第一篇：原料倉庫管理制度

原料倉庫管理制度

一、目的

1、為規(guī)范原料的入庫出庫作業(yè)。

2、為保證原料的質(zhì)量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動而發(fā)生變化，保證原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定。

3、為保證原料的供應(yīng)達(dá)到適時、適地、適量，使產(chǎn)品乳化得以順暢進(jìn)行。

4、為保證無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

5、為保證原料倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。

二、適用范圍

適用于化妝品原料倉庫的倉儲管理。

三、管理單位

原料部

四、管理職責(zé)

1、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。

2、倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。

3、品管部負(fù)責(zé)到貨原料，異常原料的檢驗(yàn)。

4、采購部、原料部、品管部、研究院共同負(fù)責(zé)廢棄物品及異常原料處理工作。

五、管理要求

1、原料入庫要求

①所有原物料到貨后由收貨人員按《廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司原料到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求》進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，將原料轉(zhuǎn)運(yùn)至原料倉待檢區(qū)暫存，并用75%的酒精對來料外包裝消毒。將原料到貨信息填入《物料到貨登記表》，此表一式兩份，一份交予品管部，另一份原料倉自行存檔。

②通知品管部對到貨原料進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，對于檢驗(yàn)合格的原料，將其轉(zhuǎn)運(yùn)至相應(yīng)的合格區(qū)。對于不合格的原料，將其拉至不合格品區(qū)，做好標(biāo)識并通知采購部門及儲運(yùn)部門進(jìn)行退貨處理，不合格品禁止流放到各部門使用。

2、原料儲存要求

①原料的存儲實(shí)行分區(qū)、分類管理，即按合格品區(qū)（包含大桶原料區(qū)，整板原料區(qū)，零散原料區(qū)）、不合格品區(qū)、待檢區(qū)和過期原料存放區(qū)進(jìn)行擺放。

②每個區(qū)域要有相應(yīng)的標(biāo)簽標(biāo)識，對于性質(zhì)互相抵觸，互相串味，以及養(yǎng)護(hù)方法不同的原料必須分開存放。

③保證倉庫環(huán)境處于干燥、通風(fēng)、陰涼狀態(tài)，并要避免原料受到太陽光照射，倉庫的溫度要控制在10~30℃之間，相對濕度為50%~85%。對于需要冷藏原料，將其存放至冰柜或冷藏室中。

④原料擺放要符合“五距”要求，即頂距不得低于50CM，燈距不得低于50CM，墻距不得低于30CM，柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM，并做到堆碼合理，整齊、牢固、無倒置現(xiàn)象。

⑤原料倉庫要做好“五防”工作，即防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。

⑥所有原料不可露天存放，不可直接置于地上（特殊包裝除外），同一種類、同一批量應(yīng)以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。

⑦原料擺放不得擋住消防通道、消防栓、消防指示燈等消防設(shè)施。

⑧倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。

3、原料出庫要求

①原料以先進(jìn)先出為管理原則，先入庫者優(yōu)先使用。對有保質(zhì)期限制的物料，應(yīng)采取進(jìn)庫日期和效用日期登記管理，嚴(yán)格要求先進(jìn)先出。

②原料的出庫類別有研發(fā)BASE領(lǐng)料、輔料領(lǐng)料、研發(fā)領(lǐng)料、調(diào)撥出庫、材料出庫 ③原料出庫一律憑單作業(yè)，沒有單據(jù)的不發(fā)料，發(fā)料后及時進(jìn)行賬務(wù)管理，確保料、卡、帳一致。

④原料在出庫時，須嚴(yán)格控制損耗率。

4、原料異常處理

①過期原料：過期的原料應(yīng)放置于過期原料存放區(qū)，通知品管部，研究院對原料復(fù)檢，有必要時送至第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)檢，復(fù)檢合格的原料才能繼續(xù)使用；若復(fù)檢不合格，通知采購部對過期原料進(jìn)行成本核算，并報(bào)告上級申請報(bào)廢處理。

