

2.2.2.1.3 對于其他情況，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于下列工作責(zé)任心所致：

①顧客合同要求在合同評審時未覆蓋或確認(rèn)錯誤：由銷售員或合同評審人員負(fù)責(zé)相應(yīng)責(zé)任；

②合同下單或生產(chǎn)計劃下單未覆蓋或出錯：由銷售部門和生產(chǎn)部門責(zé)任人負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

③下單明確，但生產(chǎn)單位或檢驗部門未實施或漏項：由生產(chǎn)單位或檢驗部門負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

④產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負(fù)主要責(zé)任；如屬于運輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負(fù)主要責(zé)任；

b）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于設(shè)備或裝置軟硬件原因所致：

①檢驗設(shè)備（如性能試驗機、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設(shè)備配置軟件等）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗產(chǎn)品判定錯誤：由設(shè)備維護部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，相關(guān)分廠操作責(zé)任人負(fù)次要責(zé)任；

②測量裝置（如量具）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗產(chǎn)品判定出錯：由量具管理部門責(zé)任人員和量具使用人員負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

2.2.2.1.4 對于找不到具體責(zé)任人，按逐級向上追溯考核責(zé)任。即：自崗位人員→責(zé)任班組全體成員→責(zé)任區(qū)域管理人員/班組長→區(qū)域主管/作業(yè)長→部門主管→部門負(fù)責(zé)人；

2.2.2.1.5 如上述責(zé)任不能證明是本單位相關(guān)人員所致（如監(jiān)視和測量設(shè)備或裝置委外鑒定/檢定），則不對當(dāng)事人做考核。2.2.2.2 質(zhì)量異議考核細(xì)則 2.2.2.2.1 重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對公司負(fù)責(zé)人扣5000～20000元罰款；或

b）對技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，c）對產(chǎn)品（含原料）提供部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，d）對設(shè)備維護部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，e）對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，f）對直接責(zé)任人扣罰2000～5000元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均400～500元。

g）對質(zhì)量副總、技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管、設(shè)備部門和采購部門區(qū)域主管扣其直接上司處罰金額的50%。

f）根據(jù)公司決定，其他部門的績效考核分將可能降分。2.2.2.2.2 一級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 b）對產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 c）對設(shè)備部門或采購部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 d）對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣1000～2000元罰款；或

e）對直接責(zé)任人扣1000～2000元罰款。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均250元。

2.2.2.2.3 二級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域管理人員扣300～500元；或 b）對產(chǎn)品提供部門區(qū)域管理人員扣300～500元；或

c）對設(shè)備維護部門或采購部門區(qū)域管理人員扣300～500元（由公司考核組確定）；

d）對責(zé)任單位作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人扣300～500元；

e）對直接責(zé)任人扣1000～1200元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰200元。

2.2.2.2.4 三級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，對直接責(zé)任人扣罰800～1000元。如找不到直接責(zé)任人，則與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰150元。

2.2.2.2.5 四級質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，對直接責(zé)任人扣罰600元/次。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰100元。2.2.2.3 其他考核說明（參照2.1.2.5 其他考核說明）

2.2.2.3.1 質(zhì)異性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將加重處罰，主管以上干部有可能受到警告、記過及以上行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.2.2.3.2 重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量異議如損失金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上限25萬元，可視損失金額進(jìn)行加重處罰。

第二篇：質(zhì)量管理考核辦法

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

質(zhì)量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全，搞好公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本辦法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質(zhì)量管理過程中進(jìn)行。三.考核組織

1.由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)； 2.日?？己擞晒举|(zhì)量管理部進(jìn)行；

3質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理工作由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。四.考核內(nèi)容

1.對質(zhì)量管理操作流程的考核

貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理操作流程對確有證據(jù)證明違反質(zhì)量管理操作流程的每項每次處罰 20元。

2.對質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核（1）對質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度的考核

A.質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員不認(rèn)履行職責(zé)造成公司出現(xiàn)重大質(zhì)量問題如銷售假、劣藥品被藥監(jiān)部門查處又不能追朔到上游責(zé)任時,直接責(zé)任人承當(dāng)全部經(jīng)濟損失，并處罰 500-1000元/每個品種.對以上情況屬于主觀故意的給與開除。

B.在重大檢查中因不負(fù)責(zé)任造成上級執(zhí)法部門責(zé)令公司停業(yè)整改或罰款時，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組承當(dāng)全部經(jīng)濟損失，對以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除。

C.對于不參與公司組織的質(zhì)量管理活動，不認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針和藥品有關(guān)法律法規(guī)發(fā)現(xiàn)一次處罰 20元。

D.對內(nèi)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（2）質(zhì)量體系審核制度的考核

A.在規(guī)定時間內(nèi)未完成質(zhì)量體系審核計劃方案的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。

B在規(guī)定時間內(nèi)不能完成內(nèi)審資料的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。C在規(guī)定的時間內(nèi)不能完成整改任務(wù)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（3）質(zhì)量裁決權(quán)制度的考核

A.行使質(zhì)量裁決權(quán)的部門應(yīng)該進(jìn)行質(zhì)量裁決而沒有進(jìn)行裁決的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.被裁決部門對裁決質(zhì)量問題負(fù)有責(zé)任的每次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。拒不整改的每次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（4）質(zhì)量信息管理制度的考核

