第一篇：公司系統(tǒng)工號及授權(quán)管理辦法

****公司***系統(tǒng)工號及授權(quán)管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強***系統(tǒng)工號及授權(quán)管理，保障工號及授權(quán)的科學(xué)性、規(guī)范性及有效性，有效控制***系統(tǒng)作業(yè)工號及授權(quán)的經(jīng)營風(fēng)險，結(jié)合***公司“***管理系統(tǒng)”的功能及我司的運行實際，特制訂本辦法。

第二條本辦法所指***系統(tǒng)工號僅為公司內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)工號等，如***操作工號，不包含***工號、******工號、人力資源系統(tǒng)等非作業(yè)工號。

第三條***系統(tǒng)***工號及授權(quán)的管理以人員歸屬為原則，各部門所屬人員的工號及授權(quán)的申請、清理及變更等均由***公司對口部門管理。***公司人力資源部負責(zé)人員崗位變動信息的及時提供。

第二章授權(quán)管理系統(tǒng)使用

第四條所有工號及授權(quán)的申請、變更、清理、審核、授權(quán)均在授權(quán)管理系統(tǒng)作業(yè)，不接受其它方式的申報。

第五條授權(quán)管理系統(tǒng)設(shè)權(quán)限申請人、權(quán)限審核人及***公司審核人三個層級。***公司各職能管理部門需設(shè)置權(quán)限申請人及審核人，負責(zé)對本部門（條線）管轄人員的工號及授權(quán)進行管理。

－1－

第六條各部門授權(quán)管理系統(tǒng)的權(quán)限申請人及權(quán)限審核人不得隨意變動，人員調(diào)整需及時上報***公司總控中心授權(quán)管理系統(tǒng)管理人，同時向***公司人力資源部備案。

第七條權(quán)限申請人為工號權(quán)限設(shè)置發(fā)起人，負責(zé)本部門、條線人員工號的設(shè)置申請以及日常管理。權(quán)限審核人為權(quán)限設(shè)置的審核人，負責(zé)本部門、條線人員工號權(quán)限設(shè)置是否適當(dāng)?shù)膶徍恕?/p>

第八條***管理系統(tǒng)涵蓋公司所有內(nèi)部作業(yè)系統(tǒng)，其權(quán)限設(shè)置分為作業(yè)角色及非標(biāo)權(quán)限兩類。作業(yè)角色指***公司已明確角色定位形成統(tǒng)一權(quán)限標(biāo)準的授權(quán)；***權(quán)限指可授予單個系統(tǒng)權(quán)限的授權(quán)。

第九條權(quán)限申請人及權(quán)限審核人在設(shè)置人員權(quán)限時，原則上僅限于授權(quán)管理系統(tǒng)中歸屬于為本部門的作業(yè)角色。

第三章業(yè)務(wù)工號及授權(quán)

第十條權(quán)限申請人及權(quán)限審核人在接到《***》后一個工作日內(nèi)，在授權(quán)管理系統(tǒng)中完成申請及審核。

第十一條新增業(yè)務(wù)工號申請流程

一、各部門新入司人員在人力資源部辦理入司手續(xù)后，人力資源部使用《***工號授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門權(quán)限申請人辦理相關(guān)手續(xù)，對應(yīng)部門的權(quán)限申請人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起新增用戶申請。權(quán)限申請人發(fā)起申請后需同時通知權(quán)限審核人進行權(quán)限設(shè)置審核，權(quán)限審核人審核無誤后上送***公司審核。

二、***公司完成業(yè)務(wù)工號及權(quán)限設(shè)置后，對應(yīng)的權(quán)限申請人需通知工號所有人進行登錄及功能模塊驗證。

三、登陸驗證無誤后，由權(quán)限申請人及權(quán)限審核人在《***》上簽字，并作為新人入司資料交由人力資源部歸檔保存。

第十二條刪除業(yè)務(wù)工號申請流程

一、僅在人員離司的情況下才能申請刪除業(yè)務(wù)工號。

二、人員提出離司申請辦理離職移交手續(xù)時，人力資源部須同時填寫《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》，在當(dāng)日通知所屬部門權(quán)限申請人。由權(quán)限申請人及權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)發(fā)起權(quán)限清理申請后方可予以簽字。

三、待權(quán)限申請人及權(quán)限審核人簽字后，由權(quán)限申請人將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》返回人力資源部經(jīng)辦人員，人力資源部經(jīng)辦人員在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，方可在人力資源系統(tǒng)里刪除該人員人力資源系統(tǒng)的相關(guān)信息。

四、《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》須作為人員離司資料，由人力資源部歸檔保存。

第十三條***工號權(quán)限調(diào)整申請流程

一、人員調(diào)崗采用授權(quán)管理系統(tǒng)工號權(quán)限調(diào)整申請。

二、各級機構(gòu)人員崗位（部門）間變動的，由***公司人力資源部簽發(fā)《崗位調(diào)整通知書》或《調(diào)令》后一個工作日內(nèi)，將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》發(fā)出，通知調(diào)出崗位所屬部門權(quán)限申請人取消申請調(diào)崗人員的***工號下所有歸屬原部門的作業(yè)角色及權(quán)限。權(quán)限取消完畢后，由權(quán)限申請人在《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》上簽字確認，并將其交回人力資源部經(jīng)辦人員歸檔保存。

三、人力資源部經(jīng)辦人員收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，需在一個工作日內(nèi)將《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由調(diào)入崗位所屬部門權(quán)限申請人，授予新崗位所需角色及作業(yè)權(quán)限。

四、凡屬于同一部門內(nèi)部崗位之間變動的，由權(quán)限申請人在收到《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》后，一次性進行權(quán)限調(diào)整申請，取消原崗位權(quán)限的同時申請新崗位所需權(quán)限。

