第一篇：材料采購部內(nèi)部獎罰條例

材料采購部內(nèi)部獎罰條例

為體現(xiàn)管理的公正、公平，本部門將實行嚴厲的獎懲制度，目的希望大家共同成長、共同進步，提高團隊戰(zhàn)斗力。

1.上班遲到、早退，部門內(nèi)部每次每項罰款20元，未向部門經(jīng)理請假而曠工的，部門內(nèi)部每曠工一日罰款30元，情節(jié)嚴重者，按公司相關規(guī)定處罰。

2.會議遲到，每次罰款20元；會議缺席而事先沒請假的，罰款50元。3.上班時間嚴禁做與本職工作無關的事。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款100元。情節(jié)嚴重者，給予辭退。

4.采購文員/采購員/采購主管必須按采購流程，認真、及時跟進申購單、材料采購、到場情況。相關人員出現(xiàn)耽誤工期、材料到位不及時的情況，每次每項罰款50元。

5.采購員/采購主管因溝通不夠而落單訂貨失誤，且不能及時解決以致延誤工期或供貨商投訴的，采購員每次每項罰款30元/采購主管每次每次每項罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司相關規(guī)定進行處罰。6.采購員/采購主管對急需采購材料配合不到位，且沒有及時向上級反饋信息，被項目投訴或被上級領導提出處理意見的，采購員每項每次罰款30元/采購主管每項每次罰款50元。7.采購員/采購主管采購材料沒跟蹤到位，材料出現(xiàn)質量問題未及時與相應供貨商聯(lián)系做好退、換貨事宜，且未向上級反饋信息，而造成材料浪費或者影響進度的，采購員每項每次罰款30元/采購主管每項每次罰款50元。

8.采購員/采購主管沒有認真做好比價議價工作，采購經(jīng)理或其他部門抽查如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金采購價格不合理又沒有正當理由解釋的，采購員每項每次罰款50元/采購主管每項每次罰款80元，情節(jié)嚴重者，按公司相關規(guī)定進行處罰。

9.采購員/采購主管沒認真把握好材料的過磅工作，造成過磅數(shù)量不真實或者因此而延誤工期，且出現(xiàn)異常情況未向上級及時反饋的，采購員每項每次罰款50元，采購主管每項每次罰款80元。

10.采購主管因沒有正確合理安排好所負責片區(qū)項目采購工作或片區(qū)內(nèi)管轄人員的分工，而導致工作失誤、溝通不夠、延誤工期的，每項每次罰款50元。

11.招標專員因招標前準備工作不足或有效供應商信息收集不足，且未向上級領導反饋信息，而導致招標進度延誤或影響工期的，每項每次罰款50元。

12.招標專員因合同編制不合理或合同簽訂跟進不緊，且未向上級領導反饋信息，而導致合同簽訂延誤、訂貨期延誤乃至工期延誤的，每項每次罰款50元。

13.采購文員因收單或跟進材料審批單不及時，且未向上級領導反饋信息，而導致審批、采購延誤、乃至工期延誤的，每項每次罰款30元。

14.采購文員因對未到材料跟蹤不夠或對采購員，采購主管提醒不夠而導致采購延誤或超計劃采購的，每項每次罰款30元。

15.采購文員因送貨單數(shù)量審核不清或交接單據(jù)存在遺漏、丟單情況，且不能及時發(fā)現(xiàn)整改向上級領導反饋信息，而導致月末對帳不清的，每項每次罰款30元。

16.采購文員因采購信息、審批信息及供應商信息更新不及時，而影響采購工作的，每項每次罰款30元。

17.招標專員與綠化采購員在執(zhí)行采購或者協(xié)助采購中按采購員獎罰標準進行獎罰。各項目部或片區(qū)采購員、采購文員如出現(xiàn)工作失誤，所屬片區(qū)采購主管具連帶責任或知情不報的，采購主管一并處罰；采購經(jīng)理具連帶責任的按雙倍處罰。

18.認真執(zhí)行公司制度和流程，違反公司制度，不按公司相關流程辦事，未經(jīng)上級領導許可越級越權辦事，每次每項罰款30元，情節(jié)嚴重者，按公司相關規(guī)定進行處罰。