②外觀，氣味異常的原料：通知品管部取樣，檢驗(yàn)原料各項(xiàng)指標(biāo)，若為合格，繼續(xù)使用；若檢驗(yàn)不合格，則需填寫會簽單，必要時聯(lián)系采購部門進(jìn)行退貨處理。

5、倉庫安全管理

①防火

A、原料倉庫須嚴(yán)格執(zhí)行《消防法》中關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。

B、各類警示標(biāo)識(包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等)必須有效、整潔，張貼規(guī)范。C、倉庫所有人員必須熟悉本庫儲存貨物的性質(zhì)、分布情況等。D、不準(zhǔn)在倉庫周圍堆放易燃物。

E、要根據(jù)儲存物的性質(zhì),按規(guī)定安裝照明設(shè)備,不準(zhǔn)隨便亂拉電線，安裝電器設(shè)備。F、電閘要設(shè)總閘、分閘，并將電閘安裝在室內(nèi)。工作結(jié)束時應(yīng)立即關(guān)掉電閘。G、禁止在庫內(nèi)動用明火，如需明火作業(yè)，必須經(jīng)有關(guān)部門的批準(zhǔn)，并采取安全措施。H、嚴(yán)禁將火種（火柴、打火機(jī)等）帶入倉庫，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吸煙。

I、消防設(shè)備必須齊全、有效，并擺放在醒目的位置。消防器材必須定期檢查并有檢查記錄卡。J、倉庫人員對消防設(shè)備的存放點(diǎn)必須非常清楚,會使用和保養(yǎng)消防器材。②防潮

A、雷雨天氣，倉庫管理員檢查倉庫是否有漏雨現(xiàn)象。如有漏雨應(yīng)立即采取措施。B、濕度較大時，應(yīng)打開抽濕機(jī)或風(fēng)扇進(jìn)行抽濕。C、雨天卸貨必須在平臺內(nèi)進(jìn)行。

D、現(xiàn)場工作人員必須根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況，要求裝卸工合理卸貨，防止雨淋濕貨物。③防盜

A、下班前須檢查門窗是否關(guān)好，原料倉庫須鎖好門，下班后不允許人員在倉庫逗留。B、到貨原料須在當(dāng)天轉(zhuǎn)運(yùn)至待檢區(qū)，不可以放在倉庫外面。C、非原料倉庫人員不經(jīng)允許不得私自進(jìn)入倉庫

6、人員管制

①倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求（嚴(yán)禁供應(yīng)商及其送貨人員進(jìn)入庫區(qū)）。② 倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守，嚴(yán)禁串崗。③倉庫管理人員應(yīng)建立輪崗制度，適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。

④倉庫管理人員異動時，應(yīng)由倉庫主管或組長監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式調(diào)動。

7.6S管理

①每天按照5S管理的原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。②5S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。③部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為績效考核的依據(jù)。④經(jīng)常評估物料區(qū)域擺放是否合理，并及時進(jìn)行調(diào)整。

⑤每天上午下班、下午下班后將電燈、電器開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機(jī)，做到人離燈息。

⑥平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護(hù)使用設(shè)備、電腦等。

8、注意事項(xiàng)

①經(jīng)常檢查貨物的擺放是否符合要求； ②經(jīng)常整理倉庫調(diào)整庫位提高倉庫的使用率；

③檢查物料的有效期，對過期或問題物料及時上報(bào)，及時處理；

④檢查存貨的庫存量，對于儲量不足，影響生產(chǎn)、儲量過高，造成成本過大的及時向上匯報(bào)； ⑤養(yǎng)成講衛(wèi)生的美德，不隨地吐痰、亂扔垃圾。⑥經(jīng)常對所管理的區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生打掃、貨物整理。