五、權(quán)限調(diào)整完畢后《***授權(quán)流轉(zhuǎn)表》交由人力資源部歸檔保存。

第十四條因特殊情況需授予跨部門角色權(quán)限的，權(quán)限申請人發(fā)起申請時，需附情況說明并由申請部門負責(zé)人簽字確認，由被申請的角色權(quán)限歸屬部門權(quán)限審核人提交本部門負責(zé)人審核同意后，由權(quán)限審核人在授權(quán)管理系統(tǒng)中審核并簽署意見。

第十五條***管理系統(tǒng)、***信息管理系統(tǒng)、***系統(tǒng)、***管理系統(tǒng)經(jīng)***公司授權(quán)完成后，還需***公司授權(quán)管理員進行再次權(quán)限分配。新增權(quán)限以及權(quán)限變更中涉及以上系統(tǒng)的，對應(yīng)部門的權(quán)限申請人須在***公司授權(quán)完成后一個工作日內(nèi)，通知***公司授權(quán)管理員進行二次權(quán)限分配。***公司授權(quán)管理員需在一個工作日完成二次權(quán)限分配。

第四章處罰

第十六條 對于未嚴格按權(quán)限申請時效處理的各環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每查實一件處以50元罰款。

第十七條 對于違反本管理辦法規(guī)定的操作流程，對應(yīng)環(huán)節(jié)經(jīng)辦人，每人次處以50元罰款。

第十八條 因授權(quán)不當(dāng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)營中的違規(guī)操作或合規(guī)性事件發(fā)生的，除按***公司相關(guān)規(guī)定對權(quán)限使用人予以處罰外，對于相應(yīng)作業(yè)權(quán)限的審核人員處以200元罰款。

第十九條 本管理辦法的處罰由營運部發(fā)起，人力資源部審核，***部進行監(jiān)督，每季度進行一次通報處罰。

第五章附則

第二十條 本管理辦法（試行）自公布之日起實施。

第二篇：制造公司工號標(biāo)記管理辦法

制造公司工號標(biāo)記管理辦法

1.范圍

本辦法規(guī)定了車間操作工與檢驗員工號的設(shè)定與管理要求，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的可追溯性。

本辦法適用于公司內(nèi)金屬切削加工、襯塑的產(chǎn)品及零部件加工工序。

2.職責(zé)

2..技質(zhì)科負責(zé)全公司的工號標(biāo)記管理；

2.2生產(chǎn)車間負責(zé)本部門的工號管理與使用；

2.3操作工在完成本工序零部件加工后，在規(guī)定的位置作好工號標(biāo)記；

2.4檢驗員在對操作工自檢合格的有工號標(biāo)記的產(chǎn)品進行檢驗后，做好檢驗的工號標(biāo)記。

3.管理辦法

3.1公司內(nèi)的工號標(biāo)記由技質(zhì)科統(tǒng)一管理，根據(jù)零部件的特點，使用鋼字碼進行工號標(biāo)記，具體情況見第4條“工號核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定”。

3.2車間根據(jù)本部門人員狀況，參照第4條“工號核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定”向技質(zhì)科申報本部門使用人員名單，并由技質(zhì)科統(tǒng)一發(fā)放。

3.3工號標(biāo)記按人進行核發(fā)，由使用人保管。

3.4實行工號管理的工序，若工件無工號的，檢驗員不得驗收，也不得辦理入庫手續(xù)。

3.5后工序發(fā)現(xiàn)無工號標(biāo)記的工件，視檢驗員漏檢工件。

3.6工號標(biāo)記按規(guī)定在指定的位置進行標(biāo)識，做到工號字跡清晰。

3.7工號磨損的，由操作者去技質(zhì)部門以舊換新。

3.8工號丟失者，處罰如下：

第一次丟失，按每只10元罰款；

第二次丟失，按每只20元罰款；

第三次丟失，按每只30元罰款；以此類推。

3.9新上崗人員，由所在部門申報，到技質(zhì)科領(lǐng)取工號，轉(zhuǎn)崗、下崗人員的，原工號交回技質(zhì)科，否則按3.8條處理。

4.工號發(fā)放與標(biāo)記規(guī)定。見附錄。

附錄：

工號核發(fā)與標(biāo)記規(guī)定：

產(chǎn)品名稱

工序

工號標(biāo)記

選擇范圍

標(biāo)

記

位

置

備注

鑄件泵體

車

鋼字碼

A~N

泵體的外止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

泵體出水口處表面

刨

鋼字碼

A~N

泵體底腳處表面

塑件泵體

車

鋼字碼

A~N

泵體的外止口處表面

葉輪嵌件

車、銑

鋼字碼

A~N

嵌件花盤處表面

塑件葉輪

車

鋼字碼

A~N

葉輪的口環(huán)處表面

鑄件泵蓋

車

鋼字碼

A~N

泵蓋的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

泵蓋的出水口處表面

銑

鋼字碼

A~N

泵蓋的止口處表面

塑件泵蓋

車

鋼字碼

A~N

泵蓋的塑層止口處表面

懸架體

車

鋼字碼

A~N

懸架體的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

懸架體的止口處表面

軸承蓋

車

鋼字碼

A~N

軸承蓋的止口處表面

鉗

鋼字碼

A~N

軸承蓋的止口處表面

泵軸

車

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

銑

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

磨

鋼字碼

A~N

泵軸的頂針孔處表面

底板

刨

鋼字碼

A~N

底板的加工表面

鉗

鋼字碼

A~N

底板的加工表面

第三篇：計量授權(quán)管理辦法

計量授權(quán)管理辦法

(****年十一月六國國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布)

第一條根據(jù)《中華人民共和國計量法》第二十條和《中華人民共和國計量法實施細則》第三十條、第三十一條的規(guī)定，制定本辦法。

第二條計量授權(quán)是指縣級以上人民政府計量行政部門，依法授權(quán)予其他部門或單位的計量檢定機構(gòu)或技術(shù)機構(gòu)，執(zhí)行計量法規(guī)定的強制檢定和其他檢定、測試任務(wù)。

