第一篇：定額管理辦法

1、掘進工作量驗收：掘進單位月進尺、煤巖別、巷道坡度、支護形式、施工時間，等掘進驗收工作由地測科負責。巷道斷面由技術科提供。

2、采煤工作量驗收：采煤單位月產量由調度所提供。

3、經管部按照技術科、調度所、地測科報送的生產數據，按照年度工資

政策規(guī)定標準結算。

經管部定額工作要求：

1、嚴格執(zhí)行年度工資政策標準價格，嚴格按照規(guī)定使用修正系數。

2、嚴格執(zhí)行《集團公司定額標準手冊》的定額數據，不得隨意修改

或變相提高降低定額。

3、了解掌握井下生產條件、勞動組織、機電設備及材料供應情況，定期或不定期分析勞動定額執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時糾正，加強定額日常管理工作。

4、加強計件工資的民主監(jiān)督，增加計件工資透明度。

5、定額員應嚴格執(zhí)行各項政策標準，工作中必須做到堅持原則、大

公無私。發(fā)現徇私舞弊現象要追查責任，嚴肅處理。

第二篇：辦公用品定額管理辦法

XX公司

辦公用品定額管理辦法(試行)

1.目的：為規(guī)范辦公用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節(jié)約，加強公司管控，提高使用效率。特制定本辦法。2.依據：本辦法的制定參照了《成本費用管理制度》、《計劃管理制度》、《采購管理制度》及其他相關管理規(guī)定。

3.適用范圍：本辦法適用于XX公司辦公用品的計劃申報、審批,采購,保管,發(fā)放（領用）,維修,報廢，以及控制不合理消耗、獎勵節(jié)約、處罰浪費等。

4.釋義：辦公用品是指：在辦公的過程中所需要的各種工具、設施；定額是指：公司根據各部每月消耗情況制定的限定領用數額。5.辦公用品類別：按使用和性質分低值易耗品、一般耐用品、辦公設施。

5.1低值易耗品主要指：筆、刀片、膠水、大頭針、復印紙、記事本、憑證、印泥等價格較低，回收價值不大的日常用品。

5.2一般耐用品主要指：正常使用壽命超過一年的且價格較低的物品，如電話機、排插、計算器、文件夾等。

5.3辦公設施主要指：計算機、打印機（墨盒）、裝訂機、空調、服務器、座椅書柜。6.辦公用品的申請

6.1低值易耗品、一般耐用品由倉儲部保管員根據倉庫庫存提交采購申請，25日前報計劃財務部審核;保管員可根據庫存適當調整低值易耗品、一般耐用品的申請采購量。

6.2辦公設施的申請由使用部門提交報告，向公司申請。7.計劃的審核及批復 7.1計劃財務部28號前完成低值易耗品、一般耐用品采購申請的審核后編制采購計劃，報領導批準。

7.2辦公設施的申請報告經計劃財務部審核，由總經理、總裁批復。8.采購管理

8.1辦公用品由供銷部負責集中采購，物品采購相關規(guī)定參照《采購管理制度》執(zhí)行。

8.2供銷部應做好供應商的建檔工作，把握市場行情，盡最大可能控制好采購成本。9.入庫及保管

9.1供銷部采購回的物品由倉儲部保管員統(tǒng)一簽收辦理入庫手續(xù)，部分物品采購回后未及時入庫，由供銷部督促交接人主動完成入庫手續(xù)。9.2入庫物品應每月盤存，以便及時地發(fā)現問題，處理問題。9.2入庫后出庫前的物品由倉儲部負責保管。10.領用（出庫）

10.1倉儲部保管員根據定額發(fā)放已采購回的物品；辦公設施由申請部門憑批復報告領取。

10.2辦公設施領用出庫，由領用部門負責保管、維護。10.3領用人領取辦公用品時，保管員監(jiān)督領用人做好登記。11.維修

11.1辦公設施損壞需維修，參照《委外加工（維修）管理規(guī)定》執(zhí)行。11.2簡單問題可自行處理，但對有保修服務物品，且在保修期內，不得擅自處理，應報請供銷部聯系供應商解決。

11.3對無法維修或維修不成的物品，由使用部門申請報廢。12.報廢

12.1辦公設施的報廢參照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行。13.辭職情況處理 13.1對于提出辭職的員工，由其上一級負責人監(jiān)督物品交接。14.辦公設施丟失、損壞的處理

14.1因使用人保管不慎，造成辦公設施丟失的，保管人或使用部門按丟失設施折舊價值的60%予以賠付，同時按《安全管理辦法》追究相關領導的連帶責任。

14.2使用人員惡意操作造成設施故障或損壞的，由操作人員賠付修理費；若設備無法修理，使用人員按設備的折舊價值予以賠償。15.以“舊”換“新”