⑦人物品統(tǒng)一存放在指定區(qū)域，嚴(yán)禁將個人物品放在產(chǎn)品上。⑧嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吃東西。

⑨上班時間不準(zhǔn)做與上班無關(guān)的事，如吃早餐、聽MP3、玩手機(jī)等。⑩違反上述規(guī)定者未造成損失時按廠規(guī)處理，并扣相應(yīng)績效分，造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機(jī)關(guān)處理。

本制度從發(fā)布日起立即執(zhí)行。

2015年12月9日 原料倉庫

第二篇：原料倉庫管理制度

原料倉庫管理制度

一、原料倉庫日常管理

1.原輔料、包裝材料憑雙方的單據(jù)收貨，入庫通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，填寫原輔料檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄單，并索取廠家營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及明細(xì)、第三方型式檢驗(yàn)報(bào)告或隨貨檢驗(yàn)報(bào)告等證件材料。

2.對驗(yàn)收合格原輔料、包裝材料做好入庫登記，并保存好入庫單據(jù)。

3.根據(jù)原輔料、包裝材料供應(yīng)生產(chǎn)廠家不同，做好原料、食品添加劑包、食品相關(guān)產(chǎn)品、洗滌劑消毒劑分類，并進(jìn)行分類登記，完善供應(yīng)商基本信息資料。

4.庫存的原輔料、包裝材料定期整理和查看，遵循先進(jìn)先出原則，對臨近過期的原料根據(jù)使用情況單獨(dú)存放并上報(bào)。

5.原輔料、包裝材料領(lǐng)用需做好材料領(lǐng)用登記，填寫清楚材料領(lǐng)用單。

6.每天查看電腦原材料報(bào)警系統(tǒng)及實(shí)物庫存情況，對經(jīng)常用及量較大的原輔料、標(biāo)簽、紙箱的采購要有一定的提前量，并配合生產(chǎn)部門制定最低庫存量，做好采購計(jì)劃安排并填寫采購計(jì)劃單告知上報(bào)采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購，原輔料采購單上報(bào)后對已到貨的和未到貨的計(jì)劃單分別存放，做好記錄，根據(jù)物流不同，在3-5天內(nèi)進(jìn)行追蹤。

7.每日電腦上賬時要與倉庫實(shí)際庫存數(shù)量對應(yīng)一致且相符，下賬時必須要與當(dāng)日車間生產(chǎn)使用的原輔料、包裝材料數(shù)量對應(yīng)一致，如不一致且不相符需第一時間查明情況。8.原料入庫后及時清點(diǎn)，檢查貨物與單據(jù)、采購計(jì)劃單是否一致，如不一致及時上報(bào)處理解決。

9.做好每月月底原輔料、包裝材料盤存，月盤存報(bào)表次月5號上交，要求做到賬目清楚準(zhǔn)確，數(shù)量與實(shí)物相符，如不相符查明不相符原因，查清責(zé)任人，并視情況進(jìn)行處理。

10.對車間退回的廢瓶、廢膜、廢蓋子集中存放，不定期驗(yàn)收。待供方送貨時及時退回供貨方；對車間生產(chǎn)未使用完的原輔料、包裝材料退回做好登記和存放。

11.做好倉庫各區(qū)域清潔衛(wèi)生，保持倉庫衛(wèi)生干凈。

二、原料倉庫考核管理

1.原輔料、包裝材料入庫進(jìn)行驗(yàn)收和登記，違者扣2分。2.庫存的原輔料、包裝材料定期整理查看，做到先進(jìn)先出，臨近過期的產(chǎn)品根據(jù)使用情況單獨(dú)存放并上報(bào)，違者扣1分。

