第一篇：信用社關(guān)于銀監(jiān)統(tǒng)計檢查整改報告

關(guān)于上報**縣聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

檢查的整改報告

***銀監(jiān)局：

根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會**監(jiān)管局【20**】年第**號《現(xiàn)場檢查通知書》要求，**銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)對我縣聯(lián)社非現(xiàn)場監(jiān)管報表、區(qū)域特色報表和客戶風(fēng)險監(jiān)測報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對此我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時安排人員對通報中的存在的問題進(jìn)行自查自糾，根據(jù)銀監(jiān)分局要求，現(xiàn)將整改報告匯報如下：

一、主要存在問題

（一）統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面不完善，主要表現(xiàn)：主管部門不明確，崗位職責(zé)未制定，內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制未制定，人員變動頻繁且手續(xù)交接不完整，理論學(xué)習(xí)不夠充分等。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性方面，主要表現(xiàn)抽查****存在數(shù)據(jù)未及時更新，且歸口不準(zhǔn)確的問題。

二、整改措施

我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對檢查的情況高度重視，安排相關(guān)人員及時進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改的結(jié)果匯報如下：

（一）統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面。對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的人員進(jìn)行了明確，同時上報***銀監(jiān)局備案；建立和更新了崗位職責(zé)，明確了統(tǒng)計崗位的主管部門，并對報表審核人員的職責(zé)進(jìn)行了明確。對崗位調(diào)離的人員做了手續(xù)交接，并要求對現(xiàn)任統(tǒng)計人員進(jìn)行連續(xù)性的培訓(xùn)，確保上報的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查，我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)真實性，同時加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關(guān)，制定了以風(fēng)險部審核信貸、財務(wù)部全面審核的二次審核方式，并加強(qiáng)統(tǒng)計人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，實實在在提高統(tǒng)計水平，加強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風(fēng)險把控發(fā)揮作用。

通過銀監(jiān)分局對我聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢查，我聯(lián)社將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量，完善各項統(tǒng)計制度；確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，讓非現(xiàn)場監(jiān)管報表作為為我縣聯(lián)社的安全健康運行的風(fēng)向標(biāo)，使***聯(lián)社的經(jīng)營效益更上一個臺階。

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社

20**年**月**日

第二篇：統(tǒng)計檢查整改報告

整 改 報 告

市統(tǒng)計局： 2012年4月24日你局來我公司進(jìn)行檢查工作，主要是征對我單位的統(tǒng)計法和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。發(fā)現(xiàn)主要存在如下問題： 1、2011年建筑業(yè)總產(chǎn)值上報數(shù)為2280千元，檢查核實數(shù)為2040千元；

2、未按規(guī)定設(shè)置統(tǒng)計臺帳；

3、未按照“企業(yè)一套表”制度規(guī)定獨立向國家統(tǒng)計部門網(wǎng)報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。通過這次檢查，公司對統(tǒng)計工作有了新的認(rèn)識和了解，深刻認(rèn)識到統(tǒng)計工作的重要性，而且每個單位每個統(tǒng)計人員都有義務(wù)將統(tǒng)計工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好等。

我們單位通過這次問題的出現(xiàn)，并將這些問題進(jìn)行了詳細(xì)的查找和深入的分析，總結(jié)出造成這些問題的主要原因是由于我們公司建立時間短、規(guī)模小、管理制度不健全等，導(dǎo)致統(tǒng)計工作不受重視，特別是財務(wù)制度不健全，因而上報提取的數(shù)據(jù)來源不準(zhǔn)確不全面，加之現(xiàn)有的專業(yè)統(tǒng)計員也由于沒有實際工作經(jīng)驗而對網(wǎng)報工作不熟練，因此出現(xiàn)以上問題。

檢查問題出現(xiàn)后，公司領(lǐng)導(dǎo)特別重視，而且對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了嚴(yán)厲批評和處罰，并帶頭要求自已今后也要把統(tǒng)計工作放在工作的重要位置上，以身作責(zé)配合統(tǒng)計人員將統(tǒng)計工作做好，立刻要求相關(guān)

