第一篇：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明——出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明——出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)

概述

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退（免）稅申報(bào)辦法的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)）規(guī)定，稅務(wù)機(jī)關(guān)受理企業(yè)出口退（免）稅預(yù)申報(bào)后，如果審核發(fā)現(xiàn)申報(bào)退（免）稅的憑證沒有對(duì)應(yīng)的管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的，企業(yè)應(yīng)按下列方法處理：

（一）屬于憑證信息錄入錯(cuò)誤的，應(yīng)更正后再次進(jìn)行預(yù)申報(bào)；

（二）屬于未在“中國(guó)電子口岸出口退稅子系統(tǒng)”中進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān)單確認(rèn)操作或未按規(guī)定進(jìn)行增值稅專用發(fā)票認(rèn)證操作的，應(yīng)進(jìn)行上述操作后，再次進(jìn)行預(yù)申報(bào)；

（三）除上述原因外，可填寫《出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)表》（見附件1）,將缺失對(duì)應(yīng)憑證管理部門電子信息或憑證的內(nèi)容與電子信息不符的數(shù)據(jù)和原始憑證報(bào)送至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)協(xié)助查找相關(guān)信息。2 操作說明 2.1錄入

點(diǎn)擊“向?qū)А渌陥?bào)向?qū)А?其他申報(bào)數(shù)據(jù)采集—出口信息查詢申請(qǐng)錄入”（如下圖）

進(jìn)入下圖錄入界面，按“數(shù)據(jù)項(xiàng)說明”錄入相關(guān)內(nèi)容（如下圖）后，點(diǎn)擊“保存”或添加繼續(xù)錄入。

2.2 生成申報(bào)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊“向?qū)А渌陥?bào)向?qū)А?生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)—生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”（如下圖）

在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)選“信息查詢申請(qǐng)”（如下圖），然后點(diǎn)擊“確定”。

在彈出的對(duì)話框中（如下圖）選擇“本地申報(bào)”或“遠(yuǎn)程申報(bào)”（目前僅支持“本地申報(bào)”），然后設(shè)置好保存路徑后點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出下圖對(duì)話框，申報(bào)數(shù)據(jù)即告生成完畢。

2.3 打印紙質(zhì)申請(qǐng)表

點(diǎn)擊“向?qū)А渌陥?bào)向?qū)А?打印信息及其他申報(bào)報(bào)表—生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)”（如下圖）：

在彈出的對(duì)話框中選擇“出口企業(yè)信息查詢申請(qǐng)表”（如下圖），然后點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)即生成供打印的申請(qǐng)表，連接打印機(jī)打印即可。

2.4 申報(bào)

將生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，連同打印出來的申請(qǐng)表（加蓋公章）報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2.5 反饋信息的處理

申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)之后，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)受理之后會(huì)發(fā)放反饋信息，出口企業(yè)獲取反饋信息之后，須按如下辦法操作： 2.5.1 讀入反饋信息

點(diǎn)擊“向?qū)А渌陥?bào)向?qū)А?審核反饋信息處理—讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息”（如下圖）：

2.5.2 查詢反饋信息情況

點(diǎn)擊“向?qū)А渌陥?bào)向?qū)А?其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢—出口信息查詢申請(qǐng)查詢”（如下圖）：

進(jìn)入查詢界面（如下圖），查看“信息查詢結(jié)果”欄，如為“1”者表明稅務(wù)機(jī)關(guān)有此憑證信息；為“0”者則表明仍無此憑證信息。

第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是《出口退稅計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報(bào)系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報(bào)退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報(bào)，申報(bào)前有關(guān)的出口報(bào)關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。

二、軟件的安裝

http://www.004km.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級(jí)通知通告)，運(yùn)行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報(bào)年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

點(diǎn)擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點(diǎn)擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱

納稅人識(shí)別號(hào)：企業(yè)稅務(wù)登記證號(hào)碼

計(jì)稅計(jì)算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號(hào)：退稅帳戶號(hào)碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報(bào)：不分部申報(bào)的填F，否則填T。(一般填F)是否財(cái)務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國(guó)稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報(bào)