3.每天查看原料、標(biāo)簽、紙箱庫存情況，對出現(xiàn)電腦報(bào)警進(jìn)行上報(bào)，違者扣2分。

4.所有原輔料、包裝材料采購需有提前量，提前做好采購安排，因未提前采購上報(bào)，耽誤生產(chǎn)每次扣5分。

5.每日電腦上賬數(shù)字要與倉庫實(shí)際庫存數(shù)量對應(yīng)一致且相符，下賬時必須要與當(dāng)日車間生產(chǎn)使用的原輔料、包裝材料數(shù)量對應(yīng)一致。如不一致，每個不一致項(xiàng)口扣0.2分。

6.月報(bào)表于次月5日前上交，且賬目清楚與實(shí)物相符，違者扣2分。7.新原料、新包裝材料等必須編號上賬，違者扣1分。8.做好倉庫各區(qū)域清潔衛(wèi)生，保持倉庫衛(wèi)生干凈，違者扣1分。9.按照記錄表單填寫要求規(guī)范填寫原料庫各項(xiàng)記錄，未按要求填寫扣1分。

10.所有原輔料、包裝材料存放做好掛牌標(biāo)識，未掛牌標(biāo)識扣1分。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，違者扣1分。

第三篇：原料倉庫崗位職責(zé)

原料倉庫崗位職責(zé)

為了規(guī)范本公司原料的入出庫管理制度，加強(qiáng)材料物資的管理，提高生產(chǎn)效率，特制定倉庫管理員的工作崗位職責(zé)。

1．倉管員必須遵紀(jì)守法，盡心盡責(zé)，熱愛本職工作，有良好的心態(tài)、有高度的責(zé)任感。

2．原料倉庫隨時保持清潔整齊、干燥、防火、防高溫、防潮、防鼠、防塵、防蟲、通風(fēng)良好。每天上班時和下班前必須對倉庫各巡檢一次，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

3． 材料物資必須分類存放，標(biāo)識清楚，擺放整齊，便于管理和搬運(yùn)。

4． 無業(yè)務(wù)需要，倉庫區(qū)禁止無關(guān)人員進(jìn)入，進(jìn)入庫區(qū)人員,禁止吸煙, 禁止打鬧, 禁止大聲喧嘩。

5． 為了保證生產(chǎn)原料供應(yīng)，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù)量不足的及時申報(bào)采購計(jì)劃單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交物料部采購。

6． 購進(jìn)材料物資，倉管員必須向供應(yīng)商索要生產(chǎn)許可證復(fù)印件及檢驗(yàn)報(bào)告，同時經(jīng)物資質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的方可入庫。若無上述材料，沒有經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的，拒絕收料。7． 經(jīng)質(zhì)檢合格的材料物資入庫時，倉管員必須核對入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格。核對無誤并由主管確認(rèn)單價后，開具“材料物資驗(yàn)收入庫單”，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，倉庫入賬用；第二聯(lián)：收貨聯(lián)，交送貨供應(yīng)商確認(rèn)收貨，供應(yīng)商開具發(fā)票時連同結(jié)算聯(lián)附后，到財(cái)務(wù)核對確認(rèn)無誤，方可付款；第三聯(lián)：統(tǒng)計(jì)聯(lián)，及時交財(cái)務(wù)登記臺賬。

8． 倉管員不得多開虛開材料物資驗(yàn)收入庫單，不得以次充好驗(yàn)收入庫。如若發(fā)現(xiàn)，以材料物資驗(yàn)收入庫單金額2倍以上罰款。9． 對已變質(zhì)或過期的材料不準(zhǔn)出庫，由倉管員列出清單，提出報(bào)廢申請，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后確實(shí)不可用的，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，及時作報(bào)廢處理。

10． 材料領(lǐng)用，由生產(chǎn)部門主管填寫“材料請領(lǐng)單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途，并簽字認(rèn)可后，交由領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)，發(fā)貨時認(rèn)真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)。材料物資出庫時一般遵循先進(jìn)先出原則。