責(zé)任人人員及時給予改正。公司于5月份已去區(qū)統(tǒng)計局辦理了單位統(tǒng)計登記證。統(tǒng)計人員于6月份去參加了統(tǒng)計人員繼續(xù)教育以及“企業(yè)一套表”的培訓(xùn)工作。財務(wù)工作也在逐步走向正規(guī)和健全。相信在今后的工作中我們不再出現(xiàn)以上問題。****************************有限公司 二0一二年六月二十五日篇二：金融統(tǒng)計檢查的整改報告 平?jīng)鍪猩虡I(yè)銀行

關(guān)于金融統(tǒng)計執(zhí)法情況的整改報告

人民銀行平?jīng)鍪兄行闹校?/p>

通過這次現(xiàn)場檢查，及時的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》（（平）銀檢【2010】13號）要求，我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、加強(qiáng)統(tǒng)計管理工作 1.加強(qiáng)統(tǒng)計制度建設(shè)，為金融統(tǒng)計提供制度保障 我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報制度和實施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來源和報表項目之間的對應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報表各科目與金融統(tǒng)計報表項目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計人員所采用統(tǒng)計方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。另外,對于我行統(tǒng)計人員自行整理的《統(tǒng)計崗操作流程手冊》進(jìn)行核實和更新,確保統(tǒng)計工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說明可核,確保能夠具備對報表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計人員和統(tǒng)計工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。

2.注重金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

在加強(qiáng)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，由于我行報表大部分需 1 要手工進(jìn)行填報、處理,統(tǒng)計人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計報送時間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對金融統(tǒng)計制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計報表能按時保質(zhì)保量完成。

我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對報表填報說明的理解，使每一位統(tǒng)計人員都能按要求同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)，保證報送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計培訓(xùn)制度，一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)筆記及時與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí)，掌握好金融統(tǒng)計制度變化的重點、細(xì)節(jié)等，積極應(yīng)用到報表的填制中；二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計制度、統(tǒng)計工作流程，做到嚴(yán)格按照制度開展統(tǒng)計工作；三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報表填報說明，明確每一個指標(biāo)的具體含義，掌握每一個數(shù)字的統(tǒng)計口徑，做到統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報漏洞提高統(tǒng)計技能和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

二、注重細(xì)節(jié)，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量 由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計報表的填制過程中容易被忽視?！爸虚g業(yè)務(wù)季報表”是金融統(tǒng)計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結(jié)構(gòu)不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行2 采取措施，加強(qiáng)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計復(fù)核制度建設(shè)，要求金融統(tǒng)計人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報表填報說明，明確每一個項目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計口徑，保持統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

三、加強(qiáng)科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計工作質(zhì)量

由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步，會計科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時不能滿足系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計工作暫時還未實現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時性。統(tǒng)計報表由相關(guān)統(tǒng)計部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗，缺乏對報表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺。

我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)（個人）征信管理功能，并可實現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括 3 非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計信息系統(tǒng)及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統(tǒng)計報表，提升統(tǒng)計工作效率，加強(qiáng)風(fēng)險控制和數(shù)據(jù)管理，以適應(yīng)金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。4 〇一〇年十一月十三日 二篇三：--鎮(zhèn)關(guān)于統(tǒng)計工作的整改方案----鎮(zhèn)關(guān)于統(tǒng)計工作的整改方案 5月初，縣統(tǒng)計局檢查組一行對----鎮(zhèn)統(tǒng)計工作進(jìn)行了一次檢查，檢查組聽取了----有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的匯報，又深入到基層，廠礦，企業(yè)了解情況。在檢查過程中，檢查組發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)統(tǒng)計工作存在的很多問題?，F(xiàn)根據(jù)縣局的要求和—的實際情況，對檢查組提出的問題，作出如下整改意見。

一． 進(jìn)一步提高對統(tǒng)計工作的認(rèn)識。從這次檢查所發(fā)現(xiàn)的問題看，存在問題的根本原因是基層統(tǒng)計工作基礎(chǔ)不牢，對統(tǒng)計工作的認(rèn)識不高，重視不夠。所以在今后的統(tǒng)計工作中，要進(jìn)一步提出高對統(tǒng)計工作的認(rèn)識，大力支持和重視統(tǒng)計工作，為統(tǒng)計工作的新局面創(chuàng)造條件。

