第一篇：關(guān)于倉儲工作的實踐報告

關(guān)于倉儲工作的實踐報告

一、實踐地點

天津電力建設(shè)公司《物資倉儲公司》。

二、實踐時間

2007年07月—2009年10月。

三、實踐目的在日常工作過程中積累、了解物資倉儲的特點，主要設(shè)備和作業(yè)流程，對其進行分析，并依據(jù)學(xué)習(xí)的理論和實踐中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的意見?，F(xiàn)將此次實踐活動的有關(guān)情況報告于下：

四、實踐內(nèi)容

通過兩年多的學(xué)習(xí)生活，了解物資倉儲的定義，各個作業(yè)流程有了一定的理論及實踐基礎(chǔ)，通過工作將這些理論與實踐的操作結(jié)合起來，在實踐中提高知識運用能力。

倉儲在行業(yè)中的地位是隨著社會的不斷進步和科技的不斷發(fā)展而不斷在變化的。據(jù)現(xiàn)在市場經(jīng)濟來看，倉儲在行業(yè)中的地位已經(jīng)在企業(yè)中成為不可缺少的一部分。通常情況下，倉儲在行業(yè)中的地位體現(xiàn)主要是以是否在企業(yè)的使用過程中有效的幫助企業(yè)提高經(jīng)濟效益和時間效益等等，在進行獨立運作的時候是否可以有效的節(jié)約了存取貨物的時間等等是最重要的。

第一部分：公司簡介

天津電力建設(shè)公司物資倉儲公司成立于2008年1月，是天津電力建設(shè)公司的直屬單位，由原天津電力建設(shè)公司物資管理處的勞務(wù)作業(yè)層組建。主要負(fù)責(zé)各個施工項目材料、設(shè)備和周轉(zhuǎn)性材料（設(shè)備）的接收、檢驗、保管和發(fā)放。

第二部分：服務(wù)理念

我們公司堅持和倡導(dǎo)“用服務(wù)贏得市場，用管理確保效益”的服務(wù)理念，憑借精誠團結(jié)的精英隊伍與高水準(zhǔn)的專業(yè)服務(wù)，贏得客戶的持久信賴，倉儲公司員工恪守“以客為尊，服務(wù)為先，滿意為天”的價值觀，并將始終以飽滿的熱情為廣大客戶提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

第三部分：倉儲信息系統(tǒng)服務(wù)

由公司自主研發(fā)的物資倉儲專業(yè)賬務(wù)管理軟件《e-MIS管理信息系統(tǒng)》。分

析帳卡物流程,提供材料系統(tǒng)管理，系統(tǒng)咨詢.倉儲管理系統(tǒng)設(shè)計.依據(jù)施工進度對倉儲條件的要求和儲存材料特點，進行倉儲管理系統(tǒng)的個性化設(shè)計。

第四部分：倉儲基本工作流程

按正常的手續(xù)我們部門正常的工作流程分為到貨驗收、日常保管、發(fā)放管理。

1、項目倉儲辦事處職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)到貨物資驗收、保管、發(fā)放，堅持盤點，保證帳、卡、物相符。

（2）按照設(shè)備代辦協(xié)議做好設(shè)備接貨、開箱驗收、保管、發(fā)放。

（3）負(fù)責(zé)庫區(qū)規(guī)劃、倉庫的安全消防管理。

（4）負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核管理。

（5）負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)性材料（設(shè)備）的現(xiàn)場租賃管理。

（6）配合項目物資供應(yīng)部辦理機場、碼頭、郵局等零星材料、設(shè)備提貨。

（7）配合項目物資供應(yīng)部向業(yè)主移交備品、備件和剩余設(shè)備。

（8）及時與項目部辦理租賃費、保管費結(jié)算。

2、材料、周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備物資定義、分類及過程控制點

材料：狹義地講，物資僅指除廠房、道路、礦藏等以外的全部工業(yè)品生產(chǎn)材料，即社會生產(chǎn)建設(shè)中所需的原材料、輔助材料、燃料、動力、機器設(shè)備、儀器儀表工具等生產(chǎn)資料。有時也簡稱為工業(yè)品生產(chǎn)資料。

