第一篇：環(huán)保管理制度(水泥廠(chǎng))[定稿]

威海建設(shè)集團(tuán)建邦住房科技有限公司環(huán)保管理制度

一、公司環(huán)境保護(hù)工作步入法制化管理，切實(shí)防治污染，保護(hù)和改善公司區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，保障人體健康，促進(jìn)生產(chǎn)與環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展，為公司創(chuàng)造更為廣闊的生存發(fā)展空間，特制訂本條例。

二、根據(jù)國(guó)家《環(huán)境保護(hù)法》和上級(jí)部門(mén)有關(guān)要求結(jié)合公司實(shí)際而制訂，適用于粉塵區(qū)域范圍環(huán)境保護(hù)管理。

三、制訂的環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，采取有利于環(huán)境保護(hù)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)措施，使環(huán)保工作同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)。

四、鼓勵(lì)環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)運(yùn)用，普及環(huán)境保護(hù)科學(xué)知識(shí)。任何單位和個(gè)人都有保護(hù)環(huán)境的義務(wù)，有權(quán)對(duì)造成污染和破壞環(huán)境的單位和個(gè)人進(jìn)行檢舉和控告。

五、采取切實(shí)有效的管理措施，激發(fā)人的主觀(guān)能動(dòng)性，提高環(huán)保工作水平。對(duì)在污染預(yù)防、治理、給予獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)保設(shè)施管理等，保護(hù)和改善環(huán)境的工作中，取得顯著成績(jī)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。

1、對(duì)改善本轄區(qū)的環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)，采取措施保護(hù)和環(huán)境改善。

2、對(duì)“三廢”排放予以控制、規(guī)劃，取得上級(jí)環(huán)保部門(mén)的支持幫助。

3、協(xié)助有關(guān)部門(mén)搞好環(huán)境綠，美化工作，對(duì)綠化美化區(qū)域內(nèi)的花草、樹(shù)木、人文景觀(guān)，嚴(yán)禁任何單位和個(gè)人隨意損壞和毀壞，違者處以單位200—1000元之罰款，個(gè)人50—200元罰款。

4、注重經(jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)同步發(fā)展，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中解決各類(lèi)環(huán)境問(wèn)題，在環(huán)境解決中求得經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，在發(fā)展經(jīng)濟(jì)中解決各類(lèi)環(huán)境問(wèn)題，在環(huán)境解決中求得經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，牢固樹(shù)立“三同時(shí)”觀(guān)念，在發(fā)展中解決環(huán)境問(wèn)題。

5、嚴(yán)禁任何人為制造粉塵或其它污染物的行為，凡因涉及將對(duì)環(huán)境造成危害的不得已工作行為，單位必須報(bào)告環(huán)保部門(mén)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實(shí)施，環(huán)保人員要經(jīng)常性地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。

6、堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，以“防”為主，采取各種預(yù)防手段和措施，防止污染的產(chǎn)生和惡化，把粉塵，噪音污染和破壞控制在一定的容量和空間范圍內(nèi)。

7、為把環(huán)境污染和破壞減到最小程度，按照“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”的原則，明確污染管理責(zé)任污染單位應(yīng)對(duì)已有污染破壞進(jìn)行積極治理。

8、防治污染的設(shè)施不得擅自拆除或者閑置，否則由公司環(huán)保部門(mén)責(zé)令其重新安裝使用并處罰款，確有必要拆除或閑置的，必須征得公司環(huán)保部門(mén)的同意。

9、排放污染超核定標(biāo)準(zhǔn)的單位，依照環(huán)保考核辦法，予以處罰。

10、造成污染及發(fā)生污染事故，有責(zé)任排除危害，對(duì)直接受害的單位和個(gè)人賠償損失，公司環(huán)保部門(mén)同時(shí)做出限期整改或罰款，直至責(zé)令停產(chǎn)處理。

11、因發(fā)生事故或者其他突發(fā)事件，造成或可能造成污染事故的，必須采取措施處理，及時(shí)通知可能受到污染的單位和個(gè)人，并向公司

環(huán)保部門(mén)報(bào)告，接受調(diào)查處理。

12、分廠(chǎng)在環(huán)境受到嚴(yán)重污染，將影響附近居民財(cái)產(chǎn)安全時(shí)，須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由公司采取有效措施，解除或減輕危害。

13、對(duì)經(jīng)限期治理，逾期未完成治理任務(wù)的單位依照規(guī)定加倍處罰直責(zé)令停產(chǎn)。

14、為了更好的落實(shí)公司環(huán)境檢查和監(jiān)測(cè)工作，確保本公司環(huán)境管理質(zhì)量。制定本制度。

15、分廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)每季度對(duì)全廠(chǎng)進(jìn)行一次環(huán)境檢查和環(huán)境監(jiān)測(cè)。

16、環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人每月對(duì)全廠(chǎng)進(jìn)行一次環(huán)境檢查

17、各部門(mén)環(huán)境責(zé)任人每周對(duì)本部門(mén)進(jìn)行一次環(huán)境檢查。

18、重要環(huán)境因素涉及崗位責(zé)任人每天對(duì)本工作崗位進(jìn)行日常環(huán)保檢查。

19、環(huán)保員每天進(jìn)行環(huán)保巡查。

20、環(huán)境檢查范圍主要是廠(chǎng)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)部位：車(chē)間、垃圾堆場(chǎng)、污水及廢氣處理設(shè)備。

21、檢查包括如下內(nèi)容：

a）環(huán)保隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況；

b）重要環(huán)境因素涉及崗位環(huán)保設(shè)備運(yùn)行和管理的情況；c）環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、記錄情況，完好、有效情況；

22、環(huán)境監(jiān)測(cè)應(yīng)在設(shè)備正常運(yùn)行情況下進(jìn)行，任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)均不得加以干涉。分廠(chǎng)每年10月定期監(jiān)測(cè)環(huán)保設(shè)備。委托地方法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

23、監(jiān)測(cè)結(jié)果由監(jiān)測(cè)部門(mén)封存存檔，作為部門(mén)考核依據(jù)，并將監(jiān)測(cè)結(jié)果上報(bào)設(shè)備部。

24、檢查和監(jiān)測(cè)人員認(rèn)真填寫(xiě)《環(huán)境檢查記錄》、《環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄》

25、污染事故是指在正常生產(chǎn)時(shí)間內(nèi)非正常排放污染物，對(duì)本區(qū)域內(nèi)或周邊環(huán)境造成較大影響，給正常的工作和生活帶來(lái)較大損害的行為。

26、污染事故按其危害程度可分為一般污染事故和重大污染事故。

27、符合以下條件之一的污染事故均為一般污染事故：

28、污染造成距排污點(diǎn)50米內(nèi)的人員工作、生活無(wú)法正常進(jìn)行，排污時(shí)間在20分鐘以?xún)?nèi)的。

29、治污設(shè)施因管理不善或故障致使排放濃度超排放考核標(biāo)準(zhǔn)3倍及以上，5倍以下的。

符合以下條件之一的污染事故均為重大污染事故：

1、污染造成距污點(diǎn)50米以上，廠(chǎng)界內(nèi)或外人的工作、生活無(wú)法正常進(jìn)行而中斷，且排污時(shí)間在20分鐘以上的。

2、因治污設(shè)施故障或管理不善等造成出口濃度超考核標(biāo)準(zhǔn)5倍以上。

3、因污染造成人身傷害的。

4、發(fā)生污染事件后，經(jīng)受害單位（個(gè)人）或群眾檢舉，或被公司相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)后，情況屬實(shí)，符合污染事故條件，則被認(rèn)定為污染事故。

污染后的處理措施

1、產(chǎn)生污染事故后，由公司設(shè)備環(huán)保處組織對(duì)事故進(jìn)行事故分析，確定事故原因、事故責(zé)任人，并提出處理意見(jiàn)。

2、將事故情況及處理情況通報(bào)全公司

3、根據(jù)事故責(zé)任大小，對(duì)事故責(zé)任人處以懲罰。

4、對(duì)重大污染事故的主要責(zé)任人罰款200—500元

5、對(duì)一般污染事故的主要責(zé)任人罰款50—200元

6、根據(jù)染事故的大小和責(zé)任性質(zhì)，對(duì)污染事故的責(zé)任人給與行政處罰甚至開(kāi)除處理。

7、產(chǎn)生污染事故的責(zé)任部門(mén)和人員受連帶的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。

8、對(duì)未按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行處罰內(nèi)容的，警告限期執(zhí)行，增加原處罰額的50%罰款

