第一篇：ERP各部門職責
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ERP系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng):
1、供應部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。2）審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）
2、供應部采購文員
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。
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二、銷售管理系統(tǒng)：
1、銷售部銷售主管
1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售助理
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。
3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
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三、存貨管理系統(tǒng)：
1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。
2、半成品庫保管員、成品庫保管員
1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
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在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。
5、物流內(nèi)勤
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四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：
1、質(zhì)檢主管
1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。
2、品管檔案員
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對自制類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對自制類產(chǎn)品實行此政策）
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五、產(chǎn)品結構系統(tǒng)：
1、物控主管（PMC）
1）小料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2）BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3）BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4）BOM的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。
2、物控員
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
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六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：
1、生產(chǎn)調(diào)度主管
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。
2、生產(chǎn)文員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。
3）工單實際生產(chǎn)結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。
6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。
7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。
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8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進行。
9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。
七、設備管理系統(tǒng)：
1、設備檔案錄入員
1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。3）設備變更的及時維護
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八、財務管理系統(tǒng)：
1、應收、應付會計
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核 2）月末應收賬款、應付賬款的月結。3）會計憑證的錄入。
2、總賬會計
1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。
2）會計憑證的及時審核、過賬。
3）相關自定義報表會計科目的設置。
3、固定資產(chǎn)會計
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。
2）原料采購的相關單據(jù)庫存的審核。
3）工程、設備采購的相關單據(jù)的審核。
4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
4、費用會計
1）相關會計憑證的及時錄入。
2）相關自定義報表會計科目的設置。
5、成本會計
1）月末結賬
6、出納
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。
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九、信息管理部： 系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保系統(tǒng)正常使用 5）ERP數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證ERP系統(tǒng)正常運行。6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用。
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第二篇：ERP各部門崗位職責說明書
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ERP系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng):
1、供應部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。2）審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購頂單）
2、供應部采購文員
1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。
2）采購訂單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。
8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。
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二、銷售管理系統(tǒng)：
1、銷售部銷售主管
1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售助理
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。
3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
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三、存貨管理系統(tǒng)：
1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員
1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。2）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。
2、半成品庫保管員、成品庫保管員
1）領料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。
4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。
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在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。
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四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：
