第一篇：讓區(qū)教師進修學校2018年部門預算

讓區(qū)教師進修學校2018年部門預算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)教師進修學?；厩闆r.......................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預算表.................................................................................................................3

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表.................................................................................3 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................3

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................4

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明..................................7

五、關(guān)于公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明....................................7

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明................................................7 1

七、關(guān)于部門收入總表情況說明....................................................7

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明................................................7

九、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................8

十、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................8

十一、其他重要事項說明.................................................................................................................8

（一）機關(guān)運作經(jīng)費...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區(qū)教師進修學?；厩闆r

一、主要職能

（一）培養(yǎng)創(chuàng)新型教師

（二）中小學教學指導與教學研究

（三）中小學校長與教師培訓

（四）中小學德育工作

（五）中小學信息技術(shù)

（六）教育科學及教育學會管理

二、預算編報范圍

根據(jù)上述職責，讓區(qū)教師進修學校設8個內(nèi)設機構(gòu)

（一）辦公室：負責文電、會務、檔案、財務等日常運轉(zhuǎn)工作。

（二）中學教研部：主要負責全區(qū)中學教育教學指導研究工作。

（三）小學教研部：主要負責全區(qū)小學教育教學指導研究工作。

（四）藝體教研部：主要負責全區(qū)中、小學音樂、體育、美術(shù)教育教學指導研究工作。

（五）、師干訓部：主要負責全區(qū)學校中小學校長與教師培訓。

（六）、科研部：主要負責全區(qū)學校中小學教師課題立項工作。

（七）、信息部：主要負責全區(qū)學校中小學教師信息技術(shù)。

（八）、德育教研部：主要負責全區(qū)德育、心理健康、省市地方課程工作。核定編制共44名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關(guān)于部門預算收支總表的情況說明

（一）預算收入情況

2018年部門收入預算1114萬元，其中財政補助拔款1114萬元。

2018年部門收入預算1114萬元，2017年部門收入預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。

（二）預算支出情況

2018年部門支出預算1114萬元，2017年部門支出預算969萬元，比上年增加145萬元，增長了13%，主要原因是職工工資晉升和增加人員。其中一般公共服務支出588萬元占2018年支出的53%，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉(zhuǎn)而安排的年度支出；社會保障和就業(yè)支出266萬元占2018年支出的24%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出64萬元占2018年支出的6%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支出；住房保障支出196萬元占2018年支出的18%，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出和住房提租補貼支出。

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓胡路區(qū)教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、教育支出588萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉(zhuǎn)而安排的年度支出；

2、社會保障和就業(yè)支出266萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64萬元，主要用于按規(guī)定標準為單位職工繳納的醫(yī)療保險支出；

4、住房公積金支出196萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進修學校2018年一般公共預算支出預算1114萬元，按預算經(jīng)濟分類支出情況如下：

1.辦公費2018年預算1.6萬元。2.差旅費2018年預算9.5萬元 3.福利費2018年預算0.5萬元 4.工會經(jīng)費2018年預算8.2萬元。5.公務用車運行維護費2018年預算6萬元。6.伙食費2018年預算32萬元 7.基本工資2018年預算228.1萬元。

8.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2018年預算156.2萬元。

9.獎金2018年預算43萬元。10.獎勵金2018年預算7.7萬元。11.津貼補貼2018年預算324.2萬元.12.培訓費2018年預算0.7萬元

13.其他對個人和的家庭補助2018年預算0.7萬元.14.其他工資福利支出2018年預算9.9萬元.15.其他商品和服務支出2018年預算1.1萬元.16.其他社會保障繳費2018年預算5萬元 17.取暖費2018年預算13.5萬元 18.生活補助2018年預算1.2萬元 19.退休費2018年預算123.1萬元 20.維修（護）費2018年預算0.1萬元 21.物業(yè)管理費2018年預算14萬元 22.郵電費2018年預算1.8萬元

