第一篇：用友U8合同模塊問題點

用友U8合同管理模塊缺陷

1.參照請購單生成合同無法帶出需求跟蹤號

合同可以參照請購單生成，但是無法將對應(yīng)請購單表體的需求跟蹤號、行號等信息參照過來。

同時因為使用了合同管理模塊，采購訂單參照合同生成也就無法帶出需求跟蹤號。上述問題，不方便按需求跟蹤號或需求跟蹤號+行號跟蹤物料采購進度。因此U8的需求跟蹤方式也就形同虛設(shè)了。2.合同條款打印時，同一單元格內(nèi)行間距無法調(diào)整

由于合同條款頁簽是一個二維表，這是用友這幫軟件設(shè)計天才最愚蠢的設(shè)計成果。條款是文本化的東西，還會涉及到很多分級項目，對文本格式的要求相當多（如縮進、項目分級編號、字體大小調(diào)整等）。一個二維表讓所有的格式化需求都成為奢侈的想法。根本無法解決實際合同條款格式和打印需求。而且合同條款還不支持英文標點符號。

另外，這個二維表的打印格式設(shè)置時，單元格之間的間距可以調(diào)整，但是如果一個單元格內(nèi)有多行，打印時行間距無法調(diào)整。導(dǎo)致整個合同條款打印十分難看。如圖：

3.合同模塊和其他模塊和系統(tǒng)管理關(guān)聯(lián)性特別差

UAP、單據(jù)打印次數(shù)、委外管理等都和合同模塊無法有效關(guān)聯(lián)。

用友公司發(fā)布所謂功能強大的UAP二次開發(fā)平臺。可是就是這個強大的UAP平臺卻無法聯(lián)查到合同模塊單據(jù)。在這個開發(fā)平臺的報表設(shè)置里根本就沒有合同模塊單據(jù)的鏈接。

U8系統(tǒng)可以設(shè)置單據(jù)打印次數(shù)，可是合同模塊卻無法設(shè)置合同單據(jù)的打印次數(shù)。

不知道合同模塊算不算U8系統(tǒng)里的標準模塊？

4.建立打印模版無法實現(xiàn)整份合同模版新建、預(yù)覽和打印,而是分成多個項目進行調(diào)整.在實際使用過程中再分別選擇不同項目的不同模版進行組合。

打印一份合同要選擇至少4個頁簽的模版（一個合同強制分成了概要、標的、收付信息、條款等頁簽，其實每個頁簽是一個獨立的單據(jù)，要各自設(shè)置模版，打印時分別選擇）。每個頁簽再根據(jù)布套合同類型設(shè)置不同模版。實在是不像世界級的軟件公司設(shè)計的產(chǎn)品。附圖：

第二篇：用友U8問題集錦

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用友U8問題集錦

問題集錦

一、公共問題

1、如何添加操作人員和設(shè)置操作人員權(quán)限

系統(tǒng)管理——權(quán)限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復(fù)）系統(tǒng)管理——權(quán)限——權(quán)限（找到相對應(yīng)的用戶和對應(yīng)的賬套，點修改，選擇相應(yīng)的權(quán)限即可）

2、如何控制操作人員的數(shù)據(jù)權(quán)限

企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限（在數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置中選擇需要控制的內(nèi)容，在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中進行權(quán)限分配；在金額權(quán)限分配中設(shè)置金額權(quán)限）

3、帳套如何進行輸出 系統(tǒng)管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統(tǒng)管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數(shù)據(jù)）——引入——**賬套引入完成

5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務(wù)[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現(xiàn)非法操作死機、b、網(wǎng)絡(luò)故障或由于hub

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暫時斷電造成網(wǎng)絡(luò)瞬間不通暢、c、斷電 鎖定的目的: 最大限度地保護財務(wù)數(shù)據(jù)不被丟失

解決辦法：企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應(yīng)的客戶端刪除 或者

企業(yè)管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數(shù)據(jù)庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數(shù)據(jù)

6、如何解除單據(jù)的鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經(jīng)退出，仍然提示：“***”供應(yīng)商/客戶已被鎖定，互斥任務(wù)申請不成功。

解決辦法：系統(tǒng)管理——視圖——清除單據(jù)鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應(yīng)的單據(jù)——刪除

7、如何設(shè)置自定義項

企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——其他——自定義項中進行設(shè)置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據(jù)上，而在單據(jù)設(shè)置中指定的項目，精心收集

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只適用于指定的單據(jù)）

需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據(jù)頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務(wù)——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目

企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——其他——自定義表結(jié)構(gòu)中進行設(shè)置，設(shè)置完成后，在財務(wù)——備查科目設(shè)置中進行指定；

9、如何修改單據(jù)的格式

企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——單據(jù)格式設(shè)置中選擇對應(yīng)得單據(jù)進行修改即可

