第一篇：安全檢查手冊[推薦]

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)檢查手冊

目

錄

第一章

安全檢查概述

第一節(jié)

安全檢查的重要性

第二節(jié)

安全檢查的法定職責(zé)

第三節(jié)

安全檢查的基本形式

第二章

安全檢查基礎(chǔ)技術(shù)

第一節(jié)

事故隱患

第二節(jié)

危險、有害因素辯識

第三節(jié)

物質(zhì)的火災(zāi)危險性分類

第四節(jié)

重大危險源辨識??

第五節(jié)

隱患整改的主要對策和措施

第三章

主要行業(yè)、設(shè)備設(shè)施和場所安全檢查基本知識、要點

第一節(jié)

第二節(jié)

第三節(jié)

第四節(jié)

用電安全檢查基本知識

消防安全檢查基本知識

危險化學(xué)品安全檢查基本知識 機械安全檢查基本知識

第五節(jié)

建筑安裝施工安全檢查基本知識

第六節(jié)

鍋爐安全檢查基本知識

第七節(jié)

露天礦山安全檢查基本要點

第八節(jié)

加油站安全檢查基本要點

第四章

職業(yè)衛(wèi)生、現(xiàn)場管理、預(yù)案和規(guī)程安全檢查基本知識、要點

第一節(jié)

職業(yè)衛(wèi)生安全檢查基本知識

第二節(jié)

安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理檢查基本要點

第三節(jié)

高危行業(yè)安全評價和重要設(shè)備檢測檢驗

第四節(jié)

應(yīng)急預(yù)案和演練

第五節(jié)

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范

第六節(jié)

有關(guān)單位、工種的安全操作規(guī)程和要求

第五章

特種作業(yè)、安全裝置和防護用品安全檢查要點

第一節(jié)

特種作業(yè)

第二節(jié)

安全裝置

第三節(jié)

警告裝置

第四節(jié)

安全標(biāo)志

第五節(jié)

安全色

第六節(jié)

勞動防護用品

第六章

企業(yè)危險點的控制管理和安全檢查要點

第一節(jié)

危險點控制管理的性質(zhì)和特點

第二節(jié)

危險點的確定與分級

第三節(jié)

危險點的控制管理和安全檢查要點

附：我市有關(guān)安全生產(chǎn)的基本規(guī)定和要求

一、溫州市民居企業(yè)安全生產(chǎn)五項基本條件

二、溫州市小型企業(yè)安全生產(chǎn)六項基本條件

三、溫州市危險物品使用單位安全生產(chǎn)七項基本條件

四、溫州市居住出租房消防安全整治標(biāo)準(zhǔn)

第一章

安全檢查概述

第一節(jié)

安全檢查的重要性

一、安全檢查是企業(yè)安全管理的重要內(nèi)容

作為一個企業(yè)，管生產(chǎn)必須要管安全，安全生產(chǎn)管理是企業(yè)管理工作中的一項重要內(nèi)容。企業(yè)在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，必須要同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)工作，其中安全檢查是抓好企業(yè)安全生產(chǎn)工作的一個重要環(huán)節(jié)。

安全檢查，是指對生產(chǎn)經(jīng)營過程及安全管理中可能存在的隱患、有害和危險因素、缺陷等進行查證，以確定隱患或有害和危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除隱患、有害和危險因素，確保生產(chǎn)安全。

“細節(jié)決定成敗，事故來自隱患”。安全檢查是安全生產(chǎn)管理工作的重要內(nèi)容，是消除隱患、防止事故發(fā)生、改善勞動條件的重要措施和手段。

《安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)對企業(yè)的安全檢查工作都有明確規(guī)定，如“督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患”（《安全生產(chǎn)法》第17 條）、“根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀態(tài)進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理”（《安全生產(chǎn)法》第38條）、“安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改”（《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 15 條）、“開展安全生產(chǎn)檢查，制止和查處違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為（《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 18 條）等。

二、安全檢查是安全生產(chǎn)的有效手段

安全檢查是一項綜合性的安全管理措施，可以針對企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作進行全面的檢查，也可以針對人的不安全行為或者設(shè)備、環(huán)境等物的不安全狀態(tài)以及安全管理上的缺陷進行專項安全檢查。通過安全生產(chǎn)檢查，可以發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)過程中的有害、危險因素和事故隱患，以便有計劃地制定糾正措施，保證生產(chǎn)的安全。

無數(shù)事實證明，有效的安全檢查是建立良好的安全生產(chǎn)環(huán)境、秩序和做好安全生產(chǎn)工作的重要手段之一，也是企業(yè)防止事故、減少職業(yè)病的有效方法。

三、安全檢查是各級政府和安監(jiān)部門的法定職能

《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：縣級以上政府“對本行政區(qū)域內(nèi)容易發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)經(jīng)營單位進行嚴(yán)格檢查；發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時處理”（《安全生產(chǎn)法》第 53 條）、安監(jiān)部門“依法對生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進行監(jiān)督檢查”（《安全生產(chǎn)法》第 56 條）?！墩?江省安全生產(chǎn)條例》規(guī)定：“鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處應(yīng)當(dāng)配合和協(xié)助負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查”（《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 36 條）。由此可見，安全檢查是各級政府和安監(jiān)部門的一項重要職能，也是各級政府和安監(jiān)部門促進安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定和好轉(zhuǎn)的一項重要措施和手段。

第二節(jié)

安全檢查的法定職責(zé)

一、職權(quán)

《安全生產(chǎn)法》第 56 條規(guī)定：負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進行監(jiān)督檢查，行使以下職權(quán)：

1、進入生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查，調(diào)閱有關(guān)資料，向有關(guān)單位和人員了解情況。

2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，當(dāng)場予以糾正或者要求限期改正；對依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的行為，依照本法和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定作出行政處罰決定。

3、對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即排除；重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；重大事故隱患排除后，經(jīng)審查同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營和使用。

4、對有根據(jù)認為不符合保障安全生產(chǎn)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備、器材予以查封或者扣押，并應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)依法作出處理決定。

《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 36 條規(guī)定：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處應(yīng)當(dāng)對本轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況實施監(jiān)督管理，行使以下職權(quán)：

1、進入生產(chǎn)經(jīng)營單位進行檢查，調(diào)閱有關(guān)資料，向有關(guān)單位和人員了解情況。

2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場予以糾正或者要求限期改正。

3、對檢查中發(fā)現(xiàn)的依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的行為，應(yīng)當(dāng)建議負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法作出行政處罰決定，負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)及時處理并答復(fù)。

4、對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令排除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不改正的，應(yīng)當(dāng)報告負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)在責(zé)令排除的同時，采取必要的應(yīng)急措施，并報告負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處應(yīng)當(dāng)配合和協(xié)助負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查?！墩憬“踩a(chǎn)條例》第57條規(guī)定：縣級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，可以委托符合《中華人民共和國行政處罰法》第19條規(guī)定條件的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，實施行政處罰。

二、要求

《安全生產(chǎn)法》第58條規(guī)定：安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，堅持原則，秉公執(zhí)法。安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員執(zhí)行監(jiān)督檢查任務(wù)時，必須出示有效的監(jiān)督執(zhí)法證件；對涉及被檢查單位的技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密，應(yīng)當(dāng)為其保密。

《安全生產(chǎn)法》第59條規(guī)定：安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，作出書面記錄，并由檢查人員和被檢查單位的負責(zé)人簽字；被檢查單位的負責(zé)人拒絕簽字的，檢查人員應(yīng)當(dāng)將情況記錄在案，并向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。

《安全生產(chǎn)法》第60條規(guī)定：負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中，應(yīng)當(dāng)互相配合，實行聯(lián)合檢查；確需分別進行檢查的，應(yīng)當(dāng)互通情況，發(fā)現(xiàn)存在的安全問題應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門進行處理的，應(yīng)當(dāng)及時移送其他有關(guān)部門并形成記錄備查，接受移送的部門應(yīng)當(dāng)及時進行處理。

《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 37 條規(guī)定：安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查不得妨礙被檢查單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，監(jiān)督檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況應(yīng)當(dāng)形成書面記錄，并存檔備查。

第三節(jié)

安全檢查的基本形式

一、安全檢查的類型

安全檢查的類型大致可以分為：

1、定期檢查

定期安全檢查，一般是通過有計劃、有組織、有目的的形式來實現(xiàn)的。檢查周期根據(jù)各單位實際情況確定，如次/年、次/季、次/月、次/周等，一般是企業(yè)每年進行 2～4 次，車間、科室每月至少一次，班組每周、每班次都應(yīng)進行檢查。定期檢查面廣，有深度，能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。

2、經(jīng)常性檢查

經(jīng)常性安全檢查，是采取個別的、日常的巡視方式來實現(xiàn)的。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中進行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，能及時發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。

專職安全人員的日常檢查應(yīng)該是有計劃的，并且對重點部位

是周期性的進行。

3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全檢查 季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，是生產(chǎn)經(jīng)營單位根據(jù)季節(jié)的自然特點，按事故發(fā)生的規(guī)律，對易發(fā)的潛在危險突出季節(jié)性的重點問題進行檢查，如春季查防霉、防潮、防漏電，夏季查防暑、防汛、防雷電，秋季查防火、防爆，冬季查防凍保溫、防火、防煤氣中毒等季節(jié)性突出問題。

節(jié)日前由于職工過多考慮過節(jié)，精力分散，容易造成事故，要對防火、機械電氣設(shè)備設(shè)施、倉庫、材料堆放封存等方面進行綜合檢查。節(jié)后要進行安全生產(chǎn)意識、遵章守紀(jì)和安全生產(chǎn)條件的檢查。

4、專業(yè)（專項）安全檢查

專業(yè)安全檢查，是對危險性較大的特種作業(yè)、特種設(shè)備、特種場所等，進行檢測檢驗方面的管理性和監(jiān)督性安全檢查。專項性安全檢查，是對某個專項問題或在生產(chǎn)經(jīng)營中存在普遍性安全問題進行的單項安全檢查。

二、安全檢查的內(nèi)容

安全檢查一般是查五方面：

1、查思想

檢查各級管理人員對安全生產(chǎn)的認識，對安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程的理解和貫徹的情況。

2、查管理

檢查安全管理工作的實施情況。如安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項規(guī)章制度和檔案是否健全，安全教育、安全技術(shù)措施、傷亡事故管理的實施情況。

3、查隱患

通過檢查勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、安全衛(wèi)生設(shè)施是否符合要求，以及職工在生產(chǎn)中是否存在不安全行為和事故隱患。

4、查整改

對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患及安全生產(chǎn)管理存在的問題進行檢查，是否已經(jīng)采取了措施，效果如何。

5、查事故處理

對發(fā)生的事故企業(yè)是否及時報告、認真調(diào)查、嚴(yán)肅處理，是不是按“四不放過”的要求處理事故，有沒有采取有效措施防止類似事故重復(fù)發(fā)生。

安全檢查的重點內(nèi)容，主要有三大部分：

1、企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件

《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 13 條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須符合10 個方面的安全生產(chǎn)基本條件：

