第一篇：設(shè)備采購、安裝、驗收管理制度

設(shè)備采購、安裝、驗收管理制度

1.目的

為了加強生產(chǎn)設(shè)備采購管理工作，確保采購的設(shè)備達到安全、經(jīng)濟、合理，滿足生產(chǎn)過程能力要求。2.職責(zé)

2.1使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)需要提出采購申請，負(fù)責(zé)協(xié)助驗收以及后續(xù)的使用情況報告的編寫； 2.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購的實施工作，以及就設(shè)備驗收、使用過程中出現(xiàn)的相關(guān)問題與供貨商的溝通、處置事宜。

2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對采購設(shè)備提出相應(yīng)的技術(shù)要求，并協(xié)助設(shè)備的驗收工作。

2.4設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織實施設(shè)備的驗收工作，設(shè)備檔案的歸檔管理工作；設(shè)備驗收單據(jù)的填寫等工作。

2.5財務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)合同及必要的驗收單據(jù)、報告辦理款項事宜。3.工作程序

3.1.設(shè)備的申購、選型控制

3.1.1根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有設(shè)備運行情況、產(chǎn)能需要等由使用部門及時提出《設(shè)備采購申請/評審表》。

3.1.2技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求的實際需要，綜合考慮過程工藝參數(shù)等技術(shù)要求、對設(shè)備提出要求；對于非標(biāo)設(shè)備擬定技術(shù)要求。3.2.審批

設(shè)備價值5萬以內(nèi)由生產(chǎn)副總審批；設(shè)備價值以上5萬或特殊設(shè)備由總經(jīng)理審批。3.3 采購控制

供應(yīng)部采購實行貨比三家的原則，在質(zhì)量上、價位上、性能上、服務(wù)上進行綜合比較，結(jié)合技術(shù)部提出的技術(shù)要求，擬定《采購合同》，并負(fù)責(zé)與供貨單位簽訂。3.4.設(shè)備驗收、歸檔

3.4.1設(shè)備管理部門組織使用部門、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、技術(shù)部現(xiàn)場進行驗收，設(shè)備驗收內(nèi)容包括：檔案接收、開箱檢查、設(shè)備安裝調(diào)試驗收三部分。3.4.1.1設(shè)備檔案接收、歸檔

新設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知設(shè)備部門，設(shè)備部門組織相關(guān)部門做好驗收工作，設(shè)備在驗收過程中，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)記錄填寫《設(shè)備安裝移交驗收單》。檔案驗收部分，相關(guān)檔案資料可包括合格證、說明書、線路圖、操作說明、保養(yǎng)手冊等，具體按照合同或協(xié)議的要求執(zhí)行。3.4.1.2開箱檢查部分 a.檢查外觀及包裝情況。

b.按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。

c.檢查設(shè)備有無銹蝕。

d.核對實物是否符合圖紙要求。

3.4.1.3設(shè)備安裝調(diào)試驗收

a.按國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或制造廠出廠檢驗的主要精度標(biāo)準(zhǔn)和項目進行檢驗。b.設(shè)備的空運轉(zhuǎn)、負(fù)荷運轉(zhuǎn)時，操作傳動部分的靈活性。

c.電氣控制設(shè)備的狀況。

d.液壓裝置及滲漏情況。

e.安全防護裝置。

f.其他合同中約定的驗收條件及驗收項目。

3.4.2上述驗收項目無誤后，設(shè)備相關(guān)的檔案資料由設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，其他部門如需使用到設(shè)備部門復(fù)印后使用；備件、工具、零件等物質(zhì)驗收完畢后，由設(shè)備管理部門辦理入庫手續(xù)；設(shè)備管理部門對驗收合格設(shè)備列入“設(shè)備臺帳”，編寫操作規(guī)程及維護保養(yǎng)要求，投入使用，進行正常的設(shè)備管理。

3.4.3驗收過程中，如出現(xiàn)與合同或者協(xié)議不符的情況，供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供貨商協(xié)調(diào)處置。3.5付款及后續(xù)事宜