9、巡檢工每30分鐘應(yīng)至少檢查一次主要除塵設(shè)備的排放口，發(fā)現(xiàn)排放異常應(yīng)立即通知中控室停機(jī)檢查。

應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)

應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)人員組成：董新康負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)有關(guān)人員和資源、李長(zhǎng)舟負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的搶修組織、王紅衛(wèi)負(fù)責(zé)組織污染物的清除、田耀云負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)環(huán)保部門(mén)

24小時(shí)值班電話(huà)： 0395-5620886

當(dāng)值管理人員接到報(bào)告后應(yīng)立即向應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)指揮員董新康報(bào)告；并立即到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)組織事故設(shè)備的修復(fù)及污染物的清除。根據(jù)事故的危害程度應(yīng)向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)在事故

發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

召開(kāi)事故分析會(huì)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人作出處理決定。

1、環(huán)保工作的考核和獎(jiǎng)懲由公司環(huán)保部門(mén)制訂具體辦法，予以實(shí)施。

2、考核內(nèi)容，辦法，對(duì)象，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核。

3、考核內(nèi)容，為現(xiàn)場(chǎng)檢查，監(jiān)督監(jiān)測(cè)，設(shè)施管理等環(huán)保綜合考評(píng)，以及違反《制度》規(guī)定的處罰。

4、工作考核與獎(jiǎng)懲，應(yīng)層層落實(shí)責(zé)任，由公司環(huán)保部門(mén)考核分廠(chǎng)的管理人員，分廠(chǎng)和車(chē)間要分解責(zé)任實(shí)施內(nèi)部考核獎(jiǎng)懲。

5、公司根據(jù)不同時(shí)期的環(huán)境管理要求可以制訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度，實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)考核獎(jiǎng)懲。對(duì)環(huán)保工作取得突出成績(jī)，由環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)研究實(shí)施獎(jiǎng)懲。

水泥分廠(chǎng)

2011年10月25日

第二篇：水泥廠(chǎng)設(shè)備管理制度

水泥廠(chǎng)設(shè)備管理制度 目錄

一、組織機(jī)構(gòu)

二、相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)

三、設(shè)備、備件采購(gòu)管理制度

四、設(shè)備（計(jì)劃）檢修管理制度

五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

六、設(shè)備巡檢管理制度

七、設(shè)備潤(rùn)滑、保養(yǎng)管理制度

八、重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

九、設(shè)備事故處置制度

十、備件倉(cāng)庫(kù)管理制度

十一、設(shè)備報(bào)廢處置制度

十二、固定資產(chǎn)管理制度

十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度

十四、設(shè)備管理的考核制度

二、相關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)

1、設(shè)備管理中廠(chǎng)長(zhǎng)的職責(zé)（1）批準(zhǔn)設(shè)備年大修計(jì)劃。

（2）重點(diǎn)設(shè)備的改造審批工作。（3）重要備件的采購(gòu)審批工作。

（4）審批設(shè)備報(bào)廢處置工作。（5）組織重大設(shè)備事故的處理工作。

（6）批準(zhǔn)設(shè)備管理考核結(jié)果。

（7）批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備資金開(kāi)支的支付計(jì)劃。

2、設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)的職責(zé)

（1）制定設(shè)備年大修計(jì)劃和設(shè)備技術(shù)改造工作。

（2）批準(zhǔn)和審核設(shè)備、備品備件的采購(gòu)申請(qǐng)、計(jì)劃。

（3）制定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。

（4）制定或批準(zhǔn)設(shè)備檢修計(jì)劃，并檢查實(shí)施情況。

（5）組織實(shí)施本廠(chǎng)的設(shè)備維修、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造 工作。

（6）督促檢查各相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實(shí)施考核。

（7）主持設(shè)備管理理論和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)技術(shù)的推廣。

（8）制定和審批設(shè)備操作規(guī)程。

（9）組織或督促有關(guān)部門(mén)進(jìn)行員工的設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、管理業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（10）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（11）審核有關(guān)設(shè)備資金開(kāi)支的支付計(jì)劃。（12）審核設(shè)備管理考核結(jié)果（13）對(duì)設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、車(chē)間副主任的職責(zé)

（1）對(duì)車(chē)間維修班工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)督促和檢查車(chē)間維修班對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

（3）制定車(chē)間月設(shè)備檢修計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。（4）制定車(chē)間月設(shè)備、備件采購(gòu)計(jì)劃。

（5）組織實(shí)施本車(chē)間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（6）努力完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。（7）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（8）負(fù)責(zé)全車(chē)間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）對(duì)車(chē)間設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（11）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4、設(shè)備科長(zhǎng)的職責(zé)

（1）完成各車(chē)間月設(shè)備、備件采購(gòu)計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備款項(xiàng)的賬務(wù)管理和支付申請(qǐng)工作。

（3）對(duì)車(chē)間維修班工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

（4）檢查維修班設(shè)備維護(hù)、檢修等基礎(chǔ)管理臺(tái)帳的建立情況。

（5）監(jiān)督車(chē)間月設(shè)備檢修計(jì)劃實(shí)施的情況及驗(yàn)收，并進(jìn)行檢修質(zhì)量跟蹤管理工作。

（6）負(fù)責(zé)全廠(chǎng)設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（7）下達(dá)設(shè)備整改通知，并監(jiān)督實(shí)施。

（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

5、設(shè)備管理員的職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全廠(chǎng)重點(diǎn)設(shè)備的定期巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。

（2）做好全廠(chǎng)重點(diǎn)設(shè)備的性能跟蹤管理工作。

（3））建立所有設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)及要求的臺(tái)帳，并記錄實(shí)施情況。（4）負(fù)責(zé)全廠(chǎng)儀器、儀表、計(jì)量設(shè)備周期檢驗(yàn)的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全廠(chǎng)固定資產(chǎn)臺(tái)帳及收集相關(guān)技術(shù)資料的工作。

（6）做好對(duì)倉(cāng)管員和倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)機(jī)加工非標(biāo)件的圖紙繪制和集團(tuán)公司機(jī)修廠(chǎng)加工件的聯(lián)系工作。

（8）完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料消耗、能源消耗的考核統(tǒng)計(jì)。

（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

6、維修班長(zhǎng)的職責(zé)

（1）協(xié)助車(chē)間副主任完成月設(shè)備檢修計(jì)劃和備件采購(gòu)計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)本班設(shè)備維修人員進(jìn)行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。

（3）組織實(shí)施本車(chē)間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（4）負(fù)責(zé)維修工作的人員安排，并提供維修方案及要求。（5）負(fù)責(zé)檢查維修任務(wù)的完成情況。

（6）完成本班設(shè)備管理要求的基礎(chǔ)管理臺(tái)帳的建立和記錄工作。（7）負(fù)責(zé)全車(chē)間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、檢修的技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

7、設(shè)備維修人員的職責(zé)

（1）實(shí)施本車(chē)間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（2）所有維修人員都負(fù)有保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（3）日班維修人員負(fù)責(zé)全車(chē)間設(shè)備日班的維修和不定時(shí)巡檢的職責(zé)。

（4）值班維修人員負(fù)責(zé)全車(chē)間設(shè)備的定時(shí)巡檢職責(zé)。

（5）值班維修人員負(fù)責(zé)處理當(dāng)班設(shè)備故障，并認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄和設(shè)備巡檢記錄。

（6）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

8、倉(cāng)管員的職責(zé)

（1）倉(cāng)庫(kù)所有物資的管理職責(zé)。（2）倉(cāng)庫(kù)所有物資賬務(wù)的管理職責(zé)。

（3）參與購(gòu)進(jìn)物資的驗(yàn)收（數(shù)量）的職責(zé)。（4）準(zhǔn)確提供物資的購(gòu)進(jìn)和月消耗報(bào)表的職責(zé)。（5）保證倉(cāng)庫(kù)區(qū)域清潔衛(wèi)生及物資安全的職責(zé)。（6）堅(jiān)守崗位，保證及時(shí)提供配件的職責(zé)。（7）熟悉備品備件名稱(chēng)、性能、用途。

9、設(shè)備科的職責(zé)

（1）提供保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行所需零配件。

（2）收集、提供相關(guān)技術(shù)資料，并給予設(shè)備的技術(shù)支持。

（3）負(fù)責(zé)督促和檢查車(chē)間維修班對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

（4）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（5）督促檢查各相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實(shí)施考核

10、維修班的職責(zé)