物資分類：

鋼材：線材、型材、管材、圓鋼、板材、優(yōu)質(zhì)鋼、金屬制品（鋼絲繩、鋼門窗、鑄鐵件）

建材：砂石料（磚、瓦、灰、砂、石）；水泥（外加劑、商品砼）；建材制品（玻璃、石棉瓦、水泥制品）;保溫材料

四項材料：動力電纜、控制電纜、計算機電纜補償電纜、鋼芯鋁絞線、截止閥、閘閥、其他閥、管件、金具、電纜托架及其它制品。

安全防護用品：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等。

二三類：五金、水暖、電氣、非金屬、化工（涂料、油漆）、氣體、油類、工具。

焊材：焊條、焊絲、焊劑、鎢棒。

材料過程控制點：驗收入庫、維護保管、材料發(fā)放、材料核算

周轉(zhuǎn)材料：是指在建筑行業(yè)施工中能夠反復(fù)使用，不構(gòu)成產(chǎn)品實體，但有助于產(chǎn)品形成，且不直接進入工程成本的，可作為施工輔助使用工具的各種材料。

常用周轉(zhuǎn)材料：鋼腳手管、扣件、底座；碗扣腳手管、碗扣托(分上、下托兩種）、鋼模板、鋼模板配件（模板卡、山型件、勾頭螺栓、對銷螺栓）；腳手板、道木、移動式鐵房子

周轉(zhuǎn)設(shè)備：保溫箱、烘干箱、吹管設(shè)備

周轉(zhuǎn)材料管理內(nèi)容：周轉(zhuǎn)材料調(diào)配管理、周轉(zhuǎn)材料在庫管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理、周轉(zhuǎn)材料維修管理、移動式鐵房子管理。

設(shè)備：是由業(yè)主直接和廠家訂貨，直接用于電廠安裝的物資。

分類：

鍋爐設(shè)備：主要設(shè)備包括鍋爐鋼架、汽包、水冷壁

汽機設(shè)備：主要設(shè)備包括汽輪機本體、發(fā)電機本體、除氧給水裝置、汽機附機

電氣設(shè)備：主要設(shè)備包括廠用變壓器、高壓變壓器、控制柜、配電箱設(shè)備過程控制點：檢驗與入庫、設(shè)備缺陷、維護保管、設(shè)備出庫、設(shè)備包裝物、設(shè)備稽核、竣工移交

五、公司成功的主要經(jīng)驗

第一、文化建設(shè)

從事了兩年的倉儲保管，這也是我踏入社會的第一步。讓我感受最深的是文化對一個公司的發(fā)展與壯大所起的推動作用，天津電建成立40多年來，始終重視文化的建設(shè)，培養(yǎng)以藍巢哲學(xué)為主體的公司主體文化建設(shè)。逐步形成了為全體員工所認(rèn)同、遵守、帶有本企業(yè)特色的價值觀念、經(jīng)營準(zhǔn)則、經(jīng)營作風(fēng)、企業(yè)精神、道德規(guī)范、發(fā)展目標(biāo)，公司的成功有一個很重要的原因是十分重視文化的建設(shè)，可以說是在發(fā)展的過程中形成了三位一體的文化體系。

第二、人力資源管理

公司把自己的中長期經(jīng)營目標(biāo)通過各種方式貫穿于員工的行動中，從而確保了公司幾十年來的正確發(fā)展方向始終沒有動搖過。根把人力資源的不同現(xiàn)狀，公司制定了適合本公司的人力資源培訓(xùn)機制，定期對公司不同層次的人進行培訓(xùn)，把同一行業(yè)中國內(nèi)和國際先進的技術(shù)積極地引進來，通過公司的骨干力量加以吸

收，從而帶動公司其他的員工向先進的目標(biāo)一起前進。

第三、多元化發(fā)展

幾十年來，公司通過幾次大的改革重組，形成了一套適合自己發(fā)展的軟實力戰(zhàn)略，這種具有本公司濃厚的特色的以豐富多彩的文化的發(fā)展為依托，向相關(guān)多元化文向發(fā)展，確保了公司持續(xù)的凝聚力發(fā)展所需要的向心力。優(yōu)秀和豐富的甕文化向社會大眾展示著本公司成功的管理風(fēng)格、良好的經(jīng)營狀況和高尚的精神風(fēng)貌，從而為公司塑造良好的整體形象，樹立信譽，擴大影響，創(chuàng)造了十分重要的條件，是本公司巨大的無形資產(chǎn)。

