第一篇：食堂采購及費用管理方案

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★同方（行）字20110320號★

食堂采購、費用及日常管理方案

為加強食堂采購、物料等環(huán)節(jié)管理及嚴格費用的支出，確保伙食費用公開透明及大家的民主參與，保障膳食安全衛(wèi)生及伙食質量水平。

1、大家伙食大家管：由同方公司伙食委員會參與全程監(jiān)督，定期評議伙食，跟蹤市場價格。（伙委會成員詳見名單）

2、帳目費用公開：協(xié)同財務會計進行每日采購事項及價格費用公開、每月伙食項目及費用公開。

3、伙食質量：每周更新菜譜，變換花樣，市場選菜廚師注意把關質量。每周五加餐。

4、采購物料管理：食堂糧、油、配料實行庫房管理，定期盤點，庫房設在門衛(wèi)室隔壁房間，上鎖并由柳士秀專人管理。選用有資質供應商每月集中批發(fā)采購存放，保質保量，領料由廚房人員每天按需過稱領取，進出必須由柳士秀登記入帳，按月提交財務審核。每天食堂采購蔬菜肉類必須經柳士秀過稱，費用報銷必須有柳士秀簽名方可。

5、就餐管理：就餐人數(shù)由行政人事中心在每月28號前統(tǒng)計張貼食堂，新進、離職人員及時更新，食堂根據(jù)名單人數(shù)安排每日伙食量。

6、7、費用報銷：費用報銷實行日借、次日公開、次日報、次日清運作。公開表單：《食堂周菜譜》、《每日食堂采購價格、費用明細表》、《食堂庫房糧油、配料庫存清單》、《食堂糧油、配料領料記錄表》、《行政---月就餐人員應扣伙食費統(tǒng)計表》、《財務-月食堂伙食費用及分析表》

從2011-4-1日起執(zhí)行。

人事行政中心/2011-03-301、呈簽：肖總，2、報送：肖副總、肖廠、4、張貼公司宣傳欄

3、存檔并知會財務費用會計、出納

5、昆山、名雕參考執(zhí)行

第二篇：食堂費用控制方案

食堂管理方案

（一）食堂用餐人員的統(tǒng)計與管理

1、每月25日前由行政部將下月固定用餐人員名單交至食堂。

2、如有大型活動（培訓、開會等）或人員有大量變動時，需提前通知行政部。

3、各部門如有客戶需用餐，到行政部在飯前2小時提前報備。

（二）員工用餐管理

1、伙食預算費為每人每天5元，公司承擔3元，員工承擔2元。

2、公司只提供午餐。就餐實行菜品種類變換。

3、食堂每天二菜一湯，每周伙食改善一次（添加雞、魚、丸等）。

（三）食堂外來人員及招待人員用餐管理

外來人員或招待人員用餐需在餐前2小時向行政部報告，領取飯票，憑飯票到食堂就餐。

（四）食品采購及驗收管理

1、采購費用由食堂采購人員根據(jù)市場及用餐人數(shù)情況進行調配與控制，以確保食品采購的定量和品質，每周由行政部向財務部提供當月的伙食費用統(tǒng)計報表，以便對食堂的費用進行更合理的調配管制。

2、原則上大米、食油、調料等由食堂采購選擇固定供應商采購或批量采購，特殊情況視情而定。

3、食堂采購工作由食堂采購人員以及指派的辦公室工作人員負責采購，每次采購后，采購人員必須將采購物資的數(shù)量與價格在辦公室做好登記。

4、行政部每月月初5日前將上月食堂所有費用到財務部核報。

第三篇：食堂采購管理流程

食堂采購監(jiān)督管理流程

一、目的：為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責：行政人事部負責本流程的制定與實施；

財務部負責對全過程監(jiān)督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內容包括品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復稱，并檢查質量。對物品的數(shù)量和

質量情況進行登記。

5.2副食（含調味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數(shù)量，并檢查質量。對物品的數(shù)

量和質量情況進行登記。

5.2.3由財務部采取現(xiàn)金或月結方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數(shù)量，并檢查質量。對物品的數(shù)

量和質量情況進行登記。

5.3.3由財務部采取現(xiàn)金或月結方式付款。

5.4價格監(jiān)督

5.4.1由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上市場物價調查，并

與采購價進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數(shù)量進行核對，發(fā)現(xiàn)問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.5食堂設施設備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第四篇：食堂采購管理細則

食堂采購管理辦法

第一條目的為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，合理控制費用支出，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

第二條適用范圍

本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

第三條職責

管理部負責本流程的制定與實施。

第四條采購基本原則

食堂采購員由廚師兼任，負責食品采購，職責如下：

一、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。

第五條采購原則

一、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

二、實行“定點采購”，杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。當有大面積的社會衛(wèi)生事故時，以到大型超市采購為第一選擇。

三、采購物品到廠后，由管理部不定期進行復稱，并檢查質

量。對物品的數(shù)量和質量情況進行登記，采購員必須配合。

第六條采購注意事項

一、大宗食品采購必須到具備相關資質的網(wǎng)點采購，主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購；以到大型超市采購為第一選擇。

二、對于不完全具備相關資質的食品采購，如蔬菜類等，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

三、采購時必須索取發(fā)票或送貨單或收據(jù)等相關憑證。

第七條食品采購及貨款支付流程

一、采購到位后，由食堂進行驗收,并在供方送貨單或收據(jù)上簽字確認。食堂負責人整理單據(jù)報管理部審批。

二、付款采取月結的方式，財務部憑管理部簽字確認的采購單據(jù)辦理付款。

第八條檢查與獎罰

一、管理部將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂獎勵和處罰。

二、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5倍-5倍菜金的的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，并按公司制度扣除全部工資及獎金，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

第九條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

編制：審核：批準：

第五篇：食堂采購相關管理規(guī)定

食堂采購相關管理規(guī)定

一、采購宗旨

為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障師生利益。

二、適用范圍

華北理工大學竹食堂二樓餐廳

三、采購原則

1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優(yōu)價廉。

2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；

四、采購類別

1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉類：包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；

3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

4、調味品干貨類：包括調料、干制品等；

5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

五、采購標準

1、蔬菜標準蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊耍卟思肮瞎砻鏌o蟲、無 斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標準

畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表 面清潔干凈、質地新鮮無異味。

3、糧油標準

大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

4、調味品干貨標準 料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。

六、采購形式

1、統(tǒng)包形式 考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

2、分包形式 在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎下?lián)襁x兩家供應商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。

3、現(xiàn)金采購 部分特殊材料將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

七、配送模式

1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據(jù)供應商滿意度延長供貨周期；

2、以供應商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；

3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；

七、食品原料的定價

1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。

2、公司采購人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據(jù)。

4、供應商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。

八、食堂采購報銷方式

1、食堂供應商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。

2、食堂供應商：結算周期為30天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據(jù)，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經驗收合格后按公司財務部要求 整理并上交相關單據(jù)，采取實購實報機制。

九、食堂食品原料測價管理規(guī)定

1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內合理性報出原料價格。

2、測價周期一般為一周一次，特殊情況下為半月一次。

3、測價部門由公司采購部、現(xiàn)場采購、倉儲三方組成。

4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前安排公司車輛；

5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確 性。

6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產地、批發(fā)價、零售價和結賬要 求等信息。

7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

十、食堂驗收管理規(guī)定

1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。

2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質檢查。

3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。

4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。

5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。

7、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。

8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。

9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。

十一、食堂供應商管理規(guī)定

1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。

2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷合同，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

5、供應商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。