10、在客商檔案中發(fā)現(xiàn)有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理 企業(yè)應(yīng)用平臺——設(shè)置——客商信息——供應(yīng)商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統(tǒng)中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數(shù)據(jù)混亂。

11、使用vpn設(shè)備時，在服務(wù)器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據(jù)時提示：沒有使用權(quán)限！原因：計算機不能解析名稱

解決方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務(wù)器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統(tǒng)時，系統(tǒng)提示演示版已過期！原因：同時在線的人數(shù)超過了軟件的許可數(shù)。

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解決方法：軟件不使用時，請立即關(guān)閉，將有限的登陸許可權(quán)讓給他人?；蛘呱院笤賴L試登陸。

二、財務(wù)會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設(shè)置——財務(wù)——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設(shè)置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉(zhuǎn)到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總帳科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現(xiàn)金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到“已選科目”欄中——>確定

2、如何設(shè)置項目檔案

增加項目大類：增加——>在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向?qū)Ы缑妗?修改項目級次

指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設(shè)置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數(shù)據(jù)

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輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數(shù)據(jù)；

如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應(yīng)在總賬——設(shè)置——其他中將自定義項為輔助核算設(shè)置大上對鉤；

4、如何設(shè)置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調(diào)整到相對應(yīng)的格式;B、打開用友ERP-U8企業(yè)門戶，財務(wù)會計——總賬——設(shè)置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字； C、在財務(wù)會計——總賬——打印憑證中進行設(shè)置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復(fù)——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設(shè)置常用憑證

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常用憑證生成或調(diào)用：憑證——制單——生成常用憑證或調(diào)用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳

a)銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調(diào)整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b)銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c)銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調(diào)整（注意“對照”功能使用）雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

d)余額調(diào)節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調(diào)節(jié)表——選中查詢的科

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目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e)進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

8、如何進行帳套結(jié)帳

A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進行結(jié)賬； B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計——總賬——期末——對賬；

D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬

9、如何進行帳套的反結(jié)賬

當系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財務(wù)會計——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；

財務(wù)會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；

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恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。總賬系統(tǒng)中的注意點：

（1）、在轉(zhuǎn)賬生成憑證前，應(yīng)確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數(shù)值為什么不能進行加減乘除運算 從用友中輸出到excel中的數(shù)值的格式中的數(shù)據(jù)格式全部為字符型。先選擇需要轉(zhuǎn)化成數(shù)值格式的數(shù)據(jù)，然后再excel中的數(shù)據(jù)中點擊分列，最后點擊完成即可；

11、用友U8憑證導(dǎo)入工具的使用方法 ①步驟：

A、EXCEL中按照標題輸入分錄； B、選擇全部分錄；

C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——總賬工具中導(dǎo)入即可 ②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調(diào)整為“中”； B、數(shù)據(jù)從第二行開始，從開始到數(shù)據(jù)結(jié)尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用“,”分隔，中間缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集

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若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略“,”。F、必有部分

序號

引入內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

長度

要求

說明

制單日期

日期

年-月-日

憑證的填制日期

憑證類別字

文本

指定生成憑證的類別(字)3

業(yè)務(wù)(憑證)號

文本

[制單日期+憑證類別字+業(yè)務(wù)號]用于標識一張憑證

附單據(jù)數(shù)

數(shù)字

0-999

無時寫0 5

摘要

文本

容

科目編碼

文本

科目編碼

金額借方

數(shù)字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 8

金額貸方

數(shù)字

16.2

金額雙方必須有一方<>0，另一方=0 9

數(shù)量

數(shù)字

16.n

目無數(shù)量核算則數(shù)量=0

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如需請下載！預(yù)定義

摘要內(nèi) 預(yù)定義

若科

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外幣

數(shù)字

16.2

若科目無外幣核算則外幣=0 11

匯率

數(shù)字

12.n

若科目無外幣核算則匯率=0

12、用友U8銀行對帳單導(dǎo)入的方法

由于現(xiàn)在只有興業(yè)銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設(shè)置了對帳單excel模版。①

用友軟件內(nèi)的設(shè)置

A、選擇文件中包含的字段A、在財務(wù)會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入

B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；

C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統(tǒng)對應(yīng)編碼中選擇對應(yīng)的科目；

D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息； E、填寫字串序號，按順序填寫即可 ②excel軟件中的設(shè)置

A、EXCEL中按照標題輸入對帳單； B、選擇全部內(nèi)容；

C、點擊“工具”——宏——uftxt——執(zhí)行即可； D、在用友——對帳單——引入中導(dǎo)入即可

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問題集錦 2

13、單據(jù)在單據(jù)查詢中可以看到，但是在單據(jù)處理——單據(jù)審核中卻找不到

該單據(jù)已經(jīng)被核銷，如果該單據(jù)需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可