凡申請計量授權(quán)，承擔(dān)計量授權(quán)任務(wù)及辦理、管理計量授權(quán)，均須遵守本辦法。

第三條縣級以上人民政府計量行政部門，應(yīng)根據(jù)本行政區(qū)實施計量法的需要，充分發(fā)揮社會技術(shù)力量的作用，按照統(tǒng)籌規(guī)劃、經(jīng)濟合理、就地就近、方便生產(chǎn)、利于管理的原則，實行計量授權(quán)。

第四條計量授權(quán)包括以下形式：



（一）授權(quán)有關(guān)部門或單位的專業(yè)性或區(qū)域性計量檢定機構(gòu)，作為法定計量檢定機構(gòu)；



（二）授權(quán)有關(guān)部門或單位建立計量基準、社會公用計量標(biāo)準：



（三）授權(quán)有關(guān)部門或單位的計量檢定機構(gòu)，對其內(nèi)部使用的強制檢定計量器具執(zhí)行強制檢定；



（四）授權(quán)有關(guān)部門或單位的計量檢定機構(gòu)或技術(shù)機構(gòu)，承擔(dān)計量標(biāo)準、計量認證、申請制造修理計量器具許可證的技術(shù)考核，仲裁檢定，計量器具新產(chǎn)品定型鑒定、樣機試驗，標(biāo)準物質(zhì)定級鑒定，計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗和對社會開展強制檢定、非強制檢定。

第五條申請授權(quán)必須具備的條件：



（一）計量標(biāo)準、檢測裝置和配套設(shè)施必須與申請授權(quán)項目相適應(yīng)，滿足授權(quán)任務(wù)的要求；



（二）工作環(huán)境能適應(yīng)授權(quán)任務(wù)的需要，保證有關(guān)計量檢定、測試工作的正常進行；



（三）檢定、測試人員必須適應(yīng)授權(quán)任務(wù)的需要，掌握有關(guān)專業(yè)知識和計量

檢定、測試技術(shù)，并經(jīng)考核合格；



（四）具有保證計量檢定、測試結(jié)果公正、準確的有關(guān)工作制度和管理制度。

第六條申請授權(quán)應(yīng)按以下規(guī)定向有關(guān)人民政府計量行政部門提出申請。



（一）申請建立計量基準、承擔(dān)計量器具新產(chǎn)品定型鑒定的授權(quán)，向國務(wù)院計量行政部門提出申請；



（二）申請承擔(dān)計量器具新產(chǎn)品樣機試驗的授權(quán)，向當(dāng)?shù)厥〖壢嗣裾嬃啃姓块T提出申請；



（三）申請對本部門內(nèi)部使用的強制檢定計量器具執(zhí)行強制檢定的授權(quán)，向同級人民政府計量行政部門提出申請；



（四）申請對本單位內(nèi)部使用的強制檢定的工作計量器具執(zhí)行強制檢定的授權(quán)，向當(dāng)?shù)乜h（市）級人民政府計量行政部門提出申請；



（五）申請作為法定計量檢定機構(gòu)、建立社會公用計量標(biāo)準、承擔(dān)計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗和對社會開展強制檢定、非強制檢定的授權(quán)，應(yīng)根據(jù)申請承擔(dān)授權(quán)任務(wù)的區(qū)域，向相應(yīng)的人民政府計量行政部門提出申請。

第七條申請授權(quán)應(yīng)遞交計量授權(quán)申請書，并同時報送有關(guān)技術(shù)文件和資料。

第八條有關(guān)人民政府計量行政部門在接到計量授權(quán)申請書和報送的材料之后，必須在六個月內(nèi)，對提出申請的有關(guān)技術(shù)機構(gòu)審查完畢并發(fā)出是否接受申請的通知。

第九條計量授權(quán)申請被接受后，有關(guān)人民政府計量行政部門應(yīng)按照以下規(guī)定和本辦法第五條規(guī)定的條件進行考核。



（一）申請作為法定計量檢定機構(gòu)、建立本地區(qū)最高社會公用計量標(biāo)準的，由受理申請的人民政府計量行政部門報請上一級人民政府計量行政部門主持考核；



（二）申請建立計量基準、非本地區(qū)最高社會公用計量標(biāo)準，對內(nèi)部使用的強制檢定計量器具執(zhí)行強制檢定，承擔(dān)計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督試驗，新產(chǎn)品定型鑒定、樣機試驗和對社會開展強制檢定、非強制檢定的，由受理申請的人民政府計量行政部門主持考核。

第十條申請授權(quán)的單位，其有關(guān)計量檢定、測試人員，必須經(jīng)授權(quán)單位考核合格。

第十一條對考核合格的單位，由受理申請的人民政府計量行政部門批準，頒發(fā)相應(yīng)的計量授權(quán)證書和計量授權(quán)檢定、測試專用章，并公布被授權(quán)單位的機構(gòu)名稱和所承擔(dān)授權(quán)的業(yè)務(wù)范圍。

第十二條被授權(quán)單位必須按照授權(quán)范圍開展工作，需新增計量授權(quán)項目，應(yīng)按照本辦法的有關(guān)規(guī)定，申請新增項目的授權(quán)。

違反上款規(guī)定的，責(zé)令其改正，沒收違法所得；情節(jié)嚴重的，吊銷計量授權(quán)證書。

第十二條計量標(biāo)準、計量認證、申請制造修理計量器具許可證的技術(shù)考核，標(biāo)準物質(zhì)定級鑒定和仲裁檢定的授權(quán)，由有關(guān)人民政府計量行政部門根據(jù)相應(yīng)管理辦法的規(guī)定，采取指定的形式辦理。