11． 倉管員須依據(jù)材料入庫單、領(lǐng)料單及時登記倉庫材料明細(xì)帳，必須做到日清月結(jié)，每日進(jìn)行帳物核對，做到帳實(shí)相符，并于每月3日前將倉庫相關(guān)的各報(bào)表交會計(jì)，次月10日后與會計(jì)對帳一次。

12． 庫存成品每月進(jìn)行一次全面盤點(diǎn),次月1日組織盤點(diǎn)，盤點(diǎn)完畢,參加盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)記錄單上簽字以示負(fù)責(zé).盤點(diǎn)后賬面數(shù)與實(shí)物對比發(fā)生盤盈盤虧的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后作相應(yīng)處理。

第四篇：原料倉庫年終總結(jié)

原料倉庫年終總結(jié)

花落花開，冬去春來，不知不覺在xx針織倉庫管理的位置一呆已是六年了，現(xiàn)如今又到歲月更迭之時，回首往昔，年華虛度，諸事未成，暗然神傷。

在這悄然逝去的龍年里，平凡的歲月并沒能創(chuàng)造突飛猛進(jìn)的成績，俗語說“不求有功，但求無過”，可是往往事與愿違，在這過去的一年之中，由于面料檢驗(yàn)過程中的疏忽，造成洲仕俞5683404款坯布印花反面發(fā)黃漏檢事故，由于發(fā)水洗廠面料未及時跟進(jìn)追蹤，分別造成凱信prit款果綠汗布遺失一匹，洲仕427101款汗布遺失三匹，由于對出庫數(shù)量監(jiān)管不到位，導(dǎo)致洪茂TS-1205S-M款17匹面料被其它顏色積壓在倉庫底層，造成自身信譽(yù)度受損，裁剪進(jìn)度受阻。

在這一年之中，面料倉庫總計(jì)入庫針織面料760632kg,，凈重739776kg，坯印43890kg，水洗263700kg，出庫715833kg，結(jié)存23943kg，梭織面料總計(jì)入庫61698米，成衣倉庫總計(jì)入庫26550件，上年結(jié)存3826件，出庫19430件，本結(jié)存10946件，其中原料倉庫在面料檢驗(yàn)方面相對以前有所提高，對入庫面料全部進(jìn)行檢驗(yàn)、物料標(biāo)示記錄，并對部分客戶高要求面料進(jìn)行了四分制檢驗(yàn)記錄存檔，這樣降低了物料出庫差錯率，并對我們驗(yàn)廠的順利通過有了前期的準(zhǔn)備，在降低庫存方面，積極配合面料采購經(jīng)理在返單及有庫存面料的新定單進(jìn)行了減少采購數(shù)量，開裁完有庫存及時匯報(bào)計(jì)劃部安排加載，其次，在輔料倉庫主管及各位同事的大力配合下，輔料倉庫也有了一定的改觀，對輔料進(jìn)行了分區(qū)定置管理。

都說平凡的崗位能做出不平凡的業(yè)績才算能才，可我等已是黔驢技窮，接下去的工作該如何開展、創(chuàng)新，怎樣提高工作效能，這是擺在面前的最大難題。新年伊始，萬象更新。在新的一年里盡最大努力不給工廠、領(lǐng)導(dǎo)添麻煩，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人堅(jiān)定改革、創(chuàng)新理念的引領(lǐng)下，并對我們進(jìn)行的不間斷培訓(xùn)下，相信我們在各領(lǐng)域也會有所提高。作為我個人而言，沒有遠(yuǎn)大宏偉的目標(biāo)，也沒有驚人的計(jì)劃，只想在我所服務(wù)的企業(yè)內(nèi)兢兢業(yè)業(yè)的工作，全力以赴為我們的企業(yè)添磚加瓦，愿我們的企業(yè)業(yè)績蒸蒸日上、基業(yè)常青，使我們的工作及生活安定、舒心！

很高興，2012的世界末日沒有來臨，本也沒認(rèn)為世界末日有什么不好，對待這個問題，心情一直很平靜。無論如何，都不應(yīng)打亂自己的節(jié)奏，自然也不會有什么慌亂與恐懼了。