23.職工基本醫(yī)療保險繳費2018年預算59萬元

24.住房公積金2018年預算67萬元

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明

2017年讓胡路區(qū)教師進修學校“三公”經(jīng)費支出預算6。與上年相同。

五、關(guān)于公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明

讓區(qū)教師進修學校2018年公共預算政府經(jīng)濟分類支出預算1114萬元，支出情況如下：

1.工資福利支出：924萬元 2.離退休費支出：123.3萬元

3.其他對個人和家庭的補助支出：0.7萬元 4.商品和服務支出：57萬元 5.社會福利和救助支出：9萬元

六、關(guān)于部門收支總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進修學校財政補助拔款預算收入1114萬元?；局С鲱A算1114萬元。

七、關(guān)于部門收入總表情況說明

2018年讓區(qū)教師進修學校財政補助拔款收入預算1114萬元

八、關(guān)于部門支出總表支出情況說明

2018年讓區(qū)教師進修學校常規(guī)經(jīng)費支出1114萬元。其中

1.進修及培訓支出：588萬元 2.行政事業(yè)單位離退休支出：266萬元 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：64萬元 4.住房改革支出：196萬元

九、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進修學校政府性基金支出預算0萬元。

十、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

2018年讓區(qū)教師進修學校無政府性基金支出預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

讓區(qū)教師進修學校是事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預算計劃是0.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日讓區(qū)教師進修學校國有資產(chǎn)196萬元。土地、房屋及構(gòu)筑物：1758平，價值99.5萬元，通有設備：數(shù)量136個，價值85萬元，家具和用具類數(shù)量182個，價值11.4萬元。

（四）預算績效情況

讓區(qū)教師進修學校無財政支出績效項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離 9

休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第二篇：教師進修學校2017年部門預算

教師進修學校2017年部門預算 及有關(guān)情況說明

第一部分

基本情況

一、主要職能

1.教師培訓工資，2教育科研工作及普通話，3教學指導工作，促進基礎教育發(fā)展，完善教學環(huán)境，提高辦學效益。

二、內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設7個機構(gòu)。小教部，干訓部，藝體部，教育學會，儀器部，信息部等七個部門構(gòu)成。

1、中教部，小教部，干訓部。藝體部，信息部工作職能： 組織全縣中小學教師的各項教師培訓指導工作，評選骨干教師和能手及教學新秀，課堂教學指導

2、教育學會、儀器站的工作職能：

教育科研論文的評選立項及推薦，教學儀器的供應，普通話測試工作。

人員構(gòu)成：本單位教職工總數(shù)92人，在職44人，退休48人。

第二部分 2017年部門預算情況說明

一、關(guān)于部門預算收支總表的說明

教師進修學校2017年收入預算7，085，465.00元。其中：一般公共預算收入7，085，465.00元。財政撥款7，085，465.00 元。

二、關(guān)于部門收入總表的說明

教師進修學校2017年收入預算7，085，465.00元。其中：一般公共預算收入7，085，465.00元。占100%。

三、關(guān)于部門支出總表的說明

教師進修學校2017年支出預算7，085，465.00元?；局С鰹?，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，商品和服務支出341，173.00元，對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元。

四、財政撥款收支總表的說明

教師進修學校2017年財政撥款收支總預算7，085，465.00元。收入包括：經(jīng)費撥款7，085，465.00元。支出包括：工資福利性支出3，795，745.00元，商品服務支出341，173.00元，對個人和家庭補助支出2，948，547.00元。

五、關(guān)于一般公共預算功能分類支出表的說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

教師進修學校2017年一般公共預算當年撥款，7，085，465.00元，比上年增1，060，029.00元，主要原因是：人員增加。工資和對個人和家庭補助等人員預算增加。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

教師進修學校部門2017年單位預算支出7，085，465.00元?；局С?，085，465.00元。其中：工資福利支出3，795，745.00元，占53.8%；商品和服務支出41，173.00元，占4.6%，對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元，占41.6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

教師進修學校部門2017年單位預算支出7，085，465.00元?；局С鰹?，085，465.00元。

1、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數(shù)為3，795，745.00元，主要是電教館人員工資支出。

2、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數(shù)為41，173.00元，主要是日常辦公支出，屬于商品和服務支出。