六、公司存在的幾個問題及建議

第一、加強人才培養(yǎng)，培養(yǎng)出一批專業(yè)崗位能手給經(jīng)后的發(fā)展預(yù)備人才。第二、進一步擴大倉儲公司將來的業(yè)務(wù)延伸、多元化發(fā)展方向及發(fā)展模式。第三、進一步完善管理體系，提高管理標(biāo)準(zhǔn)推動業(yè)務(wù)與市場接軌。

七、實踐的感受、心得

在公司工作的這兩年當(dāng)中，在工作崗位上勤勤懇懇付出的不光有汗水，還有智慧和技巧，更多的是自我超越。因此，自己變的成熟了，少了一份脆弱，多了份堅強，忘了如何去依靠，想的是如何去學(xué)習(xí)讓自己獨立自強。沒有了父親和母親的關(guān)懷，沒有了老師和同學(xué)的指點，自己的一切事物都得要自己親自去解決，增強了自己的自信心，從這次實習(xí)中我深深的體會到?jīng)]有自己辦不成的事，只有自己不去做，認(rèn)認(rèn)真真的學(xué)習(xí)，勤勤懇懇的做事，這就是生活，是真正的生活！

兩年也許并不長，但是這兩年對于我來說卻是感觸和收獲最大的兩年。從一個憧憬的夢里清醒過來的人,知道了在社會這個大家庭里更加需要的怎么樣的人。社會在不斷的發(fā)展、要想更得上它的腳步就得不斷地充實自己。平時的一點點積累其實就是自己很大的收獲，當(dāng)我發(fā)錯了東西的時候我明白了什么是認(rèn)真，當(dāng)我在猶豫一點小小的微不足道的問題要不要去改的時候,我才知道我的大意。一個點點的事情，一個你從不會笑倒的細節(jié)也許就會是你身邊的一個定時炸彈?，F(xiàn)在我再也不是一個幻想著不知天高地厚的男孩了，而是想著腳踏實地，一步一個腳印的努力工作學(xué)習(xí)充實自己，似乎好像肩上也擔(dān)起了一份責(zé)任。給同事朋友一個笑臉，給家人一份安慰，給自己一個目標(biāo)。

八、對實踐的體會

實踐報告是學(xué)校通過兩年教學(xué)計劃安排的，在這次活動中我學(xué)會了自立，懂得了團隊在工作中的作用，為以后的工作和學(xué)習(xí)提供了寶貴的經(jīng)驗和教訓(xùn)，我會依次為起點，以后更加勤奮學(xué)習(xí)，鍛煉自己的各方面的能力，努力提高自己的綜合實力，在實踐中發(fā)現(xiàn)問題盡自己最大能力寫出一份合格的實踐報告，讓自己和老師滿意。望指導(dǎo)老師給予寶貴意見！

學(xué)號：Y07030718600001

姓名：劉國斌

2009年11月28日

第二篇：倉儲工作“回頭看”

中央儲備糧臨沂直屬庫沂水分庫

倉儲工作回頭看匯報材料

中央儲備糧臨沂直屬庫沂水分庫始建于2002年，曾名為沂水國家糧食儲備庫，2010年7月上收為中央儲備糧臨沂直屬庫沂水分庫，本庫現(xiàn)有干部職工18名；占地72.5畝；高大平房倉8口；庫區(qū)總倉容達到3.5萬噸；目前本庫儲存中央儲備糧14340噸，最低收購價小麥8258噸。

我?guī)熳陨鲜找詠?，以“兩個確?！睘榛A(chǔ)，以“三個維護”為目的，以精細化管理為手段，狠抓“三個嚴(yán)格”，努力搞好儲糧規(guī)范化管理，齊心協(xié)力、狠抓落實，全面推進各項工作，取得了較為滿意的成績。

一、上收以來糧食倉儲工作情況

（一）加大倉房設(shè)備管理力度，為倉儲工作提供基礎(chǔ)硬件

一是對庫區(qū)環(huán)境進行了整理。2010年5月，完成2100余平方米的庫區(qū)綠化任務(wù)。整個綠化工程共計投資1.8萬元，平整土地1600多平方米，清除生活及建筑垃圾30多方，栽植小龍柏、百日紅、劍麻、紅葉小柏、紫藤、黃楊5200余株。為倉儲工作提供了舒暢的環(huán)境。