進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報(bào)明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：?jiǎn)纹睂?duì)應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號(hào)：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報(bào)批次，02表示序列號(hào)(最好是報(bào)關(guān)單中的每一項(xiàng)都單獨(dú)的為一個(gè)序列號(hào))，關(guān)聯(lián)號(hào)也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對(duì)應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報(bào)表時(shí)會(huì)有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示

3、申報(bào)年月：自動(dòng)生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)選擇的所屬年月一致)

4、申報(bào)批次：當(dāng)月申報(bào)的次數(shù)。

5、序號(hào)：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號(hào)重排自動(dòng)排序也可

6、進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊(cè)號(hào)，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼

8、報(bào)關(guān)單號(hào)：共12位，報(bào)關(guān)單上報(bào)關(guān)單號(hào)的后9加0再加兩位項(xiàng)號(hào)，如123456789001，123456789為報(bào)關(guān)單號(hào)的后9位，01為此筆報(bào)關(guān)單的項(xiàng)號(hào)，如果此筆報(bào)關(guān)單共報(bào)了三項(xiàng)，那么報(bào)關(guān)單號(hào)就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報(bào)關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報(bào)關(guān)單上是到岸價(jià)，那么就要把相應(yīng)的海運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等扣除，填寫FOB價(jià)，非美元幣制必須折成美元價(jià)錄入

11、核銷單號(hào)：相對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單的核銷單號(hào)碼

12、商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊

13、商品名稱：自動(dòng)生成

14、出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號(hào)：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時(shí)從受托方取得的代理出口證明號(hào)，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)，如果不是就為空

17、標(biāo)識(shí)：系統(tǒng)自動(dòng)生成

18、申報(bào)標(biāo)識(shí)：自動(dòng)生成，空：該記錄處于未申報(bào)狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報(bào)

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點(diǎn)擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號(hào)：與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號(hào)一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費(fèi)稅

3、申報(bào)年月、批次與相對(duì)應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號(hào)碼：要保證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的內(nèi)容就會(huì)自動(dòng)生成

5、商品代碼：商品對(duì)應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點(diǎn)擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過，點(diǎn)擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項(xiàng)換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報(bào)資料一起提交

3、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯(cuò)誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報(bào)軟盤-生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)，輸入本次申報(bào)最大的聯(lián)號(hào)，或輸入10個(gè)9，點(diǎn)擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報(bào)軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報(bào)”，點(diǎn)擊確定，預(yù)申報(bào)完成。

預(yù)申報(bào)無疑點(diǎn)或?qū)⒁牲c(diǎn)調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報(bào)。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點(diǎn)擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報(bào)。

2、在出口明細(xì)申報(bào)查詢中打印退稅申報(bào)明細(xì)表，點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對(duì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊(cè)，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢中打印進(jìn)貨申報(bào)明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報(bào)軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在第六步中，撤消本次申報(bào)數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報(bào)軟盤

1、退稅匯總申報(bào)表錄入，點(diǎn)擊增加，錄入本次申報(bào)的申報(bào)年月，按回車，系統(tǒng)自動(dòng)生成退稅匯總申報(bào)表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊保存，打印報(bào)表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報(bào)軟盤，選擇“本地申報(bào)”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報(bào)批次)確定，完成電子申報(bào)

將正式申報(bào)的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報(bào)資料上報(bào)到國(guó)稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

5、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)；

6、出口專用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

8、增值稅專用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊(cè)放入檔案盒。

另需要單獨(dú)放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報(bào)表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)

如果在已經(jīng)生成正式申報(bào)軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報(bào)的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報(bào)后重新申報(bào)，執(zhí)行如下步驟：點(diǎn)擊已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報(bào)的數(shù)據(jù)篩選出來，點(diǎn)擊紅色的‘認(rèn)可申報(bào)’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報(bào)，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因?yàn)檫x擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報(bào)的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報(bào)的了，會(huì)造成不必要的麻煩，建議一個(gè)一個(gè)的進(jìn)行，就是選定一個(gè)需要轉(zhuǎn)回待申報(bào)的數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊”認(rèn)可申報(bào)“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報(bào)，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入

第三篇：出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)

出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作指導(dǎo)

出口前先在電子口岸進(jìn)行報(bào)關(guān)委托確認(rèn)---具體操作注意問題請(qǐng)懂的人補(bǔ)充

一、軟件安裝：

我們首先進(jìn)入出口退稅咨詢網(wǎng)下載17.0版本，下載安裝，然后接著下載補(bǔ)丁，下載商品編碼升級(jí)包（若需要打補(bǔ)丁、升級(jí)商品編碼的話）

