第一篇：項目材料采購流程

材料采購管理流程

為確保工程順利完工，便于系統(tǒng)統(tǒng)籌材料采購工作，提高工作成效，特編制本流程。本流程只適用于安裝工程項目的材料采購。

一、材料采購流程

1、為了避免因物資采購程序的不規(guī)范而造成物資不能及時準確到位，避免因物資請購計劃統(tǒng)計不準確而造成的采購成本增加及材料浪費的現(xiàn)象，特制訂本流程。

2、采購應(yīng)堅持成本效益原則、質(zhì)量原則、進度配合原則、公平竟爭原則。要求向多家供應(yīng)商發(fā)采購函進行詢價和質(zhì)量比較，在材料質(zhì)量保證不影響安裝工程質(zhì)量的前提下，按照質(zhì)優(yōu)價廉、同質(zhì)價低的原則采購。按照詢價、比價、議價、評估、索樣、定價、請購、訂購流程進行。

3、常規(guī)物資的采購，項目部需根據(jù)項目的實際進度合理安排物資具體的到場時間，再根據(jù)采購各種材料需要的合同簽訂周期及供貨周期，計算出材料需提交請購計劃的時間；

4、采購計劃表的填寫、審核

成本部門或項目部提前提交材料計劃給采購部門，公司總經(jīng)理或總工程師審核材料計劃，如審核不通過需及時讓成本部或項目部重新提交。如審核通過，采購部對成本或項目部提交的材料采購計劃單進行登記并存檔；填寫××項目材料（設(shè)備）采購計劃表由項目部申報，表格式并由總工程師、項目經(jīng)理、總經(jīng)理和成本經(jīng)理審核簽字后提交財務(wù)。

二、采購計劃表的內(nèi)容

（1）項目部需在采購計劃表中準確填寫所要請購物資的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、計劃到貨時間等。

（2）對于采購材料必須符合項目中標品牌，規(guī)格、型號符合設(shè)計要求，須在采購單上注明完整，必要時可附有說明、圖紙等，以做為采購和驗收時的標準。

（3）采購單上的文字、數(shù)字、字母等需填寫清晰，特別是易混淆的字母、數(shù)字等，要保證他人可以辨認清楚。

（4）項目負責(zé)人在采購單上簽字后應(yīng)注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采購單上填寫的日期需與提交時的日期一致。

（6）采購單一經(jīng)總經(jīng)理、總工程師簽字后，則不得涂改或加入新的內(nèi)容。

（7）對于有樣品的，供應(yīng)商須將樣品提交到相應(yīng)的采購人員手中，收樣人應(yīng)確認“已收到樣品”，且留存于公司辦公室人員專人保管。

（8）對于特殊緊急情況，采購部門可直接填寫采購單，交付相關(guān)人員執(zhí)行采購?fù)瑫r告知公司總經(jīng)理，采購后補簽字后存檔。（9）采購單上的到貨期限需符合材料采購周期。

（10）采購單須注明采購物資的用途及使用部位，材料采購量的審核依據(jù)為：公司成本部門預(yù)算＋現(xiàn)場實際情況。

（11）不能出現(xiàn)重復(fù)采購，原則上在同一采購周期內(nèi)不能出現(xiàn)同一物資出現(xiàn)兩次或兩次以上的采購。

三、采購合同談判、編輯、審核流程

第一條

合同談判

1、在和客戶談判之前，主談人員必須做好詳盡談判計劃，使用規(guī)范的表格做成 洽談備忘錄，及時記錄洽談的內(nèi)容；

2、所談物資含有較強的專業(yè)性、技術(shù)性時，必須邀請相關(guān)技術(shù)人員參與談判，并對相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認；

3、無論何種物資，原則上杜絕獨家投標，必須找至三家以上的客戶進行投標、洽談，特殊情況需報批。公司戰(zhàn)略客戶不需貨比三家。

4、所談供應(yīng)商為新客戶時，則應(yīng)要求其必須提供相關(guān)的證件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書）。