二． 加大對統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力度。統(tǒng)計基礎(chǔ)工作建設(shè)是搞好統(tǒng)計工作的前提，在今后的工作中，我們要加大對統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力度。①鞏固和發(fā)揮“八有八化”雙基建成設(shè)成果，為統(tǒng)計工作打牢基礎(chǔ)。②配齊配強(qiáng)基層統(tǒng)計力量。③加大對基層統(tǒng)計人員的培訓(xùn)力度，提高基層統(tǒng)計人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。④大力宣傳統(tǒng)計法律和法規(guī)，使統(tǒng)計工作走上依法統(tǒng)計的軌道上來。

三． 規(guī)范統(tǒng)計行為，嚴(yán)格報表紀(jì)律。針對這次檢查中發(fā)現(xiàn)的有些數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，報表填寫上報不規(guī)范的問題，在今年內(nèi)后的工作中，①所有報表數(shù)據(jù)上報必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計方法和制度，不折不扣，認(rèn)真收集整理，從源頭上確保各種數(shù)據(jù)

資料質(zhì)量真實可信。②根據(jù)統(tǒng)計方法和工作流程，做好各種上報數(shù)據(jù)的評估銜接和審核，做到數(shù)出有據(jù)，全面完整。③做好各種統(tǒng)計報表和統(tǒng)計臺帳的收集整理的基礎(chǔ)工作，做到口徑一致，上下銜接，規(guī)范可信。④及時督辦各種統(tǒng)計報表的上報工作，保質(zhì)保量完成各種統(tǒng)計工作。

以上整改措施，鎮(zhèn)政府已要求鎮(zhèn)統(tǒng)計站抓緊整改落實，并在今后的工作中，嚴(yán)格按統(tǒng)計制度和方法，依法統(tǒng)計，確保---各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和合法性，使----的統(tǒng)計工作再上一個新的臺階。------鎮(zhèn)人民政府 2010年6月18篇四：2012年計劃統(tǒng)計工作檢查報告 2012年計劃統(tǒng)計工作檢查報告

為貫徹落實《統(tǒng)計法》，規(guī)范計劃統(tǒng)計管理，切實提高工作效率，發(fā)揮統(tǒng)計信息在科學(xué)決策、科學(xué)管理中的基礎(chǔ)性和導(dǎo)向性作用。根據(jù)處機(jī)關(guān)《關(guān)于做好集團(tuán)公司計劃統(tǒng)計工作檢查準(zhǔn)備工作的通知》要求，我項目部在全項目范圍內(nèi)開展了計劃統(tǒng)計工作的自查工作，進(jìn)行了全面的安排部署。

一、自查工作的安排部署

接到通知后，項目部召開了專題會議進(jìn)行研究安排。對通知內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，明確了各部門在此次檢查準(zhǔn)備工作中的職責(zé)，并成立了自查小組，為自查工作的順利開展打好了基礎(chǔ)。

二、自查情況

項目部對經(jīng)營生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資及費用、勞動計劃統(tǒng)計方面進(jìn)行了仔細(xì)的檢查。具體檢查內(nèi)容包括：項目部統(tǒng)計人員配備情況；計劃統(tǒng)計規(guī)章制度建立及執(zhí)行情況；統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報情況；統(tǒng)計基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)情況；統(tǒng)計為本項目提供生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)情況；計劃管理的科學(xué)性、合規(guī)性。項目部開展統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比分析，把當(dāng)月數(shù)據(jù)與上月統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，再與上半年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，審核并分析相關(guān)數(shù)據(jù)。在自查中絕大部分部門都能按照要求開展工作，統(tǒng)計數(shù)據(jù)規(guī)范，數(shù)據(jù)質(zhì)量高且真實有效。

三、自查中存在的問題

計劃統(tǒng)計工作中存在的問題：

1、統(tǒng)計人員身兼數(shù)職，工作繁重從而分散了統(tǒng)計工作的精力，造成部分工作不夠細(xì)致，某些情況下統(tǒng)計資料上報不及時。

2、極少部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)填寫不規(guī)范，存在漏項、錯項等問題。

3、由于缺乏經(jīng)驗，統(tǒng)計手段相對還較為落后。

四、整改措施

對于這次計劃統(tǒng)計自查工作，自查小組針對所存在的問題向項目部領(lǐng)導(dǎo)作了匯報，并提出了整改要求：

1、加強(qiáng)對項目部相關(guān)人員的培訓(xùn)，完善統(tǒng)計制度，提高工作人員的責(zé)任心，逐步規(guī)范統(tǒng)計工作；