（1）礦山、建筑施工單位和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材等生產(chǎn)經(jīng)營單位依法取得安全生產(chǎn)行政許可。

（2）生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施、設(shè)備符合法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全生產(chǎn)要求。

（3）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定并完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

（4）保證安全生產(chǎn)資金投入。

（5）在有危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

（6）為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護 用品。

（7）依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員。

（8）主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

（9）從業(yè)人員經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格，特種作業(yè)人員依法取得特種作業(yè)操作資格證。

（10）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他要求。

2、企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理

企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，主要指以安全生產(chǎn)責(zé)任制為中心的各項規(guī)章制度的建立和落實。每個企業(yè)都要有橫向到邊、縱向到底的安全生產(chǎn)責(zé)任制體系和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并落實到位?！墩憬“踩a(chǎn)條例》第15條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度共有 11個方面的內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)工作例會。

（2）安全生產(chǎn)的教育和培訓(xùn)。

（3）安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的整改。

（4）設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)、檢測。

（5）危險作業(yè)的現(xiàn)場管理。

（6）勞動防護用品的管理。

（7）安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲。

（8）安全生產(chǎn)臺帳的管理。

（9）應(yīng)急救援措施。

（10）生產(chǎn)安全事故的報告和調(diào)查處理。

（11）其他保障安全生產(chǎn)的內(nèi)容。

3、重點生產(chǎn)系統(tǒng)、部位、裝置、設(shè)備的現(xiàn)場安全狀況（1）易造成重大損失的易燃易爆危險物品、劇毒品、鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、運輸設(shè)備、冶煉設(shè)備、電氣設(shè)備、沖壓機械、高處作業(yè)。

（2）易發(fā)生工傷、火災(zāi)、爆炸等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員。

（3）造成職業(yè)中毒或職業(yè)病的塵毒點及其作業(yè)人員。

（4）重要危險點和有害點。

（5）國家規(guī)定必須強制性檢驗檢測和檢查的項目。

三、安全檢查的方法

1、常規(guī)檢查

常規(guī)檢查是常見的一種檢查方法，通常有安全管理人員作為檢查工作的主體，到作業(yè)場所的現(xiàn)場，通過感觀或輔助一定的簡單工具、儀表等，對作業(yè)人員的行為、作業(yè)場所的環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等進行的定期檢查。安全檢查人員通過這一手段，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場存在的不安全隱患并采取措施予以消除，糾正施工人員的不安全行為。

常規(guī)檢查完全依靠安全檢查人員的經(jīng)驗和能力，檢查的結(jié)果直接受安全檢查人員個人素質(zhì)的影響。因此，對安全檢查人員個人素質(zhì)的要求較高。

2、安全檢查表法

為使檢查工作更加規(guī)范，將個人的行為對檢查結(jié)果的影響減少到最小，常采用安全檢查表法。

安全檢查表（SCL——Safe Check List），是事先把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，確定檢查項目，并把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查時，發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患并制止違章行為的一個有力工具。

安全檢查表應(yīng)列舉需查明的所有可能會導(dǎo)致事故的不安全因素，每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責(zé)人等，以便分清責(zé)任。安全檢查表的設(shè)計應(yīng)做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應(yīng)明確。

編制安全檢查表的主要依據(jù)：

（1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。

（2）國內(nèi)外事故案例及本單位在安全管理及生產(chǎn)中的有關(guān)經(jīng)驗。

（3）通過系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施都是安全檢查表的內(nèi)容。

（4）新知識、新成果、新方法、新技術(shù)、新法規(guī)和新標(biāo)準(zhǔn)。

國家安全生產(chǎn)專家組 2004 年 5 月編著出版了《安全生產(chǎn)檢查導(dǎo)則》（電力出版社），該書分11 個部分，包括了機械、化工、建筑等 11 個行業(yè)的安全檢查表，我們在實施安全檢查時可以結(jié)合使用。

3、儀器檢查法

機器、設(shè)備內(nèi)部的缺陷及作業(yè)環(huán)境條件的真實信息或定量數(shù)據(jù)，只能通過儀器檢查法來進行定量化的檢驗與測量，才能發(fā)現(xiàn)不安全隱患，從而為后續(xù)整改提供信息。因此，必要時需要實施儀器檢查。由于被檢查的對象不同，檢查所用的儀器和手段也不同。

四、安全檢查的程序

1、安全檢查準(zhǔn)備

（1）確定檢查對象、目的、任務(wù)。

（2）查閱、掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求。

（3）了解檢查對象的工藝流程、生產(chǎn)情況、可能出現(xiàn)危險、危害的情況。

（4）制定檢查計劃，安排檢查內(nèi)容、方法、步驟。

（5）編寫安全檢查表或檢查提綱。

（6）準(zhǔn)備必要的檢測工具、儀器、書寫表格或記錄本。

（7）挑選和訓(xùn)練檢查人員并進行必要的分工等。

2、實施安全檢查

實施安全檢查就是通過訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場檢查、儀器測量的方式獲取信息。

（1）訪談

通過與有關(guān)人員談話來了解相關(guān)部門、崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況。

（2）查閱文件和記錄

檢查設(shè)計文件、作業(yè)規(guī)程、安全措施、責(zé)任制度、操作規(guī)程等是否齊全，是否有效；查閱相應(yīng)記錄，判斷上述文件是否被執(zhí)行。

（3）現(xiàn)場觀察

到作業(yè)現(xiàn)場尋找不安全因素、事故隱患、事故征兆等。

（4）儀器測量

利用一定的檢測檢驗儀器設(shè)備，對在用的設(shè)施、設(shè)備、器材狀況及作業(yè)環(huán)境條件等進行測量，以發(fā)現(xiàn)隱患。

3、通過分析做出判斷

掌握情況（獲得信息）之后，就要進行分析、判斷和檢驗?？蓱{經(jīng)驗、技能和教訓(xùn)來分析、判斷，必要時可以通過儀器檢驗得出正確結(jié)論。

4、及時做出決定進行處理

做出判斷后，應(yīng)針對存在的問題做出采取措施的決定，即下達隱患整改意見和要求，包括信息的反饋要求。

5、整改落實

通過復(fù)查整改情況，獲得整改效果的信息，以推進安全檢查工作水平的不斷提高。

復(fù)習(xí)思考題：

1、什么是安全檢查。

2、法律法規(guī)對企業(yè)的安全生產(chǎn)檢查工作有什么規(guī)定。

3、為什么說安全檢查是安全生產(chǎn)的有效措施。

4、為什么說安全檢查是各級政府和安監(jiān)部門的重要職能。

5、《安全生產(chǎn)法》第 56條規(guī)定，安監(jiān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營單位有哪 4 條安全生產(chǎn)檢查的職權(quán)。

6、《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 36條規(guī)定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和街道辦事處對本轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位實施監(jiān)督管理時，有哪 5 條安全生產(chǎn)檢查的職權(quán)。

7、《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 57條規(guī)定，縣級以上安監(jiān)部門，可以委托什么機構(gòu)實施行政處罰。

8、《安全生產(chǎn)法》第 59條規(guī)定，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員在執(zhí)法檢查時，要做好哪些工作。

9、《安全生產(chǎn)法》第 60條，對負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中有何規(guī)定要求。

10、一般來講，企業(yè)定期的安全檢查周期如何確定。

11、每個季度安全檢查的重點各有哪些。

12、企業(yè)安全生產(chǎn)檢查一般查哪 5 個方面。

13、企業(yè)安全生產(chǎn)檢查一般查哪 3 大部分。

14、《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 13 條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全生產(chǎn)要求共有哪 10 個方面。

15、《浙江省安全生產(chǎn)條例》第 15 條規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度共有哪 11 個方面內(nèi)容。

16、危險性大的生產(chǎn)系統(tǒng)、部位、裝置、設(shè)備都有哪5 方面。

17、什么是安全檢查表。

18、安全檢查有哪 5 個程序。

19、在實施安全檢查過程中，是通過哪4 種方式獲取信息的。

第二章

安全檢查基礎(chǔ)技術(shù)

第一節(jié)

事故隱患

隱患，是指隱藏的禍患，即隱藏不露、潛伏的危險性大的事情或災(zāi)害。

事故隱患，是泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

事故隱患歸納為 21 大類：火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、水害、坍塌、滑坡、泄漏、腐蝕、觸電、墜落、機械傷害、煤與瓦斯突出、公路設(shè)施傷害、公路車輛傷害、鐵路設(shè)施傷害、鐵路車輛傷害、水上運輸傷害、港口碼頭傷害、空中運輸傷害、航空港傷害、其他類隱患等。

在企業(yè)安全生產(chǎn)檢查中，要注意檢查以下較普遍存在的事故隱患：

一、人的不安全行為

主要有 11 類，也是造成生產(chǎn)安全事故中人的主要直接原因。

1、忽視安全，忽視警告，操作錯誤。

2、人為造成安全裝置失效。

3、使用不安全設(shè)備。

4、用手代替工具操作。

5、物體存放不當(dāng)。

6、冒險進入危險場所。

7、攀、坐不安全位置。

8、有干擾和分散注意力的行為。

9、忽視個體勞動防護用品、用具的使用或未能正確使用。

10、不安全裝束。

11、對易燃、易爆等危險物品的接觸和處理錯誤等。

二、物的不安全狀態(tài)

主要有 4 類，也是造成生產(chǎn)安全事故中物的主要直接原因。

1、防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷。

2、設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷。

3、勞動防護用品用具缺乏或有缺陷。

4、生產(chǎn)（施工）場地作業(yè)環(huán)境不良。

三、管理上的缺陷

主要有 7 類，也是造成生產(chǎn)安全事故中管理上的主要間接原因。

1、技術(shù)和設(shè)計上缺陷。

2、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)不夠。

3、勞動組織不合理。

4、對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤。

5、沒有安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，或者不健全。

6、沒有事故防范和應(yīng)急措施或者不健全。

7、對事故隱患整改不力，經(jīng)費不落實。

第二節(jié)

危險、有害因素辯識

危險因素，是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；有害因素，是指能影響人的身體健康、導(dǎo)致疾病或物造成慢性損害的因素。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危險、有害因素。

一、危險、有害因素分類

對危險、有害因素進行分類是進行危險、有害因素分析和辨識的基礎(chǔ)。危險、有害因素的分類方法有許多種，主要有以下兩種方法：

1、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類 根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—1992）的規(guī)定，將生產(chǎn)過程中的危險、有害因素分為如下 6 類：

（1）物理性危險、有害因素

1）設(shè)備、設(shè)施缺陷

強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、設(shè)備設(shè)施其它缺陷。

2）防護缺陷

無防護、防護裝置和設(shè)施缺陷、防護不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護距離不夠、其它防護缺陷。

3）電

帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其它電危害。

4）噪聲

機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其它噪聲。

5）振動

機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其它振動。

6）電磁輻射

電離輻射：X射線、?射線、?粒子、β粒子、質(zhì)子、中子、高能電子束等；非電離輻射：紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場。

7）運動物

固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動、料堆垛滑動、氣流卷動、沖擊地壓、其它運動物危害。

8）明火

9）能造成灼傷的高溫物質(zhì)