1、質(zhì)檢主管
1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。
2、品管檔案員
1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。
2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對自制類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務溝通，只對自制類產(chǎn)品實行此政策）
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五、產(chǎn)品結構系統(tǒng)：
1、物控主管（PMC）
1）物料相關每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2）BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。
3）BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。
4）BOM的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。
2、物控員
1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料數(shù)量、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
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六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：
1、生產(chǎn)調(diào)度主管
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。
2、生產(chǎn)文員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。
3）工單實際生產(chǎn)結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)或已完工”。
5）內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。
6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行投產(chǎn)，尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。
7）領料單領料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。
8）領料單完全審核后，要求及時做投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進
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行。
9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領、退料單時，數(shù)量必須保持領退料單據(jù)的一致性。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。
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七、財務管理系統(tǒng)：
1、應收、應付會計
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核 2）月末應收賬款、應付賬款的月結。3）會計憑證的錄入。
2、總賬會計
1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。
2）會計憑證的及時審核、過賬。
3）相關自定義報表會計科目的設置。
3、固定資產(chǎn)會計
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。
2）原料采購的相關單據(jù)庫存的審核。
3）工程、設備采購的相關單據(jù)的審核。
4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
4、費用會計
1）相關會計憑證的及時錄入。
2）相關自定義報表會計科目的設置。
5、成本會計
1）月末結賬
6、出納
1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。
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八、信息管理部： 系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）
4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保系統(tǒng)正常使用 5）ERP數(shù)據(jù)庫服務器、應用程序服務器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證ERP系統(tǒng)正常運行。6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用。
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第三篇：各部門職責
各部門職責
第一章 行政辦公室職責
一、負責內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。
二、負責企業(yè)公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。
三、負責企業(yè)公司的對外公關接待工作。
四、為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。
五、保管企業(yè)公司行政印鑒，開具企業(yè)公司對外證明及介紹信。
六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。
七、負責安排落實領導值班和節(jié)假日的值班。
八、負責處理本企業(yè)公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。
九、負責調(diào)查和處理本企業(yè)公司員工各種投訴意見和檢舉信。
十、負責企業(yè)公司員工食堂、員工宿舍管理。，十一、負責企業(yè)公司辦公用品采購及管理。
十二、負責企業(yè)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。
十三、分析企業(yè)公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
十四、負責填報政府有關部門下發(fā)的各種報表及企業(yè)公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
十五、企業(yè)公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。
十六、員工績效考核，薪酬管理。
十七、員工社會保險的各項管理。
十八、針對企業(yè)公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。
十九、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。
二十、檢查和監(jiān)督企業(yè)公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。
二十一、負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。
二十二、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二
十三、負責企業(yè)公司員工工傷事故的處理。二
十四、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。
第三章 銷售部職責
一、負責企業(yè)公司全面形象的管理工作，根據(jù)企業(yè)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出企業(yè)公司營銷策略、方針的建議方案。
二、搞好企業(yè)公司的產(chǎn)品宣傳策劃。
三、組織合同評審工作。
四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。
五、負責產(chǎn)品的售后服務，負責接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。
六、負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。
七、負責建立企業(yè)公司營銷資料庫。
第四章 技術部
一、負責企業(yè)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調(diào)查、工廠布局。
二、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。
三、產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術文件的制定和管理。
四、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)，促進企業(yè)公司進步。