A.對質(zhì)量管理重大信息未進(jìn)行收集和處理，對公司經(jīng)營活動造成經(jīng)濟損失的，對相關(guān)責(zé)任人處罰20元。

B.對于假劣藥品信息未收集，被有關(guān)部門查處并造成公司經(jīng)濟損失的賠賞經(jīng)濟損失并一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.對已收集質(zhì)量信息要求相關(guān)人員進(jìn)行處理而未處理并給公司造成經(jīng)濟損失的賠賞經(jīng)濟損失并一次處罰20元。（5）客戶資質(zhì)審核制度的考核

A.收集的客戶資質(zhì)如不符合要求又在銷售藥品的對相關(guān)責(zé)任人的資料收集人一次處罰 20元。

B.對資質(zhì)過期的不進(jìn)行通知的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個單位處罰20

元。

C.對已經(jīng)通知未按期進(jìn)行收集或收集資料不合格的（業(yè)務(wù)部、市場部）相關(guān)人員每個單位處罰 20元。

D.對客戶資質(zhì)審核不準(zhǔn)確而銷售藥品造成經(jīng)濟損失的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個單位處罰 20元。（6）首營企業(yè)審核管理制度的考核

A.對首營企業(yè)應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報質(zhì)管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰 10元。

B..對首營企業(yè)資料審查出現(xiàn)錯誤，造成經(jīng)濟損失的相關(guān)責(zé)任人處罰

20元。

C.對過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知造成經(jīng)濟損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內(nèi)收集合格資料造成經(jīng)濟損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。（7）首營品種審核管理制度的考核

A.對首營品種應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報質(zhì)管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰10元。

B..對首營品種資料審查出現(xiàn)錯誤，造成經(jīng)濟損失的賠賞經(jīng)濟損失并對相關(guān)責(zé)任人處罰20

元。

C.對過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知的對相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內(nèi)收集合格資料的對相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。(8).業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度的考核 A.藥品采購管理考核

a.未經(jīng)首營企業(yè)和品種審核就采購藥品的對有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。b.購銷合同中無質(zhì)量條款就采購藥品的對有關(guān)責(zé)任人處罰10元。c.藥品采購計劃未經(jīng)質(zhì)量管理部門審核就采購藥品的對有關(guān)責(zé) 任人處罰50元。

d.采購計劃未按市場需要制定，造成購回藥品報廢的對有關(guān)責(zé) 任人處罰 20元。B.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經(jīng)營范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對有關(guān) 責(zé)任人處罰50元。

b.開票人員開錯藥品造成退貨并產(chǎn)生經(jīng)濟損失的的對有關(guān)責(zé)任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務(wù)，造成客戶投訴的對有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

d.我公司售出的藥品產(chǎn)生明顯不良反應(yīng)而又未按有關(guān)規(guī)定報告的對 有關(guān)責(zé)任人處罰20元。（9）質(zhì)量檢查驗收管理制度考核

A.送貨票未經(jīng)簽字即驗收入庫的發(fā)現(xiàn)一張票據(jù)處罰相關(guān)責(zé)任人元

B.驗收藥品不在待驗區(qū)驗收每次處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

C.驗收時責(zé)任心不強造成不合格藥品進(jìn)入庫房的每個品種處罰相關(guān)責(zé)任人100元，數(shù)量驗收錯誤的每個品種處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

D.驗收后錄入資料錯誤影響銷售造成經(jīng)濟損失的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元。

E.驗收后藥品未按要求移入規(guī)定貨位的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。F.未按規(guī)定時限驗收貨物的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.來貨未放在待驗區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

J.首營品種驗收未按照“首營品種審批表”內(nèi)容進(jìn)行驗收的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元。

K.對來貨驗收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

（10）藥品倉儲保管管理制度

A.未按藥品自然屬性進(jìn)行分類和法律法規(guī)要求存放的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元。

B.儲存不當(dāng)造成藥品破損、變質(zhì)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。并賠 償經(jīng)濟損失。

C.貨柜上出現(xiàn)過期藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.儲存的藥品發(fā)現(xiàn)帳物不合，貨品短少的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。如貨品短少，并賠償經(jīng)濟損失。（11）藥品養(yǎng)護管理制度考核

A.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次.B.溫濕度達(dá)到或超過臨界值未進(jìn)行有效處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元/次/庫。

C.未定期對在庫藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查的并造成經(jīng)濟損失的處罰相關(guān)責(zé) 任人20元,如有經(jīng)濟損失的并賠償經(jīng)濟損失。

D.未按規(guī)定進(jìn)行藥品養(yǎng)護的，并未按時制作養(yǎng)護記錄的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元

E.未制定養(yǎng)護計劃或未進(jìn)行養(yǎng)護信息分析的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

（12）藥品出庫復(fù)核管理制度的考核

A.藥品出庫復(fù)核發(fā)生差錯（多發(fā)、規(guī)格錯誤等）的處罰相關(guān)責(zé)任 人20元，如有經(jīng)濟損失的并賠償經(jīng)濟損失。

B.藥品出庫復(fù)核時將不合格藥品發(fā)出的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C.藥品出庫復(fù)核時將票據(jù)和實物未核對準(zhǔn)確，造成退貨的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元