（1）保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（2）實(shí)施本車(chē)間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（3）努力完成車(chē)間機(jī)物料消耗、能源消耗考核指標(biāo)。（4）保證車(chē)間順利完成生產(chǎn)任務(wù)的職責(zé)。（5）做好本班區(qū)域清潔衛(wèi)生。（6）保證廢舊材料堆場(chǎng)整齊、有序。

三、設(shè)備、備件采購(gòu)管理制度 第一條

為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在設(shè)備檢修時(shí)能及時(shí)領(lǐng)用相關(guān)材料和備件，同時(shí)，為保證備件質(zhì)量，降低消耗、降低成本、降低倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，特制定本制度。

第二條設(shè)備、備件的采購(gòu)必須遵照《越鋼集團(tuán)生產(chǎn)用備品備件采購(gòu)使用流程》，否則，按采購(gòu)金額的10%處罰采購(gòu)責(zé)任人。

第三條各車(chē)間副主任、質(zhì)量科長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和備件庫(kù)存情況，在當(dāng)月25日前，將下月生產(chǎn)所需備件計(jì)劃報(bào)設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。

第四條備件采購(gòu)計(jì)劃必須注明備件型號(hào)、規(guī)格（關(guān)鍵尺寸）、數(shù)量、品質(zhì)要求及使用時(shí)間，非標(biāo)件需注明主要參數(shù)或附帶圖紙，否則，處罰申請(qǐng)人200元，且不列入采購(gòu)計(jì)劃。

第五條設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)在當(dāng)月26日前，將下月生產(chǎn)所需的備件計(jì)劃審批后交設(shè)備科整理，設(shè)備科于當(dāng)月27日前報(bào)集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部設(shè)備能源科存檔，并進(jìn)行采購(gòu)（單件價(jià)值高于5萬(wàn)元的設(shè)備需由集團(tuán)公司生產(chǎn)管理部設(shè)備能源科審批后方可進(jìn)行采購(gòu)）。逾期處罰責(zé)任人每天 100元。

第六條采購(gòu)均進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。設(shè)備、備件比價(jià)小組由廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)三人組成。

采購(gòu)的物資需由采購(gòu)比價(jià)小組三人同意簽字后進(jìn)行，否則，按采購(gòu)金額的10%處罰采購(gòu)責(zé)任人。

第七條設(shè)備備件進(jìn)庫(kù)前，必須經(jīng)車(chē)間、設(shè)備科組織相關(guān)三人以上人員進(jìn)行驗(yàn)收、簽字。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)退貨。

第八條 不允許節(jié)假日或休息時(shí)間采購(gòu)物資進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，否則，處罰責(zé)任人500元/次。

第九條自采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，一個(gè)月內(nèi)未采購(gòu)回的備件，處罰采購(gòu)責(zé)任人500元，二個(gè)月內(nèi)未采購(gòu)回的備件，處罰采購(gòu)責(zé)任人1000元。若因此造成損失的，采購(gòu) 員負(fù)主要責(zé)任。

第十條根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)已采購(gòu)的物資，自購(gòu)回之日起，兩個(gè)月未使用的，按采購(gòu)金額的10% 處罰申請(qǐng)人；三個(gè)月未使用的，按采購(gòu)金額的20%處罰申請(qǐng)人；超過(guò)三個(gè)月未使用的，按采購(gòu)金額的30%處罰申請(qǐng)人。第十一條急件的采購(gòu)可以不安正常的采購(gòu)程序，但采購(gòu)后次月內(nèi)必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，否則，處罰相關(guān)人員每人500元

第十二條各車(chē)間、部門(mén)每月急件不能超過(guò)兩次，否則，處罰申請(qǐng)人500元。

第十三條未辦有采購(gòu)申請(qǐng)的備件均為急件。

四、設(shè)備（計(jì)劃）檢修管理制度

第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、保證檢修質(zhì)量，保證檢修安全和現(xiàn)場(chǎng)文明，特制定本制度。

第二條各車(chē)間副主任根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，在當(dāng)月25日前，將下月設(shè)備檢修計(jì)劃報(bào)設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元 第三條設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃，同設(shè)備科、車(chē)間相關(guān)人員商定計(jì)劃?rùn)z修實(shí)施方案，并于月底生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上傳達(dá)和安排。

第四條設(shè)備科根據(jù)計(jì)劃?rùn)z修安排的工作，一是建立相關(guān)臺(tái)帳，二是準(zhǔn)備檢修所需物資。

第五條設(shè)備停機(jī)維修，維修前，必須掛有鮮明的停機(jī)標(biāo)志，違反者，按一次每人200元處罰。

第六條維修結(jié)束后，維修人員必須對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，對(duì)終止維修1小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)還存有配件、工具、停機(jī)標(biāo)志等維修垃圾的情況，按一次每人50元處罰。

第七條維修結(jié)束后，不安規(guī)定做好維修記錄，處罰維修班長(zhǎng)每次50元，若屬值班維修的，則處罰值班維修人員每次50元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第八條屬于計(jì)劃?rùn)z修的，檢修結(jié)束后，不按規(guī)定做好檢修質(zhì)量驗(yàn)收簽字的，處罰設(shè)備科長(zhǎng)每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

第九條屬于計(jì)劃?rùn)z修的，檢修結(jié)束后，不安規(guī)定做好《設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修登記表》，處罰設(shè)備科長(zhǎng)每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第十條設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)或設(shè)備科安排的臨時(shí)檢修任務(wù)，由設(shè)備科以書(shū)面（整改）的形式下達(dá)到車(chē)間，未及時(shí)下達(dá)，處罰設(shè)備科長(zhǎng)100元。

第十一條

車(chē)間接整改通知后，未按時(shí)整改的，處罰車(chē)間相關(guān)責(zé)任人每人200元。第十二條維修過(guò)程中的安全管理規(guī)定遵照《水泥廠(chǎng)安全管理制度》之規(guī)定執(zhí)行。

五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度 第一條

為保證設(shè)備檢修質(zhì)量、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，提高維修工工作的責(zé)任心和維修技能，特制定本制度。第二條

值班期間實(shí)施維修的人員必須記錄檢修內(nèi)容在值班記錄上，發(fā)現(xiàn)不做記錄的，一次處罰50元。

第三條屬計(jì)劃?rùn)z修的，檢修后，參加檢修的人員必須簽字，否則，處罰當(dāng)事人20元，處罰設(shè)備科長(zhǎng)50元。

第四條

對(duì)當(dāng)天發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人100元。第五條 對(duì)當(dāng)月發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人10元。第二次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人20元。第三次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人30元。

第六條計(jì)劃?rùn)z修后的設(shè)備當(dāng)月發(fā)生復(fù)修，處罰參加檢修人員20元，處罰維修班長(zhǎng)30元，處罰車(chē)間副主任50元，處罰設(shè)備科長(zhǎng)30元。第七條對(duì)經(jīng)常出故障，特指單月發(fā)生三次以上故障的問(wèn)題，車(chē)間不能解決的，車(chē)間需書(shū)面向廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，由廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)組織解決。

第八條設(shè)備技術(shù)改造的設(shè)備，在試運(yùn)行階段，不列入本制度考核。

六、設(shè)備巡檢管理制度

第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證正常生產(chǎn)，及防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。

第二條負(fù)有巡檢職責(zé)的人員為：（1）值班維修工的定時(shí)巡檢；（2）值班操作工的定時(shí)巡檢；（3）日班維修工的不定時(shí)巡檢：（4）設(shè)備管理員對(duì)重要設(shè)備的定時(shí)巡檢；（5）車(chē)間副主任、設(shè)備科長(zhǎng)不定時(shí)的巡檢。

第三條定時(shí)巡檢：設(shè)備處于運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定的時(shí)間間隔巡檢特定設(shè)備的巡檢稱(chēng)為定時(shí)巡檢。時(shí)間間隔由車(chē)間根據(jù)設(shè)備重要等級(jí)自行確定，但最長(zhǎng)不得超過(guò)3小時(shí)。設(shè)備處于停機(jī)狀態(tài)時(shí)，無(wú)需定時(shí)巡檢。第四條不定時(shí)巡檢：不論設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)還是停機(jī)在狀態(tài)，按最長(zhǎng)的時(shí)間間隔，對(duì)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)或全面的巡檢工作稱(chēng)為不定時(shí)巡檢。不定時(shí)巡檢最長(zhǎng)的時(shí)間間隔不得超過(guò)3天。

