第一篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14安裝問題

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)14.0安裝的常見問題

錯誤代碼0x80070002(MSI無法啟動)（1）打開“我的電腦”；

（2）右鍵單擊驅(qū)動器，選擇“屬性”；（要安裝framework的盤符）（3）選擇“安全”選項卡，單擊編輯按鈕來更新權(quán)限；（4）選擇管理員組下或用戶名稱列表；（5）選擇完全控制、修改、讀??；（6）單擊“確定”。

錯誤代碼0x00000BC9 用戶需重新啟動計算機(jī)后再行安裝。

錯誤代碼0x80070643（1）開始→運行→輸入regedit→回車（2）導(dǎo)航

到

以

下

注

冊

表

配

置

單

元

：

HKLMSOFTWAREMICROSOFTWINDOWSCURRENTVERSION安裝程序

（3）檢查以下的注冊表項的值是否正確： MsiExecCA32應(yīng)與WINDOWSSysWow64文件Msiexec.exe的結(jié)束 MsiExecCA64應(yīng)與WINDOWSSYSTEM32Msiexec.exe的結(jié)束

錯誤代碼0X80004002（1）在電腦桌面新建一記事本文件

（2）復(fù)制下面的命令，然后將它們粘貼到記事本中。REGSVR32

WUPS2.DLL/SREGSVR32

WUPS.DLL/SREGSVR32 WUAUENG.DLL/SREGSVR32 WUAPI.DLL/SREGSVR32 WUCLTUX.DLL/SREGSVR32 WUWEBV.DLL/SREGSVR32 JSCRIPT.DLL/S REGSVR32 MSXML3.DLL/S1（3）文件“另存為”register.bat，文件類型選擇（*.*）（4）將 register.bat文件保存到桌面。

（5）右鍵單擊register.bat文件，然后單擊以管理員身份運行。如果系統(tǒng)提示您輸入管理員密碼或進(jìn)行確認(rèn)，請鍵入密碼或單擊繼續(xù)。

安裝過程中缺少WIC組件

需要訪問Microsoft下載中心下載安裝WIC，然后重新運行安裝程序。WIC下載地址：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=162643 錯誤代碼0x800B010E（1）下

載

signtool

命

令

行

工

具

：

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa387764.aspx（2）在signtool中安裝驗證SDK數(shù)字簽名 Signtool.exe verify/pa

（3）根據(jù)檢索結(jié)果下載安裝證書

錯誤代碼0x800B010A（1）手動更新計算機(jī)上的根證書（2）通過signtool檢測并更新根證書

錯誤代碼0x800B010B（1）根據(jù)錯誤日志提示的路徑刪除文件SetupUtility.exe。

（2）將.NET Framework的功能關(guān)閉（開始→控制面板→程序→Windows功能打開或關(guān)閉→Microsoft.NET Framework）。

（3）清理%temp%文件夾，重新啟動系統(tǒng)。（4）重新安裝.NET Framework。

（5）如果仍然無法安裝.NET Framework，重做第3步，然后下載一個獨立的安裝程序，再次安裝。

Win7下安裝framework4.0失敗錯誤0xc8000222（1）在C盤分區(qū)的Windows文件夾里的System32里面，右鍵cmd.exe以管理員方式運行；（2）上面的cmd命令行里面輸入 net stop WuAuServ（3）繼續(xù)輸入 echo %windir%（4）在彈出來的文件夾（一般是C:Windows），把SoftwareDistribution 文件夾改個名字 SDold，如未彈出文件夾，手動都在C盤找。（5）繼續(xù)輸入 net start WuAuServ（6）最后重新安裝Net framework4.0即可。

WinXP下安裝framework4.0失敗錯誤0x80070643（1）開始→運行→輸入cmd→回車→在打開的窗口中輸入net stop WuAuServ（2）開始→運行→輸入%windir%（3）在打開的窗口中有個文件夾叫SoftwareDistribution，把它重命名為SDold（4）開始→運行→輸入cmd→回車→在打開的窗口中輸入net start WuAuServ（5）開始→運行→輸入regedit→回車