2、進(jìn)一步加大督察力度，提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量；

3、加強(qiáng)對統(tǒng)計人員的相關(guān)培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平。xxxxxx有限公司

xxxxxx建設(shè)工程項目經(jīng)理部 xxxx年x月x日篇五：信用社關(guān)于銀監(jiān)統(tǒng)計檢查整改報告

關(guān)于上報**縣聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

檢查的整改報告 ***銀監(jiān)局：

根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會**監(jiān)管局【20**】年第**號《現(xiàn)場檢查通知書》要求，**銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)對我縣聯(lián)社非現(xiàn)場監(jiān)管報表、區(qū)域特色報表和客戶風(fēng)險監(jiān)測報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，對此我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時安排人員對通報中的存在的問題進(jìn)行自查自糾，根據(jù)銀監(jiān)分局要求，現(xiàn)將整改報告匯報如下：

一、主要存在問題

（一）統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面不完善，主要表現(xiàn)：主管部門不明確，崗位職責(zé)未制定，內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制未制定，人員變動頻繁且手續(xù)交接不完整，理論學(xué)習(xí)不夠充分等。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性方面，主要表現(xiàn)抽查****存在數(shù)據(jù)未及時更新，且歸口不準(zhǔn)確的問題。

二、整改措施

我縣聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對檢查的情況高度重視，安排相關(guān)人員及時進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改的結(jié)果匯報如下：

（一）統(tǒng)計管理和制度建設(shè)方面。對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的人員進(jìn)行了明確，同時上報***銀監(jiān)局備案；建立和更新了崗位職責(zé)，明確了統(tǒng)計崗位的主管部門，并對報表審核人員的職責(zé)進(jìn)行了明確。對崗位調(diào)離的人員做了手續(xù)交接，并要求對現(xiàn)任統(tǒng)計人員進(jìn)行連續(xù)性的培訓(xùn)，確保上報的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準(zhǔn)確性。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查，我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)真實性，同時加強(qiáng)內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關(guān)，制定了以風(fēng)險部審核信貸、財務(wù)部全面審核的二次審核方式，并加強(qiáng)統(tǒng)計人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，實實在在提高統(tǒng)計水平，加強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風(fēng)險把控發(fā)揮作用。

通過銀監(jiān)分局對我聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢查，我聯(lián)社將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量，完善各項統(tǒng)計制度；確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，讓非現(xiàn)場監(jiān)管報表作為為我縣聯(lián)社的安全健康運行的風(fēng)向標(biāo)，使***聯(lián)社的經(jīng)營效益更上一個臺階。

第三篇：信用社信貸現(xiàn)場檢查整改報告

省聯(lián)社辦事處：

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展200x年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號)精神，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長xxx任組長，監(jiān)事長xxx、主任xxx、副主任xxx任副組長，各部門負(fù)責(zé)人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了“xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負(fù)責(zé)本次活動開展的組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作?，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：

一、活動工作的開展情況

(一)學(xué)習(xí)動員 1、200x年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于開展XX年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。

2、各社及時召開了職工大會，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進(jìn)行了全面部署。

(二)自查自糾

1、按照《xxx縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。

2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎(chǔ)上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。

3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x-200x年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200x年7月-200x年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題

(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強(qiáng)制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。

(二)未嚴(yán)格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。

(三)結(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。

(五)對帳頻率不符合要求，對帳率未達(dá)到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。

(六)計算機(jī)運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機(jī)人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。

(七)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。

(八)信貸檔案資料不齊。

三、整改措施

針對本次對全縣xxx個法人社，xxx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認(rèn)真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強(qiáng)各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認(rèn)真做好以下工作：

(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進(jìn)行認(rèn)真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補(bǔ)充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)要制定詳細(xì)的操作規(guī)程，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，使每個崗位有規(guī)可依。

(二)加強(qiáng)信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)制度和法制觀念。

(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內(nèi)暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。

(四)聯(lián)社將進(jìn)一步加大對內(nèi)控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。

第四篇：質(zhì)監(jiān)安監(jiān)檢查整改報告,

工程復(fù)工申請報告

武隆縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站：

根據(jù)你站 2016年 4月22日發(fā)出的編號160422《公路水運建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督檢查意見通知書》的要求，接龍鄉(xiāng)接龍隧道和灣塘隧道改建工程項目工程已整改完畢，申請復(fù)工。