第五條不按規(guī)定的時(shí)間實(shí)施巡檢工作的，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。第六條未進(jìn)行巡檢而做虛假記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第七條巡檢后，不按規(guī)定做好巡檢記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。第八條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)匯報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。

第九條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第十條巡檢后，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，且未造成事故的，發(fā)現(xiàn)一次，事后按問(wèn)題發(fā)生的情況分析處罰。情況分析由設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車(chē)間主任、副主任負(fù)責(zé)。

第十一條巡檢后，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，且造成事故的，發(fā)生一次，事后按事故損失接受處罰。事故損失小于5000元的，處罰當(dāng)事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受廠(chǎng)或集團(tuán)公司事故處理組調(diào)查處罰。

第十二條巡檢內(nèi)容及要求由各車(chē)間根據(jù)各崗位的操作規(guī)程和崗位職責(zé)制定。

七、設(shè)備潤(rùn)滑、保養(yǎng)管理制度 第一條

為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在全面、細(xì)致進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)的同時(shí)降低消耗，特制訂本制度。

第二條設(shè)備科按設(shè)備流程制定全廠(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)，并根據(jù)重要程度和潤(rùn)滑頻率把各潤(rùn)滑點(diǎn)分類(lèi)編排，分為天、周、月、年四類(lèi)，同時(shí)注明潤(rùn)滑油種類(lèi)、數(shù)量。第三條車(chē)間各部門(mén)嚴(yán)格按潤(rùn)滑要求完成潤(rùn)滑工作，并做好記錄。不做記錄的，處罰責(zé)任人50元。

第四條對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行潤(rùn)滑的崗位，處罰崗位領(lǐng)導(dǎo)100元，處罰責(zé)任人100元。

第五條對(duì)確因特殊原因不能按時(shí)完成潤(rùn)滑工作的，必須如實(shí)報(bào)設(shè)備科備案，并注明完成時(shí)間。否則，按本規(guī)定第四條處罰。

第六條對(duì)不進(jìn)行潤(rùn)滑工作而弄虛作假填報(bào)記錄的，一經(jīng)查處，處罰填報(bào)人500元。

第七條 潤(rùn)滑后現(xiàn)場(chǎng)不得留有明顯油污，否則，查處一次，處罰責(zé)任人50元。

第八條廢油需收集交倉(cāng)庫(kù)處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，處罰責(zé)任人100元。

第九條設(shè)備科每月對(duì)車(chē)間各部門(mén)設(shè)備潤(rùn)滑情況作檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)。逾期，處罰責(zé)任人每天50元。

第十條配電室每二月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒(méi)有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。

第十一條車(chē)間各電氣控制箱，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作。此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒(méi)有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100 元。第十二條磨機(jī)（繞線(xiàn)式）電機(jī)，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒(méi)有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。第十三條廠(chǎng)區(qū)照明設(shè)施，每月必須做一次全面的檢修，每季度進(jìn)行一次除塵工作，月底檢查發(fā)現(xiàn)不能點(diǎn)亮的，每盞燈處罰維修班100元；積灰嚴(yán)重的，每盞燈處罰維修班50元。

八、重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度

第一條為防止重點(diǎn)設(shè)備故障給生產(chǎn)帶來(lái)較大的影響，避免重大設(shè)備事故，減小設(shè)備事故造成的損失，特制訂本制度。

第二條重點(diǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)建檔管理，并由設(shè)備管理員定時(shí)巡檢。第三條對(duì)設(shè)備管理員的定時(shí)巡檢管理，遵照《設(shè)備巡檢管理制度》進(jìn)行。

第四條具有重點(diǎn)設(shè)備不定期巡檢職責(zé)的人為：設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車(chē)間副主任。

第五條巡檢發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)設(shè)備有問(wèn)題的，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，否則，處罰相關(guān)人員200元。

第六條對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢修，工作后，不光維修班做好記錄，設(shè)備科必須同時(shí)做好詳細(xì)記錄。否則，處罰設(shè)備科每次200元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

第七條重點(diǎn)設(shè)備的檢修記錄，除了時(shí)間、人員外，還必須記錄故障原因、檢修方法、處理結(jié)果、相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

第八條對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的檢修，檢修后，必須由設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)組織設(shè)備科長(zhǎng)、車(chē)間副主任進(jìn)行檢修質(zhì)量驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可。

九、設(shè)備事故處置制度

第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理的責(zé)任心，防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，分清設(shè)備事故的責(zé)任，特制定本制度。

第二條設(shè)備事故：指設(shè)備損壞未按正常使用規(guī)律損壞，且損壞程度超過(guò)正常值的事故。發(fā)生設(shè)備事故絕大部分情況是人的因素造成。對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理的設(shè)備，或長(zhǎng)時(shí)間不做檢查的設(shè)備，不按操作規(guī)程操作的設(shè)備，易發(fā)生設(shè)備事故。設(shè)備事故分一般設(shè)備事故和重大設(shè) 備事故。

第三條一般設(shè)備事故：直接損失小于1萬(wàn)元的設(shè)備事故。第四條重大設(shè)備事故：直接損失大于1萬(wàn)元（含1 萬(wàn)元）的設(shè)備事故。

第五條對(duì)新安裝的設(shè)備，未按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)試，造成設(shè)備損壞的一般設(shè)備事故，當(dāng)事人承擔(dān)20%的賠償。

第六條對(duì)燒電機(jī)的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)30%的賠償，車(chē)間當(dāng)班操作人員承擔(dān)10%的賠償。

第七條對(duì)提升機(jī)掉落的一般設(shè)備事故，處罰維修班500元。第八條對(duì)皮帶機(jī)皮帶劃破的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)20%的賠償，車(chē)間當(dāng)班操作人員處罰200元。

第九條對(duì)鏟車(chē)爆胎的一般設(shè)備事故，鏟車(chē)班承擔(dān)20%的賠償，并處罰鏟車(chē)班長(zhǎng)100元。

第十條直接損失小于5萬(wàn)元的重大設(shè)備事故，由廠(chǎng)成立設(shè)備事故調(diào)查組調(diào)查處理。廠(chǎng)設(shè)備事故調(diào)查組的成員為：廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車(chē)間主任、車(chē)間副主任組成。

第十一條直接損失大于5萬(wàn)元（含5 萬(wàn)元）的重大設(shè)備事故，由廠(chǎng)直接報(bào)集團(tuán)公司成立調(diào)查組調(diào)查處理。

十、備件倉(cāng)庫(kù)管理制度 第一條為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全、完整，更好、及時(shí)地為生產(chǎn)服務(wù)，結(jié)合本廠(chǎng)的具體情況，特制定本制度。第二條倉(cāng)庫(kù)備品備件必須按類(lèi)別整齊存放，庫(kù)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。違反本條罰款50元/次。

第三條各類(lèi)備品備件銘牌、標(biāo)志齊全，帳務(wù)健全，臺(tái)帳齊全。缺1項(xiàng)處罰25元。

第四條必須熟悉各種常用備件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、大致數(shù)量、擺放位置，設(shè)備科作不定期抽查5～10種，不合格1項(xiàng)罰款25元。第五條保持消防器材干凈、有效，否則處罰50元/次。

第六條庫(kù)存物資帳物不符，所缺物資倉(cāng)管人員照價(jià)賠償，每月沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)科、設(shè)備科提交的各種報(bào)表，缺1種報(bào)表處罰50元，填報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性和不真實(shí)，每項(xiàng)處罰25元。

第七條脫崗每次處罰100元，串崗每次處罰200元，睡崗每次處罰50元，遲到、早退則按水泥廠(chǎng)相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行處罰。第八條因在崗期間沒(méi)有看管好或者下班期間沒(méi)有上鎖導(dǎo)致物資流失，倉(cāng)管人員照價(jià)賠償，若倉(cāng)庫(kù)被盜必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)組織調(diào)查，追回流失物資，否則由倉(cāng)管人員自己承擔(dān)損失。第九條值班期間倉(cāng)管人員必須及時(shí)提供庫(kù)內(nèi)物資，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，否則處罰50元/次，若不能及時(shí)提供物資造成其它經(jīng)濟(jì)損失則由倉(cāng)管人員自行承擔(dān)。

第十一條下班期間，如因生產(chǎn)上急需備件時(shí)，要隨叫隨到，不得推諉，否則，一次處罰100 元。

第十二條 倉(cāng)管人員在交接手續(xù)時(shí)必須清點(diǎn)物資，確保帳物相符。帳物不符不予接手，否則由接手人自行承擔(dān)缺失物資的全部經(jīng)濟(jì)損失。