第十四條被授權(quán)單位必須認真貫徹執(zhí)行計量法律、法規(guī)。

第十五條被授權(quán)單位的相應(yīng)計量標(biāo)準，必須接受計量基準或者社會公用計量標(biāo)準的檢定；開展授權(quán)的計量檢定、測試工作，必須接受授權(quán)單位的監(jiān)督。

第十六條當(dāng)被授權(quán)單位成為計量糾紛中當(dāng)事人一方時，在雙方協(xié)商不能自行解決的情況下，由縣級以上有關(guān)人民政府計量行政部門進行調(diào)解或仲裁檢定。

第十七條計量授權(quán)證書應(yīng)由授權(quán)單位規(guī)定有效期，最長不得超過五年。被授權(quán)單位可在有效期滿前六個月提出繼續(xù)承擔(dān)授權(quán)任務(wù)的申請；授權(quán)單位根據(jù)需要和被授權(quán)單位的申請在有效期滿前進行復(fù)查，經(jīng)復(fù)查合格的，延長有效期。

第十八條被授權(quán)單位要終止所承擔(dān)的授權(quán)工作，應(yīng)提前六個月向授權(quán)單位提出書面報告，未經(jīng)批準不得擅自終止工作。

違反上款規(guī)定，給有關(guān)單位造成損失的，責(zé)令其賠償損失。

第十九條被授權(quán)單位達不到原考核條件，經(jīng)限期整頓仍不能恢復(fù)的，由授權(quán)單位撤銷其計量授權(quán)。

第二十條凡政府計量行政部門所屬的法定計量檢定機構(gòu)，在本行政區(qū)內(nèi)不能開展的計量檢定項目，需要辦理授權(quán)的，應(yīng)報請上一級人民政府計量行政部門統(tǒng)籌安排。

第二十一條上級人民政府計量行政部門對下級人民政府計量行政部門的計量授權(quán)應(yīng)進行監(jiān)督，對違反本辦法規(guī)定的授權(quán)，應(yīng)予以糾正。

第二十二條申請計量授權(quán)的單位，應(yīng)按規(guī)定繳納技術(shù)考核、發(fā)證費。

第二十三條與本辦法有關(guān)的計量授權(quán)申請書、證書、印章的式樣，由國務(wù)

院計量行政部門統(tǒng)一規(guī)定。

第二十四條本辦法由國務(wù)院計量行政部門負責(zé)解釋。

第二十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。

第四篇：熱工DCS系統(tǒng)工程師站分級授權(quán)管理制度

熱工DCS系統(tǒng)工程師站分級授權(quán)管理制度

5.1.范圍

本制度規(guī)定了熱工DCS系統(tǒng)工程師站的授權(quán)管理內(nèi)容、管理目標(biāo)、主管、協(xié)管部門及崗位、管理流程及形成的報告和記錄。

本制度適用于大唐景泰電廠熱工DCS系統(tǒng)工程師站的授權(quán)管理工作。

6.規(guī)范性引用文件

下列文件的條款通過本制度的引用而成為本制度的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本制度，然而，鼓勵根據(jù)本制度達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。

標(biāo)準代號或文號標(biāo)準或文件名稱

《熱工技術(shù)監(jiān)督制度》（2002）

《火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理導(dǎo)則》

《火力發(fā)電廠安全性評價》（第二版）

7.2.管理內(nèi)容

隨著控制技術(shù)的發(fā)展，分散控制系統(tǒng)（簡稱DCS控制系統(tǒng)）在我廠已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用，工程師站作為DCS系統(tǒng)的重要組成部分，其運行及使用對確保DCS系統(tǒng)的安全穩(wěn)定可靠運行，在事故及異常工況下的分析有著極其重要的作用，因此在日常使用中應(yīng)嚴格管理，確保其運行正常。為加強對工程師站的管理，結(jié)合本廠具體情況制訂本制度。

1.3 通則

熱工專業(yè)應(yīng)按照工程師及歷史站生產(chǎn)廠商的說明，對專責(zé)人及使用上述設(shè)備的人員進行分級培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方能操作使用。

對專責(zé)人及允許使用人員的權(quán)限應(yīng)進行分級管理，每年熱工專業(yè)應(yīng)將設(shè)備專責(zé)人和允許使用人員及各自權(quán)限的名單上報，經(jīng)設(shè)備部審核并經(jīng)公司批準后公布，嚴禁任何非授權(quán)人員擅自操作或越權(quán)限操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅考核；外專業(yè)人員未經(jīng)許可不得隨意使用工程師站及歷史站，若有必要必須有熱工人員陪同并對其工作執(zhí)行批準手續(xù)。

消缺、改進過程中凡涉及到工程師站及歷史站的工作，必須有獲得相應(yīng)授權(quán)的兩位及以上工作人員參與方可進行，原則上單人不得進入或在機房內(nèi)停留；工作人員應(yīng)相互監(jiān)護，并做好事故預(yù)想，履行工作票制度。

1.4 權(quán)限管理

為確保設(shè)備安全，以下人員可進入工程師站：

1.獲得授權(quán)的熱控人員

2.其他熱控管理和技術(shù)人員。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.設(shè)備部和發(fā)電部領(lǐng)導(dǎo)。

5.公司安監(jiān)人員。

6.其他得到領(lǐng)導(dǎo)同意的人員可在熱控專業(yè)人員陪同下進入。

以上這些人員中除第一類外其余人員不得對機房內(nèi)的設(shè)備進行操作。

除日常檢查及特殊情況外，熱工人員不得在沒有工作需要的情況下進入工程師站環(huán)境,如果工作需要必須進入工程師站環(huán)境,必須有工作票,并有人監(jiān)護。

