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倉(cāng)庫(kù)規(guī)章制度

一、目的為使本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制定規(guī)定。

二、適用范圍

適用于倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)原材料、半成品、邊料等物資的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。

四、倉(cāng)庫(kù)管理工作和任務(wù)

(一)做好物資驗(yàn)收入庫(kù)工作

1.物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、單價(jià)、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)和包裝狀況進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2..對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)管員要及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、生產(chǎn)主管、財(cái)務(wù)部簽字后，一聯(lián)由倉(cāng)管部存根，二聯(lián)由生產(chǎn)部存根、三聯(lián)歸財(cái)務(wù)科存根做賬。

3.庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a

未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c

與要求不符合的采購(gòu)物資

d

.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單“。

（二）做好物資出庫(kù)和發(fā)放

1.物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）

.a生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料或半成品。發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和單位、單價(jià)、數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放。

b.包裝組給到的出庫(kù)單無(wú)特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

c.取貨時(shí)注意不要堆積過(guò)高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置

d

.《出庫(kù)單》發(fā)完貨后需及時(shí)將物料給到使用部門(mén)，并要求其簽名確認(rèn)。

e.內(nèi)部領(lǐng)料需要部門(mén)主管簽字，部門(mén)經(jīng)理

f.在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

2.物資發(fā)放

a.發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

b.實(shí)行批次管理的原料，倉(cāng)管員每天備料、發(fā)料時(shí)在《配料單》上填寫(xiě)該原料的批號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。

c.發(fā)放完畢，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。

d.對(duì)于一切手續(xù)不齊全的提貨倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管。

（三）、退貨物資處理

1.按照有關(guān)“退貨通知單“的進(jìn)行作業(yè)。

.采購(gòu)來(lái)料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門(mén)處理并要求其簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。

.不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以充不良數(shù)量。

(四)、儲(chǔ)存

1.儲(chǔ)存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞。

2.合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)城。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。

3.庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。

4.成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6m.5.放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理

1.成品庫(kù)的主管部門(mén)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識(shí)情況。

2.原料庫(kù)主管應(yīng)抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期儲(chǔ)存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。

3.倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向直接上級(jí)報(bào)告，及時(shí)處理。

4..凡打開(kāi)包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開(kāi)存放。沒(méi)有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)示。

5.倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好盤(pán)點(diǎn)工作。

6.成品庫(kù)另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)示，同時(shí)配合有關(guān)部門(mén)按程序做好退貨處理工作。退庫(kù)的成品應(yīng)按品種、型號(hào)分別碼放并予以標(biāo)示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫(kù)，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評(píng)審處置意見(jiàn)辦理，并作出待處理標(biāo)識(shí)。

7.原料庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

8.若入庫(kù)單和出庫(kù)單不一致，問(wèn)題出現(xiàn)在哪個(gè)環(huán)節(jié)有相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，錯(cuò)一單罰款50元。

六、安全事項(xiàng)

1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險(xiǎn)品(危險(xiǎn)庫(kù)除外)，嚴(yán)禁在庫(kù)內(nèi)吸煙。

2.對(duì)有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別儲(chǔ)存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

3.上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

4.下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否序在其他不安全隱患。

5.非相關(guān)工作人員謝絕進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入

6.庫(kù)房的員工必須人人會(huì)準(zhǔn)確使用消防器材，并定期檢查、更換嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防器，材消除一切安全隱患。

7.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嬉笑打鬧.8.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂放電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。做好各種防范工作確保物資安全保管.