特此報告

附件：《工程整改完成報告》

建設(shè)項目負(fù)責(zé)人：總監(jiān)理工程師：項目經(jīng)理：

建設(shè)單位（蓋章）監(jiān)理單位（蓋章）施工單位（蓋章）

年月日年月日年月日

質(zhì)監(jiān)站簽收人：

年月日

關(guān)于武隆縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站綜合督查問題

整改情況的報告

武隆縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站：

2016年4月22日，你站對我項目進(jìn)行了質(zhì)量安全綜合督查，指出了我項目在工程施工和管理中存在的問題。檢查結(jié)束后，我項目針對你站檢查中提出的問題，我項目進(jìn)行了認(rèn)真的分析和總結(jié)，并于4月23日召開專項整改工作例會，傳達(dá)了工程質(zhì)量安全檢查情況，提出整改要求，擬定了逐條整改措施和方法；同時，著力完善質(zhì)量安全管理辦法，強(qiáng)化管理人員責(zé)任意識?，F(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、管理措施的完善

1、加強(qiáng)質(zhì)量安全意識和管理責(zé)任心：經(jīng)過對本次檢查存在的問題的分析總結(jié)，我們發(fā)現(xiàn)很多問題都與管理人員責(zé)任心有很大關(guān)系，工作粗枝大葉，敷衍了事的現(xiàn)象很多；對此，我項目同時，梳理整個施工現(xiàn)場和內(nèi)業(yè)資料方面具體的崗位負(fù)責(zé)人及其職責(zé)，調(diào)整了部分管理人員，定崗定責(zé)，明確要求，舉一反三，同時要求管理人員提高責(zé)任意識，加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，避免以后再出現(xiàn)類似的問題。

2、進(jìn)一步提高全體管理人員的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提高管理的工作水平，積極總結(jié)質(zhì)量安全管理技術(shù)，以質(zhì)量通病的防控與治理和安全隱患的排查與安全專項方案的完善。

二、人員履職情況：

項目經(jīng)理解文佑、技術(shù)負(fù)責(zé)人杜文欽、安全負(fù)責(zé)人秦源都已到到現(xiàn)場履職。

三、內(nèi)業(yè)資料的完善整改：

1、安全專項方案、施工方案、應(yīng)急救援預(yù)案等已按要求重新審簽。

2、施工安全專項方案已組織專家評審，并報監(jiān)理、業(yè)主審批。

3、應(yīng)急救援預(yù)案已重新編制。

4、臨時施工用電方案重新編制，并報監(jiān)理、業(yè)主審批。

5、施工放樣資料重新按程序簽字。

6、爆破設(shè)計施工方案簽章錯誤的地方已糾正。

7、十二項安全臺賬已建立，安全目標(biāo)責(zé)任書已簽訂。

8、安全技術(shù)交底已重新面對面交底簽字確認(rèn)。

四、施工現(xiàn)場存在的問題整改

1、鋼筋加工場未采取場地硬化的問題

整改情況：鋼筋加工場已采取水泥混凝土硬化（附照片）

2、氧氣、乙炔瓶未按規(guī)定存放的問題

整改情況：對倉庫內(nèi)存放的氧氣、乙炔瓶按照安全距離要求進(jìn)行分開存放。（附照片）

3、隧道施工現(xiàn)場場地泥濘的問題

整改情況：施工現(xiàn)場已采取保潔措施，并已排專人不定時的清理（附照片）

4、施工臨時用電部分線路直接搭接在路燈桿上的問題 整改情況：已拆除搭接在路燈桿上的臨時用電線路（附照片）

5、配電箱架設(shè)未采取接地保護(hù)措施的問題

整改情況：配電箱已按規(guī)定連接接地保護(hù)裝置（附照片）

所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題我項目已認(rèn)真檢查，排除所有有安全隱患的部位，內(nèi)業(yè)資料已認(rèn)真按程序完善。