D.特殊藥品入庫或出庫未進(jìn)行雙人驗收或復(fù)核的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

A.未按時編制近效期藥品催銷表的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.未認(rèn)真進(jìn)行催銷造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟損失。（14）退貨藥品質(zhì)量管理制度的考核

A.將退貨藥品未存放在退貨藥品區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B銷后貨品發(fā)出時合格，退貨時不合格的.相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟 損失。

C.對購進(jìn)退出的藥品如處理不及時造成經(jīng)濟損失的相關(guān)責(zé)任人賠償 全部經(jīng)濟損失。

（15）中藥標(biāo)本室管理制度的考核

A.中藥標(biāo)本室無標(biāo)本清單的處罰相關(guān)責(zé)任人10元。

B.未按規(guī)定進(jìn)行防潮、防塵、防鼠、殺蟲等措施，造成經(jīng)濟損失的相 關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟損失。

C.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 10元。（16）倉庫安全防火管理制度的考核

A.公司所有人員不具備基本消防知識者處罰10元。B.消防設(shè)施未處于完好狀態(tài)處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.不按公司規(guī)定定期進(jìn)行消防安全檢查并未進(jìn)行記錄者處罰相關(guān)責(zé) 任人20元。

D.安全檢查中，發(fā)現(xiàn)安全隱患未進(jìn)行整改的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.在庫區(qū)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人100元，在庫區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭由儲運部清查，如不能明確責(zé)任人，則處罰部門100元。（17）倉庫現(xiàn)場管理制度的考核

A.倉庫責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生、不整潔、有積水、有垃圾、雜物、有灰塵

中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

B.發(fā)貨后貨位不進(jìn)行整理紙箱敞開放置歪斜、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

（18）倉庫庫存藥品盤存制度的考核

A盤點中盤點表記錄不清楚無法辨認(rèn)的處罰當(dāng)事人20元。B.盤點記錄數(shù)字和實物不吻合、規(guī)格填寫錯誤、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當(dāng)事人20元。（19）藥品直調(diào)管理辦法

A.不應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)的藥品進(jìn)行直調(diào)經(jīng)營的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)質(zhì)管人員未到現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢查的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

C.對直調(diào)藥品應(yīng)該收集的資料而沒有收集的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（20）有關(guān)記錄和憑證的管理制度的考核

A.票據(jù)（購進(jìn)和銷售）未按要求簽字的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.使用不規(guī)范票據(jù)進(jìn)行經(jīng)營活動的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.票據(jù)未按規(guī)定保管丟失票據(jù)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.票據(jù)填寫不規(guī)范，影響經(jīng)營活動的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（21）不合格藥品、報損藥品管理制度的考核

A.在經(jīng)營過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)不合格藥品而沒有發(fā)現(xiàn)不合格藥品存在經(jīng)營過程中的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

B.由個人原因造成藥品不合格藥品、報損藥品等情況的處罰相關(guān)責(zé)任人

50元。

C.在不合格藥品、報損藥品處理過程中未按公司要求進(jìn)行確認(rèn)、審批 銷毀的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.銷售不合格藥品、報損藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（22）藥品不良反應(yīng)報告制度的考核

A.凡是在我公司購買的藥品未做到“可疑必報”而發(fā)生漏報的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.重大藥品不良反應(yīng)未上報和及時處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C為對藥品不良反應(yīng)報告進(jìn)行記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。（23）藥品質(zhì)量查詢管理制度的考核

A.在采購過程中未對藥品質(zhì)量進(jìn)行查詢（質(zhì)管、采購）造成假劣藥品進(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對入庫質(zhì)量可疑的藥品未進(jìn)行質(zhì)量查詢造成不合格藥品進(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.在銷售過程中對存在質(zhì)量疑問未進(jìn)行質(zhì)量查詢造成不合格藥品流入市場的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.在顧客對本公司售出藥品產(chǎn)生質(zhì)量疑問，未進(jìn)行質(zhì)量查詢并進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.經(jīng)查詢出我公司經(jīng)營藥品存在質(zhì)量問題而又未進(jìn)行認(rèn)真處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

（24）用戶質(zhì)量投訴管理制度的考核

A.對用戶提出的藥品質(zhì)量問題投訴不及時處理并造成不良后果的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對查出投訴內(nèi)容中的藥品的確存在質(zhì)量問題未進(jìn)行及時處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.對投訴中確實存在藥品質(zhì)量問題未查找原因明確責(zé)任采取措施的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。(25)質(zhì)量事故管理制度的考核

A.由于把關(guān)不嚴(yán)造成假藥入庫、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

B.由于把關(guān)不嚴(yán)造成劣藥入庫、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人 100元。

C.未對質(zhì)量事故分析原因、明確責(zé)任、制定整改措施、對質(zhì)量事故處理不力的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（26）用戶訪問制度的考核。

A.不按照規(guī)定進(jìn)行用戶訪問的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對在用戶訪問過程中發(fā)現(xiàn)的問題不進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（27）人員培訓(xùn)管理制度的考核

A.不按照規(guī)定制定人員培訓(xùn)計劃的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.不按照培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)(講課者)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元。C.不參加培訓(xùn)者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.培訓(xùn)考試不及格者處罰相關(guān)責(zé)任人20 元。