14、應(yīng)收票據(jù)沖銷應(yīng)付帳款時，當沖銷的應(yīng)付帳款金額小于應(yīng)收票據(jù)金額時，在沖銷金額中輸入該供應(yīng)商的應(yīng)付帳款額時，系統(tǒng)提示：可制單分錄數(shù)為0，系統(tǒng)不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統(tǒng)會沖銷掉應(yīng)付帳款的金額后，自動生成一張預(yù)付款單據(jù)，同時可以進行制單

15、如果單位相同（既是供應(yīng)商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額

首先在在客戶檔案中輸入對應(yīng)供應(yīng)商（在供應(yīng)商中輸入對應(yīng)的客戶），這樣在查詢客戶業(yè)務(wù)余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應(yīng)商單據(jù)合并查詢；對應(yīng)付賬款的查詢亦如此。

16、應(yīng)收（付）帳款的結(jié)賬與反結(jié)賬

結(jié)

賬：在應(yīng)收帳款管理——期末處理——月末結(jié)帳中找到需要結(jié)帳的月份，按步驟進行結(jié)帳即可。

反結(jié)賬：在應(yīng)收款管理——期末處理——取消月結(jié)中找到需要反結(jié)賬的月份，點擊確認即可。

三、供應(yīng)鏈

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1、在供應(yīng)商檔案中已經(jīng)錄入了供應(yīng)商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商

在設(shè)置——客商信息——供應(yīng)商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務(wù)”中選擇是否貨物即可

2、在存貨檔案中已經(jīng)錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應(yīng)商

在設(shè)置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3、采購預(yù)警和報警如何設(shè)置

在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購管理——設(shè)置——期初選項——采購預(yù)警和報警中將“自動進行采購訂單預(yù)警和報警”打上對鉤，并在“提前預(yù)警天數(shù)”和“提前報警天數(shù)”中填上相應(yīng)的天數(shù)。

4、在采購管理中制作單據(jù)時為什么不能模糊匹配

在業(yè)務(wù)——供應(yīng)鏈——采購管理——設(shè)置——期初選項——公共及參數(shù)控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可

5、采購管理的流程是怎么樣的

我司采取的是訂單必有的操作模式，因此在采購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程?荷旯旱ィú皇潛匭耄???曬憾┑ァ??交醯ァ??曬喝肟獾ァ??曬悍⑵薄??曬航崴愕?

6、在采購入庫單列表和材料出庫單為什么操作員之間看到的內(nèi)容不一致

因為系統(tǒng)管理員給予了他們不同的業(yè)務(wù)權(quán)限！讓操作員看到的只是和

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他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。如果希望修改，修改方法如下：①在設(shè)置——數(shù)據(jù)權(quán)限——數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中的角色與用戶中找到該操作員，然后在記錄——業(yè)務(wù)對象中選擇用戶，最有點擊授權(quán)，分配權(quán)限；②在業(yè)務(wù)——存貨管理——初始設(shè)置——選項——業(yè)務(wù)校驗中選擇檢查操作員權(quán)限即可。

7、在單據(jù)列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件

一般情況下，系統(tǒng)會預(yù)制一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法為：在單據(jù)列表界面選擇“濾設(shè)”，然后在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。

8、在單據(jù)列表中需要增加字段該如何設(shè)置

在單據(jù)列表界面點擊“欄目”，然后選中需要增加的字段即可。

9、在暫估方式中“月初回沖”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什么意思

?

月初回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，沖回上月暫估的業(yè)務(wù)，下月結(jié)算時再按結(jié)算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發(fā)票仍未到，則期末處理時系統(tǒng)自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回沖，這樣如此循環(huán)直到結(jié)算生成報銷的藍字回沖單為止。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_月初回沖

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業(yè)務(wù)類型

業(yè)務(wù)描述

系統(tǒng)模塊

處理 暫估業(yè)務(wù)

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理

存貨系統(tǒng)

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，下月處理

存貨系統(tǒng)

下月月初生成紅字回沖單，生成憑證

借：存貨

（紅字）

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

（紅字）下月第一種情況

發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算

存貨系統(tǒng)

進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款

下月第二種情況

發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算

存貨系統(tǒng)

暫估處理時，生成已結(jié)算的藍字回沖單。

期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。

制單同前。

下月第三種情況

發(fā)票未到

存貨系統(tǒng)

期末處理后，根據(jù)藍字回沖單（暫估）制單。

借：存貨

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貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

?

單到回沖：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結(jié)算價形成最終的反映實際成本的采購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到回沖

業(yè)務(wù)類型

業(yè)務(wù)描述

系統(tǒng)模塊

處理 暫估業(yè)務(wù)

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理

存貨系統(tǒng)

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

下月第一種情況

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到

存貨系統(tǒng)

不需處理

下月第二種情況

發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算

存貨系統(tǒng)

進行暫估處理，生成紅字回沖單制單

借：存貨

紅字

貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款

紅字

生成藍字回沖（報銷）單制單

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款

下月第三種情況

發(fā)票到，與采購入庫單部分結(jié)算

存貨系統(tǒng)

暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單生成紅字回沖單，根

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據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍字回沖單。

暫估處理時，如果結(jié)算單對應(yīng)的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據(jù)結(jié)算數(shù)量、結(jié)算單價、結(jié)算金額生成已結(jié)算的藍字回沖單。

期末處理時，根據(jù)暫估入庫數(shù)與結(jié)算數(shù)的差額生成未結(jié)算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。

?