15.1以舊換新是指各部門用無法正常使用的辦公文具更換相同類型的可用文具；文件夾、檔案盒、計算器等一般耐用品必須執(zhí)行以舊換新原則。

15.2打印耗材：

15.2.1各部門憑“舊”耗材領取“新”耗材，若舊耗材已損壞，保管員需如實登記并要求領用人簽字確認，注明損壞原因。

15.2.1倉儲部保管員負責打印耗材的保管、采購計劃申報及聯系外協(xié)完成墨盒填粉工作。

15.3計算器、訂書機等一般耐耗品：

15.3.1計算器、訂書機、文件夾等一般耐耗品需妥善保管、愛護使用，除新增人員需要和物品損壞更換外，保管員不得發(fā)放。

15.3.2新增人員領取計算器、訂書機、文件夾等一般耐耗品由新增人員列出物品清單，經部門部長簽字后在倉庫一次性領取；損壞物品可“以舊換新”，保管員需如實登記并要求領用人簽字確認。16.其他規(guī)定

16.1辦公設施由部門、科室間相互協(xié)調借用，一般不得重復購置。16.2辦公設備轉給（不包括出借）其他部門，必須先入庫，未入庫的必須補辦入庫手續(xù)。

16.3計劃財務部為辦公用品定額的制定及審核部門，定額表半年更新一次。

16.4倉儲部負責所有辦公設施出、入庫管理和出、入庫臺帳建立，低值易耗品、一般耐用品每月盤庫；計劃財務部負責辦公設施臺帳建立及管理，每半年對各部辦公設施的數量及完好情況盤查一次。

16.5因工作需增加低值易耗品、一般耐用品定額，由申請部門遞交報告，注明增加定額原因和數量，由計劃財務部審核通過后在下月執(zhí)行。17.辦公用品節(jié)約考核方案

17.1評獎原則：申報部門每季度的辦公用品費用總額不多于定額總額；當有兩個以上的部門費用總額少于定額時，只獎勵節(jié)約百分比（節(jié)約總額/定額總額）最高的兩部門；每季度評選一次，獎勵不與公司其他獎勵重復評選。

17.2考核原則：所有部門每季度辦公用品費用超額率（超過定額數額/定額總額）降序排序，分別對排序第一、第二的部門按超過定額部分的10%、5%進行處罰；

17.3實際領用總額與定額總額相隔正負5%，不獎不罰。

17.4獎勵金額：第一名獎勵節(jié)約金額的20%，第二名獎勵節(jié)約金額的10%。18.罰則

17.1供銷部物品采購回后若直接交予使用部門，且使用部門三日內未補辦入庫手續(xù)的，對供銷部、領用部門各處20元/次罰款。17.2違反本辦法其他規(guī)定，對責任人處20元/次罰款。17.3辦公用品使用時鋪張浪費，對責任部門處20元/次罰款。19.本辦法自發(fā)布之日起生效。

附件：1.辦公用品定額表

XX公司

二〇一一年十一月二十八日

第三篇：定額發(fā)票管理辦法 - 副本

定額發(fā)票的管理辦法

一、發(fā)票購買

財務部每月根據發(fā)票使用量，申請采購發(fā)票，采購回發(fā)票要填寫《發(fā)票購買登記》。

二、發(fā)票保管人

如風達總公司定額發(fā)票管理人是**，負責采購，登記，保管，發(fā)放發(fā)票。

每個城市操作部固定一人為發(fā)票保管人，負責發(fā)票申請單收集，發(fā)票申請，保管，下發(fā)，登記，回收發(fā)票存根，存根上繳。各站點站長為本站發(fā)票保管人，負責發(fā)票申請，保管，登記，下發(fā)，收回發(fā)票存根，存根上繳城市發(fā)票負責人。

發(fā)票保管人要確保發(fā)票安全，嚴格遵守發(fā)票申請領用制度，做好發(fā)票采購和領用登記，做好發(fā)票存根的收繳登記。

三、發(fā)票使用范圍

各操作部各站點。定額發(fā)票只能用在零散發(fā)貨客戶支付運費時使用，收貨客戶支付的貨款不得使用此發(fā)票。應按客戶支付運費金額提供給客戶發(fā)票，不得虛付發(fā)票。