二是提高倉房建設(shè)力度，為了確保儲糧安全，2002年新建高大平房倉4棟，對舊倉進行維修改造，加強倉房防漏、防潮處理，對倉房門窗進行了改造，具備了良好的儲糧性能，滿足了安全儲糧的需要。-1-

三是加強倉儲設(shè)施設(shè)備改造，更換了糧情測溫系統(tǒng)、購置了機械通風(fēng)設(shè)備、改造了倉庫通風(fēng)口、更換了擋糧板，定期對破損防鳥防蟲網(wǎng)進行更換，對倉庫外墻、護欄、斜爬梯、配電箱等進行粉刷。做到了機械清潔入庫、定期刷漆，機械庫管理規(guī)范、整潔衛(wèi)生、設(shè)備資料歸檔齊全、規(guī)范。

（二）加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，為倉儲工作提高了隊伍素質(zhì)。

一是創(chuàng)建學(xué)習(xí)型糧庫，定期進行查倉、化驗、入庫、出庫的學(xué)習(xí)活動，有經(jīng)驗的老同志向新同志傳授經(jīng)驗，以老帶新，互相討論，互相學(xué)習(xí)，理論與實踐相結(jié)合，激勵職工的工作熱情，達到思想指導(dǎo)行動的目的。

二是定期進行業(yè)務(wù)知識考試，對學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果進行檢驗，測驗結(jié)果納入日常考核，與員工收入掛鉤，充分調(diào)動了職工的學(xué)習(xí)積極性和工作熱情，使倉儲隊伍逐步達到年輕化、知識化、專業(yè)化、精干化。

（三）狠抓制度建設(shè)，為倉儲工作強化機制

一是為了確保儲糧安全，層層簽訂了目標(biāo)崗位責(zé)任書，并按中儲糧管理的要求掛牌上墻，建立保管責(zé)任制，明確各環(huán)節(jié)的工作職責(zé)范圍，層層分解任務(wù)，逐項落實到行動上。

二是規(guī)范糧食出入庫管理制度。糧食出入庫嚴(yán)格按照有關(guān)手續(xù)和規(guī)定，做到“三員”對口，及時建卡立帳，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好、儲糧安全。

三是嚴(yán)格落實考核制度。按時上下班，到崗簽到，有事必須請假，調(diào)整值班表，堅持每月量化管理的考評工作，堅持召開保管例會制度。

進一步明確值班人員責(zé)任，增強人員的責(zé)任感。通過檢查評比，自查自糾，把問題處理在萌芽之中。我們將制度安排在會上，文字貼在墻上，落實到行動上，使每個有關(guān)人員職責(zé)清楚，任務(wù)明確，做到了干多干少有比較，干好干壞有區(qū)別。

（四）注重認(rèn)識，提高安全生產(chǎn)意識

一是保管員簽訂安全儲糧責(zé)任書，明確了個人職責(zé)，把安全儲糧當(dāng)做工作中的重中之重。

二是及時檢查更換消防設(shè)施，每隔一段時間就對所有消防器械進行檢查，對損壞的滅火器、消防锨、消防栓等進行維修，陳舊的及時進行更換。

三是建立健全安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案。成立安全生產(chǎn)、消防工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室，以及成立安全生產(chǎn)應(yīng)急與抗洪搶險救援隊。

四是提高各人安全意識，多次召開安全生產(chǎn)會議，要求大家長期樹立安全思想，克服一切困難，確保儲糧安全。由指導(dǎo)思想明確，在工作中，都扎實地貫徹了這一精神，使安全儲糧工作有了堅實的思想保證。

二、存在的問題

（一）員工隊伍老化、骨干力量缺乏，新進人員的倉儲保管水平還有待提高。

（二）部分保管員上崗資格證到期，需重新組織培訓(xùn)發(fā)證。

（三）倉儲規(guī)精細化管理不到位，糧油倉儲工作需要規(guī)范。

三、下一步工作措施

（一）繼續(xù)抓好倉儲理論和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保持倉儲隊伍穩(wěn)定，努力提高儲糧管理水平。