單到補差：指當月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估成本調(diào)整為實際的結(jié)算成本。暫估業(yè)務(wù)_先貨后票_單到補差

業(yè)務(wù)類型

業(yè)務(wù)描述

系統(tǒng)模塊

處理 暫估業(yè)務(wù)

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到，本月處理

存貨系統(tǒng)

暫估入庫單記賬，生成憑證

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款

下月第一種情況

采購業(yè)務(wù)先到貨，發(fā)票未到

存貨系統(tǒng)

不需處理

下月第二種情況

發(fā)票到，與采購入庫單完全結(jié)算

存貨系統(tǒng)

進行暫估處理，生成調(diào)整單

減少

借：存貨

紅字

貸：應(yīng)付賬款

紅字

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增加

借：存貨

貸：應(yīng)付賬款

在移動加權(quán)平均法下，采購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。

10、存貨核算模塊操作流程和注意事項有哪些

在存貨核算中最重要的是記帳，單據(jù)記帳的過程實際上就是將單據(jù)上的數(shù)據(jù)寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：

四、用友--年終結(jié)轉(zhuǎn)注意事項 準備工作:

1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結(jié)帳或反操作的,可以用恢復(fù)有方式返回到前一個操作狀態(tài))備份方法:

1:用用友自帶工具備份:

系統(tǒng)管理--admin(或帳套主管)注冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)

2:用SQL企業(yè)管理器備份:

在你進入企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù),點開數(shù)據(jù)庫列表,有UFDATA_帳套號_,那個就是你要備份的用友數(shù)據(jù)庫,點到你要備份的數(shù)據(jù)庫,按右鍵---所有任務(wù)---備份數(shù)據(jù)庫.....(后面略,沒有IE部門人員或不懂

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SQL的建議用第一種方法備份)

2、裝上用友官方網(wǎng)站必要的補丁: 此所列補丁和結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全后才能正確使用。

3、做好帳套檢查工作用友官方網(wǎng)站工具,可以修改數(shù)據(jù)庫有一般性問題)

4、檢查各個模塊的結(jié)帳工作, 備份數(shù)據(jù)

(1)確認本年數(shù)據(jù)準確完成。(2)物理備份介質(zhì)(光盤等)Admin進行數(shù)據(jù)備份工作

1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作

2、用Admin進行整個帳套數(shù)據(jù)備份工作

3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”

4、Admin備份的內(nèi)容為某一賬套所有的數(shù)據(jù)

5、Admin有權(quán)刪除一個賬套 賬套主管進行數(shù)據(jù)備份工作

1、在服務(wù)器上的“系統(tǒng)管理”中操作

2、賬套主管只能進行數(shù)據(jù)備份工作

3、賬套主管：“賬”->“輸出”/“引入”

4、賬套主管備份的是該賬套某一的數(shù)據(jù)

5、賬套主管有權(quán)刪除一個賬 帳建立后的注意事項

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（1）再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，（2）在進行帳的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,不能在新建賬中進行基礎(chǔ)設(shè)置的改動,在年結(jié)前的帳套中也不能進行基礎(chǔ)設(shè)置的改動.數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點

（1）如果檔案信息重復(fù)，可能會便數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。

（2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。

（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進行。(4)在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時會出現(xiàn)以下提示：請選 擇“個人往疵饗剛?、客??疵饗剛?、供应商?疵饗剛說慕嶙?絞健保?

1.選擇按‘余額方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）

2.選擇按‘明細方式’進行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的明細余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）

***結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，請檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來賬期末余額數(shù)據(jù)是否一致。

(5)建立賬和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)時機器的系統(tǒng)時間一定要在新的中進行。

(6)全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過

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長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果結(jié)轉(zhuǎn)后（在新尚未發(fā)生業(yè)務(wù)的情況下）期初數(shù)據(jù)余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數(shù)據(jù)是否存在問題。如需重新進行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，可在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘清空數(shù)據(jù)庫’的功能（注意一定是新的數(shù)據(jù)庫）。若要刪除數(shù)據(jù)庫，請在系統(tǒng)管理中執(zhí)行‘賬-輸出’的功能。

(7)在進行結(jié)轉(zhuǎn)的過程中，請不要隨意終止結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)。(8)新建賬在數(shù)據(jù)庫中表現(xiàn)為，在建立了新的數(shù)據(jù)庫后將2004數(shù)據(jù)庫中的一些基礎(chǔ)信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005數(shù)據(jù)庫中，注意只傳基礎(chǔ)檔案信息，沒有傳遞任何業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