過去的一年，家人都平安健康，是我最大的安慰。能夠健康地活著，已然不易，還有什么放不下的呢？

新的一年里，在積累自身能量的同時，也要在最美好的時日里，去充分領(lǐng)略這世間的自然之美，也相信，默默的耕耘和努力，會在心上，譜寫一曲自由和平靜的樂章！

第五篇：物料倉庫管理制度,規(guī)范五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

物料倉庫管理制度

一、目的

統(tǒng)一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產(chǎn)，減少資金占用，杜絕浪費(fèi)，降低生產(chǎn)制造成本。

二、適用范圍

五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

三、職責(zé)

1．生產(chǎn)車間根據(jù)需要設(shè)定專用配件的安全庫存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進(jìn)行調(diào)整。2．五金倉庫負(fù)責(zé)通用物資的申購計(jì)劃。

3．五金倉庫負(fù)責(zé)五金件申購計(jì)劃的匯集、審核、單據(jù)傳遞、進(jìn)出倉管理、儲存防護(hù)以及定期的盤點(diǎn)。

4．采購部根據(jù)申購計(jì)劃進(jìn)行物資申購。

5．五金倉庫與使用部門共同負(fù)責(zé)申購五金專用配件的驗(yàn)收。6．財(cái)務(wù)部監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

四、內(nèi)容

1．專用件與專用件的分類管理。

1．1專用件原則上存放在五金倉，并按生產(chǎn)車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點(diǎn)。1．2通用件

1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存放一些在車間。

1．2．2使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存放在五金倉庫。

2、安全庫存的設(shè)定

2．1通用件和采購周期長,制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定安全庫存，安全庫存由設(shè)備科確定，倉庫進(jìn)行備倉。

2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設(shè)定并監(jiān)控。2．3安全庫存的監(jiān)督檢查及修訂

2．4．1五金倉定期對各種物資的庫存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計(jì)劃申購，補(bǔ)充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。

五、物料申購

5．1車間主管不定期跟據(jù)安全庫存數(shù)及生產(chǎn)需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理確定，在填寫采購計(jì)劃時要求對所有物件名稱按標(biāo)準(zhǔn)全稱規(guī)范填寫，避免出現(xiàn)采購誤差。

5．2五金倉庫根據(jù)倉庫已有庫存，審核車間申購計(jì)劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優(yōu)先使用舊料。對不合理的申購計(jì)劃進(jìn)行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）

5．3生產(chǎn)部經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理對申購單的合理性進(jìn)行審核，對不合理的申購計(jì)劃進(jìn)行刪減。5．4審核后的申購單由五金倉轉(zhuǎn)交采購部。

5.5請購與申請外加工的物資入庫后，進(jìn)倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計(jì)算扣罰當(dāng) 月申請人，《除倉庫規(guī)定安全庫存外》。

5.6停產(chǎn)與年終檢修需要的配件，有關(guān)部門必須提前做好預(yù)算計(jì)劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應(yīng)商退貨。

六、物料驗(yàn)收入庫

6．1五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式和送貨單、發(fā)票進(jìn)行清點(diǎn)校對，確認(rèn)無誤后簽名并打印進(jìn)倉單。

6．2對送貨單與實(shí)物名稱、數(shù)量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應(yīng)商或送貨司機(jī)簽名確認(rèn)修改內(nèi)容，同時通知采購員具體事由。

6．3倉管員發(fā)現(xiàn)實(shí)物與送貨單上的規(guī)格型號不一致時，應(yīng)立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經(jīng)使用部門同意確認(rèn)以后方可簽收。

6．4如果來貨數(shù)量超過申購單上的數(shù)量時，超出部分原則上要退回供應(yīng)商，如來貨數(shù)量不足申購計(jì)劃的數(shù)量時，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實(shí)收數(shù)量，簽名，一切打欠條的現(xiàn)象都將視為倉管員的營私舞弊行為。