然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫公司基本信息，點(diǎn)確定，必須正確，否則又要重新安裝 然后退出系統(tǒng)，點(diǎn)擊補(bǔ)丁，安裝補(bǔ)丁成功 進(jìn)入系統(tǒng)，升級(jí)商品編碼

點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品編碼-點(diǎn)代碼讀入，讀入成功-點(diǎn)擊自用商品碼，點(diǎn)當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功 或者：系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-點(diǎn)擊一鍵升級(jí)（具體見商品代碼升級(jí)時(shí)的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認(rèn)。

二、收齊單證

1增值稅專用發(fā)票，出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單，注意的是貨物名稱，計(jì)量單位，數(shù)量保持一致。

三、錄入數(shù)據(jù)

用戶名：sa

密碼：無需輸入

日期：選擇填報(bào)月份 點(diǎn)左上角申報(bào)系統(tǒng)操作向?qū)?退稅申報(bào)向?qū)?

（二）免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集 1.出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

關(guān)聯(lián)號(hào)：應(yīng)該是你本次申報(bào)退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報(bào)年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號(hào)就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號(hào)一般是一種貨物使用一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)。第一張關(guān)聯(lián)號(hào)為2016030001，申報(bào)年月201603 批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報(bào)

注：我一般喜歡用：1603010001其中03后的01是3月份的批次。

申報(bào)年份：為填報(bào)預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016年3月輸入預(yù)審信息。

申報(bào)批次：指的是當(dāng)月第幾次申報(bào)，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報(bào)批次（如需申報(bào)多次，需專管員批準(zhǔn)）。

序號(hào)：可按順序填列，紫項(xiàng)在最后進(jìn)行“序號(hào)重排”時(shí)，可自動(dòng)排列。出口發(fā)票號(hào)：出口普通發(fā)票號(hào)，不開票的就用形式發(fā)票號(hào)或合同協(xié)議號(hào)。報(bào)關(guān)單號(hào)：為報(bào)關(guān)單上的海關(guān)編號(hào)加項(xiàng)號(hào)，第一項(xiàng)就是001，第二項(xiàng)就是002，依次類推。出口日期：為報(bào)關(guān)單上的出口日期。

美元離岸價(jià)：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價(jià)。

美圓離岸價(jià)應(yīng)與電子口岸里的美圓價(jià)錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價(jià)），人民幣離岸價(jià)就自動(dòng)生成，基本和你的記帳一致，誤差點(diǎn)沒關(guān)系。如果是到岸價(jià)，則需換算為離岸價(jià)：

商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品代碼，八位

商品名稱：可修改，應(yīng)與報(bào)關(guān)單上的商品名稱一致。

單位：與報(bào)關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報(bào)關(guān)單上同一項(xiàng)下商品的出口數(shù)量。

業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填

假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填

假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報(bào)關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM）

其他各欄或自動(dòng)生成，或?yàn)榭?2.進(jìn)口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

關(guān)聯(lián)號(hào)：為進(jìn)貨與出口相對(duì)應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號(hào)。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費(fèi)稅 申報(bào)年份、申報(bào)批次、序號(hào)：同出口

進(jìn)貨憑證號(hào)：為進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)票號(hào)碼

其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認(rèn)證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號(hào)碼中輸入，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)跳出，自行比對(duì)即可。出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)填好后，先點(diǎn)擊“序號(hào)重排”，而后按“審核認(rèn)可”（當(dāng)前下所有記錄），標(biāo)識(shí)為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒有通過審核，此時(shí)應(yīng)在審核認(rèn)可中取消標(biāo)志后重新進(jìn)行修改，再重新審核。

（三）免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查

依次進(jìn)行進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，則預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查會(huì)報(bào)錯(cuò)，忽略或不進(jìn)行此項(xiàng)檢查即可。

（四）確認(rèn)免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)

點(diǎn)擊確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，確認(rèn)申報(bào)

（五）免退稅申報(bào) 1.退稅匯總申報(bào)表錄入

點(diǎn)擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點(diǎn)保存。2.生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)