請貴站復(fù)查并批準(zhǔn)復(fù)工！

二零一六年五月

第五篇：關(guān)于統(tǒng)計工作失誤的檢查及整改的情況報告

關(guān)于統(tǒng)計工作失誤的檢查及整改的情況報告省審計廳黨組：去年，我局出現(xiàn)兩次錯報統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作失誤，對全省審計統(tǒng)計工作造成了不良影響，關(guān)于統(tǒng)計工作失誤的檢查及整改的情況報告。事件發(fā)生后，局黨組高度重視，于6月12日召開緊急會議，通報情況，分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人認(rèn)真剖析原因，作出深刻檢討，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處理?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、認(rèn)識到位，深刻剖析工作失誤原因通過討論，大家一致認(rèn)為，對上述工作失誤，局黨組應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。這幾起工作失誤并非小事，暴露出局黨組管理不嚴(yán)，部分同志作風(fēng)漂浮，缺乏政治敏銳性，責(zé)任心不強(qiáng)等問題。一是內(nèi)部管理不到位。我們過于注重抓亮點，忽視了內(nèi)部管理，放松對干部職工的高質(zhì)量、高水平要求，過高估計干部職工的自覺性，局務(wù)管理過多依賴傳統(tǒng)管理經(jīng)驗。二是綜合管理方面的規(guī)章制度存在漏洞。三是部分同志工作責(zé)任心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精，存在敷衍、應(yīng)付現(xiàn)象，整改報告《關(guān)于統(tǒng)計工作失誤的檢查及整改的情況報告》。如不及時加以解決，整個審計工作質(zhì)量將無法保障，審計權(quán)威將受到質(zhì)疑。

二、逐級問責(zé)，嚴(yán)格追究相關(guān)紀(jì)律責(zé)任局黨組本著治病救人、改進(jìn)工作的原則，經(jīng)認(rèn)真研究討論，決定對相關(guān)局、分管領(lǐng)導(dǎo)、科室及責(zé)任人實行責(zé)任追究。(一)對XX縣審計局的處理：責(zé)成XX縣審計局黨組于6月12日前向我局寫出深刻檢查；對南部縣審計局及黨組成員2009評優(yōu)評先實行“一票否決”；責(zé)成南部縣審計局必須對責(zé)任人實行責(zé)任追究，并將處理情況報告我局。(二)對我局相關(guān)科室及人員處理：一是分管領(lǐng)導(dǎo)在局黨組會上作深刻檢查；二是社?？曝?fù)責(zé)人在全局職工會上作深刻檢查；三是對兩名直接責(zé)任人誡勉談話，扣發(fā)目標(biāo)考核獎300元，并在全局職工會上作深刻檢查；四是對上述相關(guān)責(zé)任人在2009評優(yōu)評先實行“一票否決”。將上述兩起失誤通報全市審計系統(tǒng)。

三、舉一反三，認(rèn)真吸取兩次事故教訓(xùn)我們將進(jìn)一步完善工作制度和管理機(jī)制，牢記教訓(xùn)，變壓力為動力，苦練內(nèi)功強(qiáng)素質(zhì)，采取切實措施，彌補(bǔ)不良影響，以實實在在的工作業(yè)績回報領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和厚愛。(一)建立健全責(zé)任追究制度。一是進(jìn)一步完善審計業(yè)務(wù)質(zhì)量考核制度；二是立即著手制定《審計綜合管理過錯責(zé)任追究制度》，對有損審計形象的事情嚴(yán)格追究責(zé)任者的責(zé)任，做到有章可循；三是在原有三級審計復(fù)核的基礎(chǔ)上，新增審計綜合報告法律法規(guī)、文字處理審核環(huán)節(jié)；四是修訂目標(biāo)考核獎懲制度；五是進(jìn)一步明確和強(qiáng)化分管領(lǐng)導(dǎo)的管理責(zé)任。(二)強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。近期擬對全市九縣(市、區(qū))審計局從事統(tǒng)計、信息、人事等專業(yè)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時，加大對全市審計人員的計算機(jī)輔助審計和法律法規(guī)知識培訓(xùn)力度，提升整體素質(zhì)，強(qiáng)化責(zé)任意識。(三)開展業(yè)務(wù)“找茬”活動。為做到警鐘長鳴，防范未然，杜絕類似事件再次發(fā)生。局黨組決定每季度分組開展審計業(yè)務(wù)“找茬”活動，并在局內(nèi)張榜公示。上述幾起工作失誤發(fā)生后，我局雖然采取了積極的補(bǔ)救措施，但仍給我省審計系統(tǒng)良好形象造成了不良影響，我局黨組深表不安和痛心，辜負(fù)了領(lǐng)導(dǎo)對我們的殷切希望和厚愛，我局黨組表示誠摯的歉意和愧疚，并向省廳誠懇檢討，請求處分。特此報告。2009年6月15日MSN空間完美搬家到新浪博客！