高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其它高溫物質(zhì)。

10）能造成凍傷的低溫物質(zhì)

低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其它低溫物質(zhì)。

11）粉塵與氣溶膠

不包括爆炸性、有毒性粉塵與氣溶膠。12）作業(yè)環(huán)境不良

作業(yè)環(huán)境亂、基礎(chǔ)下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、有害光照、通風(fēng)不良、缺氧、空氣質(zhì)量不良、給排水不良、涌水、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災(zāi)害、其它作業(yè)環(huán)境不良。

13）信號缺陷

無信號設(shè)施、信號選用不當(dāng)、信號位置不當(dāng)、信號不清、信號顯示不準(zhǔn)、其它信號缺陷。

14）標(biāo)志缺陷

無標(biāo)志、標(biāo)志不清楚、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、其它標(biāo)志缺陷。

15）其它物理性危險和有害因素

（2）化學(xué)性危險、有害因素

1）易燃易爆性物質(zhì)

易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其它易燃易爆性物質(zhì)。

2）自燃性物質(zhì)

3）有毒物質(zhì) 有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其它有毒物質(zhì)。

4）腐蝕性物質(zhì)

腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其它腐蝕性物質(zhì)。

5）其它化學(xué)性危險、有害因素

（3）生物性危險、有害因素

1）致病微生物

細菌、病毒、其它致病微生物。

2）傳染病媒介物

3）致害動物

4）致害植物

5）其它生物性危險、有害因素

（4）心理、生理性危險、有害因素

1）負荷超限

體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其它負荷超限。

2）健康狀況異常

3）從事禁忌作業(yè) 4）心理異常

情緒異常、冒險心理、過度緊張、其它心理異常。

5）辨識功能缺陷

感知延遲、辨識錯誤、其它辨識功能缺陷。

6）其它心理、生理危險、有害因素

（5）行為性危險、有害因素

1）指揮錯誤

指揮失誤、違章指揮、其它指揮錯誤。

2）操作失誤

誤操作、違章作業(yè)、其它操作失誤。

3）監(jiān)護失誤

4）其它錯誤

5）其它行為性危險和有害因素

（6）其他危險和有害因素

2、參照事故類別分類

參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，可將危險、有害因素分為如下 20 類。

（1）物體打擊

指物體在重力或其它外力的作用下產(chǎn)生運動，打擊人體，造成人身傷亡事故，不包括因機械設(shè)備、車輛、起重機械、坍塌等引發(fā)的物體打擊。

（2）車輛傷害

指企業(yè)機動車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故，不包括起重設(shè)備提升、牽引車輛和車輛停駛時發(fā)生的事故。

（3）機械傷害

指機械設(shè)備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，不包括車輛、起重機械引起的機械傷害。

（4）起重傷害

指各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試驗）中發(fā)生的擠壓、墜落、（吊具、吊重）物體打擊和觸電。

（5）觸電 包括雷擊傷亡事故。

（6）淹溺

包括高處墜落淹溺，不包括礦山、井下透水淹溺。

（7）灼燙

指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷），不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷。

（8）火災(zāi)

（9）高處墜落

指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故。

（10）坍塌

指物體在外力或重力作用下，超過自身的強度極限或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如挖溝時的土石塌方、腳手架坍塌、堆置物倒塌等，不適用于礦山冒頂片幫和車輛、起重機械、爆破引起的坍塌。

（11）冒頂片幫

（12）透水

（13）爆破

指爆破作業(yè)中發(fā)生的傷亡事故。

（14）火藥爆炸

指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運輸、貯存中發(fā)生的 爆炸事故。

（15）瓦斯爆炸

（16）鍋爐爆炸

（17）容器爆炸

（18）其它爆炸

（19）中毒和窒息

（20）其它傷害

二、危險、有害因素辨識方法

選用哪種辨識方法，要根據(jù)分析對象的性質(zhì)、特點、壽命的不同階段和分析人員的知識、經(jīng)驗和習(xí)慣來定。常用的辨識的方法有以下兩種：

1、直觀經(jīng)驗分析方法

（1）對照、經(jīng)驗法

對照、經(jīng)驗法是對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗和判斷能力對企業(yè)的危險、有害因素進行分析的方法。

（2）類比方法

類比方法是利用相同或相似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗和勞動安全衛(wèi)生的統(tǒng)計資料來類推、分析企業(yè)的危險、有害因素。

2、系統(tǒng)安全分析方法

系統(tǒng)安全分析方法是應(yīng)用系統(tǒng)安全工程評價中的某些方法進行危險、有害因素的辨識。系統(tǒng)安全分析方法常用于復(fù)雜、沒有事故經(jīng)驗的新開發(fā)系統(tǒng)。常用的系統(tǒng)安全分析方法有事件樹、事故樹等。

三、危險、有害因素辨識的主要內(nèi)容

1、廠址

從工程地質(zhì)、地形地貌、水文、自然災(zāi)害、周邊環(huán)境、氣象條件、交通運輸條件、消防支持等方面進行分析。

2、廠區(qū)平面布局

（1）總圖：功能（生產(chǎn)、管理、輔助生產(chǎn)、生活區(qū)）分區(qū)布置；高溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆危險品設(shè)施布置；工藝流程布置；建筑物、構(gòu)筑物布置；朝向、風(fēng)向、防火間距、安全距離、衛(wèi)生防護距離等。

（2）運輸線路及碼頭：廠區(qū)道路、廠區(qū)鐵路、危險品裝卸區(qū)、廠區(qū)碼頭。

3、建（構(gòu)）筑物

耐火等級、結(jié)構(gòu)、防火、防爆、安全疏散、朝向、采光、運輸通道等。

4、生產(chǎn)工藝過程

物料（毒性、腐蝕性、燃爆性物料）、溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)等。

5、生產(chǎn)設(shè)備、裝置

（1）化工設(shè)備、裝置：高溫、低溫、腐蝕、高壓、振動、關(guān)鍵設(shè)備、控制、操作、檢修和故障、失誤時的緊急異常情況。

（2）機械設(shè)備：運動零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、誤運轉(zhuǎn)和誤操作。

（3）電氣設(shè)備：斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運轉(zhuǎn)和誤操作、靜電、雷電。

（4）危險性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備。

（5）特殊單體設(shè)備、裝置：鍋爐房、乙炔站、氧氣站、石油庫、危險品庫等。

（6）粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位。

（7）管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施。

第三節(jié) 物質(zhì)的火災(zāi)危險性分類

根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ 16—1987 2006 年版），物質(zhì)的生產(chǎn)、使用、儲存的火災(zāi)危險性分為甲、乙、丙、丁、戊共5 類，綜合歸納如下：

1、甲類

（1）閃點＜28℃的液體。

（2）爆炸下限＜10％的氣體，以及受到水或空氣中水蒸氣的作用，能產(chǎn)生爆炸下限＜10％氣體的固體物質(zhì)。

（3）常溫下能自行分解或在空氣中氧化，即能導(dǎo)致迅速自燃或爆炸的物質(zhì)。

（4）常溫下受到水或空氣中水蒸汽的作用，能產(chǎn)生可燃氣體并引起燃燒或爆炸的物質(zhì)。

（5）遇酸、受熱、撞擊、摩擦、催化及遇有機物或硫磺等易燃的無機物，極易引起燃燒或爆炸的強氧化劑。

（6）受撞擊、摩擦或與氧化劑、有機物接觸時能引起燃燒或爆炸的物質(zhì)。

（7）在密閉設(shè)備內(nèi)操作，溫度等于或超過物質(zhì)本身自燃點的生產(chǎn)。

2、乙類

（1）閃點≥28℃—＜60℃的液體。

（2）爆炸下限≥10％的氣體。

（3）不屬于甲類的氧化劑。

（4）不屬于甲類的化學(xué)易燃危險固體。

（5）助燃氣體（氧化性氣體）。

（6）能與空氣形成爆炸性混合物的浮游狀態(tài)的粉塵、纖維，閃點≥60℃的液體霧滴。

（7）常溫下與空氣接觸能緩慢氧化，積熱不散引起自燃的物品。

3、丙類

（1）閃點≥60℃的液體。

（2）不屬于甲、乙類的可燃固體。

4、丁類

（1）對非燃燒物質(zhì)進行加工，并在高熱或熔化狀態(tài)下產(chǎn)生強輻射熱、火花或火焰的生產(chǎn)。

（2）利用氣體、液體、固體作為燃料，或?qū)怏w、液體進行燃燒作他用的各種生產(chǎn)。

（3）常溫下使用或加工非難燃燒物質(zhì)的生產(chǎn)。

（4）儲存的難燃燒物品。

5、戊類

（1）常溫下使用或加工非難燃燒物質(zhì)的生產(chǎn)。

（2）儲存的非燃燒物品。

第四節(jié)

重大危險源的辨識

一、重大危險源

廣義上說，可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施或場所，都可稱為重大危險源。

國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險源辨識》（GB18218—2000）和《安全生產(chǎn)法》對重大危險源做出了明確的規(guī)定?！栋踩a(chǎn)法》第 96 條規(guī)定： “重大危險源，是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。”

二、重大危險源的辨識標(biāo)準(zhǔn)

目前，國際上是根據(jù)危險、有害物質(zhì)的種類及其限量出發(fā)來確定重大危險源的。在歐盟的塞維索指令中列出了 180 種危險、有害物質(zhì)及其限量。我國于 2000 年頒布了重大危險源辨識國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險源辨識》（GB18218—2000）。原國家安監(jiān)局安監(jiān)管協(xié)調(diào)司字[2004]56 號文件規(guī)定，對貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所、壓力管道、鍋爐、壓力容器、煤礦（井工開采）、金屬非金屬地下礦山、尾礦庫等 9 類重大危險源要進行監(jiān)管。

重大危險源都要進行安全評估、檢測，并按照評估、檢測要求采取重點監(jiān)控。

第五節(jié)

隱患整改的主要對策和措施

一、實行機械化、自動化生產(chǎn)

機械化、自動化的生產(chǎn)不僅是發(fā)展生產(chǎn)的重要手段，也是實現(xiàn)本質(zhì)安全的根本途徑。機械化能減輕勞動強度，自動化能減少人身傷害的危險。

本質(zhì)安全——就是指裝備、設(shè)施或技術(shù)工藝具有包含在內(nèi)部的，能夠從根本上防止發(fā)生事故的功能。具體地說，它包括三方面的內(nèi)容：