十一、設(shè)備報(bào)廢處置制度

第一條為進(jìn)一步做好設(shè)備管理，在明確設(shè)備報(bào)廢程序的同時(shí)，不允許未報(bào)廢的物資當(dāng)報(bào)廢處置，也不允許報(bào)廢的物資當(dāng)未報(bào)廢處置，特制定本制度。

第二條需要報(bào)廢設(shè)備時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由設(shè)備科組織財(cái)務(wù)、安全、技術(shù)等有關(guān)部門(mén)，組織進(jìn)行審查和鑒定。確定符合報(bào)廢條件的，可填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)廢。

第三條已超過(guò)規(guī)定使用年限，其主要結(jié)構(gòu)破壞，精密度極差，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和鑒定后，無(wú)大修價(jià)值時(shí)，可以報(bào)廢。

第四條由于意外事故，使設(shè)備損壞極為嚴(yán)重，確已無(wú)法修復(fù)時(shí)，可以報(bào)廢。

第五條設(shè)備雖未損壞，但因其技術(shù)陳舊，、性能低劣、能耗高、效益差、經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，可以報(bào)廢。

第六條大修費(fèi)用超過(guò)設(shè)備原值70%時(shí)，可以報(bào)廢。

第七條由于擴(kuò)建、改建、工藝改造等原因，必須拆除的設(shè)備已不能改作它用，其凈值低于原值50%時(shí)，可以報(bào)廢。

第八條國(guó)家指定淘汰的設(shè)備，要及時(shí)予以報(bào)廢。

第九條廢舊材料堆放處由車(chē)間維修班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料堆在一起，處罰維修班200元，車(chē)間副主任100元。第十條鋼鍛、鋼球房由車(chē)間磨機(jī)班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料混堆在一起，處罰磨機(jī)200元，車(chē)間主任100元。第十一條廢的潤(rùn)滑油由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)新油和廢油混堆在一起，或廢油沒(méi)貼標(biāo)示，處罰設(shè)備科200元，處罰倉(cāng)管員100元。

十二、固定資產(chǎn)管理制度

第一條為加強(qiáng)對(duì)廠(chǎng)里固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，建立健全固定資產(chǎn)臺(tái)帳，防止固定資產(chǎn)流失，特制定本制度。

第二條單臺(tái)設(shè)備價(jià)值超過(guò)1000元的必須建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。第三條對(duì)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備，次月未建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳的，處罰設(shè)備管理員100元。

第四條建立的固定資產(chǎn)臺(tái)帳不全面，處罰設(shè)備管理員100元。第五條每年年底，由設(shè)備副廠(chǎng)長(zhǎng)組織設(shè)備科對(duì)全廠(chǎng)固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，并檢查固定資產(chǎn)臺(tái)帳的建立情況。

第六條對(duì)不常用的公用工具，如千斤頂、葫蘆等由倉(cāng)庫(kù)保管，使用時(shí)使用者必須在倉(cāng)庫(kù)登記，否則，處罰倉(cāng)管員和使用人員各50元。第七條對(duì)常用的公用工具，以班組的名譽(yù)在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用登記，設(shè)備管理員每三月做一次清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有遺失的，由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)賠償。第八條未經(jīng)廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自挪用、租用固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，特別是汽車(chē)、鏟車(chē)、公用工具、房屋設(shè)施等，違者，處罰1000元。

第九條固定資產(chǎn)報(bào)廢程序遵照《設(shè)備報(bào)廢處置制度》

十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度

第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理，充分發(fā)揮技術(shù)資料和圖紙的作用，正確維護(hù)和使用好設(shè)備，提高處理設(shè)備的效率，特制定本制度。

第二條全廠(chǎng)的設(shè)備技術(shù)資料和圖紙，統(tǒng)一由設(shè)備科設(shè)備管理員收存。第三條技術(shù)資料需準(zhǔn)備至少兩份，一份交集團(tuán)公司檔案室保管，一份由設(shè)備科保管。

第四條新購(gòu)制的設(shè)備，必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家索取產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、或圖紙等技術(shù)資料。否則，處罰責(zé)任人200元。

第五條任何人不得私自收藏未建檔的技術(shù)資料，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰500元。

第六條使用技術(shù)資料，必須向設(shè)備管理員辦理登記手續(xù)，并注明歸還時(shí)間。

第七條使用技術(shù)資料后，超時(shí)未歸還的，一次處罰50元。第八條使用技術(shù)資料，造成損壞的，處罰100元。第九條使用技術(shù)資料，造成遺失的，處罰500元。

第十條使用技術(shù)資料，不得任意涂改和作標(biāo)記，否則處罰100元。第十一條確實(shí)要涂改的技術(shù)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。第十二條技術(shù)資料無(wú)故遺失的，處罰設(shè)備管理員200元。

第十三條對(duì)已加工過(guò)的外協(xié)加工件的圖紙，設(shè)備科必須備份，否則，處罰設(shè)備科100元。

第一條為落實(shí)設(shè)備的各項(xiàng)管理，制定以下有關(guān)設(shè)備管理的考核制度。第二條設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率考核制度：針對(duì)水泥廠(chǎng)的重要生產(chǎn)線(xiàn)生料磨機(jī)、機(jī)窯、超細(xì)粉磨機(jī)、水泥磨機(jī)分別制定相應(yīng)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率指標(biāo)（%）。在剔出庫(kù)滿(mǎn)停機(jī)、限電、無(wú)料停機(jī)三種特殊原因造成的停機(jī)外，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）的高低，直接反應(yīng)了設(shè)備維護(hù)的好壞。被考核部門(mén)是 各車(chē)間維修班。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）每升高、降低1%，獎(jiǎng)、扣車(chē)間維修班100元。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠(chǎng)每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第三條設(shè)備維修費(fèi)用的考核制度：對(duì)熟料生產(chǎn)線(xiàn)、超細(xì)粉生產(chǎn)線(xiàn)、水泥生產(chǎn)線(xiàn)分別制定相應(yīng)的設(shè)備維修費(fèi)指標(biāo)（噸產(chǎn)品設(shè)備維修費(fèi)），被考核部門(mén)是各車(chē)間維修班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠(chǎng)每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第四條設(shè)備潤(rùn)滑用油考核考核制度：對(duì)使用設(shè)備潤(rùn)滑用油的各部門(mén)分別制定相應(yīng)的設(shè)備潤(rùn)滑用油指標(biāo)（每月多少油），被考核部門(mén)是各車(chē)間部門(mén)和維修班、機(jī)動(dòng)班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠(chǎng)每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第五條設(shè)備效能（電耗）的考核制度：對(duì)熟料生產(chǎn)線(xiàn)、超細(xì)粉生產(chǎn)線(xiàn)、水泥生產(chǎn)線(xiàn)分別制定相應(yīng)的電耗指標(biāo)（噸產(chǎn)品電耗），被考核部門(mén)是各車(chē)間、部門(mén)。熟料線(xiàn)、超細(xì)粉線(xiàn)按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣；水泥線(xiàn)按節(jié)約部分的5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，超出部分的3%進(jìn)行處罰。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠(chǎng)每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。

《水泥廠(chǎng)設(shè)備管理制度》自頒布之日起執(zhí)行，各車(chē)間、部門(mén)的管理考核制度與本制度發(fā)生沖突的，一律以本制度為準(zhǔn)。水泥廠(chǎng) 年月日

第三篇：水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室管理制度

水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室管理制度

水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室管理制度1

（一）質(zhì)量控制組

1、根據(jù)公司制訂質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品，成品的技術(shù)要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗(yàn)、化學(xué)分析和監(jiān)督管理任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量控制水平和檢驗(yàn)準(zhǔn)確性。確保各項(xiàng)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上。

3、正確使用并維護(hù)好儀器設(shè)備，使其處于完好伏態(tài)。

4、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。

5、做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。

6、做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全、衛(wèi)生工作。

（二）物理檢驗(yàn)組

1、嚴(yán)格執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)完成生產(chǎn)控制、出廠(chǎng)水泥、科研、對(duì)比等樣品的全部物理檢驗(yàn)工作，確保出廠(chǎng)水泥合格率100%。

2、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。

4、保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合同家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性。

5、正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。

6、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。

7、做好本組的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。

8、做好本組的經(jīng)濟(jì)核算，安全、衛(wèi)生工作。

（三）化學(xué)分析組

1、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過(guò)程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對(duì)比樣，外來(lái)樣等的.化學(xué)分析。