（二）繼續(xù)提高思想認(rèn)識和工作落實責(zé)任，找出工作中的不足并及時改正。

（三）繼續(xù)加強藥品管理制度，有專人負(fù)責(zé)，建立健全嚴(yán)格的登記制度；定期或不定期進行單位自查。

（四）繼續(xù)做好倉儲規(guī)范化管理工作，繼續(xù)貫徹執(zhí)行《中央儲備糧精細化管理辦法》，并不斷總結(jié)經(jīng)驗，切實改善庫容庫貌。按照《糧油倉儲管理辦法》的要求，進一步規(guī)范糧油倉儲工作，認(rèn)真做好糧油倉儲備案及管理工作，努力提高倉儲管理水平。

第三篇：經(jīng)典倉儲內(nèi)審報告

倉庫審計報告

根據(jù)審計計劃的安排，審計部于2013年2月25日至3月25日對公司各倉庫進行了審計。本次審計重點是對倉庫制度的完整性、健全和有效性、業(yè)務(wù)流程的清晰與否以及主要內(nèi)部控制環(huán)節(jié)是否存在、是否有實際控制力度等問題做出客觀評價，提出合理建議。

一、基本情況：

目前屬于物控部管轄范圍內(nèi)的倉庫共有18個，其中原料倉8個，半成品倉1個，成品倉9個。截止2013年2月底，倉庫的物資賬面總額為67,955,316.62元。

經(jīng)審計，我們發(fā)現(xiàn)：倉庫制度建設(shè)比較完整，各種管理制度已基本建立。但對于委托加工的外發(fā)物資管理、物資出入庫管理等方面仍存在較多不足的地方。

二、審計發(fā)現(xiàn)：

1、外發(fā)加工物資缺乏有效控制，0769倉庫有外發(fā)加工物資未收回。

審計中，發(fā)現(xiàn)0769原料倉分別在2012年8月和12有兩筆以委外加工出庫單形式，將材料名稱為雕花板送至某某廠商維修，至審計結(jié)束為止未收回（如下表）。（審計部需要與維修部門確認(rèn)事宜。）

原料倉外發(fā)加工物資賬目不清。在對原料倉外發(fā)加工情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)自 2012年6月26日至2013年1月8日共向某某廠商外發(fā)木拼板11472張進行噴油加工，截止審計結(jié)束日收回橡膠木拼板10233張，共計還有1239張未收回。金額為294,882.00元。（這個是問題媽？？？這個需要與生產(chǎn)部門或者外協(xié)部門溝通交貨日期，外協(xié)加工生產(chǎn)計劃與驗收的匹配，而不是你所看到的表面問題。）

對于有這么多數(shù)量的加工物資存放于加工商處，從未與某某廠商對賬過，而且存放數(shù)目是否準(zhǔn)確，原倉管陳某某也不清楚。（外協(xié)物資未定期對賬，你寫的太羅嗦了）由于陳某某已調(diào)往收料組，未與新倉管進行交接，現(xiàn)V6倉管也表示不清楚外發(fā)加工有多少數(shù)量未收回。按照公司制度《委外加工流程及管理規(guī)范》（文件編號：AM-QEOW-WK-0004）規(guī)定，對于委外加工物資應(yīng)該由各倉管負(fù)責(zé)核對，并且每月10日前需對上月委托加工物料未收回物料上報部門主管經(jīng)理處審核，但是目前并未嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。各倉庫管理員對于外發(fā)加工物資既做到定時清理未收回情況，月底時也未對上月單據(jù)核銷情況及未收回物料上報給部門主管及經(jīng)理審核，這樣造成外發(fā)加工物資處于無監(jiān)控狀態(tài)，未收回情況時有發(fā)生。審計建議：

（1）倉管應(yīng)嚴(yán)格按照公司制《委外加工流程及管理規(guī)范》規(guī)定，每月10日前向原料倉主管及物控經(jīng)理報告委外加工物資單據(jù)核銷表及報告超期未回物料。物控部門應(yīng)對以往外發(fā)加工物資至今未收回情況進行清查，對于仍有未收回物資應(yīng)及時與采購、財務(wù)部門共同協(xié)商進行處理。

（2）財務(wù)部門應(yīng)參與監(jiān)督委外加工物資收回情況。目前財務(wù)部門未對外外發(fā)加工物資進行明細賬登記，監(jiān)督外發(fā)加工物資發(fā)出、收回、核銷情況。建議財務(wù)部門建立委外加工物資明細賬，物資發(fā)出、收回在財務(wù)有賬可查。對于超期未核銷情況賬應(yīng)及時向倉庫主管了解原因，實行有效監(jiān)督責(zé)任。