19.違背上級領導安排造成工作失誤者，每項每次罰款30元，情節(jié)嚴重者，按公司相關規(guī)定進行處罰。

20.以自己得失為重，為牟取私利而導致公司財產(chǎn)損失或造成采購成本升高的，視造成影響情況按公司相關規(guī)定處罰。

21.對應處罰條款，累計一個月不出現(xiàn)工作失誤者當月考評為：優(yōu)秀；累計三個月或者以上不出現(xiàn)工作失誤者，考評為月度特別員工，并視實際情況給予現(xiàn)金獎勵。

22.以上獎懲記錄及金額由采購文員負責保管整理，并于每月底把獎懲情況公布于部門宣傳欄上。

23.如一個月內(nèi)有三次及以上處罰或者連續(xù)兩個月都有處罰的，將給予嚴重警告，繼續(xù)重犯者，將予以淘汰。

24.此條例自簽發(fā)日起實施，修訂更改條例具同等效力。

材料設備部 2013年3月6日

第二篇：采購部獎罰制度

采購部獎罰制度

一.目的

為規(guī)范采購日常行為，激勵和提高采購人員的工作積極性和責任心，保證按時、按量和按質地采購所需物品，特制定如下獎罰制度。二.適應范圍

本制度適用采購部全體人員。三.獎勵細則

1.采購人員及內(nèi)勤及時完成上級安排的各項任務且當月無差錯體現(xiàn)的，獎勵100元/人。

2.在同等或更低價格中找到更好質量的供應商，根據(jù)產(chǎn)品使用量與金額酌情獎勵200-300元。

3.采購能找到價格更優(yōu)惠的替代產(chǎn)品，按產(chǎn)品用量與總采購金額情況酌情獎勵200-300元/次。

4.同等質量或更低價格中找到產(chǎn)能更大，交期更準時的供應商每按情況獎200元。

5.在原供應商的基礎上主動將價格談到比歷史采購價更低，根據(jù)情況及采購量獎200元/次，若連續(xù)談價下調，可多次獎勵。

6.市場價格確定漲價時，采購人員可保持原價或將價格談到漲價范圍之下的根據(jù)情況獎200元/次。

7.上級指定人員對訂單進行談價的，按采購金額及差價情況獎200元/次。8.貨到付款談到月結或更長按此供應商每年采購金額的0.5-2‰獎勵。9.一年內(nèi)新找的供應商有50％以上能月結的獎勵500元。

10.外包商付款方式有明顯改進，如前期付款額度減小，付款周期增長的獎200-500元。

四.懲罰細則

1.采購人員及采購內(nèi)勤不能及時完成任務和處理事情不及時且沒有向上級匯報的酌情處罰50-100元/次。

2.采購單不全不對、價格錯誤、交期錯誤、付款方式錯誤、稅率錯誤、數(shù)量錯誤等，根據(jù)損失的大小酌情處罰100元不等/次。

3.當供應商供貨質量異常，不能及時督促及調整而導致對生產(chǎn)質量或生產(chǎn)周期造成影響的視影響程度的大小和事后跟催的情況綜合考慮，酌情處罰100-200元/次。

4.若因采購交期延誤影響生產(chǎn)的按生產(chǎn)情況及延誤時長罰款100元/次，5.在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款200元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款500元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。

6、采購內(nèi)勤對到貨物料及時通知品質部進行檢驗并辦理入庫手續(xù)，未及時處理的對內(nèi)勤罰款100元/次。

7、采購人員不得與供應商會餐、娛樂，不得借用交通工具以及接受供應商提供 的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情況處以200-500元的罰款并做無薪開除處理，情節(jié)嚴重的移交公安機關處理。

五.注意事項

1.若因其他部門的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門不應以受到處罰。

2.若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導致采購錯誤的，采購部不應以受到處罰。

3.若因生產(chǎn)中，生產(chǎn)量清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導致采購錯誤的，采購部不應以受到處罰。

4.采購部應履行‘授權簽字確認單’進行采購，若其他部門進行的臨時性采買，如出現(xiàn)采買錯誤的，采購部不應承擔任何責任及處罰。

5.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的，公司采購部應以實際情況考慮，不應對采購人員進行懲罰。

6.若因供應商未能按時供貨或其它不可控原因造成供貨滯后或耽誤工期的，采購部不應以受到上述懲罰。采購部并應配合其他部門以合理的方式協(xié)調處理與供應商的合作關系，盡力為公司減少損失。