(9)新帳失敗有可能在上（2004年）數(shù)據(jù)庫中的Accinformation及相關(guān)表中存在問題。

(10)或者是“供應(yīng)商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎(chǔ)檔案信息重復(fù)。數(shù)據(jù)調(diào)整原則

（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助核算），應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。

（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)據(jù)后在期初余額進行調(diào)整，或做憑證進行調(diào)整。（3）對于數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)的單位，應(yīng)保證無相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。

（4）建完新帳，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新的憑證，但是不要記帳。

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（5）在建立完新的賬后，不要急于對新賬中的基礎(chǔ)檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應(yīng)商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完結(jié)轉(zhuǎn)后，再到新賬中對需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進行調(diào)整。

否則會造成后續(xù)的“結(jié)轉(zhuǎn)”時出現(xiàn)錯誤提示，或結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯誤。

（6）建完新帳之后，若對上基礎(chǔ)檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調(diào)整的基礎(chǔ)檔案一定也要在新的賬中進行增改。核對期初方法 檢查試算是否平衡。執(zhí)行系統(tǒng)期初對帳功能。檢查各科目及輔助核算余額。檢查資產(chǎn)負債表期初數(shù)是否平衡 注意點總結(jié)

部分模塊可以調(diào)整期初余額

修改期初余額時1月份不能進行記帳

刪除科目、客戶、供應(yīng)商等檔案時不能有余額

總帳第一次結(jié)轉(zhuǎn)后如有不對可以重新進行結(jié)轉(zhuǎn)

12月份總帳如果不進行結(jié)轉(zhuǎn)可以在新中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改

購銷鏈12月份如不進行結(jié)帳及結(jié)轉(zhuǎn)仍可在老錄入單據(jù)，精心收集

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但單據(jù)日期應(yīng)改為新 結(jié)轉(zhuǎn)失敗的幾種情況及解決方法

結(jié)轉(zhuǎn)失敗主要集中在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)和存貨系統(tǒng)上。出錯現(xiàn)象：

收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗時，系統(tǒng)提示：錯誤0，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)失敗。可能原因：

這種情況一般都是數(shù)據(jù)錯誤，主要是AP-DETALL（應(yīng)收應(yīng)付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據(jù)號、存貨編號等）有為空的記錄；錯誤的數(shù)據(jù)記錄等。解決辦法：

對此種情況請先使用應(yīng)收應(yīng)付的檢查工具對數(shù)據(jù)的記錄進行檢查，將錯誤數(shù)據(jù)修改后就可以結(jié)轉(zhuǎn)成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術(shù)支持部的網(wǎng)站上可以下載。

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第三篇：用友軟件維護合同

合同編號:_________

用友軟件維護服務(wù)合同

甲方:________________________________ 乙方:_______________________________

地址:________________________________ 地址:_______________________________

郵編:________________________________ 郵編:_______________________________

電話:________________________________ 電話:_______________________________

傳真:________________________________ 傳真:_______________________________

甲乙雙方于__________年____月____日簽訂了《計算機軟件使用許可合同》(以下簡稱 “許可合同”).乙方根據(jù)許可合同許可甲方使用指定的計算機軟件(以下簡稱“許可軟件”),雙方就該許可軟件的維護服務(wù)達成以下合同內(nèi)容.維護服務(wù)的定義

“維護服務(wù)”是指乙方根據(jù)甲方的需求,為甲方提供基于乙方許可軟件的技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品保障的維護支持服務(wù).維護服務(wù)內(nèi)容

1.乙方向甲方提供的服務(wù)形式和內(nèi)容如下(甲方如果要求乙方超出以下范圍提供維護與技術(shù)支持服務(wù),甲方應(yīng)與乙方另行協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議,并向乙方支付相應(yīng)的服務(wù)費用):

1.1在線服務(wù):乙方通過web瀏覽器為用戶提供的提交問題,查詢問題,解答問題的在線式服務(wù)方式;在線服務(wù)能夠及時,方便的為甲方提供維護服務(wù).1.2熱線服務(wù):乙方維護服務(wù)人員通過熱線電話為甲方解答技術(shù)問題的過程.1.3遠程維護服務(wù):乙方通過遠程維護系統(tǒng)(《用友遠程維護軟件》)對甲方的許可軟件進行遠程調(diào)試的過程.1.4現(xiàn)場服務(wù):乙方派遣技術(shù)人員到甲方軟件使用現(xiàn)場解決問題,并對許可軟件系統(tǒng)進行系統(tǒng)保障的過程.1.5用戶拜訪服務(wù):乙方在甲方購買軟件后對甲方進行定期的拜訪服務(wù).1.6電子期刊專遞服務(wù):乙方通過群發(fā)郵件等形式,將乙方最新的服務(wù)動態(tài),維護問答,精華文章,補丁管理等內(nèi)容通過電子郵件的形式發(fā)給在乙方服務(wù)系統(tǒng)中注冊的甲方用戶,使甲方及時獲取乙方相關(guān)信息的服務(wù).1.7用戶服務(wù)大會:乙方根據(jù)用戶的軟件維護服務(wù)需求,為了加強用戶和用戶之間,乙方和用戶之間的交流,而開展的交流服務(wù)活動.1.8 VIP用戶俱樂部活動:乙方根據(jù)用戶需求,而開展的理論講座,技術(shù)講座和用戶交流等能力提升和用戶交流的服務(wù)活動.2.乙方向甲方提供維護與技術(shù)支持服務(wù)的范圍包括:

2.1由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫或許可軟件發(fā)生嚴重故障或在關(guān)鍵處理時期內(nèi)主應(yīng)用程序出現(xiàn)故障而使甲方的許可軟件系統(tǒng)停滯并且不能用許可軟件處理數(shù)據(jù);

2.2許可軟件發(fā)生問題而導(dǎo)致甲方主要業(yè)務(wù)受到嚴重干擾并且無法輕易解決(暫時性地)的問題;

2.3許可軟件發(fā)生非關(guān)鍵性問題,并且甲方能繼續(xù)運行系統(tǒng)和/或進行操作;

2.4所有有關(guān)許可軟件的使用和實施的問題和要求.3.本合同或其附件另有約定,乙方對如下軟件產(chǎn)品不提供任何維護與技術(shù)支持服務(wù):

3.1乙方及乙方代理人之外的任何人未經(jīng)乙方許可對許可軟件進行任何方式的修改而產(chǎn)生的軟件運行故障;

3.2甲方未按照許可合同約定的范圍及限制使用的許可軟件;

3.3甲方所使用的任何第三方軟件產(chǎn)品.4.乙方提供的標準維護服務(wù)不包括以下情況:

4.1甲方人員非法操作,計算機設(shè)備感染病毒或第三方產(chǎn)品的故障,計算機設(shè)備故障,網(wǎng)絡(luò)故障等使許可軟件無法正常運行;

4.2甲方因許可軟件遺失,被盜,被誤用或被擅自修改,計算機設(shè)備故障,網(wǎng)絡(luò)故障,其他軟件的故障,操作失誤等情況造成數(shù)據(jù)混亂和丟失;

4.3對甲方使用許可軟件的軟硬件環(huán)境進行檢查;

4.4對甲方使用許可軟件的軟硬件提供相應(yīng)技術(shù)指導(dǎo).現(xiàn)場維護響應(yīng)時間

1.“響應(yīng)時間”是指從乙方接到甲方服務(wù)請求之后,到與甲方進行溝通并對甲方做出服務(wù)承諾的時間.2.乙方在接到甲方通過電話,信函,傳真,電子郵件,網(wǎng)上提交等方式提出關(guān)于許可軟件的服務(wù)請求后,在24小時之內(nèi)給予響應(yīng)并安排提供現(xiàn)場服務(wù).甲方責任

1.甲方應(yīng)確保有專人負責許可軟件的使用和管理,并建立相關(guān)制度,以確保許可軟件運行環(huán)境(包括計算機,打印機及相關(guān)硬件設(shè)備)的安全,為許可軟件正常運行提供保障.2.甲方應(yīng)定期做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,并對備份數(shù)據(jù)進行妥善保管.3.甲方應(yīng)在許可軟件使用過程中發(fā)現(xiàn)許可軟件出現(xiàn)異常,應(yīng)及時與乙方取得聯(lián)系,并記錄當前故障現(xiàn)象,便于乙方做出診斷.4.甲方應(yīng)在乙方進行維護與技術(shù)支持時,根據(jù)乙方要求,指定配合工作的員工,提供必要的設(shè)備.5.甲方應(yīng)在乙方服務(wù)人員維護與技術(shù)支持完成時,配合檢查許可軟件系統(tǒng)運行是否正常.維護服務(wù)費與合同期限

1.運行維護費用按年收取,每年收取標準為甲方購買產(chǎn)品標準報價的 %(元).2.運行維護費用的收費每年的開始日期是__________________.維護服務(wù)費用支付

1.在每年的上述確定日期前一周內(nèi)支付完下一的運行維護費用,如果中間甲方停止付費,則乙方將終止相應(yīng)的服務(wù),若要恢復(fù)服務(wù),甲方需補交停止的所有技術(shù)服務(wù)費用.2.服務(wù)費不包括乙方服務(wù)人員為向甲方提供維護與技術(shù)支持服務(wù)所支出的差旅費和食宿費,乙方在提供維護與技術(shù)支持服務(wù)過程中實際發(fā)生的差旅費和食宿費由甲方報銷,但是乙方在上述款項支出前應(yīng)獲得甲方的書面確認.七,責任限制