（6）找到注冊表，HKEY_LOCAL_MACHINESOFWAREMicrosoftInternet Explorer下的Main子鍵，點擊Main后，在上面菜單中找到“編輯”--“權(quán)限”，點擊后就會出現(xiàn)“允許完全控制”等字樣，勾上則可。（administrators、users兩個用戶組的權(quán)限）

（7）找到注冊表，HKEY_LOCAL_MACHINESOFWAREMicrosoftInternet ExplorerMainFeatureControl，查找下面的FEATURE_ENABLE_SCRIPT_PASTE_URLACTION_IF_PROMPT子健，增加“允許完全控制”權(quán)限。（administrators、users兩個用戶組的權(quán)限）出現(xiàn)這種情況的原因主要是用ghost做的系統(tǒng)，有很多系統(tǒng)中把IE給綁架了。

（8）重新安裝Framework4.0 說明：執(zhí)行第1到第4步后即可執(zhí)行重新安裝framework4.0，如果能夠安裝則不需再執(zhí)行第5、6、7步。

安裝Framework出現(xiàn)回滾

產(chǎn)生回滾的原因除了0xc8000222和0x80070643兩種情況外，當(dāng)系統(tǒng)盤（例C盤）可用空間達(dá)不到Framework最低安裝要求時也會出現(xiàn)。（x862 GB以上）

360安全衛(wèi)士等相關(guān)軟件的誤攔截

在安裝出口退稅申報系統(tǒng)過程中，如果出現(xiàn)360誤殺或攔截提示，需要將申報系統(tǒng)添加到其應(yīng)用程序信任列表中，以免造成系統(tǒng)無法完整安裝。

關(guān)于導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)相關(guān)提示信息

1、系統(tǒng)提示：“數(shù)據(jù)庫文件損壞，無法導(dǎo)入！”

若系統(tǒng)提示此信息，是因為企業(yè)所導(dǎo)入的備份數(shù)據(jù)庫文件已損壞，導(dǎo)致無法連接獲取數(shù)據(jù)；

2、系統(tǒng)提示：“數(shù)據(jù)庫中不包含數(shù)據(jù)，無需導(dǎo)入！”

若系統(tǒng)提示此信息，是因為企業(yè)導(dǎo)入的備份數(shù)據(jù)庫為空，沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；

3、系統(tǒng)提示：“路徑下不包含數(shù)據(jù)文件，請選擇導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件路徑”

若系統(tǒng)提示此信息，是因為企業(yè)導(dǎo)入的備份數(shù)據(jù)文件路徑有誤，請選擇正確的數(shù)據(jù)備份路徑重新導(dǎo)入；

4、系統(tǒng)提示：“數(shù)據(jù)導(dǎo)入失敗，備份數(shù)據(jù)中存在約束沖突，請清空系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫后重新導(dǎo)入.”（1）若系統(tǒng)提示此信息，是因為導(dǎo)入原申報系統(tǒng)的備份數(shù)據(jù)中存在錯誤數(shù)據(jù)，請查找原申報系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)原因或拷貝全部反饋；

（2）若系統(tǒng)提示此信息，是因為重復(fù)導(dǎo)入升級后的系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時，且沒有選擇“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”。

關(guān)于導(dǎo)入原申報系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)路徑選擇

在升級后的出口退稅申報系統(tǒng)中，導(dǎo)入原申報系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)時，請選擇您的備份文件夾（默認(rèn)為以日期命名的文件夾，如：20131226_2055）。

系統(tǒng)損壞如何找回數(shù)據(jù)

找到系統(tǒng)安裝路徑，搜索名為“JSdotnet.db”的文件，該文件即為備份數(shù)據(jù)庫文件，將該數(shù)據(jù)庫文件拷出并存于一個新建的文件夾中，在重新安裝出口退稅申報系統(tǒng)后，打開菜單“系統(tǒng)維護(hù)→系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫文件JSdotnet.db所存在的新建文件夾即可。注：不可將數(shù)據(jù)庫文件JSdotnet.db替換重新安裝后的申報系統(tǒng)根目錄下該文件，建議采用備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入。

關(guān)于多次導(dǎo)入原申報系統(tǒng)備份數(shù)據(jù) 在升級后的申報系統(tǒng)中，不建議多次導(dǎo)入原申報系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如需二次導(dǎo)入，請在系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入時選擇“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫”，或?qū)⑾到y(tǒng)初始化后重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)。