7.對于公司其他部門或領導指定了品牌或供應商的，如價格已超出市場價的，采購人員不應承擔任何責任。

第三篇：采購部內(nèi)部審計報告（精選）

采購部內(nèi)部審計報告（建議：重要性排列、條理清晰）

下面為我在我公司歷時三月的審計報 告，有什么意見，請指點

指點

加強采購與付款內(nèi)部會計控制

——關于采購及采購管理審計調查的報告

為了進一步完善公司采購供應流程，促進建立和健全內(nèi)部控制制度，提高工作效率和有效控制成本，根據(jù) 2009年第四季度的工作安排，審計部于2009年10月20日—12月3日對采購部 及相關部門的采購情況和采購管理進行了審計調查。此次審計調查重點內(nèi)容：是否制定采購及采購管 理的相關流程、制度并有效執(zhí)行，采購數(shù)量、質量、時間、價格（詢價、議價、定價）過程的有效控制，有關效率指標的分析（充分履行崗位職責、自購與年實際采購量的百分比、年采 購金額占年銷售額的實際百分比、計劃采購完 成率、新供應商開發(fā)個數(shù)、錯誤采購次數(shù)）等。在審計調查 前，我們與采購部進行了會議溝通、了解基本情況、制作并 送發(fā)有關問卷和收集相關制度。在審計調查過程中，我們查閱合同及制度規(guī)范、抽查會計憑證、對有關部門提供的數(shù)據(jù)整理，采用了調查表、詢問、實地觀察、檢 查、分析性復核等方法?，F(xiàn)將審計調查情況匯報如下。

一、基本情況

采購部 現(xiàn)有員工6名，其中總監(jiān)、副經(jīng)理、文員和信息員各一名，采購員 兩名。主要負責全公司原材料、物料、設備等合同簽訂和采購及 供應商管理工作。采購部提供合格供應商名錄49位（含項 目10位），按發(fā)貨頻率上進行ABCD分類，其中A類17位，B類15位,C類17位。采 購部共制定內(nèi)部管理文件17項，供應商管理文件6項，制定了采購部詢價與定價管理規(guī)范、詢價小組工作流程。制定了相應的供應商管理程序和采購控制程序。每月填制《供應商OEC考評表》進行考評。根據(jù)采購方式和結算方式的不同，把采購控制流程分為供應商送貨流程和采購員自購流程。在采 購時間分配上，制訂了《供應商供貨時間表》。根據(jù)賬務管理部提供的數(shù)據(jù)，2009年2月至10月份共完成采購量25372159.56元，自購部分757771.56元，占采購總量的2.99%。

共查閱合同65份，34個供應商，其中14個A類供貨商；7個B類供貨商；4個C類供貨商。為保 證公司發(fā)展的需要，2009年引進新的供貨商(合作商)14個（工程類6個，廣告商3個，原材料3個，其他2個）。

根據(jù)2008年、2009年的月定價表物品均價匯總 表，104種物品略有下降，168種物品略有上浮，39種物品保持原價，平均上浮3.23%。2009年新增67個品種，減少86個品種。

在原定價上承擔了稅金（增加了供貨門店）、由原批發(fā) 價上7%降到了5%（增加了供貨門店）。

在開店投入過程中保證質量，通過“貨比三家、公開議 價”，合同簽訂價比最低報價節(jié)約564654元。

根據(jù)合同，物料單價均略有上漲。

根據(jù)2008年和2009年7月、8月、9月ERP 系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)，選擇了23種自購量較大的物品單價進行同期比較，平均上浮1.02%。其中泰輪王米，2008年7月份為3.1元/kg,2008年8月 份及以后月份為3.24元/kg。大豆油的有關數(shù)據(jù)還在核對中。

采購部未能提供對詢價結果真實性、準確性的抽查報告、質量抽查報告、新供應商資質考評 表、過期或沽清事件的處理報告和定價執(zhí)行情況抽查表。

二、存在的問題

（一）、不能提供采購計 劃和部門工作目標。

采購計劃是采購管 理中“科學采購”的前提條件，無采購計劃，公司所需各種物質保質、保量、經(jīng)濟、及時的連續(xù)供應得不到有效保障。無工 作目標，部門及各崗位績效考評標準不完整。

（二）、采購流程有待完善。

通過對采購部的采購控 制程序制度的查閱，并制作了相應的流程測試，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：

（1）未制訂供應商送貨流程管理、自購產(chǎn)品的管理辦 法。

制訂了供應商送貨時間表、供應商管理制度，但未體現(xiàn) 相應的餐廳訂購管理制度。使用部門多以電話形式的報單，容易造成物品驗收環(huán)節(jié)出現(xiàn)誤解。自購的產(chǎn)品由采購人員定點采購，但未進行合同管理，也未列明相應名稱、地點和產(chǎn)品規(guī)格。餐廳物資采購（除 固定資產(chǎn)、新品外）金額不論多寡，不需總經(jīng)理的批復，不符合采購控 制程序管理的要求。（2）無采購訂單。