3、教育（類）普通教育（款）其它教育(項)2017年預算數(shù)為2，948，547.00元；是退休人員工資和在職職工的住房公積金預算，屬于對個人和家庭的補助支出。

六、關(guān)于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明

教師進修學校部門2017年一般公共預算基本支出7，085，465.00元，其中：工資福利支出3，795，745.00元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本醫(yī)療保險、其他工資福利支出。商品服務支出341，173.00元，主要包括：辦公費、辦公水費、辦公電費、郵寄費、辦公用房取暖費、國內(nèi)差旅費、一般維修費、培訓費、福利費。對個人和家庭的補助支出2，948，547.00元，主要包括：退休費支出、撫恤金支出、喪葬補助支出、遺屬生活補助支出、住房公積金支出、采暖補貼支出、其他對個人和家庭的補助支出。

七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明 2017年部門預算“三公”經(jīng)費分別是：

公務用車購置：

公務用車運行：

公務接待：

與上年持平。

八、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

教師進修學校2017年事業(yè)運行經(jīng)費預算341，173.00元，其中：辦公費85，000.00元；水電費10，000.00元；印刷費：5，000.00元；郵電費5000.00元取暖費76，459.00元；差旅費30，000.00；維修費：47，630.00元；公務接待費2700.00元；福利費79，384.00元。

九、關(guān)于政府采購支出情況說明

教師進修學校2017年暫無政府采購預算。

十、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明

教師進修學校固定資產(chǎn)總額2，014，815.00元，其中：土地房屋1,987,993.00元，家具類辦公類 26，822.00元。

十一、關(guān)于績效評價情況說明

按照《黑龍江省財政廳關(guān)于做好2017年省級財政支出績效目標填報工作的通知》（黑財績﹝2016﹞9號）要求，將相關(guān)項目支出納入績效目標評價申報范圍。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。三、一般公共服務（類）財政事務（款）：反映財政事務方 面的支出。

（一）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

四、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。

五、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（三）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

七、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

九、職工體檢費支出（類）：反映單位支付的職工體檢費。

十、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

十三、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第三篇：讓區(qū)編委辦2018年部門預算

讓區(qū)編委辦2018年部門預算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)編委辦辦基本情況...............................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.........................................................................................................................4 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算公開附表.............................................................................................................4 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................8

六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................8

七、其他重要事項說明.....................................................................................................................8 1

（一）機關(guān)運行經(jīng)費...................................................................................................................8

（二）政府采購情況...................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................8

（四）績效管理情況...................................................................................................................8 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................9

第一部分 讓區(qū)政府辦基本情況

一、主要職能

（一）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作；擬定全區(qū)機構(gòu)編制的有關(guān)管理辦法。

（二）擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案；審核區(qū)級機關(guān)各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機構(gòu)改革方案；指導、協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作；提出全區(qū)行政編制、政法專項編制分配及調(diào)整建議。

（三）協(xié)調(diào)全區(qū)機關(guān)各部門和喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職能配置與調(diào)整；協(xié)調(diào)全區(qū)機關(guān)各部門之間以及各部門與喇嘛甸鎮(zhèn)、街道的職責分工。

（四）審核全區(qū)機關(guān)各部門機構(gòu)設置、調(diào)整及其內(nèi)設機構(gòu)和人員編制；審核區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機構(gòu)和臨時機構(gòu)的設立；審核喇嘛甸鎮(zhèn)、街道機構(gòu)設置和調(diào)整。

（五）擬定區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案；指導、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革；貫徹執(zhí)行事業(yè)編制總量控制標準，管理全區(qū)事業(yè)單位機構(gòu)編制；負責全區(qū)事業(yè)單位登記的日常管理工作。

（六）負責全區(qū)正副科級單位領(lǐng)導班子職數(shù)的管理工作。

（七）監(jiān)督檢查行政管理體制和機構(gòu)改革方案以及機構(gòu)編制管理政策、法規(guī)的執(zhí)行情況。

（八）貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制實名制管理辦法、機構(gòu)編制網(wǎng)絡管理制度；負責區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位工勤人員管理；負責全區(qū)機構(gòu)編

