第一篇：鋼板驗收入庫管理規(guī)定

鋼板驗收入庫管理規(guī)定

為了更好地規(guī)范材料倉庫的入庫管理，避免公司資產(chǎn)流失，確保訂單所需材料能符合相應(yīng)訂單的要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

一、材料到庫的清點簽收：

1．采購員根據(jù)銷售訂單要求，及時采購符合要求的板材。2.公司所有自己購買的材料（包括圓片）都必須到切割中心辦理入庫手續(xù)。對于直接提圓片沖壓的，工藝卡也必須流轉(zhuǎn)到切割中心，切割中心依據(jù)工藝卡辦理圓片出庫臺賬。

3.材料到倉庫后，庫管員卸貨時應(yīng)向駕駛員索要送貨單，并依據(jù)送貨單上所列的規(guī)格、數(shù)量進行核對、清點。核對無誤后方可在送貨回單上簽字。如果實物數(shù)量與送貨單不符，應(yīng)在送貨回單上寫明實收數(shù)量，并及時通知供應(yīng)，由供應(yīng)和供應(yīng)商確認(rèn)。庫管員應(yīng)對自己清點的數(shù)量負責(zé)。

4.對于公司車輛自提的，駕駛員在裝貨時，應(yīng)先核對好規(guī)格數(shù)量后，再在提貨單上簽字確認(rèn)。駕駛員應(yīng)對自己簽字提單上的數(shù)量負責(zé)。貨到公司后交庫管員清點數(shù)量。要求庫管員在提單上簽字，并復(fù)印一份自己留存（保留一周）。

5.對于包裝好的小圓片由于不方便清點數(shù)量，但必須清點包數(shù)，并核對每包標(biāo)簽上的重量和數(shù)量是否與送貨單一致。

二、材料的驗收

1.庫管員應(yīng)根據(jù)公司與供應(yīng)商約定的“鋼板原材料驗收要求”及‘鋼板采購工事書’上的要求，及時對材料進行驗收。符合上述要求的填寫檢驗資料辦理材料入庫手續(xù)；如材料不合采購要求應(yīng)及時將情況通報采購員。

2.對于包裝好的小圓片驗收時，包裝打開后，先清點數(shù)量，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和包裝上不一致時，應(yīng)保留包裝并及時將情況通報采購員，由采購員和供應(yīng)商溝通處理。

3.對鋼廠訂購的期貨，必須有排版圖，才能切割試板。

三、發(fā)票的入庫、報銷

1.材料驗收合格后，依據(jù)材料驗收單辦理發(fā)票入庫手續(xù)，對于不合格或沒驗收的材料，不得入庫。發(fā)票入庫人員應(yīng)對自己開的發(fā)票入庫單負責(zé)。

2.采購人員將入庫單附在相應(yīng)的發(fā)票后面，辦理報銷入賬手續(xù)。沒有入庫單的發(fā)票嚴(yán)禁報銷入賬。

四、材料出庫時，必須有副總以上簽字審批的出門證。

第二篇：外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

溫州市九特閥門有限公司

JT/WI-02-2015 外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

編

制 校

審： 批

準(zhǔn)：

2014-12-31發(fā)布 2015-1-1實施

外協(xié)外購件入庫驗收管理規(guī)定

1目的

為確保公司產(chǎn)品的質(zhì)量，必須加強對外協(xié)外購的質(zhì)量檢驗與控制管理，保證其產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。同時促進外協(xié)外購供方質(zhì)量管理的穩(wěn)步提高和健康發(fā)展。2適用范圍

適用于所有進廠生產(chǎn)用原輔助材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。3.職責(zé)

3.1技術(shù)部負責(zé)編制外協(xié)外購件的技術(shù)要求及提供相關(guān)的技術(shù)文件資料。3.2質(zhì)管部負責(zé)制定《外協(xié)外購件驗收細則》，并負責(zé)對外協(xié)外購件質(zhì)量的控制與管理。

3.3采購部負責(zé)對外協(xié)外購件的計劃安排及申請等具體工作（包括對生產(chǎn)的質(zhì)量、管理、能力、資質(zhì)、價格等情況進行綜合評定，并滿足所規(guī)定的要求。）4工作程序 4.1信息傳遞