3.5.1財務(wù)部根據(jù)合同的要求辦理款項事宜，具體分為首付部分、驗收合格部分、尾款部分（質(zhì)保金）；首付比例執(zhí)行合同要求；驗收部分款項必須有設(shè)備部門提供的合格驗收單才能支付；尾款部分，達到合同約定的使用期限后，供應(yīng)部通知設(shè)備使用部門編寫《設(shè)備使用情況報告》，設(shè)備部門、供應(yīng)部、生產(chǎn)部會簽后，一式兩份，一份設(shè)備管理部門存檔，一份提交財務(wù)部作為尾款支付的依據(jù)。4.相關(guān)表單

TJ-SC-59-5設(shè)備采SB-16設(shè)備安裝移TJ-SB-17設(shè)備使用購申請評審表.doc交驗收書.doc情況報告.doc

第二篇：設(shè)備采購驗收管理制度

設(shè)備、儀器采購驗收管理制度

第一章 總則

第一條 目的為保證新購置設(shè)備的性能符合公司要求，特制定本規(guī)范。

第二條 適用范圍

本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、重要儀器的采購。

第二章 驗收準(zhǔn)備

第三條 組建驗收小組

1.在簽訂設(shè)備儀器采購合同后，公司需成立設(shè)備儀器驗收小組，負(fù)責(zé)設(shè)備儀器驗收工作；

2.驗收小組由采購部負(fù)責(zé)組建，其主要任務(wù)是完成采購設(shè)備儀器的驗收、安裝等工作；

3.驗收小組由采購部、技術(shù)部、倉庫人員、設(shè)備儀器使用部門的相關(guān)人員組成；

4.特殊情況下，有需要時，可聘請外單位專家參與驗收，可報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第四條 驗收資料準(zhǔn)備

1.設(shè)備儀器到貨之前，采購人員應(yīng)將采購訂單或購貨合同送交設(shè)備驗收小組，提前做

好設(shè)備儀器驗收、入庫的準(zhǔn)備工作；

2.采購部應(yīng)向供應(yīng)商索取裝箱清單，標(biāo)樣測試分析報告，配置報告及批文，設(shè)備儀器的相關(guān)說明等資料；

3.進口國外設(shè)備儀器時，除向供應(yīng)商索取上述資料外，還須索取裝運單、外商發(fā)票、技

術(shù)條款不、進出口登記不、海關(guān)免稅證明、進口委托協(xié)議書等資料。

第三章 設(shè)備儀器驗收

第五條 驗收說明

采購人員應(yīng)該向設(shè)備驗收小組人員說明所購設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊要求

以及注意事項，如怕潮、怕擠壓、易碎等。

第六條 驗收內(nèi)容

1.設(shè)備驗收小組工作人員應(yīng)根據(jù)采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數(shù)量、規(guī)格是否齊

全，外觀質(zhì)量是否完好，并填寫《設(shè)備、儀器采購驗收報告單》；

2.檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，并要造冊登記，由專人保管；

3.檢查包裝情況，慎重選擇拆箱方法，嚴(yán)防開箱時損壞設(shè)備及附件；

4.設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙應(yīng)由技術(shù)部人員負(fù)責(zé)管理，定期存檔；

5.采購人員應(yīng)與倉庫人員一起拆箱，按照票據(jù)明細認(rèn)真核實品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、外形等；

第七條 驗收時安裝調(diào)試

1.設(shè)備驗收小組須配合技術(shù)部或使用部門做好設(shè)備儀器的安裝和調(diào)試工作；

2.由供應(yīng)商提供安裝、調(diào)試服務(wù)的設(shè)備，驗收小組應(yīng)予以現(xiàn)場配合，并監(jiān)督其安裝、調(diào)

試工作；

第八條 驗收結(jié)果處理

1.驗收結(jié)果形成《設(shè)備、儀器采購驗收報告單》

2.對有差錯或有質(zhì)量問題的設(shè)備儀器，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系；

3.采購部相關(guān)人員需跟蹤試運轉(zhuǎn)情況，了解設(shè)備的實際使用性能等，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與