制統(tǒng)計工作和機構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫的管理；負責機關(guān)、事業(yè)單位工資統(tǒng)發(fā)的人員編制審核。

（九）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、預算編報范圍

根據(jù)上述職責，讓區(qū)編委辦辦無內(nèi)設機構(gòu)，核定編制共14名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關(guān)于部門預算收支總表情況的說明

（一）一般公共預算收入情況

2018年部門預算財政撥款收入138萬元。其中財政撥款預算收入138萬元，占2018年收入的100%。比2017年預算減少15萬元，主要原因是2018年業(yè)務費減少。

（二）一般公共預算支出情況

2018年部門支出預算138萬元，其中一般公共服務支出82萬元，主要用于人員工資、津貼補貼、日常運轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保險基金支出23

萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出8萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支 4

出；住房保障支出25萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明

2018年一般公共預算支出預算138萬元，1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2018年預算138萬元，其中：行政運行（項）2018年預算75萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算7萬元。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預算數(shù)23 萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)5萬元；公務員醫(yī)療補助(項)2018年預算數(shù)2萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2018年預算數(shù)0.6萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)25萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數(shù)8萬元；提租補貼(項)2018年預算數(shù)17萬元。

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

（一）一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

2018年一般公共預算支出預算138萬元，按經(jīng)濟分類支出情況如下：

1、基本工資（款）2018年預算數(shù)28萬元。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）2018年預算數(shù)20萬元。

3、公務員醫(yī)療補助繳費（款）2018年預算數(shù)2萬元。

4、職工基本醫(yī)療保險繳費（款）2018年預算數(shù)5萬元。

5、伙食補助費（款）2018年預算數(shù)1萬元。

6、住房公積金（款）2018年預算數(shù)8萬元。

7、獎金（款）2018年預算數(shù)5萬元。

8、獎勵金（款）2018年預算數(shù)5萬元。

9、津貼補貼（款）2018年預算數(shù)42萬元。

10、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數(shù)5萬元。

11、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)0萬元。

12、其他社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)0.6萬元。

13、生活補助（款）2018年預算數(shù)0萬元。

14、退休費（款）2018年預算數(shù)3萬元。

15、辦公費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。

16、郵電費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。

17、維修費（款）2018年預算數(shù)0.014萬元。

18、公務接待費（款）2018年預算數(shù)0萬元

19、工會經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)1萬元。20、福利費（款）2018年預算數(shù)0.054萬元。

21、差旅費（款）2018年預算數(shù)3萬元。

22、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.096萬元。

23、會議費（款）2018年預算數(shù)0萬元。

24、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)0.14萬元。

25、手續(xù)費5萬元。

26、印刷費2萬元。

（二）一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018年一般公共預算支出預算138萬元，按一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況如下：

1、辦公經(jīng)費2018年預算數(shù)11萬元。

2、工資津補貼2018年預算數(shù)75萬元。

3、公務接待費2018年預算數(shù)0萬元。

4、公務用車運行維護費2018年預算數(shù)0萬元。

5、會議費2018年預算數(shù)0萬元。

6、離退休費2018年預算數(shù)3萬元。

7、培訓費2018年預算數(shù)0.096萬元。

8、其他對個人和家庭補助2018年預算數(shù)5萬元。

9、其他工資福利支出2018年預算數(shù)1萬元。

10、其他商品和服務支出2018年預算數(shù)0.14萬元。

11、社會保障繳費2018年預算數(shù)28萬元。

12、社會福利和救助2018年預算數(shù)5萬元。

13、維修（護）費2018年預算數(shù)0.014萬元。

14、住房公積金2018年預算數(shù) 8萬元。

四、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

六、“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明 2018沒有“三公” 經(jīng)費支出。

七、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2018年機關(guān)運行經(jīng)費75萬元，（二）政府采購情況。

2018年政府辦暫未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截至2017年末，固定資產(chǎn)價值1.8萬元。其中：其他固定資產(chǎn)價值1.8萬元。

（四）預算績效情況。

編委辦嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，按績效評價規(guī)程要求，通過查閱查關(guān)文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析。按預算安排基本支出保障了我單位正常的工作運轉(zhuǎn)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括 8