5、我方合同談判人員須向?qū)Ψ秸J真講解我公司合同文本的相關(guān)條款；

第二條

合同起草

1、采購合同應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地品牌、型號規(guī)格、技術(shù)要求、價格、交貨時間、交貨地點、交貨方式、檢驗與違約索賠條件、運輸方式、運費承擔(dān)方、發(fā)票、付款期限等內(nèi)容，并規(guī)定采購的產(chǎn)品不合格時，供貨方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)等重要事項；

2、買賣雙方單位名稱要做到“四一致”（乙方單位全稱、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí) 照）；

3、若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時，要單獨以合同附 件的形式簽訂；

4、合同上所有欄目都必須認真填寫，若有些欄目不需填寫時可用“/”代替；

5、“合同產(chǎn)品清單”中單位欄的填寫應(yīng)符合現(xiàn)行國家計量標準，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不規(guī)范詞語填寫，合計金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫文字填寫；

6、所談對方是個體戶時，乙方名稱中必須填寫對方身份證號碼，并附有身份證 復(fù)印件；

7、材料及設(shè)備資料必須符合國家相應(yīng)標準，并且無條件提供相關(guān)資料。

第三條 合同審核

項目完成合同談判后，需按要求將預(yù)審資料先提交公司采購科預(yù)審后再報總經(jīng)理預(yù)審，提交的合同預(yù)審資料必須齊全，包括：a、合同電子版 b、三家單位詳細比價表（合同金額較大的需提供三家單位蓋章后的報價單、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)法律文件）；

待續(xù)。。。。

第二篇：項目采購流程

項目采購流程

1.X0~X1（可行性分析）

? 根據(jù)采購申請單了解需求；

產(chǎn)品經(jīng)理填寫采購申請單，盡量給出充分的信息。將采購申請單發(fā)送至采購部門，由采購負責(zé)人分配項目負責(zé)的采購人員。產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：填寫采購申請單

采購主管職責(zé)：分配項目采購人員（預(yù)期訂單金額2萬元以上為重點項目）采購組職責(zé)：根據(jù)采購申請單了解項目情況 相關(guān)人員：產(chǎn)品經(jīng)理、采購組 相關(guān)文件：采購申請單 ? 收集報價、信息；

項目負責(zé)的采購人員將根據(jù)采購申請單收集至少2份以上初步報價、供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)商信息，收集產(chǎn)品相關(guān)信息。

采購組職責(zé)：提出詢價，預(yù)期訂單額1萬元以上項目至少收集2份以上初步報價、收集供應(yīng)商信息、收集產(chǎn)品相關(guān)信息 產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：無 相關(guān)人員：采購組

相關(guān)文件：采購申請單、初步報價單（供應(yīng)商提供）、詢價單（如果需要的話）

2.X1（可行性結(jié)論）

? 明確需求；

根據(jù)采購申請單及供應(yīng)商信息，采購人員與產(chǎn)品經(jīng)理分析項目可行性。采購組職責(zé)：反饋產(chǎn)品相關(guān)信息給到產(chǎn)品經(jīng)理

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：結(jié)合所有信息，確認項目可行性，完善采購申請單 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請單（完整版）、初步報價單

3.X1~X2（設(shè)計/打樣）

? 打樣安排；

根據(jù)采購申請單（完整版）安排供應(yīng)商打樣，監(jiān)控打樣過程，供應(yīng)商評價 采購組職責(zé)：安排供應(yīng)商打樣（1萬以上項目至少安排2份樣品），樣品品質(zhì)溝通，樣品交貨期追蹤，供應(yīng)商評估表填寫（2萬以上項目需安排供應(yīng)商實地拜訪）產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：樣品品質(zhì)溝通 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請單（變更版）、供應(yīng)商評估表

4.X2（設(shè)計確認）

? 設(shè)計確認，供應(yīng)商篩選；

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：確認樣品，建立產(chǎn)品驗收標準（訂單額1萬以上）采購組職責(zé)：供應(yīng)商篩選、收集正式報價單、供應(yīng)商談判 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：供應(yīng)商評估表、正式報價單、產(chǎn)品檢驗報告 5.X2~X3（生產(chǎn)/到貨）