1.除本合同的明確約定以外,乙方不對維護服務(wù)做其他任何明示的或者暗示的保證或承諾.2.乙方承諾根據(jù)本合同的約定及時向甲方提供服務(wù),但是對于因不可抗力因素導(dǎo)致的延誤而給甲方造成的損失不承擔任何責任.3.甲方違反本合同第四條的約定,導(dǎo)致乙方無法提供或無法按合同約定的期限提供服

務(wù),乙方不承擔任何責任.4.乙方的維護與支持人員不履行或不按本合同約定履行服務(wù),導(dǎo)致甲方無法正常使用許可軟件,并造成了實際損失,乙方應(yīng)該給甲方以適當?shù)慕?jīng)濟補償;補償標準不超過甲方所支付的一年的維護服務(wù)費.八,合同終止

1.甲方終止.在本合同的有效期內(nèi),甲方有權(quán)取消對許可軟件或其中某一模塊的維護與技術(shù)支持服務(wù),但應(yīng)提前___月通知乙方,并支付乙方已提供的服務(wù)的費用.如甲方已預(yù)付服務(wù)費,則乙方退還甲方未提供的服務(wù)的費用.2.乙方終止.2.1甲方使用許可軟件的許可終止,本合同自動終止,甲方已支付的服務(wù)費不予退還;

2.2甲方未能履行本合同第四條的約定義務(wù);

2.3甲方在本合同有效期內(nèi)中止支付維護服務(wù)費,乙方有權(quán)終止本合同,若要恢復(fù)服務(wù),甲方需補交停止的所有維護服務(wù)費用.3.合同期限屆滿并且雙方?jīng)]有續(xù)簽合同,本合同終止.九,爭議解決

1.凡由本合同引起的或解釋與執(zhí)行本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)當友好協(xié)商或調(diào)解解決.2.協(xié)商或調(diào)解不成,雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁.十,本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字蓋章后生效.本合同一式 份,甲方持 份,乙方持 份.十一,其他未盡事宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力.甲 方:(章)____________________________ 乙 方:(章)__________________________

代 表:_________________________________ 代 表:_______________________________

審批人:_________________________________ 審批人:_______________________________

開戶行:_________________________________ 開戶行:_______________________________

賬 號:_________________________________ 賬 號:_______________________________

年 月 日 年 月 日

第四篇：用友合同管理操作

合同管理與應(yīng)收款管理結(jié)合應(yīng)用，合同管理系統(tǒng)中登記合同的條款及收款計劃，并按開票情況生成結(jié)算單傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)中作為收款依據(jù)，應(yīng)收款管理中錄入收款單，并與結(jié)算單進行核銷，收款情況回寫合同管理系統(tǒng)中的合同收款內(nèi)容

1． 收到新合同

供應(yīng)鏈/合同管理/日常操作/合同工作臺，點新增，按要求錄好合同中的內(nèi)容后點保存，再點生效，沒有生效的合同是沒有意義的。

2． 合同開票

根據(jù)合同開票金額在軟件中生成結(jié)算單，供應(yīng)鏈/合同管理/日常操作/合同結(jié)算單，點增加，再點生單邊的小黑箭頭，選擇“合同”，在合同列表中選擇要生成結(jié)算單的合同，結(jié)算單表頭中錄入合同標的，修改含稅金額與開票金額一致，保存生再點生效。已生效的合同在應(yīng)收款管理中可以找到，財務(wù)會計/應(yīng)收款管理/應(yīng)收單據(jù)處理/合同結(jié)算單審核，找到對應(yīng)的合同結(jié)算單，審核，生成憑證

注意：期初合同生成結(jié)算單的時候，需根據(jù)已生成結(jié)算單金額修正本次開結(jié)算單的金額

開票金額低于合同總金額部分（即運費安裝費用發(fā)票），請同樣開具結(jié)算單，但必須在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中新增其他應(yīng)收單（負向），金額與運費安裝費用發(fā)票相抵，并審核其他應(yīng)收單，該其他應(yīng)收單與結(jié)算單紅票對沖后不需生成憑證

傳遞運費安裝發(fā)票時，需在應(yīng)收款管理中錄入付款單，付款單審核生成憑證

3． 合同回款

財務(wù)會計/應(yīng)收款管理/收款單據(jù)錄入中錄入收款單，并在收款單上錄好合同編號，審核

4． 收款核銷

合同結(jié)算單與其他應(yīng)收單（負向）紅票對沖，財務(wù)會計/應(yīng)收款管理/轉(zhuǎn)賬/紅票對沖，選擇好單位，過濾后在對應(yīng)單據(jù)后輸入對沖金額確定，完成合同結(jié)算單、收款單、付款單手工核銷，財務(wù)會計/應(yīng)收款管理/核銷處理/手工核銷，選擇好客戶后，可看到相關(guān)的合同結(jié)算單、收款單、付款單，在本次結(jié)算欄中輸入核銷金額，上欄與下欄金額必須相等，保存