未制作采購訂單，造成采購部 對未完成的采購訂單進行合理分析和監(jiān)督管理。（3）申購單不統(tǒng)一

餐廳報料單不統(tǒng)一，如中餐報單使用統(tǒng)一報料單、水果 類及西餐類使用白紙報料，不利于單據(jù)的收齊、整理、統(tǒng)計和管理。

（4）采購控制程序制度的執(zhí)行無相關責任人檢視、監(jiān)督。

（三）、采購數(shù)量、質量、時間、價格過程的有效控制（1）采購時間不到位

我們抽查了相關憑證，申購時間和送貨時間與制訂的規(guī) 定有所差異。如： 8月93#申購合頁3月1日，供應商送貨單3月25日，入庫單5月9日； 8月60#申購掛鎖7月2日，供應商送貨單7月25日，入庫單7月31日。（2）采購的質量、數(shù)量

驗收由倉庫管理人員完成，使用部門監(jiān)督，無采購部抽查記錄，采 購部未能對產(chǎn)品質量進行有效控制。原材料的驗收對應圖示，采 購部對其他物資未詳細說明。如候家塘調料品鮮花椒，物品包裝袋標明規(guī)格500g,而實際凈含量400g。物資的驗收，未 對應相應申購單明細。申購單所列品名與采購部制定的品 名、規(guī)格型號、數(shù)量不一致。申購與到貨可能不是同一品種，且采購部 之前無此類物品的定價，導致付款審核依據(jù)不足。如： 8月28#申購單：紅外線消毒柜，規(guī)格1800*1500*500；送貨單：康庭638B消毒柜；入庫單：康庭638B消毒柜（康庭638B消毒柜規(guī) 格：1130*510*1625）。8月125#申購憑證封面300套、憑證包角150張，實際送貨憑證封面320個，憑證包角18個。庫存數(shù)量，是財務 部每月監(jiān)盤的數(shù)據(jù)。采購部對庫存、使用數(shù)量不能做到有效 統(tǒng)計，對物資的采購計劃、審批和供應商的選擇不能做到有 效管理。（3）采購的價格

采購的價格有詢價、定價、比價。

1、詢價

詢價小組的不完全執(zhí)行，和工作單上無相關預算

日常原材料由詢價小組完成。在抽查的6、7、8月、周原材料詢價單，有賬務管理部、采購部、財務管理部、使 用部門和供應商的簽名，但新品的詢價僅財務管理部、采購部 相關人員的簽名，新品價格存在由一個供應商提供的情況。工作單未提供預算金額，使用部門對采 購的物資未能做到合理監(jiān)督。在查閱的2009年1-10月月定價表中，我們發(fā) 現(xiàn)： ①、2月基本上建議定價=上期價，本期無詢價； ②、7月、8月基本上建議定價=詢價、報價、上期 價；

④、9月基本上建議定價高于本期詢價、低于或等于上 期價及報價（本期共計200個品種，其中詢價低于報價及上期價的有152個品種。（2）、定價

價格執(zhí)行不到位、入賬價格不一致，無基準價格

定價由采購委員會完成。在抽查的6、7、8月、周原材料定價單，僅財務管理部、采購部負責人簽名。根據(jù)周、月定價表，核對入庫單入賬價格。在8月份的憑證抽查 中：SEVEN店雞汁脆筍定價單為11.5元/斤，入庫單17.2元/斤；火培魚分為大、小火培魚，大劇院統(tǒng)一入庫名稱為火培魚，入庫價格21元/斤，而采購部大火培魚為21元/斤，小火培魚為16.5元/斤。入庫單與定價單的價格不一 致，執(zhí)行不到位，使財務付款存在一定的風險。由于ERP系統(tǒng)未能限定價格、規(guī)格，有可能的導致錯誤資金流出。無基準價格，使價格的波動無相關可比性，對采購價格信息無確定性。根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對2009年1-10月各 門店平均價格的分析比較，各店價格不一：