4.1.1采購員每日下午17:00前將當(dāng)日發(fā)出的《采購訂單》傳遞倉庫庫管員；

2、要求客戶《送貨單》必須注明采購訂單號，零件名稱互相保持一致； 4.2貨到清核

4.2.1送貨人通知庫管員，貨物按要求放入相應(yīng)倉庫外待檢區(qū)；

4.2.2庫管員根據(jù)對應(yīng)采購計劃的批次、數(shù)量，結(jié)合發(fā)出的《采購訂單》進行物資清核（品名、規(guī)格、數(shù)量），不符拒收；

4.2.3將待檢標(biāo)識板（黃色--待檢）放置于待檢物料上； 4.3報檢/檢驗

4.3.1對相符物資，由庫管員開具《來料檢驗單》，通知相關(guān)檢驗員檢驗；

4.3.2檢驗員依據(jù)圖紙或《檢驗卡》檢驗，填寫檢驗結(jié)果，對本批質(zhì)量做判定； 4.3.3檢驗員根據(jù)檢驗結(jié)果換置標(biāo)識版（合格--綠色、不合格--紅色）4.4檢驗結(jié)果分類及相關(guān)處理 4.4.1外協(xié)外購過程的控制與管理

4.4.2《來料檢驗單》作為入庫依據(jù)，合格的，由庫管員辦理入庫； 4.4.3不合格的，檢驗員將《來料檢驗單》傳遞采購聯(lián)系退/換貨； 4.5收貨入庫

4.5.1 倉庫開《入庫單》（4聯(lián)）

4.5.2《入庫單》自留1聯(lián)記帳，其余分別給倉庫、采購組、公司財務(wù)部 4.5.3物資整理上架（防銹處理、標(biāo)識板懸掛、收撥卡記賬）；批次分開存放，定置管理； 5外協(xié)外購的驗收和入庫

5.1外協(xié)外購的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗人員驗收，經(jīng)檢驗合格后應(yīng)在《來料報檢單》上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。

5.2外購件檢驗

5.2.1采購部根據(jù)到貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等,填寫《來料報檢單》，通知原材料（或半成品）庫。由原材料（或半成品）庫庫管員檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）和包裝情況，并通知檢驗員到現(xiàn)場（待檢區(qū)）抽檢，同時對該批原材料作“待檢”標(biāo)識。

5.2.2進貨檢驗員接到通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購件驗收細則》進行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填入《來料報檢單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知庫管員憑單辦理入庫；只有入庫的合格品才能由庫管員保管、發(fā)放和使用。

5.3.外協(xié)件檢驗

5.3.1外協(xié)廠家（或采購員）將運到的外協(xié)件放置在“待檢區(qū)”，并及時填寫《外協(xié)外購件報檢單》，通知倉庫外協(xié)收發(fā)員，由倉庫外協(xié)收發(fā)員核查零件名稱、規(guī)格和數(shù)量（重量），若是本廠加工委外表面處理的需附上《加工工藝流程單》通知檢驗員到現(xiàn)場檢驗，5.3.2進貨檢驗員接到通知后，到標(biāo)識的待檢區(qū)域按《外協(xié)外購件驗收細則》進行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結(jié)果填入《來料報檢單》和《加工工藝流程單》上并簽字。確認(rèn)合格的，通知外協(xié)收發(fā)員憑單辦理入庫 6.外協(xié)外購件不良品的處置

6.1進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，即將外協(xié)外購件加以 “不合格”標(biāo)識，填妥《來料報檢單》上的檢驗情況，同時填寫《質(zhì)量異常反饋單》,并通知庫管員或車間外協(xié)收發(fā)員由其辦理退貨手續(xù)。6.2如生產(chǎn)急需根據(jù)實際情況決定是否需要申請“特采”。須按《緊急發(fā)行控制程序》執(zhí)行辦理；但必須進行質(zhì)量追溯。

6.3在加工、裝配過程中發(fā)現(xiàn)外協(xié)外購件不合格情況時應(yīng)做好標(biāo)識，按《裝配線內(nèi)不良品處理規(guī)定》執(zhí)行辦理。

7.進貨檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部按規(guī)定期限和方法保存。

7.1每月匯總進貨質(zhì)量檢驗情況。將供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理意見記錄在《供應(yīng)商每月交貨質(zhì)量月報表》內(nèi)，以作將來評定合格供應(yīng)商的依據(jù)。

8.對外協(xié)外購件進行檢驗，需要時還應(yīng)對以下項目進行核實。8.1外協(xié)外購件的材料化學(xué)分析和機械性能檢測報告。8.2.按圖紙、技術(shù)條件要求做的各項試驗與檢驗報告。（包括：無損檢測、熱處理工藝記錄、爐號、材料牌號、規(guī)格型號等，應(yīng)具有可追溯性。）