四、領用部門

站點向城市操作部申請發(fā)票，城市操作部直接向財務部**申請。

五、領用時間

發(fā)票每月10號，20號申請，遇周六日順延至周一。其他時間申請無效。

六、發(fā)票和存根保存

各單位發(fā)票要鎖到專門的柜子中，不得隨意放置。發(fā)票使用完畢，要將發(fā)票存根聯每月固定時間按返回到財務部留存。

七、發(fā)票申領流程

1、發(fā)票申請

各站點發(fā)票管理人填寫《發(fā)票申請單（申請部門使用）》發(fā)郵件給上級城市操作部發(fā)票管理人，城市操作部發(fā)票管理人統(tǒng)一匯總各站點需求發(fā)郵件向財務部門**申請，發(fā)票發(fā)放

**收到發(fā)票申請郵件后，填寫《領用登記》和《領用發(fā)票郵寄表（郵寄部門使用）》，郵寄發(fā)票時要再發(fā)票內附《領用發(fā)票郵寄表（郵寄部門使用）》紙質版，并發(fā)郵件給申請人確認發(fā)票發(fā)出。如果現場領取發(fā)票則需領用人在《領用登記》表上簽字。

2、存根繳回

使用部門使用發(fā)票后，要保存存根，每月15日填寫《存根繳回表（申請部門使用）》，并將存根和本表紙質版一起郵寄回財務部**處，并發(fā)郵件確認存根繳回情況。**收到郵件查收存根，收到存根后登記《存根繳回登記》進行銷賬。

所有發(fā)票管理人員均要嚴格按本表格式登記發(fā)票申請領用繳回情況，紙質版電子版均要齊全。

定額發(fā)票登記表.xls

八、發(fā)票申請量和收入配此 每月結賬完畢**將上月各城市零散業(yè)務收入和發(fā)票領用金額對比結果發(fā)各城市，查明超額使用發(fā)票的原因。

九、違反規(guī)定的處罰1、2、發(fā)票保管人要做好發(fā)票登記，不登記發(fā)現一次處罰20元。發(fā)票保管人要保管好發(fā)票，不得隨意放置，丟失發(fā)票按丟

失金額的5%進行處罰。

3、發(fā)票使用人要嚴格發(fā)票使用，不得虛開發(fā)票，虛開發(fā)票一

經發(fā)現，按虛開金額的2倍進行處罰。

4、存根聯要按時返回財務部，對已經使用完畢的發(fā)票長期不

返回存根聯的發(fā)現一次罰款20元。

5、存根聯要妥善保存，丟失存根聯一本罰款20元。

本規(guī)定自下發(fā)之日起實施。

財務部 2012年3月16日

第四篇：公務用車油耗定額管理辦法

油耗定額管理辦法

根據上級各類文件指示精神及公共機構節(jié)能要求，為加強單車油料管理，強化油料管控，降低油耗，實行一車一卡油耗核算臺帳登記制度，實行專人管理，定期通報方式。特制定此暫行規(guī)定。

1、不使用加油本而發(fā)生的油耗費用，財務部門不予報銷費用

2、財務部門應按油耗管理規(guī)定，實行一車一卡油耗核算臺帳的登記制度，按車牌號、使用人進行歸集本車實際使用油耗成本，并定期對每輛車用油費進行公布。

3、原則上每輛車按上級規(guī)定配發(fā)定額油量，超支部分由使用人負責

4、辦公室應定期對每輛車油耗進行統(tǒng)計分析，查找問題原因，并提出整改方案。以確保我局油料費支出在計劃內，并力爭每年有一定的節(jié)余。

5、禁止司機用公車用公油辦私事，從源頭上杜絕公車私用，防范賣油行為，凡是私自用車造成的車輛事故，責任由司機本人承擔，賣油行為視情節(jié)給予處罰。

6、樹立節(jié)油觀念，實行節(jié)約給予獎勵，超支與考核政策掛鉤，節(jié)油獎，按全年實際節(jié)約油料升數的30%進行獎勵。

7、每輛車的駛里程和油料費用情況表報送辦公室，由辦公室將我局所有車輛進行油耗匯兌，并擬定每輛的油耗節(jié)約、超油情況表，報經局領導審批同意后，交財務部門進行獎、罰考核。

二〇一〇年二月十二日

第五篇：物資消耗定額管理辦法

物資消耗定額管理辦法(1)

（一）規(guī)章概述

物資消耗是指物質形態(tài)的資產轉化為其他形態(tài)的過程。物資消耗有兩種形態(tài)，一種是轉化為產品的一部分；一種為物化為產品的價值。比如，水電的消耗就物化為產品的價值，而螺絲的消耗就成為新產品的一個零部件。對于企業(yè)來講，要以盡可能少的物資消耗，產出盡可能大的效益。因此，對物資消耗實行定額管理，減少浪費，是必要的。