2、負(fù)責(zé)制訂本組內(nèi)的各項(xiàng)管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、保證實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保檢水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室驗(yàn)的準(zhǔn)確性

4、正確使用并維護(hù)好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。

5、加強(qiáng)文化、技術(shù)和管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。

6、做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。

7、做好本組的經(jīng)濟(jì)核算、安全防護(hù)、衛(wèi)生工作。

水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室管理制度2

(一)化驗(yàn)室主任、副主任

1． 在經(jīng)理(廠(chǎng)長(zhǎng))或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠(chǎng)的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠(chǎng)水泥質(zhì)量達(dá)到兩個(gè)100％合格。

2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠(chǎng)質(zhì)量管理制度，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。

3．及時(shí)掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開(kāi)展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車(chē)間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。

4．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和工作任務(wù)的完成，不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性，按期寫(xiě)出工作小結(jié)。

5．經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉新的檢測(cè)儀器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。

6．加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪(fǎng)用戶(hù)，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，解答用戶(hù)提出的技術(shù)問(wèn)題。

7．合理配備全室各崗位的'技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵紀(jì)守法情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。

8．有權(quán)制止不合格水泥出廠(chǎng)，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見(jiàn)，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)告上級(jí)主管部門(mén)。

（二） 技術(shù)人員(工藝技術(shù)員)

1.在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、決定和制度，并聯(lián)系工作實(shí)際向有關(guān)車(chē)間、科室宣傳。

2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本廠(chǎng)實(shí)際情況，協(xié)助主任起草本廠(chǎng)質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)

3．掌握熟料、出磨水泥和出廠(chǎng)水泥三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)合理的組織生產(chǎn)及時(shí)提出方案。

4．經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)情況和存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)原燃材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠(chǎng)水泥的質(zhì)量管理工作。

5．經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購(gòu)原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況，定期做小磨配比研究試驗(yàn)，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國(guó)內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗(yàn)方法，努力提高熟料質(zhì)量。

6．參與走訪(fǎng)用戶(hù)，了解用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見(jiàn)和建議，解答用戶(hù)提出的技術(shù)問(wèn)題，做好用戶(hù)服務(wù)工作。

7．制訂并組織實(shí)施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提高技術(shù)水平和試驗(yàn)準(zhǔn)確性。

8．按期提出月、季、年的質(zhì)量專(zhuān)題總結(jié)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)提供資料。

9．有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作，指導(dǎo)值班長(zhǎng)及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對(duì)比情況。

10．有權(quán)制止不合格水泥出廠(chǎng)，對(duì)違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見(jiàn)。

(三)水泥出廠(chǎng)質(zhì)量管理員

1．在化驗(yàn)室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠(chǎng)水泥全部符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并留足富裕強(qiáng)度。

2．根據(jù)庫(kù)存水泥的質(zhì)量，正確下達(dá)包裝庫(kù)號(hào)、比例，并督促檢查其實(shí)施情況。

3．簽發(fā)出廠(chǎng)水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與經(jīng)銷(xiāo)單位核對(duì)出廠(chǎng)水泥回單。收集和解答用戶(hù)有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢(xún)意見(jiàn)和技術(shù)問(wèn)題。

4．對(duì)威脅出廠(chǎng)水泥質(zhì)量的隱患要及時(shí)反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠(chǎng)，有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故提出處理意見(jiàn)。

5．按時(shí)提出月、季、年出廠(chǎng)水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。

(四)統(tǒng)計(jì)員

1．按時(shí)完成廠(chǎng)內(nèi)質(zhì)量日?qǐng)?bào)、旬報(bào)、月報(bào)、年報(bào)及其他各種報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫(xiě)要清楚、整齊，發(fā)送到及時(shí)無(wú)誤。

2．按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類(lèi)臺(tái)帳的登記整理及保管工作。

3．負(fù)責(zé)車(chē)間的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)果按時(shí)報(bào)出。

4．負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的辦公、勞保用品等。

5．負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來(lái)人員的接待和其他臨時(shí)事務(wù)性工作。

(五)質(zhì)量值班長(zhǎng)(質(zhì)量調(diào)度員)

1．根據(jù)本廠(chǎng)質(zhì)量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對(duì)內(nèi)有權(quán)臨時(shí)調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項(xiàng)任務(wù)；對(duì)外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無(wú)效可報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

2．值班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入車(chē)間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決。

3．隨時(shí)掌握原燃材料的質(zhì)量波動(dòng)情況，及時(shí)檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。

4．要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺(tái)賬或資料，及時(shí)作好生料、熟料、水泥等出入庫(kù)和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。

5．組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計(jì)算合格率。

6．處理重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)要請(qǐng)示化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)和主管廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好詳細(xì)記錄。

7．負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。

8．協(xié)助操作人員按時(shí)完成規(guī)定的取樣、留樣及各項(xiàng)臨時(shí)性工作，保證水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室取樣裝置的正常運(yùn)行，同時(shí)準(zhǔn)確及時(shí)地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時(shí)參加每天一次的質(zhì)量碰頭會(huì)。

水泥廠(chǎng)化驗(yàn)室管理制度3

（一）分析天平

1、稱(chēng)量前應(yīng)首先檢查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零點(diǎn)或進(jìn)行必要調(diào)整。

2、被稱(chēng)量物質(zhì)質(zhì)量絕不可超過(guò)天平所規(guī)定的負(fù)荷限度。扭動(dòng)天平升降樞時(shí)，必須緩慢小心，防止天平大幅度擺動(dòng)損傷刀口。

3、一定要使天平處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)，才能放上或取下被稱(chēng)物和砝碼。在天平各門(mén)關(guān)閉后，方可放下升降樞，觀(guān)察讀數(shù)。

4、被稱(chēng)物質(zhì)的溫度應(yīng)與天平室的室溫相平衡后，方可進(jìn)行稱(chēng)量。吸濕性、揮發(fā)性或腐蝕性的物質(zhì)，一定要放在容器內(nèi)，將蓋蓋緊后再稱(chēng)量。

5、砝碼只允許用天平鑷子夾取，不得用手直接拿取，砝碼用過(guò)后應(yīng)放回砝碼盒內(nèi)原來(lái)的位置上。

6、在進(jìn)行同一項(xiàng)的分析過(guò)程中，只允許使用同一臺(tái)天平和砝碼。

7、天平內(nèi)要保持干燥清潔，經(jīng)常更換干燥劑，用軟毛刷拭去各部件的塵埃，并要定期進(jìn)行校驗(yàn)，以保持其精度。

8、分析天平室要與分析實(shí)驗(yàn)室隔開(kāi)。

（二）銀、鎳器皿

1、銀器皿

（1）銀的熔點(diǎn)較低，使用溫度一般以不超過(guò)750C為宜。

（2）剛從高溫爐中取出的銀坩堝不許立即用水冷卻，以防裂紋。

（3）應(yīng)用過(guò)氧化鈉熔劑時(shí)，只宜燒結(jié)，不宜熔融，所以要嚴(yán)格控制溫度。

（4）含硫化物高的物質(zhì)不要在銀坩堝中熔融

（5）清洗銀器皿時(shí)，可用微沸的稀鹽酸（1+5），但不宜將器皿放在酸內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間加熱。

2、鎳坩堝

鎳坩堝中宜使用堿性熔劑，氫氧化鈉，過(guò)氧化鈉進(jìn)行熔融，不得應(yīng)用焦硫酸鉀、硫酸氫鉀等酸性熔劑。使用溫度不得高于700℃，否則帶入溶液中的鎳鹽將大量增加。

（三）高溫爐及其溫度控制器

1、化驗(yàn)室用的高溫爐必須配有溫度自動(dòng)控制器，所用熱電偶應(yīng)與控制器表頭規(guī)定的熱電勢(shì)相符合（可外接電阻調(diào)整）。

2、使用前須接好地線(xiàn)，并檢查斷偶保護(hù)是否靈敏。高溫爐應(yīng)安裝在牢固的臺(tái)面上，控制器則應(yīng)盡量遠(yuǎn)離熱源。

3、熱電偶要插入爐膛的中部，并防止偶端與爐壁接觸。開(kāi)啟電源前，應(yīng)首先將

控制器的控制指針調(diào)到所需溫度，開(kāi)啟電源后應(yīng)注意控制器指針?lè)较蚴欠裾_。

4、電爐升至規(guī)定溫度后，控制器應(yīng)自動(dòng)控制并保溫，否則應(yīng)切斷電源進(jìn)行檢查，不得繼續(xù)使用。

5、送入或取出灼燒物時(shí)，最好切斷電源，防止觸電。爐膛底部應(yīng)墊一耐火板（不要將灼燒物品直接放到爐膛底部，防止燒結(jié)在一起）。

6、禁止熔融和灼燒沉淀在同一爐內(nèi)進(jìn)行，不得在爐內(nèi)灰化濾紙。容易飛濺的熔劑，更不能直接放在爐中熔融，要避免熱電偶端被飛濺的熔融物沾污。