品質(zhì)部 2015年5月

第三篇：貨物入庫驗收管理

貨物驗收的依據(jù)主要是貨主的入庫通知單、訂貨合同、調(diào)撥通知單或采購計劃，在這些資料中，最主要的依據(jù)是貨主的入庫通知單。對于無合同、無計劃的到貨，應(yīng)及時通知貨主查詢，經(jīng)批準(zhǔn)后，才能辦理入庫手續(xù)。貨主應(yīng)及時將訂貨合同、到貨計劃送交倉庫。倉庫接到貨主的入庫通知單等資料后，應(yīng)接著資料的要求及有關(guān)規(guī)定認(rèn)真核對，如內(nèi)容不完備，不明確或者有錯誤，應(yīng)及時通知或退回貨主補齊。貨物驗收具體包括驗收準(zhǔn)備、核對證件和檢驗實物三個作業(yè)環(huán)節(jié)。

（一）驗收準(zhǔn)備

倉庫接到提貨通知后，應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)和批量提前做好驗收前的準(zhǔn)備工作大致包括以下內(nèi)容。

1．人員準(zhǔn)備

安排負責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員或用料單位的專業(yè)技術(shù)人員，以及配合質(zhì)量驗收的裝卸搬運人員。

2．資料準(zhǔn)備

收集并熟悉待驗貨物的有關(guān)文件，例如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合同等。

3．器具準(zhǔn)備

準(zhǔn)備好驗收用的檢驗工具，例如衡器、量具等。

（二）核對憑證

人庫貨物必須具備的憑證及說明有以下幾方面。

(1)入庫通知單和訂貨合同副本，這是倉庫接受貨物的憑證。

(2)供貨單位提供的材質(zhì)證明書、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表等。

(3)貨物承運單位提供的運單，若貨物在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運部門提供的運輸記錄或普通記錄，作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。

(4)核對憑證也就是將上述憑證加以全面核對的單據(jù)。入庫通知單、訂貨合同要與供貨單位提供的所有憑證逐一核對，相符后才可進行下一步實物檢驗。

（三）檢驗實物

檢驗實物包括貨物的數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收和包裝驗收。

貨物數(shù)量驗收是在初步驗收的基礎(chǔ)上進一步驗收貨物數(shù)量的工作，驗收的方法是：對于計重貨物一般采用過磅檢斤的方法；對于計件貨物，一般都采取抽檢的方式。采用抽檢方式時，為比較準(zhǔn)確地反映入庫貨物的實際情況，應(yīng)科學(xué)地確定驗收比率。驗收比率是一批貨物中抽檢貨物的數(shù)量占全部被驗貨物數(shù)量的比例。

貨物質(zhì)量驗收是檢驗貨物質(zhì)量指標(biāo)是否符合規(guī)定的工作。倉儲部門按照有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢查入庫貨物的質(zhì)量是否符合要求。質(zhì)量驗收有感官檢驗法和儀器檢驗法兩種方式。感官檢驗法是依靠驗收人員豐富的貨物知識和實踐經(jīng)驗，通過視、聽、味、觸、嗅覺來判斷貨物質(zhì)量的方法。它的優(yōu)點是簡便易行，不需要任何設(shè)備，或者只需要一些簡單的工具就能迅速做出質(zhì)量判斷。這種方式曲缺點是檢驗效果有一定的局限性，很難精確地測定出貨物質(zhì)量的數(shù)據(jù)指標(biāo)。儀器檢驗法是利用各種儀器設(shè)備，對貨物的規(guī)格、成分、技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)等進行物理、化學(xué)和生物的分析測定。它的優(yōu)點是檢驗的準(zhǔn)確度高，但需要投入比較昂貴的儀器設(shè)備。

貨物包裝驗收，通常是在初步檢查驗收時進行的，主要是查看包裝有無水濕、油污、破損等，其次是查看包裝是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，包括選用的材料、規(guī)格、制作工藝、標(biāo)志、打包方式等。另外對包裝材料的干濕度也要檢驗，包裝的干濕程度，表明包裝材料中含水量的多少，這對貨物的內(nèi)在質(zhì)量會產(chǎn)生一定的影響。對包裝物干濕度的檢查，可利用測濕儀進行測定。當(dāng)需要開箱拆包檢驗時，一般應(yīng)有兩人以上在場同時操作，以明確責(zé)任。