? 生產(chǎn)過程監(jiān)控；

采購組職責(zé)：下達正式采購訂單（10萬以上訂單需要使用大金額采購合同）、大貨生產(chǎn)進度跟進、產(chǎn)品驗收（10萬以上訂單需安排原料檢驗，2萬以上訂單需安排關(guān)鍵節(jié)點驗收）

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：確認大貨和樣品的一致性，對產(chǎn)品質(zhì)量給出意見 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：生產(chǎn)計劃（供應(yīng)商提供），產(chǎn)品檢驗報告

6.X3~X4（交付至項目結(jié)束）

? 交付后其他事物處理；

采購職責(zé)：采購流程中所有文件匯總、項目匯總報告、售后反饋信息收集、不良品處理、懲罰條款激活、付款安排 產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：無

PS：1萬以下金額為小額訂單、1～2萬金額為普通訂單、2萬～10萬金額為大額訂單、10萬以上金額為S級訂單

第三篇：物資采購項目操作流程

物資采購項目操作流程

一、采購項目的申請

1.部門根據(jù)營業(yè)情況需要在部門、庫房沒有該項目或該項目不足的情況下可以申購；庫房在庫存定額不足的情況下要根據(jù)物資定額提出申購。申購前部門和庫房必須認真檢查部門及庫房該項目庫存量及消耗量。

2.庫房儲備以外的項目由各使用部門提出申購。申購之前必須查詢庫房是否有該項目的儲備或替代品。

二、采購項目的審批、擇商、確認、報價與購買

1.經(jīng)確認實屬必要購買項目，必須由庫房或使用部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、庫管員、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購統(tǒng)一辦理。

2.酒店所需商品由財務(wù)部負責(zé)安排采購；

3.采購員應(yīng)按照申購項目進行采購，如有疑問可直接與申購部門進行溝通。在確認無誤后，應(yīng)按照要求盡快安排采購。如該項物資由長期供應(yīng)商供應(yīng)，可直接聯(lián)系供應(yīng)商供應(yīng)。如果沒有長期供應(yīng)商應(yīng)尋找至少三家供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過對比、篩選，并報有關(guān)人員同意后進行采購。對于零星項目的采購可安排采購員在市場上直接采購，但要做好采購監(jiān)督工作。

4.供應(yīng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣、獎金、獎品等歸酒店所有，任何部門或人員不得占為私有。

5.對有特殊要求的或需要加工定做的采購項目，申購部門需要作詳細的說明或提供樣 品，供應(yīng)商報價時必須提供樣品或有關(guān)資料，經(jīng)部門負責(zé)人及有關(guān)人員同意后方可辦理采購。

6.財務(wù)部對內(nèi)要主動與部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標準和使用情況；對外經(jīng)常做好市場調(diào)查研究，掌握市場信息；積極主動向使用部門推薦適路產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的替代品；積極主動向酒店提供市場情況及購買策略。

7.所有采購項目擇商、報價必須由財務(wù)部在充分準備、掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑。財務(wù)部在擇商報價中必須認真研究對待；使用部門必須在工作中要主動與財務(wù)部溝通配合，對所掌握的供應(yīng)商情況及購物意向要主動通報財務(wù)部，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)商。

8.確屬疑難采購項目，財務(wù)部應(yīng)及時與使用部門進行溝通，研究對策，必要時可由使用部門派人一同采購。無力解決的必須及時上報，不得拖延誤事。

9.所有采購項目依據(jù)有效申購單由財務(wù)部安排采購員統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。

10.在購買過程中要認真檢查所購物品的品質(zhì)、商標、期限、等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格產(chǎn)品流入酒店。

三、采購項目的驗收

1.無論是供應(yīng)商還是采購購回的物品必須首先于庫房聯(lián)系，由庫房根據(jù)申購表驗收貨物。不允許直接將貨物交與使用部門。

2.對于不符合采購申請表的采購，庫房人員有權(quán)拒收。供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，庫管員應(yīng)開立入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算。

3.庫房在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

4.在驗收過程中庫房或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨。

5.購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

四、采購項目的結(jié)算

1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過1000元，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；必須辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)總經(jīng)理同意。

2.供應(yīng)商結(jié)算的1000元以下可以辦理現(xiàn)金結(jié)算，超過1000元的必須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算。