未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部 9

規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第四篇：讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預算

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)2018年部門預算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況...............................................................................................1

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................4 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表.................................................................................4 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................4

一、關(guān)于部門預算收支總表情況說明.............................................................................................4

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................4

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................4

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................5

四、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明.....................................................................7

五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.......................................................................7

六、“三公”一般公共預算支出情況的說明.................................................................................7

七、其他重要事項說明.....................................................................................................................7 1

（一）機關(guān)運作經(jīng)費...................................................................................................................7

（二）政府采購情況...................................................................................................................7

（三）國有資產(chǎn)占有情況...........................................................................................................7

（四）績效管理情況...................................................................................................................7 第四部分

名詞解釋.....................................................................................................................7

第一部分 讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)基本情況

讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站（含創(chuàng)業(yè)二），下設九個居委會，承接街道辦事處全部職能，主要負責轄區(qū)社會管理、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

一、主要職能

（一）負責社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；

（二）負責社區(qū)政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構(gòu)編制、人事勞資、財務和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；

（三）負責社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（四）負責社區(qū)民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；

（五）負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務內(nèi)容；

（六）負責社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（七）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；

（八）負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；

（九）負責社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實施、監(jiān)督檢查等工作；

（十）負責協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；

（十一）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

二、預算編報范圍

根據(jù)上述職責，讓區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)內(nèi)設3個機構(gòu)

（一）社區(qū)黨工委下設黨工委辦公室；

（二）社區(qū)工作站設置社區(qū)公共服務中心；

（三）社區(qū)工作站設置社區(qū)綜合管理中心。核定編制共25名。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關(guān)于部門預算收支總表情況說明

（一）公共預算收入情況

2018年部門收入預算669萬元。其中：財政撥款收入669萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預算支出情況

2018年部門支出預算669萬元，其中一般公共服務支出540.36萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)社區(qū)人員工資、津貼補貼、日常運轉(zhuǎn)和為完成特定行政工作任務而安排的項目支出；社會保障和就業(yè)支出49.64萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.97萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的醫(yī)療保險支出；住房保障支出60.03萬元，主要用于按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金支出。

2018年部門預算收支總額比2017年減少11萬元。原因為：人員有調(diào)出和退休。

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站一般公共預算支出預算669萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2018年預算540.36萬元，其中：行政運行（項）2018年預算525.71萬元,一般行政管理事務（項）2018年預算14.65萬元。

2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)49.64萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預算數(shù)18.97萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項)12.48萬元，公務員醫(yī)療補助(項)4.99萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)1.5萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數(shù)59.67萬元，其中住房公積金(項)2018年預算數(shù)19.96萬元，提租補貼(項)2018年預算數(shù)39.71萬元。

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站2018年預算支出669萬元，按經(jīng)濟分類支出情況如下：

1、辦公費（款）2018年預算數(shù)37.72萬元。

2、差旅費（款）2018年預算數(shù)8.43萬元。

3、電費（款）2018年預算數(shù)0.95萬元。

4、福利費（款）2018年預算數(shù)0.16萬元。

5、工會經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)2.46萬元。

6、公車運行維護費（款）2018年預算數(shù)2.00萬元。

7、公務員醫(yī)療補助繳費（款）2018年預算數(shù)4.99萬元。

8、伙食補助費（款）2018年預算數(shù)6.27萬元。

9、基本工資（款）2018年預算數(shù)67.10萬元。

10、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）2018年預算數(shù)46.58萬元。

11、獎金（款）2018年預算數(shù)12.80萬元。

12、獎勵金（款）2018年預算數(shù)4.23萬元。

13、津貼補貼（款）2018年預算數(shù)126.56萬元。

14、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.35萬元。

15、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數(shù)12.96萬元。

16、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)263.77萬元。

17、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)0.53萬元。

18、其他社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)1.50萬元。

19、取暖費（款）2018年預算數(shù)17.86萬元。20、水費（款）2018年預算數(shù)1.08萬元。

21、退休費（款）2018年預算數(shù)3.06萬元。

22、維修費（款）2018年預算數(shù)0.05萬元。

23、物業(yè)管理費（款）2018年預算數(shù)10.51萬元。

24、印刷費（款）2018年預算數(shù)0.29萬元。

25、郵電費（款）2018年預算數(shù)3.99萬元。

26、職工基本醫(yī)療保險繳費（款）2018年預算數(shù)12.48萬元。

27、住房公積金（款）2018年預算數(shù)19.97萬元。

四、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

五、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明 2018大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算為0。