E.培訓(xùn)資料整理不合格者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（28）健康衛(wèi)生管理制度的考核

A.不參加公司安排的衛(wèi)生工作的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.衛(wèi)生檢查不合格的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.損害公司工作場所衛(wèi)生的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.新入職員工未進(jìn)行體檢上崗者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E每年未按照規(guī)定組織體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.不參加體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.對體檢資料未進(jìn)行錄記分析的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.對體檢不合格者未按規(guī)定處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元.。五.有關(guān)GSP的考核按照“GSP工作考核辦法”進(jìn)行。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍。七．對于犯同樣錯誤的處理

對于第一次犯錯的按以上辦法進(jìn)行處理。對第二次犯同樣錯誤的加倍處罰。對于第三次犯同樣錯誤的降職降薪。八.對本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰

對本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組決定處罰20-1000元

九.有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的處罰

1.相關(guān)部門檢查凡要求整改的直接責(zé)任人每項處罰50元。

2.相關(guān)部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責(zé)任人每項處罰100

元

十.獎勵辦法

每年考核總結(jié)一次，對全年沒有違規(guī)操作，沒受到處罰的人員獎勵

元，對全年沒有違規(guī)操作，沒有受到處罰的部門獎勵100-500元

十一．獎懲決定由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽發(fā)。十二本考核辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

2010 年7月25日

第三篇：質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法

質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法

1目的

完善生產(chǎn)過程管理，使生產(chǎn)管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進(jìn)工作質(zhì)量，提高產(chǎn)品質(zhì)量保證的綜合能力，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全。2 范圍

適用于對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程的管理和考核。3 職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人為生產(chǎn)過程質(zhì)量考核組長，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量的具體考核和評價。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和考核要求 4.1環(huán)境衛(wèi)生考核

檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關(guān)的雜物；材料及產(chǎn)品擺放是否有序； 4.2生產(chǎn)設(shè)備運行狀況的考核

1）考核設(shè)備操作員是否按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，是否按要求穿戴工作衣、工作帽。是否按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護和保養(yǎng)，消除異常。2）考核設(shè)備的維護保養(yǎng)情況；

3）考核員工是否對關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，確保工藝參數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。4.3生產(chǎn)操作的考核

1)考核操作員是否嚴(yán)格按照操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作； 2)檢查操作員的自檢意識, 詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進(jìn)行自檢，以檢出不良品，當(dāng)質(zhì)量異常時是否及時向主管人員匯報。4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核

1)檢查車間檢驗員是否按照規(guī)定進(jìn)行過程的檢驗,操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患;2)綜合考核崗位質(zhì)量狀況,考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導(dǎo)致的質(zhì)量安全事故隱患;5考核評分及獎懲辦法：

5.1成立由質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長，各部門主管的參加的質(zhì)量考核小組，每月針對生產(chǎn)崗位的每位員工進(jìn)行一次生產(chǎn)過程質(zhì)量考核，并填寫“生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄”。

5.2考核依據(jù)為本文4.1～4.5條款的規(guī)定,考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據(jù)。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責(zé)任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進(jìn)行整改，罰責(zé)任部門50元/項。

5.3扣分在2分以內(nèi)的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應(yīng)重新進(jìn)行崗位培訓(xùn),合格后上崗,不合格予以辭退。

5.4季度考核(連續(xù)三次)未扣一分的員工,由質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,給予一次性獎勵50元的獎勵,考核未扣一分(連續(xù)12個月)的員工, 經(jīng)質(zhì)量考核小組提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后可評為公司優(yōu)秀員工,給予一次性獎勵500元的物質(zhì)獎勵.6 相關(guān)記錄

生產(chǎn)人員質(zhì)量考核記錄

第四篇：工程質(zhì)量管理考核辦法

義煤集團鞏義鐵生溝煤業(yè)有限公司工程質(zhì)量管理考核辦法

鐵生溝煤業(yè)有限公司工程質(zhì)量管理考核辦法

為進(jìn)一步完善我公司工程質(zhì)量管理工作，杜絕工程質(zhì)量事故發(fā)生，滿足安全生產(chǎn)需要，全面提升我公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，為推動我公司“本質(zhì)安全型、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)型”礦井發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)制定本管理辦法：

一、考核范圍

全公司采、掘、開、修一線區(qū)隊。

二、考核辦法

1、實施懲罰考核辦法，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)考核，生產(chǎn)科現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量存在隱患，按照標(biāo)準(zhǔn)扣罰，每月月末由生產(chǎn)科匯總各區(qū)隊處罰工資金額，上報勞資科實施處罰。

2、若采煤工作面及上、下巷，開掘工作面發(fā)生冒頂、片幫等工程質(zhì)量事故，影響正常生產(chǎn)的，由生產(chǎn)科追究相關(guān)單位責(zé)任。

三、具體標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則

通用部分

1、新開口及新開工工程布臵后由生產(chǎn)科現(xiàn)場查看并設(shè)計2天后下發(fā)相關(guān)規(guī)程及措施、開工通知單；開工通知單及時下發(fā)施工單位及相關(guān)科室，施工單位嚴(yán)格按照施工地點配套作業(yè)規(guī)程及專項安全技術(shù)措施、聯(lián)系通知單等有關(guān)規(guī)定施工，嚴(yán)禁無規(guī)程、措施施工及未按規(guī)程及措施要求施工。否則處罰2000元/次。