7、控制器要定期進(jìn)行檢修和溫度校對(duì)

8、高溫爐室要與分析實(shí)驗(yàn)室隔開(kāi)。

（四）膠砂攪拌機(jī)

1、每月檢查一次葉片與鍋壁、鍋底的間隙。每年請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)來(lái)廠(chǎng)檢定一次。當(dāng)間隙超過(guò)1.5±0.1mm，又無(wú)法調(diào)整時(shí)，應(yīng)更換新的。

2、要經(jīng)常保持油箱內(nèi)油量，定期換油，保持潤(rùn)滑油的清潔。

3、首次使用時(shí)，一定要檢查機(jī)器的電器接線(xiàn)是否正確。

4、保持工作場(chǎng)地的清潔，帶有電器控制箱的，后蓋要蓋好，防止灰塵進(jìn)入。

5、在操作中起落攪拌葉一定要輕起輕放。

（五）膠砂振動(dòng)臺(tái)

1、每月應(yīng)檢查振動(dòng)臺(tái)的緊固螺絲，每年請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)來(lái)廠(chǎng)檢定一次，松緊要適宜，臺(tái)面要水平。與混凝土基座相連的地腳螺絲要固緊，以免啟動(dòng)后振動(dòng)臺(tái)來(lái)回移動(dòng)位置。

2、每季度檢查臺(tái)面振幅有無(wú)變化，并做好記錄，當(dāng)振幅超過(guò)0.75±0.02 mm時(shí)，要檢查振動(dòng)部分總質(zhì)量（包括電動(dòng)機(jī)、臺(tái)面、卡具、拉桿）、試模以及各個(gè)振動(dòng)子質(zhì)量的變化，并調(diào)整振幅到所規(guī)定的范圍。

（六）凈漿攪拌機(jī)

1、每年請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定一次攪拌葉片與鍋底、鍋壁的間隙（可用塞尺檢查），不應(yīng)超過(guò)2±1 mm。

2、經(jīng)常不定時(shí)用秒表抽查攪拌機(jī)和一次的自動(dòng)控制程序是否準(zhǔn)確。

3、做完試驗(yàn)后必須將鍋內(nèi)和攪拌葉片擦拭干凈。

4、經(jīng)檢查不符合要求的零部件要及時(shí)更換。

（七）壓力試驗(yàn)機(jī)

1、壓力試驗(yàn)機(jī)每年至少請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定一次，示值相對(duì)誤差不得超過(guò)1.0％；示值相對(duì)變動(dòng)性不得超過(guò)1.0％，示值相對(duì)進(jìn)回程差不得超過(guò)1.5％，每半年與質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)（或?qū)Ρ葐挝唬┻M(jìn)行一次破型對(duì)比。

2、壓力機(jī)用油每年至少更換一次，所用的油質(zhì)應(yīng)符合壓力機(jī)說(shuō)明書(shū)的要求。

3、經(jīng)常檢查儲(chǔ)油箱的油量是否正常，油箱管接頭有無(wú)松動(dòng)、防上漏油、溢油等情況。

4、經(jīng)常注意被動(dòng)指針的彈性墊圈松緊是否恰當(dāng)。加荷過(guò)程指針運(yùn)轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)，如有抖動(dòng)應(yīng)檢查原因。尤其注意測(cè)力擺仰程不準(zhǔn)超過(guò)最大限度，指針旋轉(zhuǎn)亦不準(zhǔn)超過(guò)一周。

5、抗壓夾具的球座應(yīng)保持潤(rùn)滑、靈敏，夾具壓板長(zhǎng)度40±0。lmm，寬度不小于40mm、厚度大于10mm，加壓板面必須磨平，粗糙度應(yīng)0.1～0.8之間

6、使用完畢要徹底擦拭機(jī)器各部位，保持干凈，套上保護(hù)罩。

（八）電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)

1、每年請(qǐng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)來(lái)廠(chǎng)檢定一次。示值相對(duì)誤差不得超過(guò)±1.0％，使用中不得超過(guò)土2％。示值相對(duì)變動(dòng)性不大于1.0％，靈敏度≥l％。

2、抗折試驗(yàn)機(jī)要保持水平安放，使用前要檢查試驗(yàn)機(jī)的靈敏度。

3、每季度應(yīng)檢查抗折夾具的尺寸和要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4、更換夾具時(shí)，應(yīng)先作對(duì)比試驗(yàn)。

5、刀口上不準(zhǔn)抹油，磨損后應(yīng)及時(shí)更換。

（九）0.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩

1、使用新篩或篩子使用一定時(shí)間后，都要進(jìn)行修正。一般修正差值在土0.5％范圍內(nèi)可繼續(xù)使用；在土0.1％～土0.5％范圍內(nèi)可采用修正系數(shù)的方法調(diào)整；差值超出土0.5％時(shí)應(yīng)清洗，清洗后再校驗(yàn)修正，用標(biāo)準(zhǔn)粉檢定時(shí)，新篩修正系數(shù)C應(yīng)在0、85～1、05范圍內(nèi)，使用中的篩子修正系數(shù)C應(yīng)在0.5～1.5范圍內(nèi)，否則應(yīng)更換新篩。

2、應(yīng)經(jīng)常保持干凈。常用的篩子可浸泡于凈水中保存，一般在使用20～30次后須用0.3～0.5mol／L的醋酸或食醋清洗。清洗時(shí)用毛刷輕輕由篩底向里按經(jīng)緯線(xiàn)依次清洗，不得用毛刷由篩內(nèi)向外刷洗，更不能無(wú)規(guī)則的`任意亂刷，以免損壞篩網(wǎng)。

3、實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)的測(cè)定方法

篩子的修正方法一般有兩種：一是用0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩為基準(zhǔn)，被修正篩與該標(biāo)準(zhǔn)篩對(duì)比。另一種是用一個(gè)已知0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余百分?jǐn)?shù)的標(biāo)準(zhǔn)粉作為標(biāo)準(zhǔn)樣（中國(guó)建材院水泥所可提供），按細(xì)度操作程序測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)樣在實(shí)驗(yàn)篩上的篩余百分?jǐn)?shù)。

實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)按下式計(jì)算：

C=Fn／Ft，式中C—實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)。

Fn—標(biāo)準(zhǔn)樣給定的篩余量，F(xiàn)t—標(biāo)準(zhǔn)樣在實(shí)驗(yàn)篩上的篩余量，水泥試樣篩余百分?jǐn)?shù)結(jié)果修正按下式計(jì)算，F(xiàn)c=C*F，式中Fc—水泥試樣修正后的篩余量，C—實(shí)驗(yàn)篩修正系數(shù)，F(xiàn)—水泥試樣修正前的篩余量。

實(shí)驗(yàn)篩的修正系數(shù)不在0.85～1.15的范圍內(nèi)，說(shuō)明該篩差值較大，應(yīng)更換新篩，再進(jìn)行對(duì)比求出修正系數(shù)。

做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。

第四篇：水泥廠(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度

水泥廠(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度

目錄 第一章 總則 第二章 審批權(quán)限 第三章 收支管理 第四章 財(cái)產(chǎn)管理

第五章 銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)管理 第六章 購(gòu)貨與付款業(yè)務(wù)管理 第七章 原始憑證與財(cái)務(wù)檔案管理 第八章 財(cái)務(wù)責(zé)任追究制度

第一章 總則

第一條

為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，完善公司的財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、政策結(jié)合本廠(chǎng)的實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是追求企業(yè)價(jià)值最大化。

第三條 財(cái)務(wù)管理的職能是對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行記錄、反映、預(yù)算、控制、決策。

第四條 財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容包括：

（一）資金管理，統(tǒng)一監(jiān)控、調(diào)劑單位內(nèi)部貨幣資金流動(dòng)，提高資金使用率，掌握資金動(dòng)態(tài)，為管理決策提供參謀。

（二）收支管理，按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定的流程、標(biāo)準(zhǔn)和范圍等，對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)施規(guī)范管理。加強(qiáng)內(nèi)部控制，推動(dòng)預(yù)算管理。