六、“三公”經(jīng)費支出情況的說明

2018年財政撥款預算中 “三公”經(jīng)費預算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費2萬元。比上年減少變化原因是：2017年一季度末調(diào)回城管局一臺公務用車。

七、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算525.71萬元。較2017年預算減少59.45萬元，主要原因是有人員退休和調(diào)出。

（二）政府采購情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站無采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站有行政執(zhí)法公務用車 7

1臺。

（四）預算績效情況。

2018年大慶市讓胡路區(qū)創(chuàng)業(yè)社區(qū)工作站實行績效目標管理的項目0個。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

第五篇：讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算

及有關(guān)情況的說明

目 錄

第一部分

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況....................................................................................3

一、主要職能.................................................................................................................................3

二、預算編報范圍.......................................................................................................................3 第二部分

部門預算表.................................................................................................................4

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表.................................................................................5 第三部分

部門預算安排情況說明...............................................................................................5

一、關(guān)于財政預算收支總表情況說明.............................................................................................5

（一）公共預算收入情況...........................................................................................................5

（二）公共預算支出情況...........................................................................................................5

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明............................................................................5

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.........................................................................6

四、關(guān)于一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明.................................................................8

五、關(guān)于部門預算收支總表情況的說明.........................................................................................9

六、關(guān)于部門預算收入總表情況的說明.........................................................................................9

七、關(guān)于部門預算支出總表情況的說明.........................................................................................9 1

八、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明...................................................................10

九、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明.....................................................................10

十、“三公”一般公共預算支出情況的說明...............................................................................10

十一、其他重要事項說明...............................................................................................................10

（一）機關(guān)運作經(jīng)費.................................................................................................................10

（二）政府采購情況.................................................................................................................11

（三）國有資產(chǎn)占有情況.........................................................................................................11

（四）績效管理情況.................................................................................................................11 第四部分

名詞解釋...................................................................................................................11

第一部分 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站基本情況

一、主要職能

承接社區(qū)工作站全部職能，主要負責轄區(qū)社會管理、綜合執(zhí)法、公共服務等工作，指導居民委員會依法開展自治。

（一）負責制定并組織經(jīng)濟工作規(guī)劃，做好統(tǒng)計、科普教育工作，協(xié)助財稅部門做好協(xié)稅護稅工作;

（二）負責社區(qū)民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；

（三）負責培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務內(nèi)容；

（四）負責社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務提供平臺；

（五）負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作。

（六）負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作；

（七）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、預算編報范圍

根據(jù)上述職責，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站設3個內(nèi)設機構(gòu)：

（一）社區(qū)黨工委下設黨工委辦公室：負責社區(qū)內(nèi)黨的思想、組織、作風、精神文明和群團組織建設工作，承接宣傳、組織、紀檢、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、老干部、科技、群團等工作，聯(lián)系駐區(qū)黨代表；負責社區(qū)政務綜合管理和服務工作，承接文秘、信息、機構(gòu) 3

編制、人事勞資、財務和固定資產(chǎn)、檔案、法制、保密、印信、后勤服務等工作；負責社區(qū)人大工委、政協(xié)工委工作，聯(lián)系駐區(qū)人大、政協(xié)委員。

（二）社區(qū)工作站設置社區(qū)公共服務中心：負責社區(qū)民政、人口和計劃生育、社會保障、文化體育、民族宗教、殘疾人、健康教育等各類事務性服務工作；負責居委會組織法的貫徹實施，指導居委會開展工作；負責培育、扶持社區(qū)內(nèi)各類社會組織，豐富和拓展社區(qū)服務內(nèi)容；負責社區(qū)內(nèi)便民利民、幫扶解困、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、提升素質(zhì)等工作，為物業(yè)、金融、郵政和志愿者服務提供平臺。