2、施工單位在施工地點必須按照要求，儲備預(yù)防冒頂、片幫等事故的備用材料碼放整齊，掛牌專人管理，平時不得使用，用后及時

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補充。不合格處罰1000元/次。

采煤工作面

1、工作面上、下安全出口尺寸2.9m×3m（走向×傾向）采用12根4.5mπ型梁，一梁六柱均棚支護，棚距(中-中)0.25m，6根2.6mπ型梁一梁三柱均棚支護棚距(中-中)0.5m。上、下出口高度不低于1.7m。（不合格的扣1000元/次）

2、工作面采用π型梁配合單體柱兩梁五柱均棚支護，棚距均勻，規(guī)定250mm，柱距、排距偏差不超過±50mm。底板松軟時，支柱要穿符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的柱鞋，鉆底小于100mm。工作面嚴(yán)禁出現(xiàn)兩根π型梁無彎曲變形、支柱齊全，無缺柱、折柱、倒柱或失效柱，壞柱要及時更換；頂梁要架設(shè)牢固，頂蓋要與π型梁面卡緊接實。支柱迎山有力，嚴(yán)禁前傾、推磨、倒仰、流水等現(xiàn)象。（不合格的扣1000元/次）

3、工作面每隔5m要留不小于500mm的安全通道。工作面輸送機老塘側(cè)人行道要暢通，高度不低于1.8m，寬度不小于0.7m。（不合格的扣1000元/次）

4、工作面采用塑料網(wǎng)、背木背設(shè)頂板，背木間距300mm，必須嚴(yán)格按要求連網(wǎng)，塑料網(wǎng)搭接長度100mm，每100mm用聯(lián)網(wǎng)繩連一扣，網(wǎng)鋪平展，工作面內(nèi)不得出現(xiàn)大范圍網(wǎng)兜。（不合格的扣1000元/次）

5、工作面高度不低于1.8m，移溜子后老塘側(cè)浮煤必須清理干凈。工作面必須保證達(dá)到“三直一平兩暢通”。（不合格的扣1000元/次）

采煤工作面上、下巷修護

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1、上、下巷超前支護段規(guī)定長度10m（安全出口向外）。（不合格的扣1000元/次）

2、綜采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=4.5×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬5.2m，凈棚距0.4m，扎角80°，柱窩深0.2m；炮采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=3.3×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬4.0m，凈棚距0.4m，柱窩深0.2m，扎角80°，支架梁口向下1.5m以上背設(shè)塑料網(wǎng)及背木，背木間距500mm，塑料網(wǎng)型號：長×寬=2.0m×1.6m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，塑料網(wǎng)與塑料網(wǎng)搭接長度100mm，每100mm采用聯(lián)網(wǎng)繩連一扣，要求塑料網(wǎng)平展、無網(wǎng)兜現(xiàn)象，棚與棚相同位臵背木成一條直線；（巷道高度、寬度及背設(shè)不合格扣1000元/次）

3、上、下巷工字鋼超前支護段要求打設(shè)9根撐木，工字鋼棚梁打設(shè)5根，其中正中打設(shè)1根，離正中500mm各打設(shè)一個，梁口各打設(shè)1根，兩側(cè)工字鋼腿打設(shè)4根，其中梁口搭接處向下200mm各打設(shè)1根，梁口搭接處向下1200mm各打設(shè)1根。撐木采用圓木，長度500mm，直徑不低于70mm。（未按要求扣1000元/次）

4、上、下巷工字鋼超前支護段，兩路門式抬棚加強支護。要求溜子兩側(cè)各打設(shè)一路門式抬棚。溜子段寬度0.8m，行人側(cè)范圍0.7m～0.9m。門式抬棚活柱抽出量在200至800mm，機械柱抽出量不小于2節(jié)，安全閥、操作罰嚴(yán)禁埋在煤中。（不合格扣1000元/次。）

5、上、下巷工字鋼超前支護段，新棚允許超過所替棚300mm，

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若底板為碴時，要求替棚底板與原巷道底板一致，若底煤厚度超過500mm，長度超過15m，施工必須提前及時與生產(chǎn)科、地測科聯(lián)系。（不合格扣1000元/次。）

6、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設(shè)金屬網(wǎng)及背木，背木間距500mm。金屬網(wǎng)型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網(wǎng)平展、無網(wǎng)兜現(xiàn)象，嚴(yán)禁人為破壞、裁剪金屬網(wǎng)，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭接處內(nèi)壁墊設(shè)長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規(guī)定上緊、上牢固。（背設(shè)不合格或金屬網(wǎng)未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

7、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中緊挨點柱打設(shè)一套，柱腿上末端向下平拉2m各一套卡纜，搭接5塊連板，即梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿1套卡纜，采用厚度16mm，寬度100mm，長度320mm規(guī)格連板，連板必須按照中、腰線打設(shè)，并在一條直線上，合抱點柱或門式抬棚打設(shè)在巷道正中。（未按要求打設(shè)卡纜、連板、點柱、門式抬棚的扣1000元/次）