第四篇：政府采購項目招標流程

政府采購項目公開招標工作流程

前期工作：

1、跟設(shè)計單位聯(lián)系，拿到最終版施工圖紙及設(shè)計概算，由造價部對施工圖紙和設(shè)計概算進行審核并編制招標控制價。

2、編制完招標控制價后向甲方匯報由甲方確認。

3、甲方確認后提交區(qū)財政局審核，區(qū)財政局審核完以后上報市財政局，爭取政策性資金。

4、市財政局審核通過后，甲方申請由豐臺管委建立一個?？顚簦追娇梢愿鶕?jù)施工合同付款比例打入?？顚簦胸斦忠蚕鄳?yīng)的打入資金。預(yù)付款為30%，5、雙方打入專款資金后，豐臺管委寫一個招標項目的說明遞交區(qū)財政局，由區(qū)財政局審批一個招標編號，然后開始進入招標程序。

6、甲方根據(jù)招標控制價的價格向區(qū)財政局報需求。然后經(jīng)區(qū)財政局審批完成后點選招標代理機構(gòu)：北京興電國際工程管理有限公司，聯(lián)系人：付強，***。

7、招標代理機構(gòu)對招標項目網(wǎng)上受理成功后，與甲方盡快簽訂招標代理協(xié)議，并上報甲方招標公告及招標文件，經(jīng)甲方確認后開始發(fā)布招標公告及招標文件。第一階段：與招標人洽談關(guān)于招標代理委托相關(guān)事宜

1、就關(guān)于招標代理相關(guān)程序向甲方簡述，大體的工作周期向甲方說明；

2、關(guān)于招標代理委托付款形式及由誰付款由甲方確認；

3、將項目前期相關(guān)資料，如項目批復(fù)、可研報告、項目概算、圖紙或工程量清單轉(zhuǎn)交招標代理機構(gòu)。第二階段：項目點選與受理階段

1、甲方編制采購計劃向豐臺財政局申請，財政局審核批復(fù)后，將審批下來的采購計劃向財政局提交項目申請，點選招標代理機構(gòu)。

2、財政局受理采購計劃，選擇招標代理機構(gòu)。

3、招標代理機構(gòu)網(wǎng)上受理。

4、簽訂招標采購服務(wù)委托協(xié)議。

第三階段：招標代理公司發(fā)公告及文件時間

1、甲方確認招標公告及招標文件，招標公告及招標文件蓋章；

2、招標代理機構(gòu)在中國政府采購網(wǎng)、北京市政府采購網(wǎng)上發(fā)招標公告，招標公告包括內(nèi)容：工程名稱、工程地點、工程投資額、投標報名所需條件以及報名時應(yīng)帶資料、報名時間、地點及報名聯(lián)系人；

招標文件中實質(zhì)內(nèi)容發(fā)生變更的要及時發(fā)公告，開標時間、地點發(fā)生變更的要在開標前3日在中國政府采購網(wǎng)、北京市政府采購網(wǎng)上發(fā)布招標更正公告。

3、現(xiàn)場報名及發(fā)售招標文件，招標代理機構(gòu)接受潛在投標人現(xiàn)場報名，要核查好潛在投標人的報名條件是否符合招標公告要求。潛在投標人若符合招標公告的要求接受其報名，同時發(fā)售招標文件；否則不予以受理。編制投標文件時間不得少于20日歷天。第四階段：開標準備階段

1、項目是否需要公證：

由甲方確定是否請公證，如果請公證的話，錢由甲方出。第五階段：開標、評標階段

1、甲方需參加開標；

2、招標代理機構(gòu)組織開標活動，招標代理機構(gòu)負責(zé)進行開標；

3、招標代理機構(gòu)組織從財政局隨機抽取的相關(guān)專家進行評標工作； 第六階段：定標

招標代理機構(gòu)將評標結(jié)果提交甲方，甲方確定中標人。甲方確定后，招標代理機構(gòu)在北京市政府采購網(wǎng)及中國政府采購網(wǎng)上發(fā)布中標公告。第七階段：政府采購合同簽訂