選擇適合路徑，確定即可。3.打印退免稅數(shù)據(jù) 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)、退稅匯總申報(bào)表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點(diǎn)：

1.收匯申報(bào)表，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口收匯情況錄入-（未認(rèn)定）依次錄入就可以 生成壓縮包打印

2.分割單的錄入：退稅系統(tǒng)里面有一個(gè)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進(jìn)貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報(bào)就是本次申報(bào)的千克數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算本次申報(bào)的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進(jìn)貨明細(xì)錄入按分批單本次申報(bào)的數(shù)量和金額填寫就好了。3.海關(guān)商品碼調(diào)整對(duì)應(yīng)表

4.如果2張關(guān)單以上都有同一樣貨物，而進(jìn)貨發(fā)票無法區(qū)分，此時(shí)我們應(yīng)該把他們做在一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)下。

5.換匯成本如果高，可把商品海關(guān)編碼一樣的報(bào)關(guān)單合成一個(gè)關(guān)聯(lián)號(hào)申報(bào) 6.如果是無紙化的單位，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標(biāo)簽。7.每年四月前把上年的報(bào)關(guān)單全部申報(bào)掉，否則要進(jìn)行備案延期。另外提醒，在關(guān)鍵步驟勿忘備份。

四、申報(bào)（上海申報(bào)步驟）

在國(guó)稅網(wǎng)上的企業(yè)辦稅平臺(tái)-申報(bào)納稅-出口退稅申報(bào)

點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)-上傳數(shù)據(jù)，審核后下載查看，有錯(cuò)誤的進(jìn)行修改后再進(jìn)行預(yù)申報(bào) 預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)沒問題后正式申報(bào)。與預(yù)申報(bào)為同一數(shù)據(jù)包

第四篇：生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明

2010年生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)

8.0版操作說明（供參考）

一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入部分

（一）、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)8.0版安裝完成后，雙擊桌面圖標(biāo)進(jìn)入；進(jìn)入“請(qǐng)輸入用戶名和密碼”窗口，用戶名“sa”，密碼為空，點(diǎn)擊確定。

（二）、進(jìn)入“確認(rèn)當(dāng)前所屬期”窗口，輸入當(dāng)期要進(jìn)入的所屬期。如2005年1月第一次申報(bào)，應(yīng)為“200501”，2月為第二次申報(bào)，應(yīng)為“200502”，3月為第三次申報(bào)，應(yīng)為“200503”，以此類推，點(diǎn)擊確定。若為新辦出口企業(yè)，按有第一筆出口的當(dāng)月確認(rèn)所屬期。比如，2005年5月18日有第一筆出口（已辦理退稅登記證），則所屬期應(yīng)為200505。

（三）進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)8.0版主操作界面，第一次操作的企業(yè)應(yīng)將企業(yè)的信息初始化，點(diǎn)擊菜單“系統(tǒng)維護(hù)”---“系統(tǒng)配置”---“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，進(jìn)入“系統(tǒng)信息配置窗口”，點(diǎn)擊“修改”圖標(biāo)，修改企業(yè)信息。（以下只提及易錯(cuò)項(xiàng)目的錄入，其他項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)完整錄入）（1）企業(yè)代碼：應(yīng)錄入企業(yè)海關(guān)代碼。

（2）納稅人識(shí)別號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼，15位。

（3）技術(shù)監(jiān)督局碼：錄入企業(yè)代碼證上的代碼，實(shí)為納稅編碼去掉“440307”前6位后的號(hào)碼。（4）用戶名稱：為營(yíng)業(yè)執(zhí)照上登記的企業(yè)全稱。（5）納稅人類別：1。

（6）計(jì)稅計(jì)算方法：1(免抵退稅企業(yè))。（7）進(jìn)料計(jì)算方法：2（購進(jìn)法）

（8）分類管理辦法：C（因舊分類管理辦法已廢止，新辦法未出臺(tái)，新辦企業(yè)暫按C類填列，原B類企業(yè)暫不改動(dòng)）（凡新辦免抵退企業(yè)12個(gè)月內(nèi)都選C，第13個(gè)月更改為B。）

（9）稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：74，稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：國(guó)稅平湖分局。