5． 合同變更

供應(yīng)鏈/合同管理/日常操作/合同列表，找到對應(yīng)的合同后，在合同概要界面點變更按鈕，在變更界面點增加，錄好變更內(nèi)容后保存，點生效

第五篇：點工合同

建設(shè)工程勞務(wù)點工合同

工程名稱 ：

勞務(wù)發(fā)包人： 勞務(wù)承包人：

年 月 日

勞務(wù)點工合同

編號： 勞務(wù)發(fā)包人（簡稱發(fā)包方）： 勞務(wù)承包人（簡稱承包方）：



根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，在遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則下，雙方就建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事項協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況及點工工作內(nèi)容

1.1工程名稱： 1.2工程地點：

1.3工程概況： 第二條 合同工期

合同工期為每天按照項目部的進度要求，按時、按質(zhì)、按量地完成，否則項目部將處以相應(yīng)的罰款。

第三條 合同價款

本合同工程內(nèi)容以外發(fā)生的零星用工：技工為 元/工日，力工為 元/工日（以實際發(fā)生，書面簽證資料為準）。

第四條 合同價款的結(jié)算和支付

合同價款的支付：本勞務(wù)工程無預(yù)付款，每周結(jié)算一次。第五條 安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

5.1安全施工：

5.1.1發(fā)包人、承包人必須貫徹、執(zhí)行國家和政府、行業(yè)主管部門頒布實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及各項規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工。

5.1.2勞務(wù)人員在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護用品（如安全帽、安

全帶及其他保護用品），由勞務(wù)承包人提供。5.2重大傷亡及其他安全事故處理：

5.2.1發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承發(fā)包雙方應(yīng)采取緊急措施防止事態(tài)擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現(xiàn)場，如因搶救傷者必須移動現(xiàn)場設(shè)備，須作出書面記錄或拍照。

5.2.2發(fā)生安全事故，承包方應(yīng)負主要經(jīng)濟賠償責任。因承包方的人員自身原因造成工作事故或疾病死亡時，由承包方負責全部法律責任及一切經(jīng)濟損失。

第六條 工程質(zhì)量、驗收與保修

6.1工程質(zhì)量應(yīng)達到設(shè)計圖紙要求及勞務(wù)發(fā)包方與業(yè)主約定標準和質(zhì)量目標。

6.2承包方在保修期內(nèi)履行保修義務(wù)

6.3對本工程的質(zhì)量標準的獎勵，雙方約定如下：獲得金陵杯每平方米獎10元。如驗收不能合格，乙方承擔驗收中的一切費用等。第七條 違約責任

7.1發(fā)包人違約責任

由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質(zhì)量問題，其經(jīng)濟損失及有關(guān)責任由發(fā)包人承擔。

7.2承包人違約責任

7.2.1如發(fā)生工期的明顯延誤、質(zhì)量不合格及經(jīng)返工后仍達不到要求，承包方不服發(fā)包方管理，向發(fā)包方提出無理要求或指使民工到項目部或發(fā)包方公司鬧事等勞務(wù)糾紛時，發(fā)包人可以終止合同，承包方必須遵守“先退場后結(jié)算”的原則，2天內(nèi)無條件退場，以確保發(fā)包方的正常施工。每延遲一天，承包方承擔發(fā)包方每天2萬元的賠償。承包人退場后的結(jié)算：對已完的工程量，按承包價的70%結(jié)算。工程款在項目竣

工后結(jié)付。

7.2.2勞務(wù)承包人施工質(zhì)量不符合本合同約定的質(zhì)量標準，勞務(wù)發(fā)包人可以要求勞務(wù)承包人返工，勞務(wù)承包人無法完成的，勞務(wù)發(fā)包人可以委派其他勞務(wù)企業(yè)完成，產(chǎn)生的費用由勞務(wù)承包人承擔。承包方不履行或不按約定履行合同的其他義務(wù)時，應(yīng)向發(fā)包方支付違約金20000元，同時賠償因其違約給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失，延誤的承包方工作時間不予順延。

7.2.3因承包人責任造成延誤工期，相關(guān)損失概由承包人承擔。并按2000元/天償付逾期違約金，如因質(zhì)量、進度、影響第三方的正常施工時，承擔賠償責任并處罰金2000元/天，此罰金補償給第三方；完工后不及時退場，按5000元/天償付違約金，如因完工后不及時退場影響第三方的正常施工時，承擔賠償責任并處罰金5000元/天，此罰金補償給第三方。

7.3一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

7.4承包人中途自行退場，已完工程量不予結(jié)算，視為補償發(fā)包人違約金。承包人中途停工鬧事，每次罰款2萬。

第八條 合同爭議的解決

在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關(guān)部門申請調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，可通過訴訟解決，訴訟法院為發(fā)包方所在地人民法院。

勞務(wù)發(fā)包人：（合同專用章）

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

郵政編碼：

聯(lián)系電話：

勞務(wù)承包人： 住 址：

法定代表人： 委托代理人： 郵政編碼： 聯(lián)系電話：