2、五金倉領(lǐng)料混亂。（審計部未了解清楚，需要重新審計，可能是倉庫存在虛構(gòu)領(lǐng)料單，將倉庫物資挪用的的情況，最好要求領(lǐng)料人對筆跡進行核實。）

審計人員在對各倉庫領(lǐng)料情況進行檢查時，發(fā)現(xiàn)有些領(lǐng)料單上有非同一人填寫領(lǐng)料現(xiàn)

象，經(jīng)過向五金倉和行政部詢問，系五金倉倉管利用領(lǐng)料單上空白欄未劃線注銷地方補寫領(lǐng)料。因原五金倉管已離職，無法核實真實性。經(jīng)過了解，原因為行政部一些機修員工在倉庫處領(lǐng)料后未填寫領(lǐng)料單，倉管盤點物料時發(fā)現(xiàn)盤虧，就利用行政部領(lǐng)料員黎剛開具的領(lǐng)料單上空白未劃線部門增添被領(lǐng)料數(shù)量，而問及行政部領(lǐng)料員，他所填寫的領(lǐng)料單上被增添物料之事，他表示未經(jīng)過他手，并不知情。審計人員抽樣了2012年10月至2013年1月的領(lǐng)料單據(jù)，五金倉管私自增添的領(lǐng)料金額為8508.99元（統(tǒng)計表格見附件），這些領(lǐng)料，行政部表示大部分確實是他們所領(lǐng)料，但有些因為時間太久已不確定是否為他們所領(lǐng)料。審計建議：

1)對于各領(lǐng)料部門填寫的領(lǐng)料單，空白線一律劃線注銷。倉管必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)有涂改現(xiàn)象、未劃線現(xiàn)象、應(yīng)拒絕領(lǐng)料。對于各領(lǐng)料部門的領(lǐng)料單一律由各部門領(lǐng)料人填寫，嚴(yán)禁倉管人員代筆。領(lǐng)料單如有誤應(yīng)由領(lǐng)料人員重新填開、重新走審批流程。嚴(yán)禁在未經(jīng)批準(zhǔn)下私自增加領(lǐng)料。

2)目前對于倉庫與各領(lǐng)料部門并未就每月領(lǐng)料數(shù)量進行核對，為加強對原材料的控制，倉庫應(yīng)該每月與各材料領(lǐng)料部門進行材料領(lǐng)用對賬，防止數(shù)據(jù)統(tǒng)計錯誤。各生產(chǎn)車間、部門經(jīng)理審核當(dāng)月領(lǐng)料數(shù)量、金額。如有異常應(yīng)與倉庫進行核對，直至找出原因。

3、存在倉庫私自采購的情況（建議重新審計）

目前倉庫無訂單入庫作業(yè)較多。如2012年11月無訂單采購金額為6,085,201.70元，占當(dāng)月全部采購額8.71%。2012年12月無訂單采購金額3,939,903.24元，占當(dāng)月全部采購額為6.3%。對于這些無訂單的材料入庫作業(yè)，根據(jù)公司文件《倉庫收料作業(yè)規(guī)范》規(guī)定：倉庫《材料入庫單》必須在采購訂單基礎(chǔ)上下推完成，無采購訂單之物料未經(jīng)倉庫主管同意不可作收料、入庫作業(yè)。但是在這些沒有訂單的入庫單檢查中，均未見到有倉庫主管對入庫單審批，制度執(zhí)行不力。

審計建議：對于未按公司正常采購流程之入庫作業(yè),各倉庫僅憑供應(yīng)商送貨單就進行入庫，對于質(zhì)量、價格難以保證符合公司最大利益。應(yīng)此物控部主管及經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，加強對無訂單物資的入庫監(jiān)控。

4、裥棉毛巾布未經(jīng)過品質(zhì)檢查直接入庫。（是否為免檢，需要同倉庫溝通）

由生產(chǎn)一部裥棉車間加工的裥棉毛巾布入庫到凱奇布料倉庫和歌蒂婭原料倉庫時，此道工序未經(jīng)過品質(zhì)檢查。或者有時品檢員在入庫單上簽字僅僅流于形式，倉庫部門對未有品質(zhì)檢查的半成品直接入庫，將有可能發(fā)生質(zhì)量隱患。