（10）點(diǎn)擊“保存”圖標(biāo)，點(diǎn)擊“退出”圖標(biāo)，返回主操作界面。

（四）點(diǎn)擊“向?qū)А眻D標(biāo)，出現(xiàn)向?qū)Т翱凇?/p>

（1）第一步之“進(jìn)料加工手冊(cè)登記錄入”，點(diǎn)擊后出現(xiàn)錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”（一般貿(mào)易出口企業(yè)不用做此步）。

A：進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)：為虛擬號(hào)，“C”+ 所屬期號(hào)，如200501期為“C200501” B：序號(hào)：為0001（每次只編一個(gè)進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)）C：復(fù)出口商品碼：為企業(yè)主要出口商品海關(guān)代碼。D：手冊(cè)有效期：為本次申報(bào)所屬期的最后一天，如2005年1月為200501期，手冊(cè)有效期為2005-1-31。E：點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)擊“退出”。（如該企業(yè)不存在進(jìn)料加工，全部是一般貿(mào)易出口的話，則不用虛擬手冊(cè)號(hào)）

（2）第一步之“進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)擊后出現(xiàn)錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”（一般貿(mào)易企業(yè)不用做此步）。

A：所屬期：如200501，序號(hào)：為0001，順序往下編號(hào)，如0002，此號(hào)不能重復(fù)，所屬期標(biāo)識(shí)：2005。B：進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)碼：每張“報(bào)關(guān)單號(hào)碼”+“0”+“報(bào)關(guān)單內(nèi)商口代碼前的項(xiàng)號(hào)”，如一張123456789的進(jìn)口報(bào)關(guān)單有5筆進(jìn)口商品，此份報(bào)關(guān)單第一筆進(jìn)口報(bào)關(guān)單號(hào)碼應(yīng)為123456789001，第二筆應(yīng)為123456789002，第五筆應(yīng)為123456789005。

C：進(jìn)口數(shù)量：一般以報(bào)關(guān)單上記錄的進(jìn)口數(shù)量為準(zhǔn)，有些企業(yè)應(yīng)以商品編碼對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位所對(duì)應(yīng)的數(shù)量為準(zhǔn)。

D：原幣代碼：以進(jìn)口報(bào)關(guān)單上記錄的幣別為準(zhǔn)。

E：原幣到岸價(jià)：以進(jìn)口報(bào)關(guān)單上記錄的原幣金額為準(zhǔn)。

F：原幣匯率：原幣每月月初公布的匯率（中間價(jià)，160可查詢），每月只用輸入一次，下次會(huì)自動(dòng)帶出，如多月合并一次申報(bào)，應(yīng)分月錄入當(dāng)月月初匯率。G：美元匯率：美元每月月初公布的匯率（中間價(jià)，160可查詢），每月只用輸入一次，下次會(huì)自動(dòng)帶出，如多月合并一次申報(bào)，應(yīng)分月錄入當(dāng)月月初匯率。注意：a、2005年免稅進(jìn)料的錄入，應(yīng)當(dāng)按照進(jìn)口報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)錄入，并且“所屬期標(biāo)識(shí)”為“2005”。B、2005年當(dāng)期錄入的進(jìn)口報(bào)關(guān)單的料件總價(jià)與免稅進(jìn)料確認(rèn)表（帳上取數(shù)）總價(jià)存在差額的，應(yīng)當(dāng)錄入一條數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，使得報(bào)關(guān)單的料件總價(jià)與免稅進(jìn)口料件確認(rèn)表總價(jià)保持一致，其中的報(bào)關(guān)單號(hào)虛擬錄入。建議按月份虛擬，如2005年1月份則虛擬為：2005010000001。H：點(diǎn)擊“保存”，錄完所有進(jìn)口料件明細(xì)，點(diǎn)擊“退出”。第一步之“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)擊后出現(xiàn)錄入窗口，點(diǎn)擊“增加”（同進(jìn)料明細(xì)錄入相同項(xiàng)目說明略）（如該筆出口業(yè)務(wù)為一般貿(mào)易出口的話，則不用虛擬手冊(cè)號(hào)）

A：記銷售日期：為出口貨物實(shí)際記帳的日期，要求當(dāng)月實(shí)際離境出口貨物都應(yīng)在當(dāng)月開具出口專用發(fā)票，當(dāng)月記賬（含集中報(bào)關(guān)離境貨物）。