倉庫在貨物驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量與入庫憑證不符，質(zhì)量不符合規(guī)定，包裝出現(xiàn)異常情況時，必須做出詳細記錄。同時將有問題的貨物另行堆放，并采取必要的措施，防止損失繼續(xù)擴大，立即通知業(yè)務(wù)部門或邀請有關(guān)單位現(xiàn)場察看，以便及時做出處理

三、驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理

貨物驗收中，可能會發(fā)現(xiàn)諸如證件不齊、數(shù)量短缺、質(zhì)量不符合要求等問題，應(yīng)區(qū)別不同情況，及時處理。

(1)驗收中發(fā)現(xiàn)問題等待處理的貨物，應(yīng)該單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失、損壞。

(2)數(shù)量短缺在規(guī)定磅差范圍內(nèi)的，可按原數(shù)入賬，凡超過規(guī)定磅差范圍的，做好驗收記錄，與貨主一起向供貨單位辦理交涉手續(xù)。凡實際數(shù)量多于原來發(fā)出數(shù)量的，可由主管部門向供貨單位退回多發(fā)數(shù)，或補發(fā)貨款。在貨物入庫驗收過程中發(fā)生的數(shù)量不符情況，其原因可能是發(fā)貨方在發(fā)貨過程中出現(xiàn)了差錯，誤發(fā)了貨物，或者是在運輸過程中漏裝或丟失了貨物等。

(3)質(zhì)量不符合規(guī)定時，應(yīng)及時向供貨單位辦理退貨、換貨交涉，或征得供貨單位同意代為修理，或在不影響使用前提下降價處理。貨物規(guī)格不符或錯發(fā)時，應(yīng)先將規(guī)格對的予以入庫，規(guī)格不對的做出驗收記錄交給主管部門辦理換貨。

(4)證件未到或不齊時，應(yīng)及時向供貨單位索取，到庫貨物應(yīng)作為待檢驗貨物堆放在待驗區(qū)，待證件到齊后再進行驗收。證件未到之前，不能驗收，不能入庫，更不能發(fā)貨。

(5)屬承運部門造成的貨物數(shù)量短少或外觀包裝嚴(yán)重殘損等，應(yīng)憑接運提

貨時索取的“貨運記錄”向承運部門索賠。

(6)價格不符，供方多收部分應(yīng)予以拒付，少收部分經(jīng)過檢查核對后，應(yīng)主動聯(lián)系，及時更正。

四、抽樣檢驗介紹

貨物驗收有全檢和抽檢兩種基本方式。所謂全檢是指對于批量小、規(guī)格尺寸和包裝不整齊以及要求嚴(yán)格驗收的貨物，必須對所有貨物全部進行檢驗的一種方式。它需要消耗較多的人力、物力和時間，但是可以保證驗收質(zhì)量。所謂抽樣檢驗，就是借助數(shù)理統(tǒng)計方法，從一批貨物中，隨機地抽取部分貨物進行檢驗，根據(jù)這部分貨物的質(zhì)量情況，判斷該批貨物的質(zhì)量狀況，從而決定該批貨物質(zhì)量是否合格的一種貨物檢驗方式。一般情況下，對于批量較大、規(guī)格尺寸和包裝完好、貨物質(zhì)量信譽較高以及驗收條件有限的情況，特別是進行貨物的理化性能檢驗時采用這種方式。

（一）抽樣驗收的必要性

采用抽樣檢驗的方式進行貨物質(zhì)量驗收的好處是：可以節(jié)約人力，提高貨物入庫速度?？梢员ＷC檢驗的準(zhǔn)確性，減少因拆包開箱而對貨物質(zhì)量產(chǎn)生的影響。由于許多貨物部是連續(xù)地批量生產(chǎn)，抽驗一定數(shù)量，就可以代表整批貨物的質(zhì)量狀況。另外，有些貨物包裝技術(shù)性較強，如使用專用機械打包，或真空壓縮包裝，拆開驗收后，其包裝便不能復(fù)原，勢必會影響貨物質(zhì)量，使用抽樣檢驗方式，可以減少因檢驗而造成的經(jīng)濟損失。有些貨物經(jīng)開箱、拆包檢驗之后，因與外界（如空氣、水分、陽光等）接觸，會引起質(zhì)量變化，有些貨物經(jīng)過破壞性的檢驗便失去其使用價值（如燈泡使用壽命檢驗），采取抽檢的方式，可以使損失控制在合理的范圍之內(nèi)