（三）社區(qū)工作站設置社區(qū)綜合管理中心：負責組織實施社會管理綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、信訪等工作；受行政管理部門委托，依法開展城市管理、衛(wèi)生監(jiān)督、文化監(jiān)督、勞動監(jiān)察、安全監(jiān)察等行政管理工作；負責開展社情民意收集、矛盾糾紛排查化解、法制宣傳教育等工作；負責社區(qū)網(wǎng)格化管理的組織實施、監(jiān)督檢查等工作；負責協(xié)助開展社區(qū)矯正人員、刑釋解教人員、流動人口等特殊人群的管理服務工作；負責承接政府主管部門準入的其他行政管理工作。

核定編制共7名，人事代理14人，在職合計21人。2018年納入讓區(qū)旭園社區(qū)工作站部門預算管理的單位為本部門。

第二部分

部門預算表

附表：部門預算及“三公”經(jīng)費公開附表

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站預算公開報表查詢表.xls（打開超鏈接）

第三部分

部門預算安排情況說明

一、關(guān)于財政預算收支總表情況的說明

（一）公共預算收入情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款收入1034.41萬元，占2018年收入的100%；

（二）公共預算支出情況

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：一般公共服務支出899.68萬元；社會保障和就業(yè)支出50.07萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.39；住房保障支出64.27萬元。

2018年部門預算收支總額比2017年增加87.41萬元。原因為：人員增加和各項保險基數(shù)調(diào)整。

二、關(guān)于一般公共預算功能分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按預算功能分類支出情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2018年預算899.68萬元，其中：行政運行（項）2018年預算數(shù)885.68萬元；一般行政管理事務（項）2018年預算數(shù) 5

14萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預算數(shù)50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預算數(shù)20.39萬元，其中：行政單位醫(yī)療(項)2018年預算數(shù)13.41萬元；公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)5.37萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2018年預算數(shù)1.61萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數(shù)64.27萬元，其中：住房公積金(項)2018年預算數(shù)21.46萬元；提租補貼（項）2018年預算數(shù)42.81萬元。

三、關(guān)于一般公共預算經(jīng)濟分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按經(jīng)濟分類支出情況如下：

（一）工資福利支出（類）2018年預算數(shù) 873.62萬元，其中：

1、基本工資（款）2018年預算數(shù)73萬元。

2、津貼補貼（款）2018年預算數(shù)125.74萬元。

3、獎金（款）2018年預算數(shù)13.75萬元。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）2018年預算數(shù)50.07萬元。

5、伙食補助費（款）2018年預算數(shù)6.68萬元。

6、職工基本醫(yī)療保險繳費（款）2018年預算數(shù)13.41萬元。

7、公務員醫(yī)療補助繳費（款）2018年預算數(shù)5.37萬元。

8、其他社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)1.61萬元

9、住房公積金（款）2018年預算數(shù)21.46萬元。

10、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)562.53萬元。

（二）商品服務支出（類）2018年預算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公費（款）2018年預算數(shù)36.13萬元。

2、水費（款）2018年預算數(shù)0.41萬元。

3、電費（款）2018年預算數(shù)1.49萬元。

4、郵電費（款）2018年預算數(shù)3.12萬元。

5、取暖費（款）2018年預算數(shù)22.48萬元。

6、物業(yè)管理費（款）2018年預算數(shù)44.96萬元。

7、差旅費（款）2018年預算數(shù)16.11萬元。

8、維修（護）費（款）2018年預算數(shù)0.11萬元。

9、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.74萬元。

10、工會經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)2.64萬元。

11、福利費（款）2018年預算數(shù)0.3萬元。

12、公務用車運行維護費（款）2018年預算數(shù)2萬元。

13、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)12.1萬元。

（三）對個人和家庭補助（類）2018年預算數(shù)18.2萬元，其中：

1、生活補助（款）2018年預算數(shù)1.2萬元。

2、獎勵金（款）2018年預算數(shù)3.86萬元。

3、其他對個人和家庭的補助（款）2018年預算數(shù)13.14萬元。

四、關(guān)于一般公共預算政府經(jīng)濟分類支出情況的說明 讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年一般公共預算支出預算1034.41萬元，按政府經(jīng)濟分類支出情況如下：