①、百潔布的平均價1.36元，店平均價46.70 元； ②、玻璃刮的平均價21.00元，店平均價 36.00元；、、、、、、采購部對物品入庫名稱、規(guī)格未進行監(jiān)督管理。供應商送貨單品名與采購部制定的品名不符，入庫單品名、規(guī)格不統(tǒng)一。如： 8月28#申購單：粘板（無規(guī)格）；送貨單：粘板45*15；入庫單：粘板（無規(guī)格）。采 購部制定的不同規(guī)格的粘板不同定價，由于申購單未能列明規(guī)格，使物資的驗收入庫帶來難度；入庫單不規(guī)范使物資價格同店不 同期不可比、同期不同店不可比。（3）比價 比價不規(guī)范

比價由采購部ERP系統(tǒng)操作員負責，但數(shù)據(jù)的提供無其他詢價小組成員認同。由于價格信息不對稱，2008年大豆油儲存的往來核 對差異為9.2萬（2008年2月入庫價分別是214元、232元、272元、296元、315元）。

（五）、采購政策有待調整。

定價：在采購部制訂的《詢價與定價管理規(guī)范》中，西冷、調料不高于市場批發(fā)價的5%，而實際定 價依據(jù)與規(guī)定不一致。

現(xiàn)金預支：在制訂的《采購控制程序》中，采 購員預支現(xiàn)金上限不能超過10000元；《餐廳申購單管理及財務報賬規(guī)范》中：采購部預先向財務部預十天的備用金，上限不能超過60000元。

（三）采購合同管理不規(guī)范

物料合同的簽訂，無相關規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠商，致使 價格無法比較，致使對采購價格無法合理評價。大部分供貨 渠道和定價標準近年以來沒有調整。供應商合同管理存在瑕疵。通過65份合同抽查，34 位供貨商(合作商)中27位是長期供貨商，其中合同未到期（含續(xù)簽）的只有5位（A類：；B類：；C類：）。供應商管理有待完善。未提供除原材料外其他物品的驗 收標準、新供應商的引進未制作《新供應商引進表》；根據(jù)供應商OEC考核標準，制定并進行了供應商考核，但未能全部參照執(zhí)行。如制度規(guī)定：供應商一月累計 3次以上未按時送貨，可解除合同，并支付1000元違約金；在供應商9月份評分表中，遲到5次，扣除125元，在供應商4月份評分表中，遲到4次，沽清1 次，共罰款200元。

三、審計建議

根據(jù)以上問題，提出如下審計意見和建議

（一）根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定 當年采購政策及工作重點。

（二）完善采購流程并有效執(zhí)行，加強物資采購的計劃管理。根據(jù)各部門上報的所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好 第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司材料計劃。

（三）使用采購訂單，按照采購緊 急、時間順序，跟進采購訂單，提高效率。

（四）做到物料統(tǒng)一管理，提高性價比。對公司所需物 料統(tǒng)一名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、材質等并統(tǒng)一采購，爭取價格優(yōu)惠和品質保證。

（五）掌握采購物資的成本信息，建立基準價格庫，嘗試價格比較分析，保存采購信息并定期更新，為公司財務分析提供數(shù)據(jù)、經(jīng)營決策提供信息支持。

（六）與資源市場供應商建立友好、長期合作關系，加 強合同管理，優(yōu)化供應商數(shù)量，選擇戰(zhàn)略性供應商，為公司營造一個寬松有效的資源環(huán)境。