B：出口日期：以出口報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)上注明的出口日期為準(zhǔn)。

C：外匯核銷單號(hào)：收匯核銷單號(hào)，在出口報(bào)關(guān)單上為左上方的批準(zhǔn)文號(hào)。D：代理證明號(hào)：遠(yuǎn)期結(jié)匯號(hào)，平湖分局無此類企業(yè)，不用填列。

E：?jiǎn)巫C不齊標(biāo)志：如未取得報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)和收匯核銷單或未取得報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)、收匯核銷單之一的，統(tǒng)一按單證不齊填列：BH。

F：原幣幣別：應(yīng)以實(shí)際結(jié)算幣別為準(zhǔn)，就是以出口發(fā)票上開具的幣別為準(zhǔn)，當(dāng)期出口發(fā)票應(yīng)與出口賬上外幣金額一致，人民幣確認(rèn)表與免抵退稅申報(bào)明細(xì)表允許有幾分錢之差（匯總申報(bào)與逐筆錄入之差）。

G：征退稅率：系統(tǒng)自動(dòng)彈出，一般情況下不要人工修改，修改后審核時(shí)不能通過。H：點(diǎn)擊“保存”，錄完所有出口明細(xì)，點(diǎn)擊“退出”。（3）第二步之“免稅貨物明細(xì)數(shù)據(jù)采集”（無免稅、間接出口企業(yè)不用錄入，重點(diǎn)提示間接出口，也稱為轉(zhuǎn)廠出口，與直接出口相同項(xiàng)目略）A：對(duì)方企業(yè)代碼：為對(duì)方海關(guān)代碼。

B：對(duì)方登記冊(cè)號(hào)：為轉(zhuǎn)入手冊(cè)號(hào)碼，一般在報(bào)關(guān)單上記錄入“轉(zhuǎn)入C530XXXXXXXX手冊(cè)”（4）第一步之“進(jìn)料加工手冊(cè)核銷錄入”，輸入序號(hào)，進(jìn)料登記冊(cè)號(hào)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出“實(shí)際進(jìn)料總值”、“實(shí)際出口總值”等。注意事項(xiàng)： A：“實(shí)際進(jìn)料總值”，因系統(tǒng)內(nèi)是以進(jìn)口報(bào)關(guān)單明細(xì)項(xiàng)目錄入，不是企業(yè)賬面實(shí)際進(jìn)口金額，應(yīng)改為按賬面進(jìn)口金額按規(guī)定匯率折算成人民幣金額填列，應(yīng)以《免稅進(jìn)口料件金額確認(rèn)表》（系統(tǒng)外數(shù)據(jù)，有標(biāo)準(zhǔn)格式）上的金額為準(zhǔn)。B：“剩余邊角余料”、“其他調(diào)減料件”，應(yīng)以屬于本期的《新貿(mào)合同核銷表》上記錄的數(shù)量乘以備案單價(jià)再乘以月初匯率為準(zhǔn)（企業(yè)應(yīng)附計(jì)算明細(xì)表或計(jì)算清單及廢料報(bào)關(guān)單），并提供相應(yīng)的備案單價(jià)表及《新貿(mào)合同核銷表》。

C：若有轉(zhuǎn)廠，即間接出口業(yè)務(wù)，則在“結(jié)轉(zhuǎn)至其它手冊(cè)產(chǎn)品”中錄入。（5）第三步之“數(shù)據(jù)一致性檢查”

A：點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)一致性檢查”后出現(xiàn)文本查看器，顯示本次檢查情況，對(duì)于簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)邏輯錯(cuò)誤，能檢查出來，如重號(hào)，同一張報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)兩個(gè)核銷單，上次數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等。新辦企業(yè)第一期申報(bào)檢查時(shí)出現(xiàn)的提示應(yīng)為“本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，第二期申報(bào)檢查時(shí)如無特別修改大部分企業(yè)也應(yīng)為“本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，對(duì)于有明顯提示錯(cuò)誤的，企業(yè)應(yīng)先修改企業(yè)數(shù)據(jù)，直到正常為止。

B：點(diǎn)擊“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，選擇生成的路徑（生成到什么地方如軟盤、移動(dòng)盤、硬盤上等），建議生成到一文件夾內(nèi)，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夾內(nèi)。C：將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)拷入A盤或U盤內(nèi)到稅務(wù)局對(duì)碰。