審計建議：

5、ERP系統(tǒng)單據(jù)核對完整性不足：（？？？？？什么問題？？？）

審計人員對ERP系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與倉庫保存的存根聯(lián)進行核對，發(fā)現(xiàn)有些倉庫找不到對應(yīng)紙質(zhì)存根聯(lián)。如下面單據(jù)：為了防止未經(jīng)授權(quán)私自在ERP系統(tǒng)里填制單據(jù)，應(yīng)每月對ERP里所有的單據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)進行核對，但是經(jīng)我們了解，倉庫、財務(wù)均未采取此種做法。

審計建議：對于系統(tǒng)里的當(dāng)月的所有單據(jù)，各倉庫必須全部打印出紙質(zhì)單據(jù)，按照規(guī)定權(quán)限審批后保管。財務(wù)部門在檢查倉庫單據(jù)時，也應(yīng)對系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)與紙質(zhì)單據(jù)邏輯鉤對，保證ERP數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性。

對以上發(fā)現(xiàn)問題及審計建議的落實情況，請相關(guān)部門將整改時間、整改部門、整改責(zé)任人、整改措施在2013年4月10日前報審計部備案。附：《落實審計建議計劃表》集團審計部

審計報告日：2013年 3月27日

第四篇：倉儲社會實踐報告

時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)實習(xí)了近一星期了，這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這段時間里公司的員工和領(lǐng)導(dǎo)給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了領(lǐng)導(dǎo)們“海納百川”的胸襟，感受到了大家“不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎能見彩虹”的豪氣，也體會到了作為拓荒者的艱難和堅定。在對您們肅然起敬的同時，也為我有機會成為一份子而驚喜萬分。

在這一星期時間里，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了一定的進步。

一、通過理論學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對物流的概念有了較為深刻的認(rèn)識。

記得初到公司時，我拿到的他們給予的一些專業(yè)書籍，理解也僅停留在字面上，這里所有的一切對于我來說，既新鮮也處處存在挑戰(zhàn)。不懂就學(xué)，是一切進步取得的前提和基礎(chǔ)。在這段時間里我認(rèn)真學(xué)習(xí)了各相關(guān)資料，閱讀了《國際貨運代理》、《國際貿(mào)易》等，并從網(wǎng)絡(luò)上攝取了大量的有用素材，再加上日常工作積累使我對物流有了較為深刻的認(rèn)識，我們的公司不僅僅是企業(yè)的聚集地，更重要的是作為入物流行業(yè)的孵化器，各項政策對入園企業(yè)每個員工均有著舉足輕重的影響，我國大部分高新技術(shù)企業(yè)、大中型企業(yè)都帶動著物流的發(fā)展。如今的物流在社會建設(shè)和發(fā)展中有著重要因素和衡量地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度的指標(biāo)之一。目前經(jīng)濟發(fā)展的大環(huán)境則是西部大開發(fā)、產(chǎn)業(yè)梯度由沿海向內(nèi)地轉(zhuǎn)移，物流正是順應(yīng)了這一發(fā)展趨勢 “一級財政，一級金庫”、“一站式服務(wù)”、“最低收費區(qū)”等一系列優(yōu)惠政策的實施，這一切都讓我對物流充滿了信心和憧憬。

二、堅持政治、經(jīng)濟學(xué)習(xí)讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。

在這一星期的時間里，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，從未遲到早退，并積極自覺利用節(jié)假日自行翻閱資料加深認(rèn)識。用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺按章操作；平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神。一種積極豁達的心態(tài)、一種良好的習(xí)慣、一份計劃并按時完成竟是如此重要，并最終決定一個的人成敗。這本書讓我對自己的人生有了進一步的認(rèn)識，渴望有所突破的我，將會在以前的工作和生活中時時提醒自己，以便自己以后的人生道路越走越精彩。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)崗位職能，工作能力得到了一定的提高。對物流的信息系統(tǒng)也有一定的認(rèn)識。物流信息系統(tǒng)設(shè)計.分析客戶物流流程，提供物流系統(tǒng)設(shè)計，系統(tǒng)咨詢.倉儲管理系統(tǒng)設(shè)計.依據(jù)客戶對倉儲條件的要求和儲存商品特點，進行倉儲管理系統(tǒng)的個性化設(shè)計.運輸配送管理系統(tǒng)設(shè)計.針對大企業(yè)配送系統(tǒng)，專門設(shè)計了一套配送訂單管理系統(tǒng)，實現(xiàn)單證處理的通用化，以適應(yīng)各種客戶對配送的要求。