（七）必須規(guī)范原始數(shù)據(jù)的錄入，不允許將同一品名不 同規(guī)格并在一個科目，以保證貨款支付的準確性。

第四篇：員工內(nèi)部獎罰條例

蓮山 課件 w w

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員工內(nèi)部獎罰條例

為端正態(tài)度，提高本部員工工作的積極性，創(chuàng)造性，防范錯誤率的上升，教育違紀者和個人，提高部門工作質量，特制定以下條例：

一：每月優(yōu)秀員工評選。獎勵：當月當選為優(yōu)秀員工著，下月免傳送及送洗杯具。

評選方法：部門制定相關條件，確定符合條件的候選人，由員工公投產(chǎn)生。

評選條件：1.工作滿三個月，并已轉正的員工。

2.當月考勤無任何異常者。

3.沒有任何處罰記錄者。

4.經(jīng)常受客人上司表揚未接到任何投訴者。

二：當月業(yè)績超過2000元以上員工。獎勵：除按公司

規(guī)定給予18%提成外，令獎勵下月免傳送及洗杯。

評選方法：按本人業(yè)績計算。

評選條件：1.當月考勤任何無異常者。

2.沒有處罰記錄者。

三：對本部工作提出良好建議，經(jīng)采納試行有明顯效果

者獎勵，免予傳送，洗杯一個月。

評選方法：部門根據(jù)員工表現(xiàn)出名單，員工公投產(chǎn)生。

評選條件：1.當月考勤任何無異常者。

2.沒有處罰記錄者。

四：每月最差員工。當月被評選為最差員工者。處罰：

下月罰傳送或洗杯一周。

評選方法：部門根據(jù)員工表現(xiàn)出名單，由員工公投產(chǎn)生。

評選條件：1.當月考勤有異常者。

2.當月有接到罰款單者。

3當月有接到投訴者。

4.當月工作表現(xiàn)欠佳者。

五：接處罰單者。處罰：依違規(guī)程度處罰傳送或洗杯1—3天。

評選方法及對象：以事實依據(jù)為準。

備注：以上為內(nèi)部獎罰，可與酒店之獎罰條例同時執(zhí)

行，望各員工嚴格遵守公司及部門之各項規(guī)章制度。

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第五篇：鉆孔內(nèi)部獎罰條例

鉆孔內(nèi)部獎罰條例

宗旨：為使鉆孔部門能夠穩(wěn)定正常有序的生產(chǎn)，降低報廢、客戶投訴。規(guī)定內(nèi)容：

1、出勤：上班必須提前10分鐘到工序，排隊開班前會，遲到者30元/次。私自下班50元/次，無故不來上班者100元/次（特殊情況提供相關證明）;不服從管理安排50元/次.2、個人失誤處罰：因個人失誤造成報廢罰款50-200元/次（如： 移位 零位不正 銷釘坐標不一致 鉆錯版本 銷釘打進單元內(nèi)上反板鉆混板鉆焦板交班不清楚等），同樣錯誤重復出現(xiàn)加倍處罰。造成大面積（超過0.3㎡）報廢者，按照公司產(chǎn)品價的10%進行罰款.3、為防止漏鉆孔，規(guī)定如下：

①.QC在檢板時發(fā)現(xiàn)值機員將斷刀板混好板一起（無任何標示）。②.值機員和打磨人員如有底板面板分錯的。

③.鉆孔完的板未經(jīng)QC檢驗“偷渡”出板的。

以上QC 檢驗發(fā)現(xiàn)者獎勵100元/次，相對應的責任人罰款100元/次，如果以上問題QC漏失到后工序或客戶投訴，查出責任人100元/次，查不出責任人的，相關責任人均處罰（當班組長，技術員，檢板人）。

4、私自處理問題：在生產(chǎn)中有報廢的板應如實上報當班管理，嚴禁私自銷毀藏板或補料，如有發(fā)現(xiàn)罰款300元/次，外工序人私自補料立即舉報，相應舉報者獎勵300元/次。

5、為確保二鉆板品質，必須嚴格執(zhí)行以下：在值機員鉆好第一塊首板先自檢→當班管理確認→QC確認→QA確認，經(jīng)檢無誤后開始生產(chǎn)第一躺板，第一趟板生產(chǎn)完后，必須經(jīng)過QC對底板、面板檢查（檢查項目有：移位、偏孔、鉆錯板、鉆反板、調錯資料、壓傷、二鉆效果等，一一確認）合格后才能開始量產(chǎn)，如果不按要求操作100元/次。

6、針對工序數(shù)量：進出板人員必須管理好工序的數(shù)量，清尾數(shù)隨時盤點，有任何問題立即匯報當班管理，如有少板的追究其責任，小批量（一百塊以下）未鉆之前上銷釘人點清數(shù)量，鉆板板時清點數(shù)量。如工序出現(xiàn)少板的10元/塊，能查到責任人的由責任人承擔責任，查不到的由進出板人負主要責任，組長負管理失職責任，分不清班組責任的均同等處罰。

7、針對板面膠漬在打磨崗位進行嚴格控制，打磨前發(fā)現(xiàn)板有膠漬獎勵10/塊，處罰相應值機員，在檢驗處發(fā)現(xiàn)有膠漬處罰打磨人員，獎勵QC；在待出板區(qū)域發(fā)現(xiàn)處罰QC，獎勵發(fā)現(xiàn)者。

8、以上條例如有違犯需要獎罰款的，組長要即時開出憑單，交予陳燕統(tǒng)計，事發(fā)24H內(nèi)未開出獎罰單的由當班組長或代理人承擔同等罰款。

該獎罰條例立即執(zhí)行

黃紅軍

2014-4-2生效