第一篇：稽核專員崗位職責(zé)

稽核專員崗位職責(zé)

稽核專員崗是公司關(guān)鍵指標(biāo)：妥投率的主要負(fù)責(zé)人，主要工作是核查員工在訂單跟單過程中是否有效跟單和有效挽留做出核查工作并依據(jù)規(guī)范做出考核和情況匯報工作。

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進行考核；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

第三條：每天檢查員工的通話記錄，當(dāng)客戶表示需考慮或者需要和家人商量、不確定購買的不允許下單。否則按虛假下單處理（誤操作及時取消除外）；

第四條：每天抽聽有異常的（客戶退回或保留的錄音）從中找出錄音中存在的問題并及時將錄音中的問題反饋給當(dāng)時下單員工和告知員工改進建議。如有需要，會及時的開專題錄音分享培訓(xùn)，爭取關(guān)鍵指標(biāo)的提高；

第五條：在每天抽檢過程中第一時間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導(dǎo)，及時解決客戶問題，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

第六條：做好在每個月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容，每月匯總一次交至主管處，為未來員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

第七條：如有異常情況，直接告知主管助理列入早會內(nèi)容，進行重要話術(shù)進行統(tǒng)一講解和對相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀(jì)律等進行通報批評；

第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時間反饋給物流部解決處理，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

第九條：負(fù)責(zé)每周和每月的周報及月報的匯總工作及時提交給領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時，完成公司安排之其它工作。

第二篇：稽核專員崗位職責(zé)

1.具體實施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核報告。

2.收集編制稽核工作底稿，并提交稽核報告草稿。.

3.建立稽核文檔并實施有效管理。

4.對公司相關(guān)部門進行風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的具體指導(dǎo)。

第三篇：房地產(chǎn)集團稽核專員崗位職責(zé)說明書

房地產(chǎn)集團稽核專員崗位職責(zé)說明書

崗位基本信息

崗位名稱稽核專員所屬部門稽核部崗位職等

直接上級稽核部經(jīng)理直接下屬無

崗位概要：負(fù)責(zé)集團各公司工程建設(shè)、經(jīng)營、財務(wù)稽核及風(fēng)險預(yù)警

職責(zé)描述

重點工作

1.計劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營計劃、投資項目開發(fā)計劃及經(jīng)營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負(fù)責(zé)計劃實施和稽核工作檢討；

2.項目稽核：根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)稽核開發(fā)項目各階段、各環(huán)節(jié)的手續(xù)、程序及文件的合規(guī)性；負(fù)責(zé)稽核工程項目的概（預(yù)）算、決算的屬實性及合規(guī)性；負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性，對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司制度侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題向上級匯報，并根據(jù)監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的各種問題，提出相應(yīng)的改進建議并負(fù)責(zé)落實整改；

3.財務(wù)稽核：根據(jù)稽核管理制度，審查財務(wù)制度、財務(wù)運作程序的合理性及執(zhí)行情況；審查工程資金落實到位情況；審查建設(shè)項目資金收支計劃、建設(shè)項目采購資金計劃執(zhí)行情況；協(xié)助財務(wù)做好財務(wù)自查工作；對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向上級匯報，并提出相應(yīng)的改進建議及落實整改；

4.其他稽核：負(fù)責(zé)對高層離任審計以及對計劃、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及主要管理制度等關(guān)系公司目標(biāo)的重要工作進行稽核；

5.風(fēng)險預(yù)警：對開發(fā)項目的開發(fā)周期、贏利能力、稅收政策等指標(biāo)進行風(fēng)險分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險預(yù)警報告，為公司決策層提供決策依據(jù)；

一般工作

1.制度建設(shè)：負(fù)責(zé)擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

2.溝通協(xié)調(diào)：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結(jié)果反饋工作，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作；

3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù)；

主要責(zé)任

1.保證稽核工作計劃、內(nèi)部稽核制度的規(guī)范性及內(nèi)容可行性；

2.保證集團下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象；

3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準(zhǔn)確；

4.妥善處理稽核過程中出現(xiàn)的異常情況，無重大違規(guī)行為；

崗位權(quán)力

1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力；

2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求提供相關(guān)信息、報表、資料的權(quán)力；

3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的情況有提請?zhí)幚淼臋?quán)力；

4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動必須遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力；