銷售供貨分析。從客戶利益出發(fā)，進行常規(guī)供貨，出貨，流通周轉(zhuǎn)，及安全庫存的定量分析，替客戶計算出最經(jīng)濟的租倉面積。

其他信息管理需求.秉承客戶至上的服務(wù)理念，提供全方位的信息服務(wù)，實現(xiàn)各倉間庫存信息及時反饋，控制?？蛻艄究赏ㄟ^電話撥號上網(wǎng)連接我公司局域網(wǎng)，實現(xiàn)客戶實時查閱商品庫存的信息。

銷售供貨分析.從客戶利益出發(fā)，進行常規(guī)供貨，出貨，流通周轉(zhuǎn)，及安全庫存的定量分析，替客戶計算出最經(jīng)濟的租倉面積.實習(xí)給了我很多在學(xué)校無法體驗到的東西，但我依然有很多不足。這給了我很多經(jīng)驗

1、學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種招商引資知識，并用于指導(dǎo)實踐。

2、“業(yè)精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，通過多看、多學(xué)、多練來不斷的提高自己的各項業(yè)務(wù)技能。

3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。

第五篇：倉儲述職報告

倉儲述職報告

尊敬的同事們，朋友們：

大家好!

新年的鐘聲響徹天涯，奔馳的列車按時出發(fā)。它駝走了一段難忘的歲月，又迎來了一個燦爛的朝霞。歲月如梭，時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間一年又過去了。不知不覺我們即將迎來XX年，今天我們相聚在這個喜慶的日子里，我和大家的心情是一樣的激動。在這新年到來之際，我代表資材課全體員工向大家致以節(jié)日的問候。我誠摯的祝愿大家：在新的一年里，身體健康?，F(xiàn)將我這一年的工作情況簡要匯報如下：

因為倉庫是全公司運作的樞紐，是公司內(nèi)部生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，要把倉庫管理得好，就要及時備料，按單備料，把握好庫存量，及時處理呆料，提倡節(jié)約，反對浪為公司節(jié)約成本。只有把倉庫管理好，公司所有生產(chǎn)部門才能按照生產(chǎn)計劃有條不紊地完成生產(chǎn)訂單，順利出貨。反之如果管理不當(dāng)，將會造成公司生產(chǎn)秩序混亂，甚至因種種原因不能按時給客戶交貨，給公司信譽造成不良影響。我相信，只要盡心盡力，就沒有辦不成的事。使我不敢有半點懈怠，我暗暗要求自己，一定要格盡職守，認(rèn)真做好每一件事情。事無巨細，我都要身體力行，小到一個帖子，標(biāo)簽;大到出貨時清點數(shù)量。我都要親自把關(guān)，不能出一丁點差錯。

我總告誡自己，只有加倍地努力，做好自己的本職工作，才能不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對自己的期望。在這里，我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對我的許多幫助和支持，正因為有了他們，我才能每一天都充滿信心，心情愉悅地工作。在我錯誤的時候指點我，在我失落的時候鼓勵我，從而增強了我的信心，開闊了我的識野，豐富了我的知識，使我的思想得到了進一步的提升。

作為倉庫主管，必須和各部門之間處理好人際關(guān)系。一個人的能力是有限的，但一個團隊的力量是巨大的。工作過程中同事之間的磕磕碰碰有時也在所難免的，但我始終抱著一種平和心態(tài)對待這些問題，并找出問題的關(guān)鍵所在，解除誤會，化解矛盾，從而營造一個和諧的工作環(huán)境，只有好的心情，才能在工作中發(fā)揮自己最大的潛能。一個團隊最主要的是齊心協(xié)力，只有做到了這一點，公司的發(fā)展才能越來越好。生活的每一天都在繼續(xù)，過了今晚，東方的太陽又將點燃新的希望。社會在進步，公司在發(fā)展，我也會通過學(xué)習(xí)不斷地完善自己，為公司發(fā)展盡自己的一份微薄之力。我相信，只要肯付出，只要有著堅定的信念，無論環(huán)境如何改變，也阻擋不了前進的步伐，愿公司的明天更加美好。

謝謝!