關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)緩慢

舊版本的出口退稅申報系統(tǒng)可卸載也可保留（建議保留），如卸載，舊的出口退稅申報系統(tǒng)要做好數(shù)據(jù)備份以免數(shù)據(jù)丟失。

安裝好的申報系統(tǒng)不可更換路徑

升級后的出口退稅申報系統(tǒng)，在安裝后，不可將安裝好的系統(tǒng)文件夾復(fù)制至其他盤符或目錄下運行。

內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞功能的使用方法

外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)中，原“內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞”功能在升級后的外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)中被取消，企業(yè)可以通過數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入來實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)傳遞功能。

關(guān)于沒有對應(yīng)的海關(guān)關(guān)別碼處理方式

企業(yè)打開表“系統(tǒng)維護(hù)->代碼維護(hù)->海關(guān)關(guān)別碼”，在該表中添加需要的海關(guān)關(guān)別代碼及海關(guān)關(guān)別名稱即可。

一致性檢查時提示明細(xì)數(shù)據(jù)與匯總數(shù)據(jù)不符

生產(chǎn)企業(yè)在數(shù)據(jù)一致性檢查時，如遇到檢查提示明細(xì)數(shù)據(jù)與匯總數(shù)據(jù)不符，是因為企業(yè)提前錄入了匯總表，請將匯總表刪除，重新做數(shù)據(jù)一致性檢查。

免抵退申報資料情況表，保存提示實收已退稅額無法累計

生產(chǎn)出口退稅申報系統(tǒng)中，在錄入“免抵退申報資料情況表”保存時，如遇提示“上期資料表不存在，實收已退稅額無法累計！”，企業(yè)忽略保存即可，審核系統(tǒng)不審核資料情況表的電子數(shù)據(jù)。

關(guān)于外貿(mào)申報系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)提示都是“0”條問題

如遇此問題，企業(yè)應(yīng)首先檢查明細(xì)數(shù)據(jù)中的標(biāo)識是否為“空”或“E”，是的話應(yīng)重新進(jìn)行“審核認(rèn)可”的操作，明細(xì)數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后再檢查生成預(yù)申報數(shù)據(jù)時填寫的關(guān)聯(lián)號是否正確，簡單的辦法是直接錄入最大的關(guān)聯(lián)號10個9來生成數(shù)據(jù)。

關(guān)于打印明細(xì)表提示“該所屬期沒有可打印的數(shù)據(jù)”問題

外貿(mào)企業(yè)在生成正式申報數(shù)據(jù)后，打印明細(xì)表，如遇提示“該所屬期沒有可打印的數(shù)據(jù)”，應(yīng)先確認(rèn)進(jìn)入申報系統(tǒng)的所屬期與明細(xì)數(shù)據(jù)中錄入的申報年月是否一致，其次打印數(shù)據(jù)需要在生成正式申報數(shù)據(jù)之前，如已生成需撤銷數(shù)據(jù)重新操作。

外貿(mào)企業(yè)如何撤銷已申報數(shù)據(jù) 企業(yè)進(jìn)入外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)，打開“已申報出口（或進(jìn)貨）明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”表，選擇需要撤銷的數(shù)據(jù)，單擊“認(rèn)可申報”按鈕，選擇“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后單擊“確定”按鈕即可，此時數(shù)據(jù)回到錄入狀態(tài)，重新操作。

外貿(mào)企業(yè)關(guān)于轉(zhuǎn)到已認(rèn)可表中的數(shù)據(jù)是否可撤銷

外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)中，如明細(xì)數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)到已認(rèn)可明細(xì)表中，則不可再進(jìn)行撤銷，數(shù)據(jù)無法還原，只可查詢。

關(guān)于確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)提示本次申報庫已有數(shù)據(jù)無法確認(rèn)

外貿(mào)出口退稅申報系統(tǒng)，出現(xiàn)此情況說明在正式申報中的出口或進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢中已有數(shù)據(jù)，應(yīng)確認(rèn)該數(shù)據(jù)是否有用，如無用可刪除，如需保留可將其生成正式申報數(shù)據(jù)存盤，然后再操作確認(rèn)本次申報數(shù)據(jù)。