1、失誤安全功能（Fool Proof）。

2、故障安全功能（Fail Safe）。

3、上述安全功能應(yīng)該潛藏于設(shè)備、設(shè)施或工藝技術(shù)內(nèi)部。

二、設(shè)置安全裝置

安全裝置包括防護裝置、保險裝置以及警告裝置等。

三、增強機械強度 機械設(shè)備、裝置及其主要部件，必須具有必要的機械強度和安全系數(shù)。

四、保證電氣安全可靠

電氣安全對策措施，通常包括防觸電、防電氣火災(zāi)爆炸和防靜電等，保證電氣安全的的基本條件包括：

1、安全認證。

2、備用電源。

3、防觸電。

4、電氣防火防爆。

5、防靜電措施。

五、按規(guī)定維護保養(yǎng)和檢修機器設(shè)備

機器設(shè)備是生產(chǎn)的主要工具，它在運轉(zhuǎn)過程中總不免有些零部件逐漸磨損或過早損壞，以至引起設(shè)備上的事故，其結(jié)果不但使生產(chǎn)停頓，還可能使操作工人受到傷害。因此，要使機器設(shè)備經(jīng)常保持良好狀態(tài)，預(yù)防設(shè)備事故和人身傷亡事故的發(fā)生，必須進行經(jīng)常的維護保養(yǎng)和計劃檢修。

六、保持工作場所合理布局

工作場所就是工人使用機器設(shè)備、工具及其它輔助設(shè)備對原材料和半成品進行加工的區(qū)域。完善的組織和合理的布局，不僅能夠促進生產(chǎn)，而且是保證安全的必要條件。工作場所散落的金屬廢屑、潤滑油、乳化液、毛坯、半成品的雜亂堆放，地面不平整等情況都能導(dǎo)致事故的發(fā)生。

七、配備個人防護用品

必須要根據(jù)危險、有害因素和作業(yè)類別，配備具有相應(yīng)防護功能的個人防護用品，作為補充對策。

復(fù)習(xí)思考題：

1、什么叫事故隱患。

2、人的不安全行為主要有哪 11 類。

3、物的不安全狀態(tài)主要有哪 4 類。

4、管理上的缺陷主要有哪 7 類。

5、什么是危險因素和有害因素。

6、根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861—1992）的規(guī)定，危險、有害因素分為哪 6 類。

7、參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，危險、有害因素分為哪 20 類。

8、危險、有害因素辨識方法常用的有哪兩種。

9、危險、有害因素辨識有哪 5 方面的內(nèi)容。

10、物質(zhì)的火災(zāi)危險性分幾類，說出甲、乙類的物質(zhì)或生產(chǎn)。

11、原國家安監(jiān)局安監(jiān)管協(xié)調(diào)司字[2004]56 號文件規(guī)定，要對哪 9 類重大危險源要進行監(jiān)管。

12、隱患整改有哪 7 種主要的對策和措施。

13、什么叫本質(zhì)安全。

第二篇：油庫檢查手冊

油庫檢查手冊

目錄

（一）制度管理 ………………………………………………………頁碼

（二）證照管理 ……………………………………………………頁碼

（三）經(jīng)銷管理………………………………………………………頁碼

（四）人力資源管理…………………………………………………頁碼

（五）安全布局管理…………………………………………………頁碼

（六）設(shè)備管理 ………………………………………………………頁碼

（七）油品收發(fā)存管理 ………………………………………………頁碼

（八）油罐區(qū)安全管理 ………………………………………………頁碼

（九）質(zhì)量管理…………………………………………………………頁碼

（十）消防管理 ………………………………………………………頁碼

（十一）計量管理 ………………………………………………………頁碼

（十二）防火防爆管理…………………………………………………頁碼

（十三）防雷防靜電管理………………………………………………頁碼

（十四）環(huán)境保護管理……………………………………………………頁碼

（一）制度管理

１．應(yīng)建立安全管理規(guī)章制度《油庫安全管理制度》、《用火管理制度》、《要害部門防火安全措施》。

2．應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位安全操作規(guī)程，落實安全檢查、隱患治理、教育培訓(xùn)、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理、消防管理、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、事故管理、HSE考核、要害（重點）部位安全管理、承包商HSE管理、巡回檢查、成品油公路運輸、人員值班等制度。

（二）證照管理

3．應(yīng)具備安全監(jiān)管部門核發(fā)的《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》。4．應(yīng)具備環(huán)保部門頒發(fā)的《環(huán)境保護三同時驗收許可證》或環(huán)保驗收文件。

5．應(yīng)具有健全的安全消防組織。

6．應(yīng)建立健全安全管理規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程。７．對外經(jīng)營的油庫還應(yīng)具備：

（1）商務(wù)主管部門頒發(fā)的《成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書》或《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。

（2）工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

（3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)的《組織機構(gòu)代碼證》。（4）稅務(wù)部門核發(fā)的《稅務(wù)登記證》。

（三）經(jīng)銷管理

８油庫應(yīng)建立油品出入庫的管理臺帳，保留證明成品油來源和去向的有效憑證、票據(jù)。

９．油品應(yīng)當(dāng)來源于具備成品油經(jīng)營資格的單位。不得儲存、中轉(zhuǎn)、銷售不合格油品以及國家明令淘汰、走私、非法煉制及來源不明的油品。

10．油庫經(jīng)營企業(yè)應(yīng)無欺詐、違規(guī)經(jīng)營、偷稅、漏稅、欠稅等行為。

（四）人力資源管理 11.油庫應(yīng)設(shè)置負責(zé)人1人。

12.油庫應(yīng)設(shè)置安全員、設(shè)備員、統(tǒng)計員職位。

13.應(yīng)設(shè)置專職計量、化驗、收發(fā)油、司泵巡線、維修電工及警消門衛(wèi)等崗位。

14．工作人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，考核合格后方能上崗。必須嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程和崗位責(zé)任制。

（五）安全布局管理

15．油庫的庫址選擇和總平面布置應(yīng)符合《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）和《危險化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)開業(yè)條件和技術(shù)要求》（GB 18265）的規(guī)定。

16．油庫與周圍居住區(qū)、工礦企業(yè)、交通線等的安全距離應(yīng)符合《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50074）的規(guī)定。

17．油庫平面布置，要按照生產(chǎn)操作、火災(zāi)危險程度、經(jīng)營管理等特點進行分區(qū)布置，特殊的區(qū)域需要隔離。

18．地上油罐組內(nèi)的油罐不應(yīng)超過兩排。立式油罐的排與排之間的防火距離，不應(yīng)小于5米；臥式油罐的排與排之間的防火距離，不應(yīng)小于3米。

19．消防泵房應(yīng)在滿足安全間距的前提下，盡量靠近罐區(qū)，有利于消防安全。

（六）設(shè)備管理

20．油庫設(shè)備、設(shè)施、工藝的選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074）。

21．油庫設(shè)備管理應(yīng)實行設(shè)備全過程的管理，嚴(yán)格合理選購、正確使用和維護、科學(xué)檢修、有計劃有重點的對設(shè)備進行更新改造。

22．應(yīng)建立設(shè)備臺帳管理，每一設(shè)備要獨立設(shè)卡、帳，包括設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、制造廠商、出廠日期、投入使用期、資金、折舊年限、使用地點。建立設(shè)備技術(shù)管理檔卡，包括原始依據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、使用證明書、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)記錄、檢查定期維護記錄等。

23．防爆接線盒、防爆開關(guān)、儀表控制線等防爆設(shè)施應(yīng)密封完好。用電設(shè)備應(yīng)選用防爆型，且分類、分級、分組應(yīng)不低于ⅡBT4。

（七）油品收發(fā)存管理

24．油罐應(yīng)當(dāng)逐個建立保管帳，及時準(zhǔn)確記載油品的收、發(fā)、存數(shù)量，做到帳實相符。

25．裝油作業(yè)期間，駕駛員和發(fā)油工作人員必須全過程在場監(jiān)控。遇有雷電、雪、大風(fēng)沙塵天氣時必須停止收發(fā)油作業(yè)，防止水、沙浸入油內(nèi)。遇有火警等異常情況，立即停止收發(fā)作業(yè)，按照發(fā)油工作人員指令,采取相應(yīng)安全措施。

26．收發(fā)油作業(yè)時，拿取工具、開關(guān)罐蓋、收送鶴管等，要做到既輕又穩(wěn)，保持靜電連接線的連接狀態(tài)?？诖械蔫€匙、鋼筆等物品不得掉出，并防止手表碰擊。

（八）油罐區(qū)安全管理

27．油罐裝油不準(zhǔn)超過安全高度，進出油流速不得超過呼吸閥的允許流通量。

28．禁止敲打或擅動罐區(qū)設(shè)備、消防器材。油罐進油過程中計量人員不準(zhǔn)脫崗（有油罐自動計量儀器者除外）。

29．罐前閥門的啟閉作業(yè)必須實行雙人復(fù)核制或加鎖管理。計量和檢修人員必須經(jīng)常檢查呼吸閥并按季清理阻火器。巡檢人員必須按規(guī)定定時、逐罐、逐點進行檢查。

（九）質(zhì)量管理

30．油庫應(yīng)配備與經(jīng)營能力及經(jīng)營品種相適應(yīng)的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或質(zhì)檢室，并對出入庫油品進行質(zhì)量檢驗，確保油品質(zhì)量。配備質(zhì)檢人員，并持證上崗。

31．應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，切實做到“三不收”。即無質(zhì)量合格證不收，質(zhì)量不合格的不收，鉛封不完整不收。

32．油庫必須建立“油品質(zhì)量檔案”，記載油品質(zhì)量變化情況。根據(jù)實際情況，每三至五年清洗一次油罐，建立《儲油罐清洗記錄》。

33．油庫在接卸、儲存、輸轉(zhuǎn)、出庫油品時，應(yīng)專管、專泵、專罐、專用，當(dāng)油罐、管線需要改裝油品時，應(yīng)按規(guī)定進行清洗、置換。34．應(yīng)定期排除儲油罐罐底積水。

35．對同品名不同規(guī)格和同品名同規(guī)格但含不同添加劑和不含添加劑的油品都要分罐儲存。

36．堅持“先進先出，推陳儲新”的原則，對化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定的石油產(chǎn)品，應(yīng)盡量縮短其在油庫中的儲存期。

（十）消防管理

37．作業(yè)場所和輔助生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防安全標(biāo)志，配置滅火器材。滅火器的類型適合于配置場所的火災(zāi)種類、危險等級及保護物品特點等要求。

38．不得損壞或者擅自使用、拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占消火栓。

39、各種泡沫槍、鉤管、支架等應(yīng)齊全、整潔、擺放位置適當(dāng)。消防水帶盤卷整齊存放在干燥的專用箱內(nèi)，應(yīng)不霉不爛。耐壓力強度符合規(guī)定值。

40．露天設(shè)置的手提式滅火器應(yīng)安放在掛鉤、托架或?qū)Ｓ孟鋬?nèi)，并應(yīng)防雨、防塵、防潮。其頂部離地面高度應(yīng)小于 1.5ｍ；底部離地面高度不宜小于 0.15ｍ?？扇細怏w檢測報警器安裝離地坪30--60cm，每年進行檢測。

41．罐區(qū)消火栓的間距不宜超過 60ｍ，地上式消火栓的大口徑出水口應(yīng)面向道路，地下式消火栓應(yīng)有明顯標(biāo)志。

42．不得堵塞消防通道，及任意挪用或損壞消防設(shè)施，禁止使用未經(jīng)有資格的檢驗機構(gòu)檢驗的消防產(chǎn)品。43．各類滅火器應(yīng)標(biāo)識明顯、取用方便，并按期檢驗、充氣、換藥，不合格的滅火器應(yīng)及時報廢、更新。