五、生產(chǎn)過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。
六、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。
七、負責建立企業(yè)公司技術資料庫。
八、收集客戶對本企業(yè)公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。
九、按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書。
第五章 生產(chǎn)部
一、負責根據(jù)企業(yè)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。
二、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。
三、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。
四、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。
五、合理使用設備，提高設備使用率。
六、負責企業(yè)公司設備管理。
七、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。
八、嚴格按照質(zhì)量標準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關。
九、負責企業(yè)公司安全管理、消防安全管理工作。
十、按照5S標準搞好有關工作，制定企業(yè)公司現(xiàn)場綜合管理標準并督導實施。
十一、制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作。
十二、負責企業(yè)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。
十三、負責企業(yè)公司生產(chǎn)用水、電、氣的管理。
第六章 采購部
一、負責制訂企業(yè)公司物資采購需求計劃，并督導實施。
二、負責編制企業(yè)公司物資管理相關制度。
三、負責制訂企業(yè)公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。
四、負責建立企業(yè)公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作。
五、負責嚴格監(jiān)控企業(yè)公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
六、負責建立企業(yè)公司物資比價體系。
七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。
八、組織建立企業(yè)公司物資消耗定額并嚴格定額管理。
九、嚴格規(guī)范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。
第七章 質(zhì)量部
一、負責建立企業(yè)公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導。
二、負責對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。
三、對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。
四、對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。
五、對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。
六、加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。
第四篇：各部門職責
電腦診所社各部門職責
◆外聯(lián)部：
宗旨：負責本協(xié)會的對外聯(lián)絡工作，提供各方面的信息，使協(xié)會的工作能及時與其它各高校社團及社會進行交流溝通。
1、主要負責與其他院校社團及社會團體的聯(lián)絡工作，負責協(xié)會重大活動的對外接待工作以及協(xié)助其他部門組織活動，并根據(jù)需要為協(xié)會組織的大型活動對外聯(lián)系經(jīng)費；
2、協(xié)助協(xié)會與企業(yè)乃至社會之間的溝通，同時擴本協(xié)會在高教區(qū)以及社會上的影響；
3、溝通交際、院校社團之間的聯(lián)系，加強與兄弟社團的交流，為樹立本協(xié)會形象做應有的貢
◆宣傳部：
1、通過文字、海報、聯(lián)合高教區(qū)廣播站等媒介宣傳協(xié)會一切活動，提高會員的團隊意識。
2、負責社團活動和工作的宣傳。
3、負責相關資料（海報、宣傳語等）的編輯。就拿出海報來說，學問很多。在怎么排版，怎么設計，張貼在哪里等等方面做文章，會受到很好的效果，都需要認真的考慮考慮。
4、積極配合其他兄弟部門的工作。
怎么樣才能很好地宣傳自己，怎么樣才能吸引大眾的眼球，怎樣吸引同學們以更充足飽滿的熱情投入我們的計算機協(xié)會的建設當中，開動腦筋，利用好有限的資源，動員全體會員的智慧和力量，這就是宣傳部應該做到的 ◆策劃部 ：
就是針對對全體社員策劃活動，根據(jù)社團狀況及需求定活動的目標。團結社員和協(xié)調(diào)爭議并制訂每次的活動安排。
（1）負責協(xié)助其它各部門完成協(xié)會日常工作和重點工作的企劃，包括工作流程優(yōu)化設計和活動執(zhí)行方案優(yōu)化設計。
（2）負責協(xié)會各類活動的策劃以及組織協(xié)調(diào)。
（3）負責協(xié)調(diào)安排會員日常工作的企劃和協(xié)會活動的策劃以及組織協(xié)調(diào)。
◆人事部：
主要協(xié)調(diào)管理協(xié)會各部門人員，對新進人員的評定考核，對全體會員的資料收集整理及管理，對每次的集體活動，給與人員安排。
俗話說：“無規(guī)矩不成方圓?！比魏我粋€協(xié)會(或組織)為了管好人，都建有一整套管理制度，但是在“管好”人的同時，是否就等于“用好”人呢？各種管理模式的實施，確實給協(xié)會(或組織)帶來了環(huán)境整潔等公會景觀和效益，但是人在重重管理之下“自由度”越來越小，只是簡單的工作經(jīng)驗的重復使用，滿足于既得利益的會員，任勞任怨，就成了“優(yōu)秀會員”；而不滿足于個人價值現(xiàn)狀，追求個人價值最大化的會員，對這種“畫地為牢”的工作方法極為不滿，在這種心態(tài)下工作自然不能令人滿意，非?？赡艿闹鲃油藭?。
個性特長評估制度作為人事考核制度的補充，要成為人事管理部門的一項日常工作。個性特長評估的內(nèi)容應當包括組織能力、宣傳能力、社會活動能力、語言表達能力、協(xié)調(diào)能力、自我克制能力、團隊合作能力、奉獻精神以外的各項技能等等，這些能力在普通人事考核制度中是很難體現(xiàn)的，而這種能力可能正是協(xié)會管理和活動中所缺少的。合理的人事管理制度就是要發(fā)現(xiàn)、挖掘、培養(yǎng)就在身邊的人才。
◆技術部：
主要從事技術支持和學習，是本協(xié)會的重要部門也是核心部門，把現(xiàn)有的資源分配給每個會員，為廣大高教區(qū)大學生提供技術幫助。下設兩個小組（技術服務組、技術學習組）。
技術服務組：協(xié)調(diào)其余各組。在保持同步發(fā)展的基礎上，發(fā)掘出各組有專業(yè)特色的會員，逐步規(guī)范。全面與社會接觸，了解市場動態(tài)與需求。并進行必要的信息流設計與開發(fā)。尋求協(xié)會更好的發(fā)展道路,以便為社會培養(yǎng)一批具有專業(yè)需求分析能力的人才。計算機的日常故障診斷與處理及計算機組裝與維護，不定期的組織會員進行市場調(diào)查，以及與各大電腦硬件代理商，提供全面的接觸。黑客紅客小組；學習研究黑客，紅客攻防；知識研究。學習計算機安全； 學習和幫助計算機技術水平不好的同學提高計算機水平，講解計算機應用技巧。
技術學習組：本組開設VB、c#.net 計算機等級等課程，著重于社會實用性，通過教與學的途徑來增強會員的理論知識，學習和幫助計算機技術水平不好的同學提高計算機水平，講解計算機應用技巧，積極挖掘會員內(nèi)在潛能，達到博學體現(xiàn)精業(yè)的目的。
電腦診所社
第五篇：各部門職責
（一）秘書部
1.輔助主席團處理日常事務，制定本協(xié)會學期計劃；
2.負責協(xié)會內(nèi)檔案整理，使協(xié)會工作規(guī)范化；
3.管理協(xié)會內(nèi)所有資金收支項目，憑據(jù)作賬并負責活動的財務預算和定期匯報資金收支情況；
4.做好有關會議的通知、考勤、記錄工作并備案；
5.保持與協(xié)會內(nèi)各成員及各協(xié)會的聯(lián)系，并組織配合學校的工作。
（二）宣傳部
1.負責各項活動的宣傳與海報設計工作；
2.樹立和塑造協(xié)會的總體形象設計宣傳方案。
3.努力加強協(xié)會與外界的聯(lián)系，特別是與其他兄弟院校的聯(lián)系工作，促進彼此間的交流與聯(lián)系；
4.組織協(xié)會內(nèi)部聯(lián)誼活動，促進協(xié)會成員之間的溝通，增進友誼；
5.負責活動拉取贊助商，與合作商密切聯(lián)系；
6.協(xié)助協(xié)會其他部門開展工作，共同完成協(xié)會的各項任務。
（三）會員部
1.負責對會員部日常訓練和管理工作
（四）競技部
1.培養(yǎng)毽球比賽所需的各類裁判；
2.執(zhí)行各項毽球比賽裁判職責，并確保比賽的順利進行；
（注：會員部和競技部的章程尚未完善。進來的會員先進入會員部，然后再細分部門，會員部部長負責管理和日常訓練的工作。競技部則是主要負責培訓裁判。）
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