8、上、下巷U型鋼棚支架替棚段，高度不得低于3.0m，新架設(shè)U型鋼棚不得高于原棚300mm，必須沿底替棚，高度、寬度不影響

義煤集團鞏義鐵生溝煤業(yè)有限公司工程質(zhì)量管理考核辦法

行人、通風(fēng)及運輸?shù)?；非行人?cè)及皮帶（溜子）兩側(cè)嚴(yán)禁有雜物及堆煤現(xiàn)象，必須及時清理。（不合格的扣1000元/次）

9、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根4mπ型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準(zhǔn)，二組前探粱向兩側(cè)均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續(xù)作業(yè)。嚴(yán)禁空頂作業(yè)，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）

開拓、掘進(jìn)巷道

1、巷道內(nèi)無空頂、幫和超挖、欠挖現(xiàn)象（直徑大于500mm，深度大于250mm，幫大于200mm）。（不合格的扣1000元/次）

2、噴漿配料嚴(yán)格按照水泥:沙:石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直徑不小于10mm）符合有關(guān)要求，現(xiàn)場抽查。（標(biāo)準(zhǔn)分10分，不合格的扣2分/次；處罰區(qū)隊400元/次）U型鋼棚要求：

3、U型鋼棚支護段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設(shè)金屬網(wǎng)及背木，背木間距500mm。金屬網(wǎng)型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網(wǎng)平展、無網(wǎng)兜現(xiàn)象，嚴(yán)禁人為破壞、裁剪金屬網(wǎng)，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭

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接處內(nèi)壁墊設(shè)長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規(guī)定上緊、上牢固。（背設(shè)不合格或金屬網(wǎng)未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

4、U型鋼棚支護段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁中緊靠點柱邊打在皮帶側(cè)1套卡纜，柱腿上末端向下平拉2m 1套卡纜；梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿卡纜均使用連板，采用厚度16mm，寬度100mm，長度330mm規(guī)格連板，連板必須按照中、腰線打設(shè)，并在一條直線上，U型鋼合抱焊接點柱打設(shè)在巷道正中，點柱打設(shè)牢固并成一條直線，并按照質(zhì)量標(biāo)注化要求刷漆。（未按要求扣1000元/次）

5、U型鋼棚支護段，高度、寬度、扎角等必須符合支架設(shè)計要求；要求高度、寬度誤差在-100mm至50mm，下寬5.2m支架，凈高3.0m；下寬6.9m支架，凈高3.5m（不合格的扣1000元/次）

6、U型鋼棚支護段必須對背設(shè)段噴漿管理，噴漿厚度100mm，噴漿分為初噴及復(fù)噴，擴修段正頭向后10m可以不噴漿，正頭向后10m至20m噴漿厚度為30mm至50mm，正頭向后20m以后巷道必須達(dá)到100mm。噴漿表面平整，1m范圍內(nèi)凹凸不超過10mm。（不合格的扣1000元/次）

7、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根π型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準(zhǔn)，二組前探粱向兩側(cè)均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前

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探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續(xù)作業(yè)。嚴(yán)禁空頂作業(yè)，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）錨網(wǎng)噴要求：

8、金屬網(wǎng)型號為長×寬=4.5m×1.7m，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，金屬網(wǎng)必須平展，噴漿后，錨桿不得外露。表面平整、結(jié)實，墻基無明顯裸露，1m范圍內(nèi)凹凸不超過10mm。（不合格扣1000元/次）

9、硬巖段采用錨桿、金屬網(wǎng)作為臨時支護，軟巖段可采用打設(shè)帶帽點柱配合錨桿、金屬網(wǎng)作為臨時支護，臨時支護不得超過1.8m；在臨時支護的基礎(chǔ)上，復(fù)噴混凝土至設(shè)計斷面尺寸，作為永久支護，永久支護距離正頭不得超過3.2 m。（不合格扣1000元/次）

10、錨桿規(guī)格為：頂部打φ22×2250mm鋼筋樹脂錨桿,錨桿間排距為700×800mm，每根錨桿配CK2390 藥卷一套，金屬網(wǎng)：長×寬=4.5×1.7m，網(wǎng)格間距60×60mm。水溝滯后正頭不得超過20m，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施有關(guān)規(guī)定打設(shè)錨桿。（不合格扣1000元/次）

四、其它

1、全公司采、掘、開、修區(qū)隊嚴(yán)格按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他未盡事宜嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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2、本考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸生產(chǎn)科。

生產(chǎn)科 2013年12月1日

第五篇：焊接質(zhì)量管理考核辦法

焊接質(zhì)量管理考核辦法（試行）

1.1為了進(jìn)一步加強焊接技術(shù)和焊接質(zhì)量管理，提高焊工的技術(shù)水平和工作責(zé)任心，以提高產(chǎn)品的焊接質(zhì)量，并以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟效益為中心，全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)，充分調(diào)動焊工的積極性，特制定本考核辦法。2 對焊接人員的要求

4.5焊工及熱處理工應(yīng)檢查現(xiàn)場環(huán)境符合焊接和熱處理要求，不影響焊接質(zhì)量，同時能保證安全、防火、環(huán)保等方面的要求。

4.7進(jìn)一步落實焊接工藝技術(shù)控制和質(zhì)量保證，焊口實行記號跟蹤制度，焊接后，焊工應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后，在焊件的焊縫附近顯眼位置打上焊工本人的鋼印代號，履行質(zhì)量、責(zé)任跟蹤。5.1班組根據(jù)生產(chǎn)情況不定期對焊工業(yè)務(wù)和工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核，年終進(jìn)行考核。