第二篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作

一、軟件概述

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是《出口退稅計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)》的出口退稅申報系統(tǒng)之一，外貿(mào)企業(yè)申報退稅必須使用該系統(tǒng)進(jìn)行電子數(shù)據(jù)的申報，申報前有關(guān)的出口報關(guān)單必須已通過“電子口岸執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)進(jìn)行報送。

二、軟件的安裝

http://www.004km.cn/down_main.asp在此網(wǎng)址里，下載外貿(mào)企業(yè)9.0版本(目前使用，請隨時關(guān)注稅務(wù)的系統(tǒng)升級通知通告)，運行安裝文件，按提示進(jìn)行安裝。

三、申報系統(tǒng)的運行

安裝完畢后，雙擊桌面快捷方式，出現(xiàn)進(jìn)入申報系統(tǒng)界面，安裝后首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須使用用戶名為sa ,密碼為空進(jìn)入系統(tǒng)，按確定，出現(xiàn)‘確認(rèn)當(dāng)前所屬期’畫面，在當(dāng)前所屬期處輸入當(dāng)前申報年月，按確定，進(jìn)行系統(tǒng)，首次進(jìn)入系統(tǒng)必須先進(jìn)行系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置。

四、系統(tǒng)初始化及初始設(shè)置

首次進(jìn)入系統(tǒng)，必須進(jìn)行如下操作后才能正式使用該系統(tǒng)進(jìn)行申報。

點擊菜單 系統(tǒng)維護(hù)—〉系統(tǒng)配置—〉系統(tǒng)配置設(shè)置與修改，進(jìn)入系統(tǒng)信息配置界面： 點擊修改鍵，修改有關(guān)內(nèi)容。

企業(yè)代碼：企業(yè)海關(guān)代碼（10位阿拉伯?dāng)?shù)字）

企業(yè)名稱：本企業(yè)全稱

納稅人識別號：企業(yè)稅務(wù)登記證號碼

計稅計算方法：2 開戶銀行碼：開設(shè)退稅帳戶的銀行代碼(可不填)開戶銀行名稱：開設(shè)退稅帳戶的銀行全稱 銀行帳號：退稅帳戶號碼 進(jìn)貨足額檢查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否則填T。(一般填F)是否分部申報：不分部申報的填F，否則填T。(一般填F)是否財務(wù)掛鉤：T 審核系統(tǒng)版本：默認(rèn) 退稅機(jī)關(guān)代碼：371002 退稅機(jī)關(guān)名稱：威海國稅局進(jìn)出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。

五、退稅申報

進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“向?qū)А?，然后根?jù)向?qū)б徊讲竭M(jìn)行操作：

第一步 已認(rèn)證發(fā)票信息采集-認(rèn)證發(fā)票信息處理，根據(jù)已認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票內(nèi)容將信息錄入系統(tǒng)，錄完后保存退出；

第二步 退稅申報明細(xì)錄入

一、出口明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：單票對應(yīng)方式下進(jìn)貨與出口的唯一關(guān)聯(lián)，可以這樣編號：2008070102，200807表示出口年月，01表示申報批次，02表示序列號(最好是報關(guān)單中的每一項都單獨的為一個序列號)，關(guān)聯(lián)號也可以根據(jù)自己的習(xí)慣來編寫，只要出口明細(xì)與進(jìn)貨明細(xì)能夠相對應(yīng)起來，能夠清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都為自動生成的數(shù)據(jù)或不需要填寫的，但是也要使用回車鍵一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳躍填寫，否則在最后生成申報表時會有部分?jǐn)?shù)據(jù)無法顯示

3、申報年月：自動生成(與進(jìn)入系統(tǒng)時選擇的所屬年月一致)

4、申報批次：當(dāng)月申報的次數(shù)。

5、序號：依次填寫即可，共4位，也可以不填，在所有出口明細(xì)錄入完后，使用序號重排自動排序也可

6、進(jìn)料登記冊號：如果為進(jìn)料貿(mào)易填寫手冊號，一般貿(mào)易則為空

7、出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼

8、報關(guān)單號：共12位，報關(guān)單上報關(guān)單號的后9加0再加兩位項號，如123456789001，123456789為報關(guān)單號的后9位，01為此筆報關(guān)單的項號，如果此筆報關(guān)單共報了三項，那么報關(guān)單號就分別為123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：報關(guān)單上的出口日期