（6）稅務(wù)局對(duì)碰以后，對(duì)對(duì)碰結(jié)果將提示企業(yè)如何修改明細(xì)數(shù)據(jù)，企業(yè)不能將對(duì)碰后的信息讀入企業(yè)的申報(bào)系統(tǒng)，以免造成不必要的重復(fù)工作。

（7）第四步企業(yè)不用操作

（8）第五步，到稅務(wù)局對(duì)碰后按稅務(wù)局要求修改后可做第五步（先撒銷已申報(bào)的數(shù)據(jù)），同第三步一樣，也可以在第三步中做。

（9）第六步，點(diǎn)擊“模擬出具進(jìn)料加工免稅證明”，出現(xiàn)文本查看器，打印此文本（匯總申報(bào)時(shí)要求的紙質(zhì)資料，一般貿(mào)易企業(yè)不用做此步）。

（10）第七步，不用做，此步?jīng)]有實(shí)際操作功能。

（11）第八步，點(diǎn)擊“增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入”出現(xiàn)錄入窗口，基本上要手工錄入，累計(jì)數(shù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算，注意事項(xiàng)：

A：“不得抵扣稅額”，從匯總表自動(dòng)計(jì)算的“不得抵扣稅額”取數(shù)。B：進(jìn)項(xiàng)稅額額合計(jì)：應(yīng)以系統(tǒng)外數(shù)據(jù)《附件二》（“免、抵、退”稅企業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣情況表）的第1行+第9行，即進(jìn)項(xiàng)實(shí)際發(fā)生額+當(dāng)期增值稅申報(bào)實(shí)際繳納的稅款。C、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=不得免征和抵扣稅額（即不得抵扣稅額）+間接出口要分?jǐn)傓D(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額+非工業(yè)用水電進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+其他非應(yīng)稅項(xiàng)目轉(zhuǎn)出等

注：該表格要在查詢中點(diǎn)擊“打印”然后“導(dǎo)出”EXCEL表后才打印，切勿手工錄入。（12）第九步，“免抵退申報(bào)匯總表錄入”，輸入所屬期，回車后系統(tǒng)能彈出全部數(shù)據(jù)，此表與納稅申報(bào)表不能有差，在預(yù)覽時(shí)第三列不能有數(shù)據(jù)，有數(shù)據(jù)一般情況下是錯(cuò)誤的。

（13）第十步之“數(shù)據(jù)一致性檢查”，一般正常情況下出現(xiàn)的提示應(yīng)為“本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)異常錯(cuò)誤”，生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)，打印紙質(zhì)資料，送稅務(wù)局審核。

二、其他注意事項(xiàng)：

系統(tǒng)外表格及資料：《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》、《國(guó)稅發(fā)[2004]64號(hào)》、國(guó)稅發(fā)〔2005〕199號(hào)、《財(cái)稅[2004]101號(hào)》、《68號(hào)文》(以上為非報(bào)關(guān)資料)、《出口銷售金額確認(rèn)表》、《出口發(fā)票與出口報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)關(guān)系表》、《附件二》、《附件三》、《免稅進(jìn)口料件金額確認(rèn)表》、《出口銷售收入說明》、《免稅進(jìn)口料件說明》（應(yīng)報(bào)送資料）。請(qǐng)企業(yè)按《出口貨物“免抵退稅”資料管理的要求》順序裝訂。

國(guó)稅平湖分局 20100715

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明

出口申報(bào)的單證均應(yīng)通過“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng) ”申報(bào)退稅。我處已將該程序及升級(jí)補(bǔ)丁在紹興國(guó)稅網(wǎng)站公布，安裝說明也已在進(jìn)出口處“出口退稅宣傳”小報(bào)中刊登。為了便于企業(yè)更 好的、更方便的使用該系統(tǒng)，現(xiàn)將 該系統(tǒng)基本的操作流程作一說明。

一、登錄系統(tǒng)：

進(jìn)入系統(tǒng)，輸入用戶名及口令（系統(tǒng)默認(rèn)用戶名為小寫的“sa”，口令無）。

二、系統(tǒng)維護(hù)：

1、在“系統(tǒng)維護(hù)”中“系統(tǒng)配置”下的“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”模塊中維護(hù)企業(yè)基礎(chǔ)信息。其中，企業(yè)代碼為海關(guān)代碼，退稅機(jī)關(guān)代碼 為330602，退稅機(jī)關(guān)名稱為“紹興市國(guó)稅局進(jìn)出口稅收管理處”，其他信息根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填報(bào)。