5.5同一焊口返修處理達(dá)二次者扣責(zé)任人50元，每再超一次加扣50元，當(dāng)月獎金及浮動工資不夠扣罰時延續(xù)至下月。

5.7在產(chǎn)品上不打焊工鋼印號或者不做標(biāo)記者，發(fā)現(xiàn)一次考核100元。5.8不加引弧板隨意進(jìn)行焊接或者引弧，發(fā)現(xiàn)一次扣20元。5.10焊接完畢后，焊工不除渣，不進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)一次考核20元。若存在遺漏或焊穿，每發(fā)現(xiàn)一個洞，考核責(zé)任人100元。

5.11用錯或使用不符合要求的焊接材料(如焊條不按要求烘焙)而造成質(zhì)量問題，按焊接質(zhì)量不良論處。5.12有下列情況之一者，1焊接質(zhì)量一貫低劣者，出現(xiàn)質(zhì)量事故或大面積返工者； 2違反焊接規(guī)程規(guī)定，不按焊接作業(yè)指導(dǎo)書施焊，經(jīng)教育不改者；

5.13焊工的焊接質(zhì)量一貫優(yōu)良，檢查檢驗焊口一次合格率均在100%，水壓試驗焊口沒有泄漏，焊接工藝作風(fēng)良好，受監(jiān)部件焊口合格率達(dá)到96%以上時，部門公司給予相應(yīng)的獎勵 7 焊接質(zhì)量管理措施及質(zhì)量獎考核辦法

1.13.1.為確保工程焊接質(zhì)量，根據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，建立焊接質(zhì)量獎罰措施，以提高焊接人員的質(zhì)量意識 1.13.2.考核目標(biāo)

1.13.2.1.嚴(yán)格按照焊接工藝規(guī)范施工。

1.13.2.2.做到文明施工，愛護焊接機工具，節(jié)約焊材。1.13.2.3.返修認(rèn)真及時。

1.13.2.4.認(rèn)真做好自檢工作，外觀質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及時填寫自檢單。1.13.2.5.受熱面焊口以分項工程為單位，拍片一次合格率達(dá)到95%以上。

1.13.3.獎罰辦法按本章規(guī)定規(guī)定執(zhí)行

1.14.7.嚴(yán)禁在被焊工件、焊口外引燃電弧、試驗電流或隨意焊接臨時支撐物。防止地線、電纜線、焊鉗與焊件相碰打弧。

1.14.8.焊工在定位焊（點固焊）時，應(yīng)采用與正式施焊時相同的焊接材料、焊接工藝和預(yù)熱溫度。在對口定位焊時，如有缺陷應(yīng)立即打磨除凈并重新進(jìn)行定位焊。對采用填加物方法定位者，在去除其臨時點固物時，不應(yīng)損壞母材，并將其殘留焊疤清除干凈，打磨修整。1.14.10.焊工施焊時，應(yīng)特別注意焊縫接口和收弧的質(zhì)量，收弧時應(yīng)將熔池填滿，對多層道焊的焊縫接頭應(yīng)錯開，并在施焊焊縫的層間或道間進(jìn)行清理，仔細(xì)檢查并確認(rèn)無裂紋或其它焊接表面缺陷后，方可繼續(xù)施焊。

1.14.11.施焊過程中，焊接層間溫度應(yīng)不低于規(guī)定的熱溫度下限，且不高于400℃。

1.14.12.管子焊接時,應(yīng)有防止管內(nèi)穿堂風(fēng)的措施。

1.14.13.焊接完畢，焊工應(yīng)及時清理藥皮和焊接接頭飛濺等。1.14.14.焊接接頭的返修必須徹底清除缺陷，并按有關(guān)返修工藝要求進(jìn)行焊補，對有熱處理要求的焊接接頭，返修后應(yīng)重做熱處理。1.14.15.嚴(yán)禁在焊接接頭上進(jìn)行加熱校正。

1.14.16.對設(shè)置停工待檢點的隱蔽焊縫，應(yīng)經(jīng)檢驗合格后方可進(jìn)行下道工序。

1.14.17.焊工必須對所焊焊口按有關(guān)規(guī)定在焊縫附近用油性記號筆寫上本人代號鋼印，或永久性標(biāo)記。

1.14.18.焊接環(huán)境出現(xiàn)下列任一情況下，必須采取有效防護措施，否則禁止施焊。

1.14.18.1.焊件溫度：碳素鋼低于-20℃；低合金鋼、普通低合金鋼低于-10 ℃；中、高合金鋼低于0℃。

1.14.18.2.風(fēng)速：氣體保護焊時大于2m/S時，其它焊接方法大于10m/S 時。1.14.18.3.雨雪環(huán)境。1.14.18.4.相對濕度大于90%。1.14.19.焊口熱處理：必須按規(guī)程編制作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡。施工中，嚴(yán)格按工藝要求控制加熱溫度、升降溫速度、恒溫時間等參數(shù)。熱處理現(xiàn)場必須有專人監(jiān)護。熱處理記錄應(yīng)符合規(guī)定要求，并及時交質(zhì)量管理部門。