（二）驗收比例的確定

在確定驗收比例時，一般考慮以下因素。

1．貨物的性質(zhì)、特點

不同的貨物具有不同的特性。如玻璃器皿、保溫瓶膽、瓷器等容易破碎；皮革制品、副食品、果品、海產(chǎn)品等容易霉變；香精、香水等容易揮發(fā)，這些貨物的驗收比例可以大一些。而肥皂、香皂之類，外包裝完好，內(nèi)部不易損壞，驗收比例可以小一些。

2．貨物的價值

貴重貨物，如價格高的精密儀器、名貴中藥材（人參、鹿茸等），入庫時驗收比例要大一些，或者全驗。而一般價值較低，數(shù)量較大的小貨物可少驗。

3．貨物的生產(chǎn)技術(shù)條件

對于生產(chǎn)技術(shù)條件好、工藝水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量好而且穩(wěn)定的貨物可以少驗；而對于生產(chǎn)技術(shù)水平低，或手工操作、產(chǎn)品質(zhì)量較差而又不穩(wěn)定的需要多驗。

4．供貨單位的信譽

有的企業(yè)歷來重視產(chǎn)品質(zhì)量，并重視產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，長期以來倉庫在接收該廠產(chǎn)品時沒有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等問題，消費者對該企業(yè)的產(chǎn)品也比較滿意，這樣的企業(yè)供應(yīng)的貨物可以少驗或免驗，而對于信譽較差的企業(yè)提供的產(chǎn)品則要多驗。

5．包裝情況

包裝材料差、技術(shù)低、結(jié)構(gòu)不牢固，都會直接影響貨物質(zhì)量和運輸安全，從而造成散失、短少或損壞，因此，收貨時，對包裝質(zhì)量完好的貨物可以適當(dāng)少驗，反之則要多驗。

6．運輸工具

貨物在運輸過程中，使用的運輸工具、運距以及中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的不同等，對貨物質(zhì)量、數(shù)量都會有不同程度的影響。因此，入庫驗收時，應(yīng)視不同情況確定驗收比例。如對于汽車運輸，且運距較長，由于途中振蕩幅度大，損耗會多一些，因此，需要確定較大的驗收比例；而水路或航運，由于途中顛簸小，損耗自然會少一些，因此可以少驗。

7．氣候條件

經(jīng)過長途轉(zhuǎn)運的貨物，可能由于氣候條件的變化，質(zhì)量會受到一定的影響。即使同一地區(qū)，季節(jié)變化對貨物質(zhì)量也會產(chǎn)生影響。所以，對怕熱，易熔的貨物，夏天要多驗；對怕潮、易溶解的貨物，在雨季和潮濕地區(qū)應(yīng)多驗；怕凍的貨物，冬天應(yīng)多驗。

第四篇：出入庫管理規(guī)定

物品采購、出入庫管理規(guī)定

為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經(jīng)手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領(lǐng)單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經(jīng)手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當(dāng)事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認(rèn)后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數(shù)量、規(guī)格等，根據(jù)需要采購的項目填寫并提交給，此單據(jù)須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應(yīng)嚴(yán)格供應(yīng)商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質(zhì)量。

（五）倉庫保管人員應(yīng)建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應(yīng)商，做好所需物品和供應(yīng)商相關(guān)資料的存檔工作；在滿足質(zhì)量需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準(zhǔn)，未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注明“急購”，并向?qū)徟藛T匯報，采購后補辦審批手續(xù)。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。

四、物品入庫有關(guān)制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn)）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務(wù)人員各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應(yīng)當(dāng)定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。

五、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

（一）物品出庫，請用人應(yīng)當(dāng)填寫請用申請單，大件物品需經(jīng)所領(lǐng)物品車間主任批準(zhǔn)后找?guī)旆抗芾韱T領(lǐng)取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領(lǐng)用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領(lǐng)用也須由車間主任審批后方可發(fā)放。

（五）領(lǐng)用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

（六）管理人員應(yīng)當(dāng)定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責(zé)任人進行處理。

第五篇：物資入庫管理規(guī)定

物資入庫管理規(guī)定

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求(合同及生產(chǎn)要求)，填寫采購計劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負責(zé)詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價、金額(開增值稅發(fā)票時，應(yīng)填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續(xù))，入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，綠聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計(入出庫單統(tǒng)計截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要

負責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對應(yīng)的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗員檢驗，并注明原因(生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點管理規(guī)定

1、實行缺料盤點法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時，倉管員應(yīng)及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

2、實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責(zé)。

七、并由公司管理部負責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。