2、在“系統(tǒng)維護(hù)”中“系統(tǒng)配置”下的“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”模塊中維護(hù)換匯成本的上、下

限。如上限可改為6.8。

三、申報(bào)數(shù)據(jù)采集：

（一）、進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集“下的“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”模塊，點(diǎn)擊“增加“鍵，根據(jù)系統(tǒng)提示錄入需要申報(bào)的進(jìn)貨憑證的數(shù)據(jù)，錄完后點(diǎn)擊“保存”。在錄入中有以下幾點(diǎn)請(qǐng)企業(yè)

注意：

1、“進(jìn)貨憑證號(hào)”錄入由原來的13位專用稅票改為18位專用發(fā)票號(hào)碼。如屬2003年8月1日前開具的專用發(fā)票或是由稅務(wù)機(jī)關(guān) 代開的及其他非防偽稅控發(fā)票，則在“專用稅票號(hào)”欄錄入專用稅票號(hào)碼，并在“備注”欄錄入“FSK”，表示“非稅控”。

2、生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨憑證號(hào)為申報(bào)年月(6位)+申報(bào)批次(2位)+10個(gè)“0”；供貨方稅號(hào)為企業(yè)

自己的15位稅號(hào)。

將所有需要申報(bào)退稅的進(jìn)貨憑證錄入完畢后，點(diǎn)擊“篩選”鍵設(shè)置篩選條件，將本次申報(bào)數(shù)據(jù)選擇好，點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”（工具欄右上方紅色按鍵），選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”。審核通過，則在“標(biāo)識(shí)”欄顯示“R”，如未通過，則根據(jù)系統(tǒng)提示的出 錯(cuò)信息修改，再點(diǎn)擊“審

核認(rèn)可”，通過后點(diǎn)擊“退出”。

（二）、進(jìn)入“出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”。具體錄入及審核方法與進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入流程

相同。

四、數(shù)據(jù)加工處理

先點(diǎn)擊“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”，如有“E、W”級(jí)別錯(cuò)誤則返回“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”模塊，找到出錯(cuò)處，用修改鍵修改，完成后應(yīng)重新 “審核認(rèn)可”，審核通過后再到“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”模塊進(jìn)行審核，當(dāng)檢查無“E、W”級(jí)別錯(cuò)誤時(shí)，再點(diǎn)擊“換匯成本檢查”對(duì) 換匯成本進(jìn)行檢查。當(dāng)以上兩個(gè)檢查模塊均審核通過后，方可點(diǎn)擊“ 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”，生成預(yù)申報(bào)盤。通過網(wǎng)上預(yù)申報(bào)或?qū)㈩A(yù)申報(bào)軟盤在每月的11日---15日到國(guó)稅進(jìn)出口申報(bào)窗口進(jìn)行預(yù)申報(bào)。

五、預(yù)審反饋處理

如預(yù)審未通過，則將稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息通過“預(yù)審反饋信息讀入”，并在“退稅預(yù)審信息處理”

中查看和處理。

如預(yù)審?fù)ㄟ^，則在“預(yù)審反饋處理”下做“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”。

六、退稅正式申報(bào)

進(jìn)入本模塊下“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”中的“退稅匯總申報(bào)錄入”菜單，根據(jù)系統(tǒng)提示錄入?yún)R總表，并通過“打印報(bào)表”（工具欄右上方紅 色按鍵）打印匯總表。同時(shí)分別在“查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)”中的“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢“和”出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢“菜單中的”擴(kuò)展功 能“下打印進(jìn)貨明

細(xì)表和出口退稅明細(xì)表。

以上工作全部完成后，點(diǎn)擊“生成退稅申報(bào)軟盤”生成正式申報(bào)盤上報(bào)國(guó)稅。已作正式申報(bào)的數(shù)據(jù)需撤消申報(bào)，可在“審核反饋處理”中“已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”中，通過工具欄“認(rèn)可申報(bào)”轉(zhuǎn)為代申報(bào)