44．消防水池內(nèi)不得有水草、雜物，寒冷地區(qū)應(yīng)有防凍措施。

（十一）計量管理

45．油庫應(yīng)配備專職計量人員，并持證上崗。

46．油庫的計量檢測應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)石油產(chǎn)品計量標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程），其中包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）。定額損耗應(yīng)執(zhí)行《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》（GB11085）。

47．油庫配備的計量器具應(yīng)包括符合國家法定計量單位要求的量油尺、檢水尺、溫度計、密度計、流量計、標(biāo)準(zhǔn)量器和自動計量系統(tǒng)等。器具應(yīng)完好并符合計量標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）要求，需要進行強檢的要送國家法定計量檢定機構(gòu)（單位）按周期進行強檢。

48．油庫用于貿(mào)易交接的計量器具應(yīng)經(jīng)過計量檢定機構(gòu)檢定或授權(quán)的計量檢定機構(gòu)檢定合格，并在有效期內(nèi)使用。流量儀表精確度不低于0.2級。

（十二）防火防爆管理

49．油庫應(yīng)當(dāng)在爆炸危險場所、生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

50．嚴(yán)禁攜帶香煙火種、手機和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品入庫。嚴(yán)禁未辦理用火作業(yè)票，在庫內(nèi)進行施工動火或生活用火。51．嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的各種機動車輛進入爆炸危險場所。52．嚴(yán)禁在爆炸危險場所內(nèi)使用非防爆設(shè)備、器材、工具。53．嚴(yán)禁就地排放易燃、易爆物料及其他化學(xué)品。嚴(yán)禁堵塞消防通道及任意挪用消防設(shè)施。嚴(yán)禁隨意移動、損壞庫內(nèi)各類設(shè)施。

54．嚴(yán)禁用汽油等易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備、衣服、工具及地面等。

（十三）防雷防靜電管理

55．防雷設(shè)計應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）、《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074）等規(guī)范要求執(zhí)行。建立健全防雷、防靜電設(shè)施的檢查、測試檔案，檔案的內(nèi)容應(yīng)包括竣工圖紙和測試報告、防雷防靜電設(shè)施平面布置、編號等內(nèi)容。

56．防雷防靜電設(shè)施每年應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定定期檢查測試，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)于兩周內(nèi)處理完畢，檢查測試工作由當(dāng)?shù)貧庀蟛块T進行，油庫安全員負責(zé)組織實施。

57．電話線、照明線的架設(shè)不得穿越避雷網(wǎng)或綁繞避雷塔。采樣、測溫、檢尺等作業(yè)工具投用前應(yīng)仔細進行安全檢查，符合防靜電要求才準(zhǔn)許使用。

58．爆炸危險場所、輸送可燃液體的管道、設(shè)備、容器應(yīng)按要求進行接地，汽、煤、柴、溶劑油等易燃物的閥門、法蘭之間，其接觸電阻大于 0.03歐姆時，應(yīng)增設(shè)金屬跨接線。檢修時需拆開的跨接線，檢修后要原樣恢復(fù)。59．金屬油罐作防雷防靜電接地，按油罐周長每30m接地1處，且不少于2處，接地體入地點與罐壁的間距大于3m；接地引線與被保護體采用不小于M10的不銹鋼螺栓（不少于2個）連接。上罐扶梯入口處有消除人體靜電裝置，并完好有效。

60．地面立式金屬罐的接地裝置技術(shù)要符合規(guī)定。其電阻值不得大于10Ω。油庫中其它部位的靜電接地裝置的電阻值不得大于100Ω，油罐汽車應(yīng)保持有效長度的接地拖鏈，在裝卸油前先接好靜電接地線。

61．上崗操作人員必須穿戴公司指定的防護用品，操作過程中不準(zhǔn)穿脫衣服和鞋靴，不準(zhǔn)梳頭。在易燃易爆危險場所不準(zhǔn)使用化纖布料擦試設(shè)備和地板。嚴(yán)禁穿易產(chǎn)生靜電的服裝和帶鐵釘?shù)男M入爆炸危險場所。

（十四）環(huán)境保護管理

62．含油污水經(jīng)處理后排放水質(zhì)應(yīng)達到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 8978）的規(guī)定。應(yīng)按《石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》（GB50493）的要求在汽油罐區(qū)、油泵房（棚）、發(fā)油亭處設(shè)置可燃氣體監(jiān)測器。

63．油庫儲油罐、輸油管線應(yīng)采取防滲漏擴散的保護措施，并應(yīng)設(shè)置滲漏檢測設(shè)施。

64．油庫應(yīng)設(shè)置符合設(shè)計規(guī)范要求的防護堤，油污水分離池（槽）。油庫應(yīng)采用油氣回收裝置。

65．化驗污油、廢油、生活垃圾等應(yīng)分類管理，集中存放和處理，不得隨意排放，固廢物處置要符合規(guī)定。

66．清洗油罐及其它容器的油渣、污油、含油污水，可作為燃料或其它無害化處理。

67．油庫碼頭應(yīng)配置圍油欄、吸油氈、收油器等防污染擴散設(shè)施。

68．油庫應(yīng)有綠化規(guī)劃，種植合乎規(guī)定的喬灌木、花草。

第三篇：病理檢查手冊

合肥市二級綜合醫(yī)院評審醫(yī)技組病理檢查手冊

一、病理科檢查人員及時間安排

1、病理科1人檢查，檢查時間為一天半。

2、檢查范圍：病理科。

二、時間安排

1、第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結(jié)束后查病理科設(shè)置、布局、設(shè)備、功能和服務(wù)項目情況；查人員配備和資質(zhì)。

2、第一天下午：病理科相關(guān)制度與崗位職責(zé)情況；查相關(guān)流程的知曉率、對醫(yī)院感染控制和環(huán)境安全管理相關(guān)知識、程序與措施；查病理診斷相關(guān)制度和執(zhí)行情況；查為臨床提供支持服務(wù)和支持下級醫(yī)院解決病理診斷問題情況；查質(zhì)量與安全管理核心制度與安全指標(biāo)落實到位與改進制度。

3、第二天上午：進行評分，撰寫檢查總結(jié)。

三、檢查內(nèi)容

1、現(xiàn)場查看：病理科布局，區(qū)域劃分，專業(yè)技術(shù)設(shè)備配備，消毒設(shè)施，廢棄有害物的回收，有害品接觸人員的體檢狀況。

2、現(xiàn)場詢問：病理科設(shè)置，人員配備與職稱結(jié)構(gòu)，崗位職責(zé)，管理制度及核心制度以及相關(guān)流程，服務(wù)項目及其收費，醫(yī)院感染控制相關(guān)知識。

3、文字材料：相關(guān)管理制度與崗位職責(zé)，醫(yī)師資格及主任專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，人才培養(yǎng)計劃、考核制度及落實情況，病理技術(shù)人員資格，規(guī)范病理診斷的相關(guān)制度與流程，上級醫(yī)師復(fù)查和科內(nèi)會診制度及相應(yīng)記錄，病理報告補充、更改或遲發(fā)的管理制度與程序，細胞學(xué)樣本采集及規(guī)范化診斷的規(guī)范、制度和流程，院際病理會診相關(guān)制度與流程，病理醫(yī)師與臨床醫(yī)師溝通制度、流程和記錄，支持基層醫(yī)院的工作，質(zhì)量與安全管理相關(guān)制度，廢棄有害物處理的相關(guān)制度、監(jiān)管和記錄（甲醛和二甲苯濃度檢測報告、易燃品和劇毒品登記管理制度和監(jiān)管記錄、標(biāo)本處理的規(guī)定和記錄），病理操作相關(guān)規(guī)范與制度、儀器、試劑盒耗材管理的相關(guān)規(guī)定。

4、檢查檔案：抽查常規(guī)病理申請書與報告，術(shù)中快速（冰凍）病理診斷申請書與報告（開展惡性腫瘤手術(shù)的醫(yī)院必須有），疑難病例報告，病理會診記錄，小活檢病理切片（至少每張切片有6點）。

5、追蹤檢查 追蹤檢查之一，病理標(biāo)本及報告的收發(fā)管理

選取工作日當(dāng)天，詢問收發(fā)室人員相關(guān)知識→查看標(biāo)本、申請單和病理報告的收發(fā)交接規(guī)程和記錄→查看相關(guān)人員收取的病理申請單填寫是否合格，字跡是否清楚→收取的病理標(biāo)本是否合格，能否滿足制片及診斷要求→收費是否合理（物價局相關(guān)規(guī)定）。

追蹤檢查之二，病理標(biāo)本制片管理

選取工作日當(dāng)天，詢問技術(shù)人員相關(guān)知識→了解技術(shù)人員有無培訓(xùn)，是否考核合格和技術(shù)資格→查看標(biāo)本前期制作是否按照規(guī)定執(zhí)行→標(biāo)本制作過程中技術(shù)人員是否有防護措施→標(biāo)本制作過程中標(biāo)本出現(xiàn)意外是否有補救等預(yù)案措施。

追蹤檢查之三，常規(guī)病理切片診斷管理

選取工作當(dāng)日，詢問診斷醫(yī)師相關(guān)知識→了解診斷醫(yī)師有無培訓(xùn)，是否考核合格和執(zhí)業(yè)資格→查看技術(shù)室與診斷室是否有核對和交接制度→查看診斷室每個醫(yī)師是否為一人一臺顯微鏡→查看診斷報告是否有初檢、復(fù)診制度→疑難病例是否有科室會診制度→報告簽發(fā)是否準(zhǔn)確、完整等。

追蹤檢查之四，術(shù)中冰凍病理報告管理（開展惡性腫瘤手術(shù)的醫(yī)院）選取工作當(dāng)日，查看術(shù)中冰凍病理申請單是否合格，有無知情同意和告知情況→冰凍切片制作是否嚴(yán)格按照流程→制片質(zhì)量→診斷過程中有無與臨床手術(shù)醫(yī)生溝通情況→有無簽發(fā)書面報告，報告的時間→報告完整性（標(biāo)本接收和報告簽發(fā)時間、診斷、簽名等）。四 檢查方法

4.16.1.1病理科/室應(yīng)具有與其功能和任務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)項目。凡開展腫瘤手術(shù)的醫(yī)院應(yīng)具備惡性腫瘤快速病理診斷保障能力。（“特殊染色、免疫組化”可選）

1.病理科/室設(shè)臵滿足醫(yī)院功能任務(wù)需要。2.查服務(wù)項目。

3.查病理收費服務(wù)項目。

4.查委托服務(wù)協(xié)議（對醫(yī)院尚不能提供的部分病理學(xué)診斷服務(wù)項目可與有資質(zhì)的三甲醫(yī)院簽訂委托服務(wù)協(xié)議，有明確的委托服務(wù)形式與質(zhì)量保障條款）。5.病理科/室集中設(shè)置，統(tǒng)一管理。4.16.1.2病理科/室應(yīng)具有與其功能和任務(wù)相適應(yīng)的工作場所。