6．5五金件驗(yàn)收合格后，倉管員要及時把物料按規(guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。6．6專用件及專門物品必須通知使用部門及設(shè)備科作品質(zhì)判定。

七、物料退貨

7．1車間領(lǐng)用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續(xù)，具體由使用車間填寫領(lǐng)料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進(jìn)倉憑據(jù)。

7．2材料由于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，達(dá)不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應(yīng)商，倉庫打印紅字進(jìn)倉單，同時要求對方簽名確認(rèn)，并注明原因。退供應(yīng)商的單據(jù)必須有供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)部，以防止遺漏。

八、物料發(fā)放

8．1各車間領(lǐng)用物資的，必須填寫領(lǐng)料單，并注明用途，領(lǐng)料人員必須是車間班長級以上人員才有領(lǐng)料權(quán)限，員工可手執(zhí)經(jīng)車間主管簽名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。倉管員發(fā)料時要認(rèn)真核實(shí)手續(xù)是否齊全，是否為規(guī)定人員來領(lǐng)?。ㄒ宦梢蟪鍪緩S牌）確保物資安全。如倉管員對手續(xù)不齊全或不符合條件的人員發(fā)料，視情節(jié)處以30元以上的處罰。

8．2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領(lǐng)料人簽名，由倉庫保管，物

料沒在規(guī)定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用

8．3勞保用品的發(fā)放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，勞保的定量由行政部統(tǒng)籌，生產(chǎn)總經(jīng)理審核。月底由五金倉庫統(tǒng)一做申購計(jì)劃，每月月初的一號至號為勞保發(fā)放時間。

8．4發(fā)放物資時要堅(jiān)持做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。

8．5禁止非倉管人員進(jìn)入貨架內(nèi)領(lǐng)取物資（大件物資需要車間人員協(xié)助時除外）嚴(yán)禁閑雜人等進(jìn)入倉庫聊天或休息。

九、物資盤點(diǎn)

9．1單件價值在500元以上的物資，每月盤點(diǎn)兩次，其余每月盤點(diǎn)一次，時間為月底最后兩天，盤點(diǎn)報(bào)表一式三份，留底一份，財(cái)務(wù)一份，部門主管一份。

9．2盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議并呈報(bào)財(cái)務(wù)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，違者視情節(jié)對班長、責(zé)任倉管員處以100元以上罰款。

十、以舊換新制度

10．1領(lǐng)用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發(fā)貨手續(xù)，并投訴至車間部門。

10．2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設(shè)備主任檢查，確認(rèn)無維修價值的物料通知采購部聯(lián)系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點(diǎn)入倉，并單獨(dú)注明，發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放，車間不得拒絕使用，否則不辦理發(fā)貨手續(xù)。

十一、工器具的管理

11．1五金倉必須建立工、器具領(lǐng)物料部門明細(xì)賬，區(qū)分好個人用工具和公用工具。

11．2車間每季度對工器具進(jìn)行盤點(diǎn)清查，定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關(guān)責(zé)任人，并及時購回工器具進(jìn)行補(bǔ)充。

11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待： 11．3．1由于使用不當(dāng)，導(dǎo)致工器具損耗壞的，照價賠償。

11．3．2因工器具質(zhì)量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報(bào)五金倉庫進(jìn)行處理，未及時上報(bào)，檢查時發(fā)現(xiàn)壞的工器具照價賠償。

11．4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據(jù)工器具臺賬（清單）進(jìn)行盤點(diǎn)，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統(tǒng)一按一定時間周期作盤盈入倉循環(huán)使用。

十二、物料的防護(hù)與存儲

12．1分區(qū)存放：依照工廠實(shí)際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區(qū)域，如原料配件、壓機(jī)配件、窯爐配件、電器配件、標(biāo)準(zhǔn)配件、其他配件等。倉管員每人負(fù)責(zé)指定的責(zé)任片區(qū)，對所在片區(qū)的數(shù)據(jù)、物品擺放日查日清。