（一）機關(guān)工資福利支出（類）2018年預算數(shù)873.62萬元，其中：

1、工資獎金津補貼（款）2018年預算數(shù)212.5萬元。

2、社會保障繳費（款）2018年預算數(shù)70.45萬元。

3、住房公積金（款）2018年預算數(shù)21.46萬元。

4、其他工資福利支出（款）2018年預算數(shù)569.21萬元。

（二）機關(guān)商品和服務支出（類）2018年預算數(shù)142.59萬元，其中：

1、辦公經(jīng)費（款）2018年預算數(shù)127.64萬元。

2、培訓費（款）2018年預算數(shù)0.74萬元。

3、公務用車運行維護費（款）2018年預算數(shù)2萬元。

4、維修（護）費（款）2018年預算數(shù)0.11萬元。

5、其他商品和服務支出（款）2018年預算數(shù)12.1萬。

（三）對個人和家庭的補助（類）2018年預算數(shù)18.2萬元，其中：

1、社會福利和救助（款）2018年預算數(shù)5.06萬元

2、其他對個人和家庭補助（款）2018年預算數(shù)13.14萬元。

五、關(guān)于部門收支總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元；部門預算支出總額1034.41萬元，其中： 基本支出預算1020.41萬元，項目支出預算14萬元。

六、關(guān)于部門預算收入總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算收入總額1034.41萬元，其中：財政撥款（補助）預算1034.41萬元。

七、關(guān)于部門預算支出總表情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年部門預算支出總額1034.41萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費支出預算數(shù)1020.41萬元，項目支出預算數(shù)14萬元。

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）2018年預算數(shù)899.68萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費支出預算數(shù)885.68萬元，項目支出預算數(shù)14萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2018年預算數(shù)50.07萬元，其中常規(guī)經(jīng)費支出預算數(shù)為50.07萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2018年預算數(shù)20.39萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費支出預算數(shù)20.39萬元。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)2018年預算數(shù)64.27萬元，其中：常規(guī)經(jīng)費支出預算數(shù)64.27萬元。

八、關(guān)于政府性基金預算功能分類支出情況的說明 2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數(shù) 9

為0。

九、關(guān)于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出情況的說明

2018沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，預算數(shù)為0。

十、“三公”經(jīng)費一般公共預算支出情況的說明

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年財政撥款預算中 “三公”經(jīng)費預算為2萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。具體情況如下：

（一）公務出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年相同。

（二）公務接待費0萬元，與2017年相同，主要原因為遵守中央“八項規(guī)定”，縮減預算。

（三）公車用車購置及運行維護費2萬元。其中：公務用車購置費為0，與2017年持平；公務用車運行維護費2萬元，與2017年相同。

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

讓區(qū)旭園社區(qū)工作站2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算142.59萬元，較2017年預算114萬元增加28.59萬元，主要原因為調(diào)整增加以前未支付取暖費至物業(yè)管理費的預算。

（二）政府采購情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有情況。

截止2017年12月31日，讓區(qū)旭園社區(qū)工作站共有車輛1 10

輛，為一般公務用車。

（四）預算績效情況。

2018年讓區(qū)旭園社區(qū)工作站暫未有實行績效目標管理的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的其他各項收入，包括未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等。

四、一般公共服務支出（類）：指政府一般公共服務支出。

五、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

六、行政運行（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。七、一般行政管理事務（項）：指用于行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

八、社會保障和就業(yè)（類）：指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

九、行政事業(yè)單位離退休（款）：用于行政單位離退休方面的支出。

十、歸口管理的行政單位離退休（項）：指用于歸口管理行政 11

單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生（類）：指政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

十二、醫(yī)療保障（款）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

十三、行政單位醫(yī)療（項）：指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費的支出。

十四、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

十六、住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人社部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金的支出。

十七、因公出國（境）經(jīng)費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

十八、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。

十九、公務用車運行維護費：指單位公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。