1.病理科/室布局合理，符合生物安全的要求，污染區(qū)、半污染區(qū)和清潔區(qū)劃分明確，有緩沖區(qū)，有嚴(yán)格的消毒及核查制度。

2.有標(biāo)本接收室、取材室，有紫外線燈等消毒設(shè)備，查消毒執(zhí)行情況。3.病理科用房面積滿足工作需要。4.環(huán)境達到安全防護標(biāo)準(zhǔn)。

4.16.1.3病理科有必需的專業(yè)技術(shù)設(shè)備。1.查看各種常用設(shè)備（最少不得缺3項）2.病理科醫(yī)師每人配備雙目光學(xué)顯微鏡1臺。3.有專用標(biāo)本存放柜。

4.16.2 從事病理診斷工作和技術(shù)工作的人員資質(zhì)符合《病理科建設(shè)與管理指南（試行）》要求，診斷與制片質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定。1.查看病理診斷人員配置及各級各類人員崗位職責(zé)。2.抽查2名相關(guān)人員知曉并履行本崗位工作職責(zé)。

3.病理醫(yī)師按照每百張病床0.5～1人配備，技術(shù)人員和輔助人員按照與醫(yī)師1:1的比例配備。

4.16.2.2由具備病理學(xué)診斷所規(guī)定資質(zhì)的醫(yī)師從事術(shù)中快速病理、常規(guī)組織病理、細胞病理.的診斷工作。1.查醫(yī)師雙證及進修證

2.查快速病理診斷醫(yī)師任職資格(中級以上)。

3.無病理執(zhí)業(yè)證書和非病理專業(yè)技術(shù)任職資格的醫(yī)師，不得出具病理報告，包括細胞病理學(xué)報告。

4.有病理科醫(yī)師人才培養(yǎng)計劃，并落實。5.有完善的醫(yī)師專業(yè)水平定期考核制度。

4.16.2.3由具備病理專業(yè)資質(zhì)的技術(shù)人員制作細胞涂片、石蠟切片、冰凍切片、免疫組化，其質(zhì)量與時限符合相關(guān)規(guī)定。（“免疫組化”可選）

1.查技術(shù)員的資格證。查制作細胞涂片、石蠟切片、冰凍切片、免疫組化的質(zhì)量與時限。

2.查從事各項病理技術(shù)的技術(shù)員的授權(quán)書。3.繼續(xù)教育與技能培訓(xùn)人員≥90%。

4.對技能培訓(xùn)考核不合格人員，有再培訓(xùn)的記錄。5.對授權(quán)的工作人員有再評價、再授權(quán)。4.16.3 4.16.3.1有醫(yī)院感染控制與環(huán)境安全管理程序與措施，遵照實施并記錄。環(huán)境保護及人員職業(yè)安全防護符合規(guī)定。

1、檢查有害氣體檢測報告（包括二甲苯、甲醛，每年一次）。

2、有害液體回收處理制度和程序（有記錄）。

3、分區(qū)和洗手濺眼噴淋設(shè)施。

4、有害物品登記和管理規(guī)范。

5、定期體檢（1~2年一次）。

6.查看安全防護用品及職業(yè)安全防護資料完整。

7.查院感辦的監(jiān)管職責(zé)：定期檢查、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和發(fā)現(xiàn)問題進行指導(dǎo)改進措施。8.查醫(yī)務(wù)人員銳器傷防護標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（有登記記錄、上報）4.16.4 4.16.4.1病理診斷應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)范，有復(fù)查制度、科內(nèi)會診制度。（★）1.查看規(guī)范病理診斷的相關(guān)制度與流程（圖表）。2.有上級醫(yī)師會診制度并簽名，并有相應(yīng)記錄。3.疑難病例，應(yīng)由上級醫(yī)師復(fù)核，并簽署全名。

4.查看科內(nèi)疑難病例會診制度，并有相應(yīng)的記錄和簽字。

5.常規(guī)診斷報告準(zhǔn)確率（活檢標(biāo)本與根治標(biāo)本在病變性質(zhì)上的一致或外院會診結(jié)果一致）≥95%：抽查30份病例。

6、查醫(yī)務(wù)處對相關(guān)制度的監(jiān)管和檢查情況（醫(yī)務(wù)處質(zhì)控檢查）4.16.4.2病理診斷報告書應(yīng)準(zhǔn)時、規(guī)范、文字準(zhǔn)確，字跡清楚。

1.抽查不同時期（2）的病理報告（50份）：診斷用語規(guī)范、準(zhǔn)確、完整性；如遇病理診斷與臨床診斷在病變性質(zhì)和部位不符時，有無及時與臨床聯(lián)系并復(fù)審，且記錄在申請單上；報告發(fā)出時限（5個工作日≥85%）；如需進一步檢查，有無建議內(nèi)容

2、過小或擠壓的標(biāo)本處理（急危值）

4.16.4.3 有病理診斷報告補充或更改或遲發(fā)的管理制度與程序。1.有病理診斷報告補充、更改或遲發(fā)的管理制度與程序： 2.查看延遲報告書

3.查發(fā)出補充、更改或遲發(fā)病理診斷報告的醫(yī)師的授權(quán)書。4.16.4.4 有保證細胞學(xué)診斷規(guī)范、準(zhǔn)確的相關(guān)制度。（可選）1.有細胞學(xué)標(biāo)本采集的相關(guān)規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作。2.查細胞學(xué)診斷有相關(guān)的制度與流程：

3.查報告時限（2個工作日內(nèi)），疑難病例和特殊病例除外。4.查病理醫(yī)師資質(zhì)，查授權(quán)書。

4.16.4.5 建立規(guī)范的院際或遠程病理切片會診制度。（可選）查書面文件/協(xié)議及相關(guān)制度與流程。

4.16.5 臨床病理醫(yī)師能解讀臨床病理檢查結(jié)果，為臨床診斷提供支持服務(wù)。支持基層醫(yī)療機構(gòu)解決病理診斷問題。

1.查病理醫(yī)師與臨床醫(yī)師隨時溝通的相關(guān)制度與流程，并落實：電話聯(lián)系記錄本、術(shù)中冰凍交流記錄和平常與主治醫(yī)師溝通記錄情況（可在申請單上或單獨記錄本）。

2.至少每季度一次召開臨床病理討論會（病歷上有記錄）。3.查看臨床滿意調(diào)查表。

4.16.6 科主任與具備資質(zhì)的質(zhì)量控制人員組成的質(zhì)量與安全管理小組，能用質(zhì)量與安全管理核心制度、崗位職責(zé)與質(zhì)量安全指標(biāo)，落實全面質(zhì)量管理與改進制度，按規(guī)定開展質(zhì)量控制活動，并有記錄。4.16.6.1病理檢查的質(zhì)量管理措施到位。1.檢查有無質(zhì)量與安全管理小組 2.查各種制度文件

3.檢查科室醫(yī)療質(zhì)量與安全控制指標(biāo)。

4.檢查有無科室內(nèi)部全面質(zhì)量管理及持續(xù)改進的方案與控制流程。5.新技術(shù)新項目的審批文件

6.抽查4人（醫(yī)技各2人）對各種制度的知曉率 7.查醫(yī)療質(zhì)量和安全管理培訓(xùn)教育的制度和流程。

8.對出現(xiàn)安全隱患的事件進行合理的處置、分析原因、評估對臨床的影響和日后預(yù)防措施（查記錄）9.查近3年的質(zhì)控材料

4.16.6.2 病理檢查申請單必須完整填寫患者相關(guān)的資料，字跡清晰、內(nèi)容完整 1.隨機抽查50份病理申請單：各項填寫完整，包括重要的輔助檢查結(jié)果、以往病理檢查的結(jié)果（病理號）、傳染性標(biāo)本有無注明。2.信息系統(tǒng)方便調(diào)取病例資料。

4.16.6.3 有制度保證從病理標(biāo)本的采集到標(biāo)本運送到病理科不出現(xiàn)差錯，除特別要求外，標(biāo)本需要10%中性福爾馬林緩沖液固定

1、查手術(shù)室標(biāo)本離體時間和固定時間的記錄、10%中性甲醛固定液的量是否足夠（3~5倍）。

2、查病理科有無補充固定、切開固定的記錄。

3、查不合格標(biāo)本的處置方式和記錄。

4.有不合格標(biāo)本的原因分析并反饋責(zé)任科室與個人并有記錄。5.接診人員對制度的知曉率95%（提問）。

4.16.6.4 病理標(biāo)本檢查和取材規(guī)范、有質(zhì)控措施和記錄

1．主要查核對制度（取材醫(yī)師與記錄醫(yī)師核對取材病人標(biāo)本的有關(guān)內(nèi)容）、流程是否合理，取材結(jié)束后核對組織塊并記錄。

2．查病理申請單記錄欄目是否規(guī)范、完整（30份）（描述完整、規(guī)范、取材準(zhǔn)確、大小適宜）。

3．取材后標(biāo)本的保存與處置（要有處置記錄）。

4．科室自查、總結(jié)和改進的資料記錄（質(zhì)控單和補取情況）。4.16.6.5 常規(guī)病理制片應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)范、有質(zhì)量控制措施和記錄

1、查對制度的執(zhí)行（要記錄）

2、提供常規(guī)切片在1~2個工作日限時完成的依據(jù)

3、小標(biāo)本在切片上至少有6個組織塊

4、切片優(yōu)良率（查每天的指控表）≥90% 4.16.6.6 有制度保證術(shù)中快速病理（含快速石蠟）診斷的規(guī)范、準(zhǔn)確（可選，開展惡性腫瘤醫(yī)院為必選）

1.查術(shù)中快速病理的制度和流程（圖表）。2．檢查術(shù)中快速病理診斷知情同意書（要有患者或其委托人簽字）。3．查單個標(biāo)本的制片時間和報告時間（抽30例，并查10例冰凍切片質(zhì)量）。4．查冰凍報告的報告形式（要書面）并簽字。

5．查冰凍切片病理診斷與常規(guī)切片病理診斷的符合率≥90%（抽30例）6．查冰凍切片病理診斷的醫(yī)師在診斷時與臨床醫(yī)師溝通交流的記錄。4.16.6.7 有制度保證特殊染色操作規(guī)范（可選）

1.查從事特殊染色的技術(shù)員有無崗前培訓(xùn)（要有培訓(xùn)內(nèi)容、考核記錄）以及授權(quán)文件。

2.查有無設(shè)立陽性對照（可用內(nèi)對照）：抽查PAS和AB染色片各2張。3.查文字記錄且將染色片存檔2年。4.查特染的制度和流程（圖表）。

4.16.6.8 有制度保證免疫組織化學(xué)染色操作技術(shù)的規(guī)范和準(zhǔn)確（可選）1．查從事IHC的技術(shù)員崗前培訓(xùn)的證明和授權(quán)文件

2．抽查6種抗體的染色片（ER、HER2、p63、SMA、Vim、AE1/AE3）3．抽查2位病理醫(yī)師詢問對不同抗體的表達部位的知曉情況。4．查免疫組化相關(guān)制度和流程（圖表）。