在工程師站做任何軟件及數(shù)據(jù)修改必須按《火力發(fā)電廠分散控制系統(tǒng)運行檢修導(dǎo)則》、《熱工自動化設(shè)備檢修規(guī)程》、《熱工保護管理標(biāo)準》?！禝A維護手冊》及其他相關(guān)規(guī)章制度的要求進行，任何人員，未經(jīng)許可，均不得以任何方式對計算機進行任何軟件的刪除、拷貝、修改

等任何工作。

在工程師站所進行的參數(shù)修改或組態(tài)修改工作，必須由操作授權(quán)人員使用自己授權(quán)的用戶名登錄并進行操作，操作時必須有監(jiān)護人在場，經(jīng)監(jiān)護人確認后，方可存盤，同時必須填寫邏輯修改參數(shù)調(diào)整記錄。

在工程師站操作完畢后，應(yīng)退出自己的帳戶到初始化環(huán)境下。如發(fā)現(xiàn)工作完成后，長時間不退出的，由專業(yè)進行考核。

1.5 軟件管理

i.總則：工程師站及歷史站的軟件（系統(tǒng)軟件、支撐軟件及應(yīng)用軟件）是設(shè)備運行的安全保證，任何人不得擅自修改變更。為了保證DCS系統(tǒng)的正常運行，防止非法改動計算機軟件及病毒進入計算機，軟件只允許經(jīng)授權(quán)的熱工人員進行工作，任何其他人員，未經(jīng)許可，均不得以任何方式對計算機進行任何軟件的刪除、拷貝、修改等任何工作也不得隨意退出或進入系統(tǒng)。

應(yīng)用軟件可由獲得相應(yīng)授權(quán)的熱工人員在履行必要批準手續(xù)后進行軟件修改及軟件備份工作。

1、DCS系統(tǒng)的軟件備份應(yīng)專人負責(zé)，妥善保管，禁止在辦公電腦上安裝使用；

2、非DCS系統(tǒng)的工作人員禁止使用DCS系統(tǒng)的軟件；

3、DCS系統(tǒng)的軟件備份按分類一式兩份，均以光盤為介質(zhì)；為了在網(wǎng)絡(luò)上使用方便，在各工作站的硬盤上做好實時工程備份。

4、外來人員攜帶的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)未經(jīng)工作人員允許和病毒掃描，禁止在任何DCS計算機上使用；

5、禁止在任何DCS計算機上安裝游戲及與生產(chǎn)工作無關(guān)的軟件；

6、DCS系統(tǒng)使用的殺病毒軟件應(yīng)15天升級一次；

7、從網(wǎng)上下載的工具軟件在使用前進行病毒掃描，確定無病毒感染后方可使用；

8、對修改過的工程組態(tài)，及時進行備份并做好記錄；

第五篇：×××公司IT系統(tǒng)運營保障管理辦法

IT系統(tǒng)運營保障管理辦法（試行）

1．總則

為提高公司信息技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，保證維護服務(wù)及時響應(yīng)并達到要求，確保業(yè)務(wù)流程正常運行，特制訂本辦法。

2．適用范圍

本辦法制定了針對計算機應(yīng)用軟件系統(tǒng)（以下簡稱應(yīng)用系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)、終端用戶的服務(wù)辦法及對第三方服務(wù)的監(jiān)管規(guī)定，適用于公司層面IT系統(tǒng)（在公司層面運行的各類應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和終端設(shè)備）的運營維護管理。

各二級公司應(yīng)針對本公司內(nèi)部的IT系統(tǒng)參照本辦法制訂相應(yīng)的管理制度，并進行實施和管理。

3．職責(zé)

3.1 技術(shù)發(fā)展部負責(zé)本辦法的制訂和修訂，并負責(zé)對本辦法的執(zhí)行情況開展定期或不定期的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)工作。

3.2 具體承擔(dān)維護公司層面某個應(yīng)用系統(tǒng)的單位，應(yīng)按照本辦法對本單位所負責(zé)的應(yīng)用系統(tǒng)實施管理。

3.3 技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負責(zé)公司城域網(wǎng)（骨干網(wǎng)）核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備、公司郵件系統(tǒng)等的維護；終端用戶管理部門負責(zé)公司層面終端用戶的管理。

3.4 各二級公司負責(zé)各自局域網(wǎng)和終端用戶的管理。

3.5 應(yīng)用系統(tǒng)維護人員負責(zé)對自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持。

3.6 應(yīng)用系統(tǒng)管理員負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)用戶及權(quán)限的分配。

3.7 數(shù)據(jù)庫管理人員負責(zé)執(zhí)行對數(shù)據(jù)庫的操作。

3.8 網(wǎng)絡(luò)管理人員和服務(wù)器操作系統(tǒng)管理人員負責(zé)提供網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器服務(wù)。

3.9 終端用戶管理人員負責(zé)終端設(shè)備和環(huán)境的管理。

3.10 應(yīng)用系統(tǒng)維護部門的負責(zé)人負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)維護過程中的人員協(xié)調(diào)工作。

4．管理內(nèi)容和要求

4.1 IT系統(tǒng)運營維護的范圍

根據(jù)公司現(xiàn)狀，IT系統(tǒng)運營維護應(yīng)包括以下四個項目的服務(wù)：

1）為自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)提供技術(shù)支持；

2）商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件的服務(wù)保障；

3）網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器的維護；

4）終端用戶及設(shè)備的管理。

4.2 IT系統(tǒng)運營維護的前提

1）應(yīng)用系統(tǒng)在進入服務(wù)之前，應(yīng)保證按照《應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)管理辦法》和《應(yīng)用系統(tǒng)上線管理辦法》的規(guī)定，完成任務(wù)書的要求并成功實施；

2）網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等已部署完畢。

4.3 服務(wù)內(nèi)容

按照4.1的分類，每個項目應(yīng)包括但不限于以下所列的服務(wù)內(nèi)容。

4.3.1 自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)