7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

任職資格

資

歷：審計、會計類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有一年以上房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗和審計資格證書；

能

力：具有較強的分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力、表達(dá)能力及文字處理能力；

品

質(zhì)：為人廉潔、公正，堅持原則，責(zé)任心強，工作認(rèn)真、細(xì)致，具有較強的保密意識；

知識結(jié)構(gòu)：熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；了解財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；熟悉房地產(chǎn)行業(yè)；

關(guān)鍵指標(biāo)：稽核項目數(shù)、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

第四篇：崗位職責(zé)-稽核

稽核崗位職責(zé)

一、基本要求：

1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時刻維護部門的形象；

2.當(dāng)班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關(guān)的事情。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；

3.交接班時相互交接清楚，每個班次需認(rèn)真填寫交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進。

二、具體職責(zé)：

1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對配送中心內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進行專項查核；

2.及時發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險機會點并現(xiàn)場予以糾正，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財產(chǎn)事故的發(fā)生；

4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進行專項查核，及時發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決；

5.及時發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，從而有效降低商品的損耗；

6.通過對營運關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風(fēng)險機會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進問題的解決，確保公司營運標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護配送中心利潤免遭損失；

7.匯總分析專項查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；

8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機事件；

9.協(xié)助部門管理層進行內(nèi)部調(diào)查的取證工作；

10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠信及防損方面的意識。

第五篇：6s稽核專員工作總結(jié)（精選）

工作報告

本人于 日正式入職公司，擔(dān)任稽核專員一職，負(fù)責(zé)各部門6s稽核工作。自正式入職至今已有一個月的時間。一是為了讓自己反思這一個月工作中的不足之處，以在后續(xù)工作中改進，提高本人的工作質(zhì)量、工作效率;二是為了讓公司領(lǐng)導(dǎo)及時獲悉本人這一個月的工作情況及收獲，特此向領(lǐng)導(dǎo)作出書面總結(jié)。

這一個月的的工作總體感覺是很充實，每天都是那么忙碌，雖然總是重復(fù)做著同樣的工作，但還是從這樣不斷重復(fù)的工作中明白了耐心、細(xì)心、克制情緒的重要。剛開始，由于不熟練和對部門的環(huán)境不了解，在6s稽核的效率很低，有時還手忙腳亂。經(jīng)過一個月的工作，對整個公司都有了一個全面的認(rèn)識。目前，自己所在的工作崗位是負(fù)責(zé)稽核每個部門的6S執(zhí)行狀況，每天按計劃對相應(yīng)部門進行檢查。根據(jù)經(jīng)理的指示和要求，先對6S進行深刻的學(xué)習(xí)為以后的工作做好充足的準(zhǔn)備，然后制定合理的6S檢查計劃，按照計劃對每一個部門的6S執(zhí)行狀況進行核查，發(fā)現(xiàn)的問題及時的整理發(fā)給各部門的窗口人員并跟進改善情況。后來的事實證明，經(jīng)理的指示和要求很奏效。在入職一個月時間里，我對公司的產(chǎn)品和車間的生產(chǎn)狀況就有了較為熟悉的了解，從而很快地找到了工作要點和工作方法。在工作之余協(xié)助人事專員進行招聘工作。在一個月工作中同時也發(fā)現(xiàn)了自身的一些問題：文字功底差；有時工作中出現(xiàn)走神，導(dǎo)致錯誤出現(xiàn)；有時還是出現(xiàn)了情緒急躁等。在以后的工作中自己將針對這些問題不斷改進，多與同事交流，多向同事請教，多與6S窗口人員溝通，減少和杜絕一些問題的發(fā)生。

后續(xù)工作中，我想我仍應(yīng)是抱以不斷學(xué)習(xí)的態(tài)度去工作，因為我認(rèn)為短短一個月是不足以完全掌控工作的，這并非不是我不自信——而是我嚴(yán)謹(jǐn)對待工作，真實評價自己。為了使自己在轉(zhuǎn)正后盡快完全掌控工作，我給自己制定了以下改進點和計劃。改進點和計劃：嚴(yán)格按照規(guī)定稽核，增加巡檢的頻次，加強檢查。由于自己的工作經(jīng)驗甚少，加之性格偏內(nèi)向，提升工作中的溝通能力。這是后續(xù)工作中必須要改進的。業(yè)余時間多學(xué)習(xí)管理相關(guān)知識。