第一篇：材料計劃表

材料計劃表

編制部門：ccccccccccccccc”編制時間：2012/07/08

編制部門：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx編制時間：2012/07/08

第二篇：計劃表

會議記錄

參加人員：全體2010-9-30

阿杰：

1、奇瑞：十月中旬會有活動，之前我們有做過打火機的樣品，今天重新做了

伙計背面的效果圖。另外對雙鋼杯很感興趣，然后我們也設計了效果圖，得到確認，但是必須要的等上級確認后，再做決定。

2、大眾：財務部放假，押金沒有拿過。

3、現代：謝經理的10個文件夾，已經打過電話，節(jié)后10號給送過去。

4、俊園酒店：領導還沒確認，節(jié)后跟蹤

5、新桃源：8號上班，也還沒確認，要等節(jié)后。

大新

1、別克：車經理說智能鑰匙扣比較貴。他們有新進一批是11元。沒有佩盒子。

想要什么的盒子。對U610也感興趣，想要做U盤。讓發(fā)些好看的U盤圖片。

2、有兩家汽修①.說我們的智能鑰匙扣比較貴，解釋了，希望我們能帶多種

樣板。②.張先生看了駕駛證的樣板，問是真皮還是PU，報價PU材質的10元左右，但是還是嫌貴。對U610感興趣，想買，不想掏錢，給老總打電話，老總聽說是送貨上門就沒有要了。另外還想讓我們給他鋪貨，皮套的精品都可以。

小盧：

1、帝豪：之前賣了很多名片盒等。問了裝駕駛證的，說皮不是很好。想要那種

耐磨一點的，對智能鑰匙扣感興趣，想要些。

2、廣汽本田：對智能鑰匙扣沒什么反映。

3、星時代大眾：精品部，覺得智能鑰匙扣的皮太單薄，而且說價格貴。

SUMMER 阿良

1、出了11pcs樣品，阿良送貨去了，客戶有訂單，讓節(jié)后先定做8pcs樣品。

顏色暫時還未確認。

2、民爆光電節(jié)后會有絲印的訂單。

3、唯斯特爾節(jié)后會有新的訂單。

第三篇：計劃表

暑期計劃表

1、每天十一點準時睡覺，早上八點半起床。

2、每天練習唱一首英文歌40分鐘，中文歌20分鐘。（可相互調節(jié)）1h3、每天看兩小時英文類的影視作品（需要完成的任務：《神探夏洛克三部》，《生活大爆

炸》，電腦中的四部片子要結束）2h4、每天練習打字一個小時（金山打字通）1h5、每天看三級偏軟考試教程學習一章內容；寫二級卷子40分鐘（邊復習邊寫）；1.5h6、寫故事 1h7、每天看娛樂化片子（剩余時間）

第四篇：審核計劃表

2017內審計劃(一)

為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益，防止國有資產流失，根據上級主管部門的要求和學院實際，從今年開始將開展內部審計工作?，F制定我院年內部審計工作計劃。

一、審計工作目標

年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。

二、審計的內容

1、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學系的教師津貼發(fā)放，學生獎學金、助學金發(fā)放，班費、實習費等使用情況進行內審;

2、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

3、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學的學費、教材費等財務收支情況進行內審;

4、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學費、教材費等收繳情況進行內審;

5、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;

6、根據內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;

通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。

三、審計的方法及范圍

審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。

審計的范圍是：教學系及相關單位07年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。

四、時間安排

1、上半年對教學系進行內審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。

五、有關資料的提供

1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學、成人教育部各類生源的收費依據;后勤集團(育苑公司)各類收費的依據

4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關工作

學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據國家、省、市相關文件和教育部《教育系統內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。

2017內審計劃(二)

一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今后5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲?、內部控制審計、經濟合同審計等并重?、2017年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎,以經營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務職能。

二、2017集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善

⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業(yè)務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵ 內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，2017年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執(zhí)行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經營業(yè)績審計為中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業(yè)績審計為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半經營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計，通過經營業(yè)績審計不僅要查錯防弊，及時發(fā)現問題并予以糾正，逐步實現由發(fā)現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業(yè)績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。

⑴ 對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(審計、半審計)：

通過對下屬企業(yè)2016經營業(yè)績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據。

通過對2017年的半預算執(zhí)行審計，發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團經營目標提高經營效益。

⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業(yè)的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經營責任書，但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內審環(huán)境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。1、2016年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致工作目標未能全部落實，2017年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經營情況，更好服務企業(yè)。

5、要對現有的內審人員進行業(yè)務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

2017內審計劃(三)

一、內部審計工作目標

圍繞集團2017年發(fā)展方向和經營目標，認真履行董事長賦予的職責，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經營和制度層面總結經驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務并重，幫助改善企業(yè)經營管理水平，合理利用集團資源，提高資產效益。

二、內部審計主要內容

1、財務報表審計。結合企業(yè)財務月報年報審計，配合集團預算，跟蹤計劃落實結果，依據會計憑證及財務資料，審核財務收支的真實、完整，準確及時反映企業(yè)經營實際。

2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約，財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風險。

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關的行為準則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計。根據集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產出效益與預期效益，對比分析投資結果，總結經驗。

三、具體實施計劃。.1、由于專門內審還缺少具體經驗，以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行，對現有管理做一定的補充和完善。

2、具體操作主要放在以上1—3項，4—5項將根據集團要求適時穿插進行。

3、一季度結合財務年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。

4、二季度結合財務年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務收支，會計憑證等審計。

5、三季度重點：2017年上半年企業(yè)財務核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點：結合2017年企業(yè)經營數據財務收支情況等審計確認，為集團經營業(yè)績分析評價以及下經營預算制定提供參考依據。

7、結合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎準備。

9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領導相應指示。

第五篇：采石場計劃表

筠連縣騰達鎮(zhèn)石包山采石場

事故災害預防計劃

《四川省人民政府安全生產委員會辦公室關于印發(fā)四川省安全隱患排查治理體系建設實施方案的通知》（川安辦[2012]21號）《四川省政府安委會辦公室關于開展安全隱患排查治理制度執(zhí)行情況評估工作的通知》（川安辦函[2014]86號）安全生產事故災害檢查計劃，認真落實筠連安全生產監(jiān)督局的安全生產工作理念，全面提升安全生產水平，結合本礦實際制定事故災害預防計劃。

1、成立事故災害預防領導小組，分別由礦山礦長任組長，副礦長、技術負責人任副組長，安全員各班組組長為成員。

2、按照齊抓共管，一崗雙責的原則，各班組對各自區(qū)域進行隱患進行排查，及時收集查找并上報發(fā)現的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改，把事故災害消滅在萌芽狀態(tài)。

3、人員安排 組 長：謝正華 副組長：謝平

成 員：謝正兵、李朝華、李燈朝

4、時間安排

2015年1月1日—12月31日

1月為學習安排準備階段，學習貫徹《安全生產法》、《勞動法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及崗位操作規(guī)程全面提高職工安全思想意識。樹立“安全第一、預防為主，綜合治理”的思想。

2—12月進行礦山上頂部、臺階、邊坡、機電設備、周邊環(huán)境進行檢查。

5、安全檢查重點

一、坍塌事故

（1）存在浮石的采剝工作面。

（2）形成了傘檐、根底和空洞的采剝工作面。（3）有裂隙的采剝工作面。（4）可能產生塌滑的邊幫。（5）粉料庫。

（6）超過規(guī)定高度和坡度的臺階等。

二、爆破事故

（1）爆破的警戒區(qū)域。（2）存有瞎炮的區(qū)域。

（3）爆破后規(guī)定的等待時間內的爆破地點。（4）超過規(guī)定用藥量的爆破地點。

（5）結構位置和方向不能防止飛石危害的避炮洞。（6）未及時清點回庫的爆破器材存放地。

（7）相鄰采石場爆破作業(yè)可能危及到的區(qū)域等。

三、墜落事故

（1）距離地面高度2米以上的作業(yè)。（2）坡度超過30度的坡面上的作業(yè)。（3）安全繩沒有拴在牢固地點的作業(yè)。（4）多人同時使用一條安全繩的作業(yè)。

（5）礦場內有墜入危害鉆孔、陷坑、泥漿池和水倉等區(qū)域內的作業(yè)。

（6）挖掘機等重型設備距平臺邊緣小于2米的地段內行駛停留和工作面。

筠連縣騰達鎮(zhèn)石包山采石場

二○一五年元月