10、美元離岸價：報關(guān)單上的FOB美元銷售額，如果報關(guān)單上是到岸價，那么就要把相應(yīng)的海運費、保險費等扣除，填寫FOB價，非美元幣制必須折成美元價錄入

11、核銷單號：相對應(yīng)報關(guān)單的核銷單號碼

12、商品代碼：報關(guān)單上的商品編碼，共10位，不足10位用0補(bǔ)齊

13、商品名稱：自動生成

14、出口數(shù)量：報關(guān)單上的出口數(shù)量

15、代理證明號：如果此貿(mào)易為代理出口的，填寫委托出口時從受托方取得的代理出口證明號，如果不是代理出口就為空

16、遠(yuǎn)期收匯證明：如果此貿(mào)易為遠(yuǎn)期收匯的，填寫由外貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明的編號，如果不是就為空

17、標(biāo)識：系統(tǒng)自動生成

18、申報標(biāo)識：自動生成，空：該記錄處于未申報狀態(tài)，R：該記錄已確認(rèn)需要申報

每錄完一條出口明細(xì)保存再添加下一條，所有出口明細(xì)錄入保存完成后，點擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出出口明細(xì)錄入

二、進(jìn)貨明細(xì)錄入：點擊“增加”開始進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入

1、關(guān)聯(lián)號：與相對應(yīng)的出口明細(xì)關(guān)聯(lián)號一致

2、稅種：V代表增值稅，C代表消費稅

3、申報年月、批次與相對應(yīng)的出口明細(xì)一致

4、發(fā)票號碼：要保證進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)在第一步發(fā)票信息處理中錄入，可以選擇填寫，也可以手工填寫，然后下面有關(guān)進(jìn)項發(fā)票的內(nèi)容就會自動生成

5、商品代碼：商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼，必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致。

每錄完一條進(jìn)貨明細(xì)保存再添加下一條，所有進(jìn)貨明細(xì)錄入保存完成后，點擊“審核認(rèn)可”，出現(xiàn)一個對話框，選擇“當(dāng)前篩選條件下所有記錄”“審核”“確認(rèn)”，然后退出進(jìn)貨明細(xì)錄入 第三步 退稅申報數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關(guān)閉，則可進(jìn)入下一步操作。

若有W或E，則數(shù)據(jù)檢查不通過，需再檢查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。返回第二步進(jìn)行檢查修改，修改完成后不要忘記點擊“審核認(rèn)可”

2、換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關(guān)閉，進(jìn)入下一步操作。如果提示哪一項換匯成本高或低，需要寫一份情況說明，向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明為什么高或低，蓋上企業(yè)公章，與退稅申報資料一起提交

3、預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。通過后，關(guān)閉進(jìn)行下一步操作。有錯誤提示就返回第二步進(jìn)行檢查修改。

第四步 生成預(yù)申報軟盤-生成預(yù)申報數(shù)據(jù)，輸入本次申報最大的聯(lián)號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關(guān)閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅(qū)，路徑為A:，選擇“本地申報”，點擊確定，預(yù)申報完成。

預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后，才可以進(jìn)行正式申報。第五步 預(yù)審信息處理：不需操作，直接進(jìn)入第六步 第六步 確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

1、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)，顯示文本查看器，關(guān)閉后提示“確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數(shù)據(jù)已轉(zhuǎn)入正式申報。

2、在出口明細(xì)申報查詢中打印退稅申報明細(xì)表，點擊“擴(kuò)展功能-打印到EXCEL”，對報表進(jìn)行調(diào)整合適后打印一式三份(稅務(wù)機(jī)關(guān)兩份：一份裝訂成冊，一份直接放入檔案盒；企業(yè)自留一份)

3、在進(jìn)貨明細(xì)申報查詢中打印進(jìn)貨申報明細(xì)表，步驟同上

如果在未生成正式申報軟盤前發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在第六步中，撤消本次申報數(shù)據(jù)，返回重新操作。第七步 生成正式申報軟盤