1.14.20.熱處理設(shè)備的計量表計應(yīng)按計量管理要求定期校驗并達(dá)到計量合格。超過計量檢定周期的表計不得使用。

1.14.21.熱處理完畢的焊口，應(yīng)按金屬監(jiān)督有關(guān)規(guī)定做硬度試驗。1.15.焊接質(zhì)量獎罰程序 1.15.1.考核條件

1.15.1.1.嚴(yán)格按照焊接工藝規(guī)范施工。

1.15.1.2.做到文明施工，愛護焊機、工具，節(jié)約焊材。1.15.1.3.返修認(rèn)真及時。

1.15.1.4.認(rèn)真做好自檢工作，外觀質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，及時填寫自檢單。

1.15.1.5.受熱面焊口以分項工程為單位，無損檢驗一次合格率達(dá)到95%以上。1.15.2.獎勵辦法

1.15.2.1.受熱面焊口達(dá)到考核條件時，予以建獎，獎金額=1元x焊口個數(shù)。

? 其中以一次合格率98%為基數(shù)，每提高一個百分點，在原獎勵單價基礎(chǔ)上提高25%，給予獎勵。

? 當(dāng)焊口一次合格率高于92%（含90%）但低于98%時，不予建獎。? 當(dāng)焊口合格率低于92%時，予以罰款，罰款額=20元x不合格焊口個數(shù)。

1.15.2.2.四大管道等大口徑以每個焊口為一個獎勵單元，一次檢驗合格的 給予50元獎勵，一次不合格的不予建獎并罰款，罰款額為100元。1.15.2.3.焊接難度大的焊口焊接時，設(shè)立必要的攻關(guān)獎。1.15.2.4.質(zhì)量獎以一個月為一個考核區(qū)間，以各焊工當(dāng)月完成的焊口為考 核單位，根據(jù)獎勵單價計算質(zhì)量獎勵金額。1.15.3.質(zhì)量獎發(fā)放細(xì)則

1.15.3.1.高壓部件焊口每月由項目工程師按分項統(tǒng)計出焊工個人一次合格 率，填寫質(zhì)量獎申請單。

1.15.3.2.經(jīng)項目質(zhì)檢科審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后制表由財務(wù)科發(fā)放。1.15.4.為了嚴(yán)肅焊接工藝紀(jì)律，杜絕質(zhì)量通病再次發(fā)生，特制訂焊接違規(guī)、違紀(jì)處罰細(xì)則：

1.15.4.1.重要部件（Ⅰ、Ⅱ）類未經(jīng)焊接技術(shù)人員交底擅自施焊，處以100~300元罰款。

1.15.4.2.無焊工合格證擅自點焊、施焊及超越合格項目施焊，處以50~100元罰款。

1.15.4.3.不按工藝卡、圖紙要求執(zhí)行預(yù)熱、施焊及熱處理，處以100~500元罰款。

1.15.4.4.焊后不及時進(jìn)行自檢，包括藥皮清理，處以30~50元罰款。1.15.4.5.自檢記錄不清，填寫不符合要求，處以30~50元罰款。1.15.4.6.焊縫無損檢驗不合格，不及時返修、挖補，處以30~50元罰款。1.15.4.7.分項焊接焊縫外觀質(zhì)量合格率低于98％，處以50~100元罰款。1.15.4.8.焊接不帶保溫筒，高壓焊口、重要部件焊接保溫筒不通電保溫，處以100~300元罰款。

1.15.4.9.小口徑氬弧焊封底后，要求當(dāng)天電焊蓋面完成，特殊情況必須由焊接工程師批準(zhǔn)，大口徑氬弧焊封底后必須完成1／3電焊蓋面。否則，處以50~100元罰款。

1.15.4.10.焊口預(yù)熱沒有達(dá)到所要求溫度時，焊工提前施焊，處以100~300元罰款。

1.15.4.11.由于焊工焊接質(zhì)量造成批量不合格而割管處理的處以100~500元罰款。

1.15.4.12.焊接工件附近，未用焊條擅自亂扔的處以50~100罰款。1.15.4.13.部件有水或淋濕時沒經(jīng)過處理擅自施焊的處以50~100罰款。1.15.4.14.嚴(yán)禁在鍋爐汽包、集箱、管子等承壓部件和鍋爐吊桿上隨便焊 接和打火引弧，發(fā)現(xiàn)將處以100~300元罰款。1.15.4.15.嚴(yán)禁將工具、面罩、焊條等存放在管子和聯(lián)箱里。發(fā)現(xiàn)一例，處以 50~100元罰款。

1.15.4.16.壓力容器內(nèi)外壁不得隨意焊接，壓力容器的焊接必須由壓力容 器合格焊工承擔(dān)，無證擅自施焊的處以200~1000元罰款。1.15.4.17.所有焊接有泄漏的按200元/口處罰。

1.15.4.18.中低壓焊口不采用氬弧焊打底施焊的（特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)的除外）處以100~200元罰款。

1.15.4.19.焊接中低壓管道及支架焊接不得加填塞物。發(fā)現(xiàn)一例處以

100~200元罰款；工件焊口，氧化鐵、油污、銹末除，擅自施焊的處以50~100元罰款。

1.15.4.20.中大口徑焊口完成后，不及時記上鋼印代號的處以50~100元罰款。