4.16.6.9 病理實驗室儀器、試劑的質(zhì)控管理制度和完善記錄 1.查醫(yī)工部購買儀器是否符合國家有關(guān)規(guī)定（證件）。2.查購買試劑是否符合國家有關(guān)規(guī)定。

3.查病理科對各種設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維護記錄；如出現(xiàn)安全隱患，處置的流程；冰箱溫度記錄。

4.查病理科試劑的登記使用檔案。5.有無完整記錄。

第四篇：手冊檢查小結(jié)

教學(xué)手冊檢查小結(jié)

本學(xué)期對我校全體教師的教學(xué)手冊進行了檢查，內(nèi)容包括教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)進度、本學(xué)期研究的專題、復(fù)習(xí)計劃、提高教育教學(xué)的措施、期中期末教學(xué)質(zhì)量分析、教學(xué)經(jīng)驗總結(jié)、集體備課等項。從檢查情況看既有許多值得學(xué)習(xí)和發(fā)揚的優(yōu)點，也一定程度的存在著不足。具體情況如下。優(yōu)點表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、絕大多數(shù)教師都能夠按照學(xué)校要求認真的填寫手冊，手冊填寫齊全、詳細。

2、個別教師在手冊中提出具有典型性，有探究價值，有討論深度的問題；解決問題的方法符合教學(xué)規(guī)律，思路清晰，切實可行。

6、多數(shù)教師都能夠針對學(xué)生實際情況安排復(fù)習(xí)計劃。有目標(biāo)有針對性。

檢查中存在的問題有以下幾個方面：

1、個別教師教學(xué)手冊的字跡較為潦草，不能很好的反應(yīng)填寫狀況。

2、個別教師手冊填寫內(nèi)容空泛，不能很好的用于指導(dǎo)教學(xué)。

3、還有的個別教師在教學(xué)經(jīng)驗反思項有雷同的地方，不能針對自己的教學(xué)情況實事求是的進行總結(jié)反思，教學(xué)工作比較盲從，沒有實在的價值。

4、個別教師在學(xué)困生輔導(dǎo)項填寫簡單，輔導(dǎo)形式單一，后進生變化不明顯。

5、在提高教育教學(xué)質(zhì)量措施項有的教師理解不準(zhǔn)確，填寫的是本學(xué)期的知識點，而不是教師自己應(yīng)該采取的辦法。

6、在本學(xué)期研究的專題項有的教師沒有圍繞我校的差異教學(xué)——《課中對方法手段調(diào)節(jié)機智的研究》來進行探究。

解決辦法：

1、要增強檢查的力度，按照教學(xué)制度要求進行檢查和考核，加強指導(dǎo)性檢查，堅持經(jīng)常。利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對教師進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，開展教學(xué)討論活動，使教師會寫提高措施，明確自己一學(xué)期教學(xué)重點是什么，取得了那些成功和不足，2、教研活動的開展要扎實進行，按照學(xué)期初計劃來安排，并要注重過程管理，努力使同學(xué)科教師都參與。

3、組織教師觀看名校名師的觀模課，學(xué)習(xí)其長處，找自己的不足。組織教師參加市縣各級教學(xué)活動，親身感受他們的教學(xué)風(fēng)格。

高莊小學(xué)教務(wù)處

第五篇：檢驗檢查手冊

合肥市二級綜合醫(yī)院評審醫(yī)技組檢驗檢查手冊

一、臨床檢驗組檢查人員及安排

1、臨床檢驗檢查組由1人組成，檢查時間為二天。

2、檢查范圍：檢驗科、發(fā)報告的臨床實驗室及被追蹤到的相關(guān)臨床科室和職能部門。

二、時間安排

1、第一天上午：先集中聽取匯報，匯報會結(jié)束后，查閱各類文件。主要包括：質(zhì)量手冊、程序文件、SOP和記錄表單。檢查過程中應(yīng)重點了解文件的規(guī)范性、可操作性和覆蓋面等，并抽查2-3名技術(shù)人員，了解其對質(zhì)量體系文件的理解和掌握情況。

2、第一天下午：現(xiàn)場檢查。參照《衛(wèi)生部二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2012年版）》和安徽省衛(wèi)生廳轉(zhuǎn)發(fā)的《二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2012年版）實施細則》中的評價要點逐項檢查，并做記錄。

3、第二天上午：相關(guān)科室和部門的追蹤檢查和補缺補差，按照標(biāo)準(zhǔn)完成全部檢查項目。

4、第二天下午：匯總檢查情況，并進行評分，撰寫檢查總結(jié)。

三、檢查內(nèi)容

衛(wèi)生部印發(fā)的《二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)(2012年版)實施細則》第四章 第十五條款 《臨床檢驗管理與持續(xù)改進》以及 第六條款《臨床“危急值”報告制度》的相關(guān)內(nèi)容。

四、檢查方法

參照《衛(wèi)生部二級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)（2012年版）實施細則》中的評審要點，按《合肥市二級綜合醫(yī)院評審方法》（臨床檢驗）各條款要求，采取問、聽、看、查閱文件、現(xiàn)場檢查和追蹤檢查相結(jié)合的方式，完成以下所有檢查內(nèi)容。4.15.1.1 臨床檢驗項目滿足臨床需要

1.查醫(yī)院所有實驗室分布，抽查臨床科室小實驗室； 2.提供檢驗項目一覽表供檢查；

3.提供近兩年開展的新項目，以及新項目應(yīng)用相關(guān)的病歷； 4.根據(jù)檢驗項目一覽表，對照醫(yī)院臨床科室的診療病種進行檢查；

5.查服務(wù)協(xié)議及合作單位資質(zhì)，合作項目的質(zhì)量保證文件（室內(nèi)質(zhì)控，室間質(zhì)評）。

6.近兩年開展的檢驗新項目一覽表，每年至少1項； 7.每季度提供臨床標(biāo)本菌種分布及耐藥情況。8.查近兩年向臨床科室通報細菌耐藥情況信息記錄； 9.查近兩年對項目設(shè)置合理性征求意見記錄，及改進實例。4.15.1.2 能提供24小時急診檢驗服務(wù) 1.現(xiàn)場查急診化驗室；

2.提供檢驗項目一覽表以及征求臨床科室意見記錄； 3.急診項目報告時間對外公示，接受監(jiān)督。

4.急診化驗室需開展尿常規(guī)、便常規(guī)、腦脊液、胸腹水等常規(guī)檢查；

5.隨機抽查10份化驗單，了解是否在規(guī)定時間內(nèi)報告。6.現(xiàn)場檢查檢驗結(jié)果登記； 7.查近兩年臨床滿意度調(diào)查表。

4.15.1.3 檢驗項目、設(shè)備、試劑管理符合現(xiàn)行法律法規(guī)及衛(wèi)生行政部門標(biāo)準(zhǔn)的要求

1.查檢驗項目一覽表，與衛(wèi)生行政部門準(zhǔn)入范圍比較； 2.現(xiàn)場隨機抽查1～2項儀器、試劑三證；

3.現(xiàn)場隨機抽查2～4項檢驗項目收費，并與物價部門核準(zhǔn)的收費進行對照； 4.現(xiàn)場提問1～2名工作人員。5.查職能部門督查記錄；

6.隨機抽查1～2個檢驗項目方法學(xué)驗證及評價記錄。7.現(xiàn)場隨機抽查； 8.現(xiàn)場隨機抽查。

4.15.1.4 有新項目審批及實施流程 1.查新項目審批及實施流程；

2.查近兩年所開展的新項目資料，包括：相關(guān)參考文獻、臨床專家意見、臨床意義評估、開展項目所具備的條件（人力、設(shè)備、空間）評估、開展新項目所需的設(shè)備和試劑三證、收費備案資料等。

3.查新項目實施后評價記錄； 4.查職能部門監(jiān)管記錄。

5.至少有1份完整的資料（包括申請、審批、應(yīng)用評價等）。4.15.2.1 有實驗室安全管理制度和流程 1.有文件規(guī)定科主任為實驗室安全責(zé)任人； 2.查實驗室安全管理制度和流程及安全準(zhǔn)則； 3.查安全記錄；

4.查培訓(xùn)記錄，現(xiàn)場提問1～2名工作人員。5.有文件規(guī)定科室安全管理員； 6.查上安全相關(guān)活動記錄。

7.查近上記錄，包括安全檢查及相關(guān)會議記錄。4.15.2.2 實驗室進行生物安全分區(qū)并合理安排工作流程以避免交叉污染

1.現(xiàn)場檢查實驗室分區(qū)、生物安全等級標(biāo)志；

2.現(xiàn)場檢查工作流程（包括人員流程、標(biāo)本流程和污染物流程）。3.現(xiàn)場檢查分子生物學(xué)實驗室和HIV初篩實驗室門禁裝置； 4.查職能部門監(jiān)督檢查記錄。5.現(xiàn)場檢查；

6.以上各項檢查無違規(guī)。

4.15.2.3 實驗室配置充分的安全防護設(shè)施 1.現(xiàn)場檢查工作人員個人防護情況； 2.現(xiàn)場檢查洗眼和沖淋裝置，并試用； 3.現(xiàn)場檢查生物安全、防火防爆等警示標(biāo)識； 4.現(xiàn)場檢查放免分析安全措施；（如有放免分析）5.查相關(guān)人員安全培訓(xùn)記錄。

6.根據(jù)具體崗位，有文件明確規(guī)定個人防護要求，根據(jù)規(guī)定，現(xiàn)場檢查執(zhí)行情況； 7.現(xiàn)場檢查；

8.檢查消毒設(shè)備定期檢查維護記錄。9.查實驗室工作人員健康檔案。4.15.2.4 有消防安全保障

1.查易燃、易爆物品的儲存、使用制度； 2.現(xiàn)場檢查儲藏室、儲藏柜；

3.科室有文件規(guī)定指定消防安全管理員； 4.查滅火器檢查記錄；

5.現(xiàn)場檢查安全通道，保證暢通。6.查定期檢查記錄； 7.查整改實例記錄。

8.現(xiàn)場抽查1～2名工作人員了解消防安全知識和逃生技能情況，查消防演習(xí)影像記錄。

4.15.2.5 實驗室制訂各種傳染病職業(yè)暴露后的應(yīng)急措施，并詳細記錄處理過程 1.查應(yīng)急預(yù)案；

2.現(xiàn)場抽查1～2名工作人員了解應(yīng)急措施及處置流程情況。3.查培訓(xùn)記錄及演練影像及文字記錄。

4.查職業(yè)暴露處置登記及隨訪記錄，及改進措施。

4.15.2.6 實驗室制定針對不同情況的消毒措施，并保留各種消毒記錄。定期監(jiān)控各種消毒用品的有效性

1.查不同環(huán)境和崗位消毒措施規(guī)定及實施記錄； 2.查消毒用品有效性定期監(jiān)控記錄； 3.查標(biāo)本溢灑處理流程； 4.現(xiàn)場抽查1～2名工作人員。5.查消毒記錄；