1、退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表，如果有與明細(xì)表中不相符的數(shù)據(jù)，要修改一致，核對各項數(shù)據(jù)無誤后，點擊保存，打印報表(一式三份)，退出。

2、生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報

將正式申報的軟盤和有關(guān)紙質(zhì)申報資料上報到國稅主管分局。外貿(mào)企業(yè)申請出口退稅必須提供下列憑證資料及裝訂順序：

1、外貿(mào)企業(yè)審核表頭；

2、交接清單；

3、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；

5、出口貨物報關(guān)單(出口退稅專用)；

6、出口專用發(fā)票；

7、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；

8、增值稅專用發(fā)票；

以上資料需要按順序裝訂成冊放入檔案盒。

另需要單獨放入檔案盒的資料有：

1、交接清單；

2、外貿(mào)企業(yè)退稅匯總申報表；

3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報表；

4、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表；

5、備案目錄表；

備注：將已正式申報數(shù)據(jù)調(diào)回待申報

如果在已經(jīng)生成正式申報軟盤后發(fā)現(xiàn)有錯誤，可以在向?qū)е械牡诎瞬竭M(jìn)行操作

在“已申報進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)查詢和已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”處，要將已申報的數(shù)據(jù)調(diào)回待申報后重新申報，執(zhí)行如下步驟：點擊已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數(shù)據(jù)篩選出來，點擊紅色的‘認(rèn)可申報’鍵，選中‘所有關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉(zhuǎn)回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不好很容易將不需要轉(zhuǎn)為待申報的數(shù)據(jù)也給轉(zhuǎn)成待申報的了，會造成不必要的麻煩，建議一個一個的進(jìn)行，就是選定一個需要轉(zhuǎn)回待申報的數(shù)據(jù)后，點擊”認(rèn)可申報“，然后選擇當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報”后確定，就將當(dāng)前記錄轉(zhuǎn)為待申報，然后可以從第二步開始進(jìn)行修改或重新錄入

第三篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作手冊

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報操作流程

（一）關(guān)于原始憑證：

1、原始憑證主要有：增值稅進(jìn)項發(fā)票（抵扣聯(lián)）、出口發(fā)票（稅務(wù)聯(lián)）和報關(guān)單（出口退稅專用聯(lián)）三項。需要注意的是，在取得這些原始憑證時三項憑證上的品名、數(shù)量、計量單位必須一致。

2、取得的原始憑證有以下幾種情況：

一、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票一條數(shù)據(jù)對一票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各只有一條數(shù)據(jù)）；

二、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單是一票多條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票與一張報關(guān)單各有多條數(shù)據(jù)）；

三、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對一票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

四、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票一條數(shù)據(jù)對多票每票一條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票一條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單每張報關(guān)單各一條數(shù)據(jù)，或多張進(jìn)項發(fā)票每張一條數(shù)據(jù)對應(yīng)一張報關(guān)單一條數(shù)據(jù)）；

五、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單一票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（一張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)，或一張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)）；

六、進(jìn)項發(fā)票與報關(guān)單多票多條數(shù)據(jù)對多票多條數(shù)據(jù)（多張進(jìn)項發(fā)票多條數(shù)據(jù)對應(yīng)多張報關(guān)單多條數(shù)據(jù)）。

（二）退稅數(shù)據(jù)擎天軟件錄入規(guī)則：

1、出口數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號是有“年”4位（例如2011）“月”2位（例如01）“批次”2位（例如01）“部門代碼”2位（固定為00）“流水號5位（例如00001），合起來是***；

二、申報年月與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的年月是同一個；

三、申報批次與關(guān)聯(lián)號當(dāng)中的批次是同一個；

四、申報序號不需要人工改，雙擊點下會自動跳；

五、部門代碼統(tǒng)一是“00”；

六、退稅稅種統(tǒng)一是“V”增值稅；

七、出口發(fā)票的號碼輸入是由出口發(fā)票代碼第7位加最后一位再加出口發(fā)票號碼8位數(shù)字填入；

八、出口日期是以報關(guān)單上的出口日期為準(zhǔn)填入；

九、報關(guān)單號碼是以報關(guān)單上右上角的海關(guān)編號后九位再加報關(guān)單上的明細(xì)行次的項號，項號由三位組成，例如：1的話就在前加00變成001，例如10的話就加0變成010，報關(guān)單 號碼標(biāo)準(zhǔn)是12位，后三位由項號來組成；