12．2每一物料實(shí)行掛卡管理，物料卡應(yīng)標(biāo)明物料數(shù)量、名稱、編碼、規(guī)格、物料的出入庫及結(jié)存記錄等。

12．3統(tǒng)一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準(zhǔn)分開放置。所有進(jìn)倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進(jìn)倉而系統(tǒng)沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負(fù)責(zé)審核編碼。12．4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。

12．5物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內(nèi)，予以保護(hù)存放。12．6貨倉通道上不得放置任何機(jī)物料。12．7物料存放要整齊、清潔、平穩(wěn)。

12．8物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進(jìn)行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護(hù)的情況進(jìn)行抽查，如檢查發(fā)現(xiàn)物料因倉管員防護(hù)不當(dāng)造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責(zé)任人賠償。

12．9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質(zhì)。

12．10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經(jīng)手人各一份，車間再領(lǐng)用該物資時拿收條去領(lǐng)；倉庫憑收條辦理進(jìn)倉庫手續(xù)，五金倉庫內(nèi)設(shè)定專門的車間寄倉物資貨架，并設(shè)立專門的系統(tǒng)倉位

12．11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負(fù)責(zé)在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關(guān)鍵部門涂好機(jī)油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報(bào)生產(chǎn)部。

12．12對新進(jìn)物料，供應(yīng)商須做好防護(hù)措施，標(biāo)準(zhǔn)件必須保證包裝完好，機(jī)加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。

12．13對于細(xì)小且數(shù)量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數(shù)量要保持固定，方便數(shù)據(jù)的監(jiān)控。

十三、物品放行

12．01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量要大寫。

12．02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。

12.03放行條經(jīng)手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補(bǔ)簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。

十四、閑置及報(bào)廢物資的處理

14．01閑置物資的管理

固定資產(chǎn)：

可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負(fù)責(zé)維修好,并重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發(fā)外維修,修好后交使用部門使用.可以技術(shù)改造類的物資: 對于可以技術(shù)改造類的物資,由機(jī)電車間或使用部門,根據(jù)需要對設(shè)備進(jìn)行必要技改,使其符合生產(chǎn)使用要求。

可公司內(nèi)調(diào)撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調(diào)撥單→調(diào)出部門主管簽名確認(rèn)→調(diào)入部門主管簽名確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)→公司生產(chǎn)廠長簽名確認(rèn)→物資調(diào)撥完成。

須淘汰設(shè)備：工廠內(nèi)部無法使用的設(shè)備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設(shè)備，或失去調(diào)撥價值的設(shè)備，由供應(yīng)部尋找廠家變賣，變賣后到財(cái)務(wù)銷帳。

非固定資產(chǎn)：

可廠內(nèi)使用物資，由五金倉庫結(jié)合閑置物資臺帳合理調(diào)撥閑置物資。

可在公司各廠范圍內(nèi)調(diào)撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調(diào)撥流程，對閑置物資進(jìn)行調(diào)撥使用。可改選使用的物資，由五金倉庫、機(jī)修車間或發(fā)外對設(shè)備進(jìn)行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。

須淘汰、報(bào)廢設(shè)備的變賣：采供應(yīng)部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監(jiān)督

→廠長審核→到財(cái)務(wù)交費(fèi)并蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。

14.02已報(bào)廢物資的管理

可直接變賣物資的分區(qū)擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進(jìn)行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。

有可利用價值物資的分區(qū)擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。

為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進(jìn)行變賣處理。

廢舊倉的日常管理由對機(jī)電車間負(fù)責(zé),指定專人對各車間送來的廢舊物資進(jìn)行分類擺放.在變賣廢舊物資時,由機(jī)電車間與行政部委派代表,監(jiān)督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。