6.查消毒用品（如紫外燈）監(jiān)測記錄； 7.查職能部門定期檢查記錄。8.有改進消毒管理的實例。

4.15.2.7 實驗室廢棄物、廢水的處置符合要求 1.查廢棄物、廢水處理流程文件及處理記錄。

2.科室有文件規(guī)定廢棄物處理責(zé)任人，查定期檢查記錄； 3.查職能部門監(jiān)管記錄。

4.有至少一年的完整記錄，無污染事件發(fā)生。

4.15.2.8 實驗室應(yīng)建立微生物菌種、毒株的管理規(guī)定，并安排專人進行監(jiān)督。（可選，縣醫(yī)院必選）1.查微生物菌種管理規(guī)定和流程； 2.微生物實驗室有明文規(guī)定菌種管理人。3.有菌種使用記錄；

4.有菌種遺漏、誤用、感染應(yīng)急預(yù)案； 5.有職能部門監(jiān)管記錄。

6.有至少1年的完整記錄，無意外事件發(fā)生。4.15.2.9 實驗室建立化學(xué)危險品的管理制度 1.查管理制度； 2.查化學(xué)危險品清單；

3.現(xiàn)場檢查儲存地點和使用記錄； 4.查應(yīng)急預(yù)案；

5.現(xiàn)場抽查1～2名工作人員對制度和預(yù)案的知曉率。6.查職能部門監(jiān)管記錄。

7.制度、預(yù)案、記錄齊全，有持續(xù)改進實例。4.15.3.1有明確的臨床檢驗專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)要求 1.查醫(yī)院對檢驗人員資質(zhì)與能力要求規(guī)定文件； 2.查大型生化分析儀操作人員培訓(xùn)上崗證。

3.查分子生物學(xué)實驗室、HIV初篩實驗室檢驗人員培訓(xùn)上崗證；（如有）

4.查生化室人員名單和上崗證；

5.查分子生物學(xué)實驗室、HIV初篩實驗室人員名單和上崗證。（如有）

6.查檢驗科負責(zé)人職稱復(fù)印件。

4.15.3.2 不同實驗室組織有針對性的上崗、輪崗、定期培訓(xùn)及考核，對通過考核的人員予以適當(dāng)授權(quán)

1.查崗位培訓(xùn)、考核記錄，及不同崗位授權(quán)記錄； 2.查質(zhì)量控制和結(jié)果解釋人員的資質(zhì)和授權(quán)。3.隨著崗位變動，實行動態(tài)授權(quán)； 4.查職能部門督查、評價記錄。

5.有至少一年的完整記錄，科室人員現(xiàn)從事的崗位與授權(quán)相符。

4.15.4.1 保證每一項檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性

1.隨機抽查1～2項檢驗項目的量值溯源、校準(zhǔn)驗證、能力驗證資料。

2.隨機抽查1～2項檢驗項目的室內(nèi)質(zhì)控和室間質(zhì)評資料。3.查質(zhì)量控制目標(biāo)文件，抽查1～2項檢驗項目室內(nèi)質(zhì)控與室間質(zhì)評結(jié)果并與質(zhì)量控制目標(biāo)比較。4.15.4.2 嚴(yán)格執(zhí)行檢驗報告雙簽字制度 1.抽查10份化驗單；

2.查報告單審核人員是否是有資質(zhì)的授權(quán)人員。3.查標(biāo)本驗收標(biāo)準(zhǔn)； 4.查不合格標(biāo)本記錄；

5.查復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)查制度及復(fù)查記錄。6.有整改措施和實例。

4.15.4.3 檢驗結(jié)果的報告時間能夠滿足臨床診療的需求 1.對各檢驗項目有明確的報告時限，并公示； 2.查報告時間評估記錄； 3.查特殊項目清單及報告時間。

4.臨檢常規(guī)項目門診病人≤30分鐘，住院病人＜1個工作日出報告；

5.生化、免疫常規(guī)項目≤1個工作日出報告； 6.微生物常規(guī)項目≤4個工作日； 7.時限符合率≥90%。8.查科室自查和改進記錄。4.15.4.4 檢驗報告格式規(guī)范、統(tǒng)一

1.隨機抽查10份報告單，檢查內(nèi)容：格式、檢驗項目名稱中英文對照、報告單位、參考范圍、患者信息、標(biāo)本類型、標(biāo)本采集時間、結(jié)果報告時間、雙簽名等。2.查科室自查、反饋、整改記錄； 3.查職能部門督查記錄。4.抽查的10份報告單全部符合要求。4.15.4.5 實驗室與臨床建立有效的溝通方式 1.查溝通制度及溝通記錄； 2.查新項目宣傳資料及記錄。

3.查與臨床溝通、接收咨詢及開展培訓(xùn)記錄。4.查會議記錄。

4.15.5.1 有管理試劑與校準(zhǔn)品制度，保證檢驗結(jié)果準(zhǔn)確合法 1.查試劑與校準(zhǔn)品管理制度；

2.科室有文件規(guī)定專人進行試劑和校準(zhǔn)品管理。3.試劑與校準(zhǔn)品三證齊全；

4.查醫(yī)院試劑采購?fù)緩郊俺鋈霂煊涗洠?5.查試劑及標(biāo)準(zhǔn)品使用記錄。6.抽查試劑、校準(zhǔn)品三證；

7.查近一年室內(nèi)質(zhì)控記錄及失控原因分析。

4.15.6.1 由科主任與具備資質(zhì)的質(zhì)量控制人員組成質(zhì)量與安全管理小組，制定質(zhì)量與安全管理計劃和質(zhì)量控制指標(biāo)，開展質(zhì)量管理工作

1.查科室質(zhì)量與安全管理組織及職責(zé)及分工； 2.查工作計劃及實施記錄；

3.查質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、SOP和記錄表格；

4.查定期量化評估記錄；

5.現(xiàn)場隨機抽查1～2名工作人員，了解對崗位履職要求。6.現(xiàn)場檢查質(zhì)量與安全監(jiān)控指標(biāo)是否能監(jiān)控分析前、中、后關(guān)鍵流程。

7.質(zhì)量體系文件運行至少1年，有完整的記錄和持續(xù)改進實例。4.15.6.2 有完整的標(biāo)本采集運輸指南.交接規(guī)范，檢驗回報時間控制等相關(guān)制度

1.查標(biāo)本采集運輸指南是否完整、可行；

2.查標(biāo)本接收、拒收標(biāo)準(zhǔn)和流程及標(biāo)本接收和拒收記錄； 3.查相關(guān)記錄對標(biāo)本是否能進行全程跟蹤，根據(jù)報告單查TAT； 4.查各實驗室標(biāo)本處理、保存和廢棄記錄，查冰箱溫度記錄； 5.查培訓(xùn)記錄。

6.查臨床標(biāo)本標(biāo)本采集、運輸監(jiān)管記錄； 7.查整改落實實例。8.查標(biāo)本接收和拒收記錄； 9.查標(biāo)本交接記錄。4.15.6.3 常規(guī)開展室內(nèi)質(zhì)控 1.查開展室內(nèi)質(zhì)控項目一覽表； 2.查室內(nèi)質(zhì)控記錄； 3.查室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則； 4.查室內(nèi)質(zhì)控報告；

5.查室內(nèi)質(zhì)控重點項目流程及記錄。6.查質(zhì)控小組對室內(nèi)質(zhì)控評估記錄； 7.查失控原因分析、處理記錄及預(yù)防措施。8.有至少1年完整的室內(nèi)質(zhì)控記錄； 9.查失控分析報告和持續(xù)改進實例。4.15.6.4 參加室間質(zhì)評或能力驗證活動 1.查參加全省室間質(zhì)評記錄； 2.查開展的室間質(zhì)評項目一覽表； 3.提供無室間質(zhì)評的檢驗項目清單；

4.查無室間質(zhì)評檢驗項目的替代評估方案及評估記錄。5.查參加全省室間質(zhì)評記錄。4.15.6.5 保證檢測系統(tǒng)的完整性和有效性 1.查檢驗項目、檢驗儀器SOP文件； 2.儀器、試劑和耗材三證齊全；

3.對生化分析儀、血細胞分析儀有定期校準(zhǔn)記錄。4.有文件規(guī)定每一臺大型儀器的專門負責(zé)人； 5.查儀器校準(zhǔn)、維護保養(yǎng)記錄。6.對照SOP現(xiàn)場檢查、詢問操作程序。

4.15.6.6 所有POCT項目均應(yīng)開展室內(nèi)質(zhì)控，并參加室間質(zhì)評 1.查POCT的室內(nèi)質(zhì)控和室間質(zhì)評記錄。2.查定期比對記錄、比對報告；

3.對超出允許偏倚范圍的儀器有校準(zhǔn)、糾正措施和記錄。4.查臨床科室POCT儀器的比對情況。4.15.6.7 實驗室信息管理完善 1.有LIS系統(tǒng)，并與HIS聯(lián)網(wǎng)；

2.信息系統(tǒng)可以對標(biāo)本、試劑、耗材進行全程管理。3.現(xiàn)場檢查報告單自助打印系統(tǒng)； 4.現(xiàn)場檢查標(biāo)本條形碼管理。5.現(xiàn)場在線查詢近3年實驗室數(shù)據(jù)。

3.6.1.1 根據(jù)醫(yī)院實際情況確定“危急值”項目，建立“危急值”管理制度與工作流程

1.查危急值報告制度和流程； 2.查“危急值”項目表；

3.現(xiàn)場隨機抽查2人，了解對危急值報告制度和流程的熟悉程度。

4.查與臨床討論及征求臨床意見記錄，有無總結(jié)、分析和完善制度、工作流程及項目表。

5.查職能部門評估記錄，能否體現(xiàn)持續(xù)改進。3.6.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行“危急值”報告制度與流程（★）

1.查科室2人對本部門“危急值”項目及內(nèi)容是否能夠有效識別和確認。

2.現(xiàn)場查資料的完整、規(guī)范、記錄信息的準(zhǔn)確和報告、處置、追蹤的程序正確，接收報告者、處置者的復(fù)核、簽名及時間正確。

3.有處置記錄和反饋。

4.現(xiàn)場演示信息系統(tǒng)能否自動識別、提示危急值，是否有網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能，保障危急值報告、處置及時、有效。

五、檢查要求

1、檢查資料要求為衛(wèi)生部2012版標(biāo)準(zhǔn)頒布以后評審周期內(nèi)的全部資料。

2、不進行現(xiàn)場評分，只記錄現(xiàn)場檢查情況。

3、注重質(zhì)量的持續(xù)改進。

六、追蹤檢查內(nèi)容和方法

1、臨床檢驗項目滿足臨床需要，保證每一項結(jié)果的準(zhǔn)確性，結(jié)果報告時間滿足臨床診療需求，報告單格式規(guī)范統(tǒng)一。

2、危急值登記與報告

3、備注：追蹤檢查只是為了簡化檢查流程，流程圖中未覆蓋的內(nèi)容需另行檢查，最終評分以2012版標(biāo)準(zhǔn)中的評價要點為準(zhǔn)。