十、核銷單號根據(jù)核銷單上的編號錄入；

十一、商品編碼是從商品代碼庫中選擇；

十二、商品名稱和計量單位都不需做修改，都是根據(jù)商品編碼自動跳的；

十三、出口數(shù)量以商品編碼跳出的法定計量單位為依據(jù)在報關(guān)單上找到相對應(yīng)的數(shù)量填入；

十四、美元離岸價要看報關(guān)單上的成交方式是FOB還是CIF或C&F，都是以FOB報退稅，是CIF或C&F都要在出口總價上扣除運保費用；

十五、美元匯率根據(jù)出口日期那一個月的匯率來錄入；

十六、人民幣金額自動跳不需要輸入；

十七、代理證明號、遠(yuǎn)期收匯證明、備注，一般情況都不填。

2、進(jìn)項數(shù)據(jù)錄入時要注意以下幾點。

一、關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批次、申報序號、部門代碼、退稅稅種、商品代碼、商品名稱、計量單位都是根據(jù)出口數(shù)據(jù)自動導(dǎo)轉(zhuǎn)的不需要更改；

二、進(jìn)貨憑證號由增值稅發(fā)票上的代碼加號碼加項號組成，項號由三位組成，一張發(fā)票上兩條數(shù)據(jù)第一條是001第二條是002，換一張發(fā)票還是從001開始不接著上一張發(fā)票；

三、供貨方稅號以進(jìn)項發(fā)票上的銷貨單位欄次里面的納稅人識別號錄入；

四、開票日期以進(jìn)項發(fā)票右上角的開票日期錄入；

五、進(jìn)貨數(shù)量根據(jù)出口數(shù)量來錄入，前提進(jìn)項發(fā)票的數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量要一致，如果進(jìn)項發(fā)票數(shù)量與報關(guān)單法定數(shù)量不一致，跟報關(guān)單上的“輔助”出口數(shù)量一致這樣進(jìn)貨數(shù)量需要換算成法定出口數(shù)量；

六、計稅金額是錄入進(jìn)項發(fā)票上的不含稅金額；

七、進(jìn)貨單價自動跳；

八、法定稅率都根據(jù)商品編碼自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具稅率為3%的需要手工修改；

九、征收率、實繳稅額不做任何填寫；

十、退稅率根據(jù)商品編碼中自動跳，除了小規(guī)模納稅人開具的3%的發(fā)票，退稅率修改為3%；

十一、可退額自動跳；

十二、“備注”一般情況不做任何填寫。

（三）數(shù)據(jù)處理注意事項

退稅明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后先要：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——退稅自查，然后再：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——預(yù)申報處理（生成預(yù)申報數(shù)據(jù)壓縮文件），最后：數(shù)據(jù)處理——退稅申請——正式申報處理（先打印報表后生成正式申報數(shù)據(jù)壓縮文件）。

第四篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)操作流程

點擊“向?qū)А边M(jìn)入“退稅申報向?qū)А?/p>

第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入

1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

報關(guān)單號：報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”后9位碼＋0＋商品項號組成。注意：

1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；

2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入 出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”

第二步、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集

企業(yè)經(jīng)營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設(shè)置標(biāo)志——退出

第三步、退稅申報數(shù)據(jù)檢查

1、進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查

2、換匯成本檢查

第四步、生成預(yù)申報數(shù)據(jù)

關(guān)聯(lián)號：10個9關(guān)閉

生成軟盤（本地申報）(預(yù)申報ysb)

第五步、預(yù)審信息處理

退稅申報預(yù)審信息讀入、處理

第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)

1、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打印）

2、進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢（打印）

（擴(kuò)展功能）

第七步、生成退稅申報軟盤

增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打?。?/p>

生成正式申報軟盤（tssb）

第八步、已申報數(shù)據(jù)確認(rèn)

已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——認(rèn)可申報——當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報