1）為用戶提供應(yīng)用系統(tǒng)的幫助文件或操作手冊；

2）開立或撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳號，更改用戶權(quán)限；

3）對應(yīng)用系統(tǒng)進行正確和優(yōu)化的配置，保證系統(tǒng)正常運行；

4）對應(yīng)用系統(tǒng)本身的故障（BUG），應(yīng)提供及時的修正；

5）解答用戶在使用過程中遇到的問題；

6）根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提供程序更改及通過審批的數(shù)據(jù)維護服務(wù)；

7）當(dāng)相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)提出接口需求時，應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)予以支持；

8）對用戶反映的性能和易用性問題，應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)分析解決；

9）對于服務(wù)器等引起的應(yīng)用中斷，應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)提供解決方案。4.3.2 商品軟件、合作開發(fā)軟件和定制開發(fā)軟件

購買商品軟件、與公司外單位合作開發(fā)軟件或?qū)ι唐奋浖M行定制開發(fā)時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議中包括服務(wù)條款，條款應(yīng)明確規(guī)定該軟件的維護方式和期限，以確保用戶的請求能夠得到及時響應(yīng)。

4.3.3 網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器服務(wù)

1）對公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備進行維護及故障排查，保證網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運行；

2）保證公司網(wǎng)絡(luò)的安全，防止非法入侵和攻擊；

3）部署防病毒產(chǎn)品，確保應(yīng)用系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定運行；

4）受理用戶的VPN接入申請；

5）受理用戶訪問Internet或特殊端口的申請；

6）保證公司郵件系統(tǒng)的正常運行，解答用戶在使用過程中提出的問題；

7）根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，分配網(wǎng)絡(luò)資源；

8）保證服務(wù)器的正常運行，定期巡檢；

9）定期給服務(wù)器打已知的補丁及進行系統(tǒng)整理。

4.3.4 終端用戶和設(shè)備的管理

1）提供對臺式機、筆記本電腦和打印機等的維修服務(wù)和進行配置管理；

2）為終端用戶安裝工作用軟件；

3）指導(dǎo)用戶清除計算機病毒、下載安裝操作系統(tǒng)補丁程序。

4.4 服務(wù)方式

根據(jù)具體情況，各類服務(wù)的提供部門可采用以下的服務(wù)方式，服務(wù)方式應(yīng)明確告之用戶，對與工作無關(guān)的問題維護人員有權(quán)予以拒絕。

1）熱線支持：應(yīng)向用戶公開技術(shù)服務(wù)支持電話，接受用戶咨詢；

2）郵件服務(wù)：設(shè)立專門的郵箱，用戶可以將問題提交到該郵箱；

3）遠程軟件維護：在用戶接受的情況下，可以通過遠程控制系統(tǒng)幫助用戶進行故障排除或軟件操作指導(dǎo)；

4）現(xiàn)場服務(wù)：對于遠程技術(shù)支持無法排除故障的用戶，可以根據(jù)情況安排工程師到現(xiàn)場進行故障處理；

5）Web支持：有條件的部門可以通過論壇進行在線提問，并匯總問題庫，供用戶查詢。

4.5 響應(yīng)時間

應(yīng)根據(jù)故障分級不同，努力爭取在下述相應(yīng)的規(guī)定時間內(nèi)解決問題：

1）對于一般性的咨詢問題，應(yīng)當(dāng)時予以解答；

2）由于應(yīng)用系統(tǒng)原因造成的系統(tǒng)無法運行，維護部門應(yīng)與用戶協(xié)商，確定解決時間，及時提供解決方案或替代方法；

3）由于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障造成網(wǎng)絡(luò)中斷，故障解決時間一般在4小時之內(nèi)；

4）由于服務(wù)器原因造成的應(yīng)用系統(tǒng)無法正常運行，應(yīng)立即替換備機；

5）VPN接入、Internet訪問和公司郵件系統(tǒng)的帳戶開設(shè)等，應(yīng)在申請批準后的一個工作日內(nèi)完成；

6）由于應(yīng)用系統(tǒng)性能受損造成對用戶有影響，維護部門必須提出相應(yīng)的解決方案，經(jīng)論證后，進行修改；

7）由于應(yīng)用系統(tǒng)的文字資料或頁面需要修改，而不影響業(yè)務(wù)的正常運行時，可在未來的應(yīng)用系統(tǒng)升級中予以解決。

4.6 維護人員

應(yīng)用系統(tǒng)維護部門負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的運行維護，城域網(wǎng)管理部門負責(zé)網(wǎng)絡(luò)、VPN接入、公司層面Internet訪問及郵件系統(tǒng)的管理，終端用戶管理部門負責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理。為保證服務(wù)質(zhì)量，維護部門應(yīng)明確責(zé)任，指定專門的技術(shù)人員負責(zé)相關(guān)的維護工作。維護人員應(yīng)具有高度的責(zé)任感，熟悉所從事的工作，對用戶提出的問題認真解答，對于無法及時解決的問題，應(yīng)報告部門負責(zé)人，負責(zé)人應(yīng)調(diào)動資源，協(xié)調(diào)關(guān)系，保證問題的順利解決。

IT系統(tǒng)維護人員分工如下：

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護人員負責(zé)與用戶溝通，回答用戶的咨詢，解決用戶在使用應(yīng)用系統(tǒng)過程遇到中的問題，并對未及時解決的問題進行分析，提出解決方案，提交部門負責(zé)人；

2）應(yīng)用系統(tǒng)管理員負責(zé)根據(jù)帳戶審批表，開立、撤銷應(yīng)用系統(tǒng)帳戶或更改用戶權(quán)限； 3）數(shù)據(jù)庫管理人員負責(zé)根據(jù)審批通過的《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請審批單》，修改數(shù)據(jù)；負責(zé)建立數(shù)據(jù)庫用戶并分配使用權(quán)限；