（二）規(guī)章主要內容

該辦法涉及到公司的生產全過程中，包括公司辦公材料的消耗，因此，規(guī)章管理的對象則比較復雜。從公司的一般流程上考慮，該規(guī)章應包括以下內容：

1．公司物資管理歸口部門，由歸口部門負責全公司的物資消耗管理。2．核定各部門的物資消耗量，鼓勵各部門節(jié)約材料，提倡節(jié)約勤儉辦公司。

3．監(jiān)督檢查，各部門應定期向歸口部門報告物資消耗情況。根據生產的實際情況，需要變更物資消耗定額的，應向歸口部門提出要求。

（三）規(guī)章制作要求

制定該規(guī)章要求在全面調查研究的基礎上，根據不同產品的不同性能，明確定額標準，完善物資的交接手續(xù)，明確責任，提高物資的利用效率。

（四）范本

公司物資消耗定額管理辦法

****年**月**日發(fā)布

字（）第_______號 第一章 總則

1．物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

2．物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和—廠藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內容

3．物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。

3．1工藝消耗定額：

3．1．1主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

3．1．2廠藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。

3．2非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。第三章 物資消耗定額的制定和修改

4．材料：工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5．工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

6．物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7．凡屬卜列情況之一者，應及時修改定額。

7．1產品結構設計的變更：

7．2加工工藝方式的變更，影響到消耗定額：

7．3定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8．限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

9．限額供料范圍：

9．1產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件：

9．2大宗的輔料和能源。10．限額供料的依據：

10．1工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

10．2生產調度科和車間提供的月度生產作業(yè)計；

10．3半成品庫提供的半成品盤存表；

10．4車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。11．辦法修改及生效

本辦法經董事會討論通過，總經理發(fā)布施行。修改亦需董事會批準。

本辦法自發(fā)布之日起生效。物資消耗定額管理辦法(2)

一、總

則

（一）物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

（二）物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

二、物資消耗定額的內容

物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

（一）工藝消耗定額：

1．主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2．工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

（二）非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

三、物資消耗定額的制定和修改

（一）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

（二）工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

（三）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

（四）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

1．產品結構設計的變更；

2．加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3．定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

四、限額供料

（一）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

（二）限額供料范圍：

1．產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2．大宗的輔料和能源。

（三）限額供料的依據：

1．工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額；

2．生產調度科和車間提供的月度生產作業(yè)計劃；

3．車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。物資消耗定額管理制度文本參考格式 企業(yè)物資消耗定額管理制度 第一章 總則 1.物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

2.物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經濟最合理的消耗定額。

第二章 物資消耗定額的內容

3.物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝定額兩部分。工藝消耗定額：

?主要原材料消耗定額------指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

工藝性輔助材料消耗------工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，功州土等。非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗、設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

第三章 物資消耗定額的制定和修改

4.材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

5.工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

6.物資消耗定額一般一年修改一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

7.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。?產品結構設計的變更；

加工工藝方式的變更，影響到消耗定額； ?定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。第四章 限額供料

8.限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據。

9.限額供料范圍：

?產品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件； 大宗的輔料和能源。10.限額供料的依據：

?工藝科提供的產品單件材料工藝消耗定額； 生產調度科和車間提供的月度生產作業(yè)計； ?半成品庫提供的半成品盤存表；

ˉ車間提供的在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表。

銷售管理制度文本參考格式 企業(yè)銷售管理制度 第一章 總則

第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

第二章 市場預測

第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。技術 2.了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。

3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。4了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。

第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

第三章 經營決策

第六條 根據工廠中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年產品銷售方案，報請廠部審查決策。

第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定經營目標并作為編制生產大綱和工方針目標的依據。

第四章 產銷平衡及簽訂合同

第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區(qū)和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。

第九條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。第十條 銷售科根據生產計劃，銷售合同，編制銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。

第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。第五章 編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金

第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。

第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。

第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協(xié)助導務科及時回籠資金。

第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。

第六章 建立產品銷售信息反饋制度

第十八條 銷售科每年比喻一 次全面的有用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式 企業(yè)市調查及預測工作管理制度

搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業(yè)提高經濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。

第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。

第二條 市調查及預測的主要內容及分工：

1.調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

2.調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。

3.了解各地區(qū)用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。

4.了解同行業(yè)產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。5.預測主機配套，全國各地區(qū)及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。

6.搜集國外同行業(yè)同類產品更新技術發(fā)展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。

第三條 市場調查方式：

1.抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。

2.組織廠領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。

3.銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。4.搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。

5.不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產品競爭能力。

6.建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。

第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。