第五篇：外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10-2操作

外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版操作流程

就是在稅務(wù)局下載的那個外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)10.0版具體如何操作？

問題補(bǔ)充：

對了，向?qū)У谒牟?，有個“生成預(yù)申報軟盤”，那個關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？

最佳答案

關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.具體操作步驟如下，希望能給你帶來幫助

申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。

序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。

出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；

出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運編號；

報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：

1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；

2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；

3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。

出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。

美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。

核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。

代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空

遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容；

出口備注：可錄可不錄。

商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：

1，8位商品碼

①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；

②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。

商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動

單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動

出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量

進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；

退消費稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。

分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；

進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。

計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；

法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。

稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；

退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；

可退稅額：自動生成；

申報標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。

上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；

以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。

注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。

在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。

（二）數(shù)據(jù)加工處理

實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。

①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查

建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。

③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查

④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。

在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：

預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。

（三）、預(yù)申報及預(yù)審

1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。

2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報。

關(guān)于預(yù)申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報

（四）、退稅正式申報

正式申報：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理---確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。

31、生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表

①、查詢并打印退稅申報表

確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。

打印明細(xì)申報表：在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點擊打印及可。

②、生成并打印匯總表

匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表數(shù)據(jù)自動生成，但企業(yè)可以進(jìn)行修改。注意以下內(nèi)容是否有誤： 申報年月

申報批次

總進(jìn)項金額

申報退稅額

打印匯總表，同上。

打印主要對“擴(kuò)展功能”。

注意一點：匯總表上的應(yīng)退稅額和進(jìn)貨稅額可能和明細(xì)表上有點小差異，修改的方法是：1應(yīng)退稅額要達(dá)到三表統(tǒng)一2進(jìn)項稅額要求和進(jìn)貨明細(xì)表的數(shù)據(jù)統(tǒng)一，和出貨不統(tǒng)一，不影響退稅申報

上述操作后，若發(fā)現(xiàn)有錯誤或已申報數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)，點擊“撤銷本次申報”，重新進(jìn)行數(shù)據(jù)加工處理、生成申報。

③、生成退稅軟盤：

執(zhí)行“數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報生成退稅申報軟盤”，選擇路徑后點“確定”。生成申報軟盤共12個文件： 建議：每一次申報按“申報年月＋批次”在硬盤建立一個文件夾進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，以防軟盤損壞，避免批次及序號重復(fù)。

2、整理裝訂單證

按照出口明細(xì)表順序逐票整理裝訂單證：增值稅專用發(fā)票、消費稅須報消費稅（出口貨物專用）繳款書、收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票。

3、上門申報退稅

攜帶申報表（主要包括：匯總表三份、進(jìn)貨明細(xì)表一份、出口明細(xì)表一份）、申報單證和電子申報數(shù)據(jù)（軟盤或U盤）到申報大廳辦理退（免）稅申報

三、出口退稅申報前準(zhǔn)備事項

（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。

（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作

（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計量單位一致，否則不能退稅。

四、出口退稅申報

（一）申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入

“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-----出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：

關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。

1、企業(yè)按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規(guī)則編排關(guān)聯(lián)號。必須保證每一個關(guān)聯(lián)號下的進(jìn)貨和出口數(shù)量相等，并且換匯成本正常。

2、對多條進(jìn)貨（出口）對應(yīng)一條出口（進(jìn)貨）或多條進(jìn)貨對應(yīng)多條出口的，可使用一個關(guān)聯(lián)號；

部門代碼：只有分部核算單位錄入。在“部門代碼”維護(hù)完成后，點擊下▼選擇。注意：進(jìn)貨和出口的部門碼必須一一對應(yīng)，同一部門碼項下同一商品的進(jìn)貨和出口數(shù)量必須相等； 部門名稱：系統(tǒng)自動生成；

申報年月：本次申報的退稅所屬期，如“200704”，以本次申報報關(guān)單中日期最遲的月份為申報月份，如：本次申報有3份報關(guān)單，出關(guān)日期分別為“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申報年月為“200703”。但遇到有退稅率調(diào)整的，要分開申報。此欄按系統(tǒng)進(jìn)入時顯示的“當(dāng)前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，先對“當(dāng)前所屬期”進(jìn)行更改。