供應(yīng)商聯(lián)系；

4.驗收合格的設(shè)備及零件要根據(jù)發(fā)票上注明的品名、規(guī)格、型號、單位、單價、數(shù)量以

及金額填寫驗收入庫單。驗收入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，第一聯(lián)為財務(wù)部記帳聯(lián)，第二聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)，第三聯(lián)為采購部核算聯(lián)。

第四章 附則

第九條：實行時間

本規(guī)定自公歷2011年月1日開始實行，此前一切與本規(guī)定相沖突的規(guī)章制度一律作廢，本規(guī)定某些條款需要更改、增刪將以文件進行通知。

第十條：權(quán)限

本規(guī)定由采購部、技術(shù)部聯(lián)合負(fù)責(zé)制作、修改、廢止制作，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制作、修改、廢止的審批。

第三篇：設(shè)備采購驗收工作

為規(guī)范學(xué)校設(shè)備采購驗收工作，完善設(shè)備采購管理，保證采購質(zhì)量，維護學(xué)校的合法權(quán)益，根據(jù)《南昌工程學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。

第一條凡屬學(xué)校設(shè)備管理范圍的資產(chǎn)，無論何種資金來源，均須按本辦法進行設(shè)備采購驗收（以下簡稱驗收）。

第二條驗收依據(jù)。簽訂采購合同的，按采購合同及相關(guān)采購文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、報價單、相關(guān)承諾及其他要約）進行驗收；沒有簽訂物資采購合同的，按原始發(fā)票，采購清單等相關(guān)資料進行驗收。

第三條設(shè)備驗收必須經(jīng)過到貨驗收（實物驗收）和交付驗收（技術(shù)驗收）兩個階段：

一、到貨驗收指設(shè)備到貨后的開箱驗收，主要檢查設(shè)備的物理狀態(tài)是否符合有關(guān)約定的要求。具體檢查設(shè)備的內(nèi)外包裝是否完整，設(shè)備的規(guī)格、型號、品名、數(shù)量、配件、附件等是否相符，設(shè)備的技術(shù)資料、產(chǎn)品合格證書、說明書等是否齊全。

二、交付驗收指設(shè)備試運行后的驗收，主要測試設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)是否符合有關(guān)約定的要求。具體檢查設(shè)備的內(nèi)在質(zhì)量、性能是否合格，對設(shè)備在安裝、調(diào)試、使用（試運行）后的技術(shù)狀態(tài)進行測試，以便確定該設(shè)備是否能夠交付使用。

第四條驗收程序

一、到貨驗收。由設(shè)備使用（管理）部門負(fù)責(zé)。設(shè)備到貨后，部門資產(chǎn)管理員組織使用人員及供貨商代表，按照到貨驗收的要求，進行現(xiàn)場驗收，并向?qū)W院資產(chǎn)科反饋驗收是否符合實物驗收要求，符合要求后進行安裝調(diào)試和試運行。

1、設(shè)備使用（管理）部門應(yīng)在合同約定的到貨驗收期間內(nèi)，完成到貨驗收的工作。沒有約定到貨驗收時間的，應(yīng)當(dāng)在2—3個工作日內(nèi)完成到貨驗收，要求供貨商立即開展設(shè)備安裝調(diào)試，并根據(jù)具體情況，確定完成到貨驗收的時間。

2、設(shè)備使用（管理）部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備運行情況，作出整改、退貨、申請交付驗收等決定。對按合同約定試運行一段時間后，數(shù)量、質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，方可提請交付驗收。

二、交付驗收。由設(shè)備與實驗室管理處組織紀(jì)檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)處等部門人員及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人、使用人員、資產(chǎn)管理員以及根據(jù)需要聘請的校內(nèi)外技術(shù)專家等組成的交付驗收小組，負(fù)責(zé)設(shè)備的交付驗收工作。

1、設(shè)備使用（管理）部門填寫《南昌工程學(xué)院設(shè)備驗收申請表》（見附件一），并附上采購合同、協(xié)議、初檢報告等相關(guān)資料提請設(shè)備與實驗室管理處組織驗收；

2、對單價在10萬元及以上的大型精密貴重儀器設(shè)備，設(shè)備使用（管理）部門應(yīng)對設(shè)備相關(guān)資料進行備份自存，原件在交付驗收時，由設(shè)備與實驗室管理處收回，統(tǒng)一交學(xué)校檔案室存檔（詳見第五條）；