4）網(wǎng)絡(luò)管理人員負責(zé)監(jiān)控公司網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備、匯聚層設(shè)備的運行狀況，解決網(wǎng)絡(luò)故障，開立Internet訪問權(quán)限、建立/撤銷VPN用戶及對公司郵件系統(tǒng)進行管理等；

5）終端用戶管理人員負責(zé)終端用戶及設(shè)備的管理，負責(zé)幫助或指導(dǎo)用戶給終端設(shè)備打操作系統(tǒng)補丁，并與網(wǎng)絡(luò)管理人員共同負責(zé)網(wǎng)絡(luò)病毒的防治；

6）維護部門負責(zé)人負責(zé)協(xié)調(diào)各類維護人員，共同保障IT系統(tǒng)的正常運行。

4.7 服務(wù)工作流程

4.7.1 公司層面自主開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)流程

4.7.l.1 服務(wù)的提出

用戶通過電腦、電話、書面文件向相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)維護部門提出服務(wù)請求，但在下列幾種情況下，必須先填寫申請單，履行相關(guān)的審批手續(xù)后，再提交到該應(yīng)用系統(tǒng)的維護部門。

1）申請數(shù)據(jù)維護時，應(yīng)由申請人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)變更申請審批單》；

2）申請程序更改時，應(yīng)由申請人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)程序變更申請審批單》；

3）申請數(shù)據(jù)接口時，應(yīng)由申請人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口申請審批單》；

4）申請數(shù)據(jù)導(dǎo)出時，應(yīng)由申請人填寫《應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請審批單》。

4.7.1.2 服務(wù)的接收與處理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護部門接受請求；

2）對于咨詢性問題：應(yīng)用系統(tǒng)維護人員應(yīng)當(dāng)場予以解答，并記入《

應(yīng)用系統(tǒng)咨詢問題處理表》，轉(zhuǎn)4.7.1.3；對于未能及時處理的問題，應(yīng)用系統(tǒng)維護人員應(yīng)進行登記，填寫《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問題記錄表》，對問題進行分析，提交部門負責(zé)人審核通過后，進行后續(xù)處理；

3）應(yīng)用系統(tǒng)維護人員對通過審核的審批單進行處理，并在接到申請后的3個工作日內(nèi)告知申請人審批通過后的具體處理時間：

a）對于新增或修改功能的需求，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；

b）對于數(shù)據(jù)接口需求，若需要以程序的形式實現(xiàn)，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要在數(shù)據(jù)庫中進行設(shè)置，應(yīng)符合《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)帳號及口令管理規(guī)定》的要求；

c）對于數(shù)據(jù)更改需求,應(yīng)嚴格執(zhí)行，嚴禁私自、單獨對正式使用的數(shù)據(jù)進行直接操作；

d）對于數(shù)據(jù)導(dǎo)出需求，在審批通過后，應(yīng)按用戶要求的形式提供；

e）對于性能和程序易用性需求，應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)制定解決方案，若需要調(diào)整程序，按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》處理；若需要進行其它的配置調(diào)整，應(yīng)經(jīng)過部門負責(zé)人簽字同意后實施；

f）對于應(yīng)用系統(tǒng)中存在的BUG，應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)按《應(yīng)用系統(tǒng)變更管理辦法》立即處理。

4.7.1.3 服務(wù)請求的反饋

應(yīng)用系統(tǒng)維護人員在對用戶請求處理完成后，應(yīng)及時通知用戶，并在相應(yīng)的申請表或記錄表中填寫意見。

4.7.1.4 服務(wù)的管理

1）應(yīng)用系統(tǒng)維護部門的負責(zé)人應(yīng)定期審查《應(yīng)用系統(tǒng)待處理問題記錄表》，確保用戶提出的問題得到及時解決；

2）應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)不定期組織維護人員整理完善問題庫，以便用戶能夠得到更好的技術(shù)支持。

4.7.2 網(wǎng)絡(luò)故障處理流程

網(wǎng)絡(luò)故障包括網(wǎng)絡(luò)中斷、網(wǎng)絡(luò)運行異常緩慢、無法訪問Internet網(wǎng)絡(luò)、公司郵件服務(wù)無法響應(yīng)等需要緊急處理的異常情況。

4.7.2.1 服務(wù)的提出

用戶發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常情況后，應(yīng)立即通過電話通知網(wǎng)絡(luò)管理部門：公司機關(guān)的用戶應(yīng)通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；其他人員應(yīng)通知所在二級公司網(wǎng)絡(luò)管理部門。

4.7.2.2 服務(wù)的響應(yīng)

1）二級公司應(yīng)首先判斷各自局域網(wǎng)及所租用城域網(wǎng)線路是否正常，公司機關(guān)局域網(wǎng)由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門負責(zé)檢查。若城域網(wǎng)線路中斷，應(yīng)盡快通知線路服務(wù)提供商；若局域網(wǎng)設(shè)備、線路、配置等出現(xiàn)故障或由于病毒引起網(wǎng)絡(luò)中斷，應(yīng)立即修復(fù)；網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后，轉(zhuǎn)4.7.2.3；

2）若二級公司局域網(wǎng)及城域網(wǎng)線路正常，二級公司網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時通知技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門；

3)技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門應(yīng)立即安排網(wǎng)絡(luò)管理人員進行問題排查，對于重大問題，部門負責(zé)人應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；

4)城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)及時判斷故障原因，無法解決時，應(yīng)盡快聯(lián)系設(shè)備或服務(wù)提供商，對于超出服務(wù)期的，部門負責(zé)人應(yīng)協(xié)助聯(lián)系人員處理；對于大面積的病毒發(fā)作，網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)立即排查，二級公司及終端用戶管理人員予以協(xié)助，迅速切斷病毒的傳播途徑，對傳播病毒的機器隔離清除，必要時對其系統(tǒng)重新安裝；