中標人與招標人在中標通知書發(fā)出30日內(nèi)簽訂政府采購合同。合同需膠裝；合同內(nèi)需填寫中標人的開戶行及賬號；合同應(yīng)標注頁碼。第八階段：資料整理階段

1、招標代理機構(gòu)將資料整理移交甲方。

2、給財政局移交資料內(nèi)容：

委托代理協(xié)議（原件）、政府采購合同（原件）、公證書（如有）、招標文件、招標文件補充文件或澄清文件、中標單位的投標文件、開評標全部評審資料； 政府采購招標內(nèi)容結(jié)束。另：后續(xù)甲方需做工作：

發(fā)中標公示后：在招標代理機構(gòu)填報中標信息提交后，甲方在系統(tǒng)中進入—中標信息—待辦—確認中標信息，填報中標金額等相關(guān)內(nèi)容—備案；待財政局專管員確認中標程序之后，甲方進入系統(tǒng)合同登記備案，將掃描合同原件上傳系統(tǒng)，備案；待財政局專管員確認合同無誤，項目進入執(zhí)行程序。

第五篇：項目采購管理流程計劃書

項目采購管理流程計劃書

【項目采購管理流程計劃表】

1、確定招標計劃及招標立項

招標計劃是保證后續(xù)招標工作有序開展的前提，招標立項是具體到某一項招標工作活動的前期準備，各部及時向招標管理部上報和更新《全項目周期的招標計劃》，并每月對近三個月的詳細計劃進行核定和調(diào)整。

招標管理部組織招標委員會對全項目招標計劃的合理性進行審核，并核定相關(guān)工作計劃。

計劃的變更申請及更新要求以工作聯(lián)系單形式確認。

2、招標文件的編制與審核

實際招標文件的編制應(yīng)以標準范本為基礎(chǔ)進行，由招標管理部審核定稿，必要時征求法務(wù)部門的意見。編制完成后要求提供實際文本和范本間的差異對照，作為招標申請的參考文件之一。

招標文件由技術(shù)標書、商務(wù)標書和資信標書三部分組成。招標文件應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

2.1技術(shù)標書內(nèi)容:

2.1.1公司簡介：介紹公司企業(yè)性質(zhì)、資質(zhì)等級、開發(fā)的主要項目等，主要是讓投標方更進一步了解我公司的情況；

2.1.2招標的項目概況：介紹項目所在地、規(guī)模，同時讓投標方了解發(fā)標項目管理與公司的關(guān)系；

2.1.3招標的范圍和內(nèi)容：圖紙范圍要求、招標范圍在圖中的界定、相關(guān)的具體工作內(nèi)容；

2.1.4技術(shù)規(guī)范及技術(shù)要求；

2.1.5招標用圖紙；

2.1.6材料、設(shè)備要求：材料設(shè)備清單、材料設(shè)備品牌范圍名單、材料設(shè)備封樣、檢驗及驗收要求；

2.1.7質(zhì)量等級審核及驗收標準；

2.1.8特殊部位的檢驗及驗收（如有）；

2.1.9工期要求；

2.1.10投標人須知；

2.1.11投標文件格式；

2.2商務(wù)標書內(nèi)容

2.2.1投標報價書：是要求投標方按照對投標總價、付款時間、方式及金額、工期、擔(dān)保函、結(jié)算原則等的回復(fù)要求，為固定格式，要求投標方單獨密封；報價要求說明：總體報價要求及說明；

2.2.2承包方式：標明本項目招標采用承包方式；

2.2.3結(jié)算原則：承包范圍內(nèi)的結(jié)算原則、設(shè)計變更結(jié)算原則、招標范圍外結(jié)算原則（設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證）；