3、設(shè)備與實驗室管理處按規(guī)定組成交付驗收小組，根據(jù)設(shè)備的性質(zhì)及要求，確定驗收的內(nèi)容、方式、分工及有關(guān)要求（制定驗收方案）；

4、交付驗收小組成員根據(jù)驗收的內(nèi)容、方式、分工及有關(guān)要求，進入現(xiàn)場進行具體驗收，并填寫“設(shè)備質(zhì)量檢驗表”（見附件二）；

5、召開驗收小組會議，匯總驗收情況，就具體問題進行討論，并形成結(jié)論意見；

6、設(shè)備質(zhì)量檢驗表應(yīng)在現(xiàn)場逐項填寫，經(jīng)驗收小組成員全體簽字后生效；

7、交付驗收小組應(yīng)在在合同約定的時間內(nèi)，完成設(shè)備交付驗收的工作。沒有約定的，應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)完成交貨驗收。

第五條大型精密貴重儀器設(shè)備相關(guān)資料存檔范圍

大型精密貴重儀器設(shè)備經(jīng)驗收合格后，使用單位必須建立完整的技術(shù)檔案。其中包括立項批復(fù)文件、可行性論證報告、合同、使用說明書、合格證、設(shè)備開箱記錄、裝箱單、圖紙等全套隨機原始資料和驗收、安裝、調(diào)試記錄。原件在驗收入庫時交設(shè)備與實驗室管理處，再由設(shè)備與實驗室管理處存校檔案室，使用單位留存復(fù)印件。使用單位應(yīng)確保以上資料完整無缺，對檢修記錄及使用登記等技術(shù)檔案由專職管理人員妥善保管。

第六條驗收過程中發(fā)生的費用從實驗室建設(shè)論證專項費中支出。

第七條 在約定期間內(nèi)完成交付驗收并合格后，設(shè)備使用（管理）部門資產(chǎn)管理人員憑采購合同、購貨發(fā)票、驗收單等資料登錄學(xué)校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設(shè)備與實驗室管理處后臺審核通過后領(lǐng)取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務(wù)處辦理貨款支付手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。

第八條各部門自行采購的零星設(shè)備，自行組織驗收，資產(chǎn)管理人員登錄學(xué)校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設(shè)備與實驗室管理處后臺審核通過后領(lǐng)取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務(wù)辦理報銷手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。

第九條在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與規(guī)格、型號不符、技術(shù)性能不合格、殘缺、損壞等與采購合同、采購文件的約定不一致的情況，驗收小組有權(quán)拒絕驗收。同時查明原因和責(zé)任，并在合同約定的驗收期間內(nèi)，向供應(yīng)商提出書面異議，依合同進行協(xié)商，按檢修、更換、退貨、索賠等方式解決。協(xié)商未果，按相關(guān)法律法規(guī)處理。

第十條參與驗收的部門和人員應(yīng)做到廉潔自律，自覺維護學(xué)校合法權(quán)益。對于違反以下驗收要求，影響驗收工作的正常進行，給學(xué)校造成經(jīng)濟損失的部門和個人，將按有關(guān)規(guī)定追究部門和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

一、參與驗收的部門和個人不得向供應(yīng)商提出不合理的要求，不得以通過驗收為條件，私下與供應(yīng)商進行背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的驗收交易。

二、參與驗收的部門和個人不得向供應(yīng)商索取或收受任何財物。

三、不得私自變更設(shè)備及其技術(shù)參數(shù)，或降低驗收標(biāo)準(zhǔn)，以牟取私利。

四、遵守學(xué)校規(guī)定的其他廉政要求。

第十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第十二條本辦法由設(shè)備與實驗室管理處負(fù)責(zé)解釋

第四篇：設(shè)備材料采購管理制度

第一章 總 則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細則在《材料（設(shè)備）采購實施細則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章 組織機構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；

⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督；

⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人；

⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

⑺、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；

（8）、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定；

（9）、其他必須由分公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十四條：材料（設(shè)備）采購涉及到招標(biāo)時，招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