5）城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理人員與二級公司網(wǎng)絡(luò)管理人員保持必要的溝通，確保網(wǎng)絡(luò)故障的排除。

4.7.2.3 服務(wù)的反饋

故障排除后，服務(wù)申請接收部門應(yīng)通知用戶，并填寫《網(wǎng)絡(luò)故障處理情況登記表》。

4.7.3 終端用戶及設(shè)備的服務(wù)流程

4.7.3.1 服務(wù)的提出

用戶通過電話、書面文件向所屬終端用戶管理部門提出相關(guān)服務(wù)需求或終端用戶管理部門巡檢時發(fā)現(xiàn)問題。

4.7.3.2 服務(wù)的響應(yīng)

a）終端用戶管理部門負責(zé)安排終端用戶管理人員提供服務(wù)；

b）對于硬件故障，首先確定故障原因，對于人為損壞、安裝非工作用軟件造成的損壞，終端用戶管理部門不負責(zé)維修；對于增加硬件配置可能需要采購的需求，進行資產(chǎn)采購后處理。需要更換配件的應(yīng)做好配件更換的資產(chǎn)登記，填寫《配件更換登記表》，替換下的配件應(yīng)有專人管理以備檢查；

c）對于軟件安裝服務(wù)，終端用戶管理人員應(yīng)按照規(guī)范的步驟操作，確保所使用的安裝介質(zhì)是無毒的，方可使用。終端用戶管理人員有權(quán)拒絕安裝非工作用軟件；

d）終端用戶管理人員應(yīng)指導(dǎo)用戶使用殺毒軟件，幫助或指導(dǎo)用戶下載安裝操作系統(tǒng)補丁，確保終端設(shè)備環(huán)境的安全。

4.7.3.3 服務(wù)的反饋

服務(wù)完成后，終端用戶管理人員應(yīng)填寫《終端用戶服務(wù)登記表》，經(jīng)用戶簽字后交終端用戶管理部門保存。

4.7.4 網(wǎng)絡(luò)資源的分配流程 二級公司或公司本部需要申請公司城域網(wǎng)地址等網(wǎng)絡(luò)資源時，首先由相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理部門填寫《網(wǎng)絡(luò)資源申請審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，報技術(shù)發(fā)展部；技術(shù)發(fā)展部審批通過后，由技術(shù)中心城域網(wǎng)管理部門網(wǎng)絡(luò)管理人員統(tǒng)一分配，然后通知申請部門。

4.7.5 VPN接入工作流程參見《VPN帳號管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.6 Internet訪問工作流程參見《局域網(wǎng)用戶訪問Internet網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7.7 病毒防范管理流程參見《計算機病毒防范管理辦法》執(zhí)行。

4.7.8 應(yīng)用系統(tǒng)帳戶管理流程參見《操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)帳號及口令管理規(guī)定》執(zhí)行。

4.8 服務(wù)及設(shè)備保障

為確保核心網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器和應(yīng)用系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、高效運行，除維護部門應(yīng)提供規(guī)范的服務(wù)外，公司和二級公司還應(yīng)制定服務(wù)及設(shè)備保障措施，加強對第三方（包括服務(wù)提供商、設(shè)備供應(yīng)商、軟件提供商等）服務(wù)的監(jiān)管，并根據(jù)IT運營風(fēng)險的控制需求以及現(xiàn)有冗余設(shè)備情況，對硬件設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)定期進行服務(wù)需求分析，根據(jù)分析報告制定服務(wù)/維護協(xié)議。

4.8.1 服務(wù)及設(shè)備保障措施

根據(jù)公司的IT系統(tǒng)現(xiàn)狀，應(yīng)提供如下保障措施：

1）與城域網(wǎng)線路服務(wù)提供商簽定協(xié)議，確保通訊線路的質(zhì)量；

2）購買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備時應(yīng)與供應(yīng)商簽訂滿足需要的服務(wù)/維護協(xié)議，包括定期巡檢和網(wǎng)絡(luò)故障的及時排除等；

3）運行關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)器應(yīng)有備機，或能從供應(yīng)商處及時借用服務(wù)器維持應(yīng)用系統(tǒng)等運行并保證數(shù)據(jù)安全；

4）公司網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備應(yīng)采用雙機模式，以提高網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性；

5）購買的商品軟件、合作開發(fā)軟件、定制開發(fā)軟件及關(guān)鍵設(shè)備在協(xié)議簽訂的服務(wù)期結(jié)束后，應(yīng)續(xù)簽/定制服務(wù)協(xié)議，否則應(yīng)及時制定相應(yīng)的服務(wù)辦法，保證業(yè)務(wù)流程能夠正常運行，并在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠得到及時的服務(wù)。

4.8.2 對第三方服務(wù)的評估與監(jiān)督

對于經(jīng)過第三方實施的服務(wù)，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)從以下方面加強監(jiān)督管理:

1）技術(shù)發(fā)展部應(yīng)建立應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備維護服務(wù)登記制度。公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門在協(xié)議簽訂后應(yīng)及時到技術(shù)發(fā)展部備案，向技術(shù)發(fā)展部提交服務(wù)協(xié)議復(fù)印件；

2）第三方應(yīng)及時向公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門提交日常運行故障和故障處理情況報告，公司內(nèi)協(xié)議的簽訂部門應(yīng)定期對第三方的服務(wù)水平進行評估，并向技術(shù)發(fā)展部提交評估報告；

3）技術(shù)發(fā)展部匯總對第三方服務(wù)的評估報告，作為考核依據(jù)，納入服務(wù)商管理體系。

5．附則

5.1 本辦法自2007年10月1日起試行。

5.2 本辦法由技術(shù)發(fā)展部負責(zé)解釋。