2.2.4工程量計算規(guī)則及單價說明；

2.2.5工程量清單；

2.2.6計價方式：工程量清單招標或總價包干、單價包干、包干總價加固定單價、其他方式等；

2.2.7付款方式；

2.2.8履約保證金擔(dān)保方式；

2.2.9合同簽訂時限等。

2.3資信標書內(nèi)容（要求供應(yīng)商提供）

2.3.1法人證明書及法人委托書原件。

2.3.2營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書。

2.3.3主要工程業(yè)績（同類型）。

2.3.4擬派項目負責(zé)人的資質(zhì)及業(yè)績。

2.3.5重大質(zhì)量、安全事故說明。

2.3.6訴訟說明。

2.3.7其他資料。

2.4資料密封要求。

2.4.1評標、定標辦法。

2.4.2招標時間安排：包括發(fā)標、答疑、回標截止時間。

2.4.3投標注意事項：主要對廢標和其他情況的說明。

2.4.4投標附件：圖紙（含設(shè)計變更、審圖意見）；報價格式和清單；投標報價書；擬簽合同文本及主要合同條款。

2.4.5投標保證金要求、標書及購買要求。

3、入圍單位的確定

招標管理部依據(jù)招標計劃、項目要求及入圍條件，填寫《入圍單位考

察申請表》并經(jīng)招標委員會主任批準后組織入圍考察。

考察人員在考察中務(wù)必保持公平、公正的態(tài)度，客觀地評價被考察單位，填寫《入圍考察記錄表》，并形成詳細的書面考察報告?？疾烊藛T在考察結(jié)束后2天內(nèi)向招標委員會提交考察報告，并匯報考察結(jié)果；招標委員會應(yīng)于匯報結(jié)束后2天內(nèi)確定入圍單位，并簽字確認。

4、招標文件的下發(fā)

招標管理部將確定的入圍單位信息連同已審核通過的招標文件和《供應(yīng)商資格審核表》提交審批。

招標申請審批通過后即可發(fā)放標書。招標管理部在確認審批意見完全納入相關(guān)招標文件后，以工作聯(lián)系單的形式要求項目所屬單位向入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件。發(fā)放完成后向招標管理部備案。

招標文件的發(fā)放，必須給予投標人足夠的時間以保證投標文件的編制質(zhì)量，原則上主體工程清單招標的發(fā)標時間不少于25天，監(jiān)理工程、樁基工程、材料設(shè)備等不少于15天，其它類別招標不少于7天。購買標書費用：主體工程為1000元，其他工程為200—1000元，購買標書費用不退；

圖紙押金：主體工程為2000元，其他工程為200-1000元。

投標保證金：主體工程為20—50萬元；其他工程不低于目標控制值的3%且最低不少于1萬元。

5、招標答疑

招標答疑主要是針對投標單位對招標文件中不清楚的問題進行澄清，以保證招標效果。

為保證招標答疑質(zhì)量，招標項目所屬公司的總工程師、項目負責(zé)人和相關(guān)外部咨詢或委托單位必須參加招標答疑。

各業(yè)務(wù)部門需做好招標答疑記錄，答疑記錄須使用統(tǒng)一模板，并出具正式招標答疑文件，以書面形式發(fā)給各投標單位。此文件將作為合同文件的一部分。

6、開標

開標三日前，招標委員會主任根據(jù)招標項目的特點和要求以及各專家組成員的工作情況選定招標委員會成員。參加招標的委員人數(shù)不能少于5人。

招標組織者通過郵件告知招標委員會成員開標時間、地點及內(nèi)容，并檢查開標前的準備工作，包括開標資料、會議室、桌牌等。

在正式開標前財務(wù)管理部須檢查投標保證金是否足額到賬，對未繳投標保證金的投標單位取消投標資格。

開標前應(yīng)確認該招標有充足合格的投標方參與投標，否則不能開標。開標前要求投標單位的委托人和招標委員分別填寫簽到表。開標程序中包含但不限于以下內(nèi)容:

6.1介紹投標單位及參加投標人員，宣布現(xiàn)場紀律。

6.2核實投標委托人身份及授權(quán)委托書的真實性。

6.3宣讀雙方合作宣言，要求記錄投訴信息。

6.4當場檢查投標保證金是否足額到賬和投標文件密封情況。

6.5當場開封，檢查投標文件的完整性和合規(guī)性。

6.6宣布清標、詢標等的時間安排和應(yīng)到場的人員等要求。

7、審標和清標

開標結(jié)束后可根據(jù)項目內(nèi)容進行講標、清標或詢標等。講標或詢標過程，要求投標委托人、投標單位負責(zé)人、擬派項目負責(zé)人及投標文件編制人員參加，保證招標工作的有效開展。