第十五條：公司采購管理中心職責(zé)：

⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；

⑵、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應(yīng)商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；

⑶、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督；

⑷、對各分公司材料（設(shè)備）采購提供咨詢和指導(dǎo)；

⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審；

⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定；

⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)；

⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。

⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

⑽、定期與各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；

⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；

⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第十六條：分公司采購人員職責(zé)：

⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施；

⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立；

⑶、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；

⑷、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料（設(shè)備）請購單》；

⑸、在材料（設(shè)備）采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定；

⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收；

(7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)；

(8)、有責(zé)任對乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督；

(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況；

(10)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核；

(11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進行材料（設(shè)備）詢價工作；

(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；

(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

第三章 工作準(zhǔn)則

第十七條：在材料（設(shè)備）供應(yīng)商納入信息庫前，采購人員必須對供應(yīng)商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，方能入庫。

第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可納入公司材料設(shè)備信息庫。

第十九條：采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料（設(shè)備）采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料（設(shè)備）請購單》。

第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料（設(shè)備）請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

第二十二條：分公司在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料（設(shè)備）除外。

第二十三條：采購人員在洽談某項材料（設(shè)備）時，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。

第二十四條：公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以上（含）報公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組；單宗采購總額預(yù)計 300萬元以下（不含）報分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較（技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn)）。

第二十五條：報告得到批復(fù)后，依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題，確定供應(yīng)商。

第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

五不購：

①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購；

②材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；

③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；

④凡考評不合格的產(chǎn)品不購；

⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

第二十七條：材料（設(shè)備）單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。

第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成；由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持，由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。

第三十條：在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則：

1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過程中，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

2、在招投標(biāo)采購活動中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標(biāo)競爭。

3、在招投標(biāo)采購活動中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

4、招投標(biāo)采購過程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

第三十二條：分公司采購材料（設(shè)備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務(wù)保存。

第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。

第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

第五章 罰 則

第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：

⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：

①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；

②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；

③泄露標(biāo)底的。

④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料（設(shè)備）采購實施細則》執(zhí)行的。

⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。

⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；

⑺在供應(yīng)商考評中徇私舞弊的；

⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

第六章 附 則

第三十八條：本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。

第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

第四十條： 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

第五篇：設(shè)備采購管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。

2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

3.定義：無

4.參考文件：

4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團公司設(shè)備采購實施細則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

財務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項目的設(shè)備購置計劃；負(fù)責(zé)審核投資項目設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購的評審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。

審計監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設(shè)備采購的評審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評價。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實施公司所有設(shè)備的采購，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置計劃，按程序進行設(shè)備采購；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)廠（商）的評價工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購的評審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購的評審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報計劃

6.1.1.需求部門在申報設(shè)備需求計劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實地考察，設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購計劃報送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報送設(shè)備購置計劃，并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購計劃將視為無效計劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項目的設(shè)備購置計劃由財務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報的設(shè)備需求計劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對報送的設(shè)備需求計劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團公司設(shè)備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內(nèi)

設(shè)備）或者進出口公司（進口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計劃報送供應(yīng)部的時間為：需求計劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2.設(shè)備采購程序

6.2.1.由集團供銷公司代購的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公

司設(shè)備采購實施細則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實施采購。

6.2.2.招標(biāo)采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設(shè)備采購實

施細則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價采購

詢（比）價采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進行評審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價結(jié)果，實施該設(shè)備的采購。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報告，供應(yīng)廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對擬參與詢（比）價采購的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進行初審，初審

后參與詢（比）價采購的的供應(yīng)廠（商）不足三家時，應(yīng)按要求及時補充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時間內(nèi)，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進行會審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前，須將招標(biāo)文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個工作日

內(nèi)報集團供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗收、試運行及運營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫驗收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設(shè)備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設(shè)備入庫驗收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉庫管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計、安裝、調(diào)試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗收報告，如實逐項填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報告、試運行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運行情況，隨時

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實逐項填寫《設(shè)備質(zhì)保期報告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。

審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報設(shè)備采購計劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購，同時將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。