（三）財(cái)產(chǎn)管理，對(duì)企業(yè)庫(kù)存現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等的保存、管理、使用、處置進(jìn)行規(guī)范，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全完整，并發(fā)揮應(yīng)有效用。

（四）成本與費(fèi)用管理，針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，以先進(jìn)管理思想為指導(dǎo)，規(guī)范控制成本費(fèi)用開(kāi)支，為完善內(nèi)部管理提供依據(jù)。第五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

（一）在股東會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算控制工作，執(zhí)行股東會(huì)決議，并監(jiān)督企業(yè)遵守國(guó)家財(cái)務(wù)法律、法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)企業(yè)資金運(yùn)作管理，日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略等、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

（四）制定、維護(hù)、改進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求。

（五）監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向股東會(huì)報(bào)告。

（六）合法開(kāi)展稅收籌劃，定期組織稅收政策執(zhí)行情況的自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。

（七）對(duì)會(huì)計(jì)核算工作日常檢查，確保會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與時(shí)效性，內(nèi)部稅務(wù)自查，稅收籌劃建議。

第六條 財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部核算會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表核算及日常管理工作的開(kāi)展，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)及時(shí)辦理企業(yè)貨幣資金的收付及會(huì)計(jì)手續(xù)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行；

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)的逾期債權(quán)、債務(wù)催收、清理、對(duì)帳；

（四）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的核算、分析和控制；

（五）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表和公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

第二章 審批權(quán)限

第一條 公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出、采購(gòu)各類(lèi)物品的款項(xiàng)，由經(jīng)辦人核算成本，主管人員審核，1000元及以下支付審批程序：副經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān) → 經(jīng)理，1000元以上支付審批程序：副經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān) → 經(jīng)理 → 總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng)。第二條

所有付款申請(qǐng)表連同真實(shí)完整合法的原始單據(jù)，上交財(cái)務(wù)部（除供應(yīng)商貨款外），報(bào)銷(xiāo)審批支付時(shí)限為十個(gè)工作日。第三條 固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批權(quán)限

（一）固定資產(chǎn)分類(lèi)

1、房屋、建筑物：營(yíng)業(yè)用房、非營(yíng)業(yè)用房、簡(jiǎn)易房、建筑物。

2、機(jī)械設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、維修設(shè)備、其他機(jī)器設(shè)備；

3、交通運(yùn)輸工具；

4、辦公設(shè)備：辦公家具、辦公設(shè)備；

5、電子設(shè)備：照相機(jī)、電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備、復(fù)印機(jī)及打印機(jī)設(shè)備等；

（二）審批權(quán)限：使用部門(mén)報(bào)計(jì)劃，部門(mén)主管審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)。要嚴(yán)格執(zhí)行先審批后購(gòu)置的程序，否則不予報(bào)銷(xiāo)購(gòu)置支出。第四條 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批程序：報(bào)銷(xiāo)人員填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)經(jīng)理（主管）審核真實(shí)、完整、無(wú)誤→核算會(huì)計(jì)審核單據(jù)、金額無(wú)誤→經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)→出納付款。

經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用需要報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

第五條

沒(méi)有按完整的審批程序執(zhí)行，出納應(yīng)拒絕付款。如果審核（批）人員不在公司，口頭或電話(huà)確認(rèn)的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽。第六條

財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)單據(jù)審核包括：

（一）報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)是否規(guī)范，內(nèi)容是否填寫(xiě)完整、小寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)金額前是否有寫(xiě)￥、大寫(xiě)金額前是否有封?且空白金額填零。

（二）審核報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)與對(duì)應(yīng)的票據(jù)是否相符、票據(jù)金額加總與報(bào)銷(xiāo)金額是否相符、票據(jù)真假審核及是否符合稅法的規(guī)定。

（三）審核報(bào)銷(xiāo)金額與公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（出差管理制度等規(guī)定）是否相符，如有超標(biāo)，應(yīng)備注并由后面的審批人員考慮是否特批。

（四）所有報(bào)銷(xiāo)單、付款申請(qǐng)單金額大寫(xiě)或小寫(xiě)如果有涂改的、一律退回重寫(xiě)重新審批才能報(bào)銷(xiāo)。

第七條 在整個(gè)流程中，經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)辦理每個(gè)環(huán)節(jié)的有關(guān)手續(xù)；部門(mén)經(jīng)理（主 管）要承擔(dān)相應(yīng)的業(yè)務(wù)真實(shí)性和合理性審核的責(zé)任。

第八條 合同的審核，合同包括銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同、購(gòu)置合同和租賃合同。合同的審核，可先提交集團(tuán)公司法律顧問(wèn)對(duì)法律責(zé)任進(jìn)行審核后，財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算的收支條款、價(jià)格比較評(píng)估進(jìn)行審核，在經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。日后的款項(xiàng)結(jié)算方式嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行。

第三章 收支管理

第一條

收支管理范圍

（一）費(fèi)用的管理（報(bào)銷(xiāo)程序，報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)，審批權(quán)限）。

（二）業(yè)務(wù)開(kāi)支的管理

（三）收入的管理 第二條 收支管理總體模式

日常管理模式采用費(fèi)用、支出預(yù)先申報(bào)制度，按照申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行反饋調(diào)整。第三條 現(xiàn)金借款辦理程序

（一）經(jīng)辦人按格式填寫(xiě)借款申請(qǐng)。

（二）審批程序：經(jīng)辦人→ 部門(mén)經(jīng)理（主管）→ 財(cái)務(wù)總監(jiān)→ 總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng)。

（三）審批后的憑證交由出納員具體辦理。

（四）經(jīng)辦事項(xiàng)應(yīng)在60天內(nèi)向財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)賬手續(xù)。期內(nèi)未辦理應(yīng)將款項(xiàng)交回，否則按所欠金額從工資或其他款項(xiàng)中扣除。

第四條

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的原則，根據(jù)集團(tuán)公司制定的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度》執(zhí)行和控制。

（一）開(kāi)支范圍包括：業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、汽車(chē)費(fèi)用、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)用、辦公用品采購(gòu)、資料費(fèi)、電腦維護(hù)及配件、低值易耗品、審計(jì)咨詢(xún)費(fèi)及在管理費(fèi)用列支的其他費(fèi)用等。一切支出均要以原始憑證為依據(jù)，按報(bào)銷(xiāo)流程審批后，方可報(bào)銷(xiāo)。

（二）招待費(fèi)用、預(yù)算外費(fèi)用、特殊事項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按照事前控制原則，采 用預(yù)先申報(bào)制度，在費(fèi)用發(fā)生之前填寫(xiě)申報(bào)表，說(shuō)明業(yè)務(wù)發(fā)生的原因、預(yù)計(jì)金額、付款方式等。特殊事項(xiàng)費(fèi)用必須經(jīng)董事長(zhǎng)審批，并由兩人以上執(zhí)行。

（三）若以簽訂合同方式履行采購(gòu)事務(wù)的，可不必進(jìn)行預(yù)先申報(bào)程序，直接通過(guò)合同履行審批程序。

第五條 費(fèi)用支出申請(qǐng)流程：非生產(chǎn)用各類(lèi)物品的采購(gòu)、各項(xiàng)費(fèi)用的支出均須填寫(xiě)采購(gòu)（費(fèi)用支出）申請(qǐng)單，預(yù)先報(bào)部門(mén)經(jīng)理（主管）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

第六條

合法的付款憑據(jù)、購(gòu)貨支出還必須具有質(zhì)檢員的驗(yàn)貨合格手續(xù)。出納見(jiàn)到按審批權(quán)限、報(bào)銷(xiāo)流程審批人員簽字后的付款通知書(shū)后，方可按付款時(shí)限付款。

第七條

款項(xiàng)支付程序

（一）經(jīng)辦人應(yīng)憑合同（零星業(yè)務(wù)收支除外）及業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，按規(guī)定填寫(xiě)“付款申請(qǐng)”，按所在部門(mén)主管 → 財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)→經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)總監(jiān) → 總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng)的程序?qū)徟?，交出納辦理付款。

（二）若合同及業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況屬結(jié)算款項(xiàng)的，經(jīng)辦人辦理付款時(shí)應(yīng)附發(fā)票及結(jié)算憑證；

（三）如屬匯往異地的款項(xiàng)，應(yīng)先取得收據(jù)或發(fā)票；如說(shuō)明特殊原因并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收據(jù)、發(fā)票可待對(duì)方在收款后合理的期限內(nèi)交付。經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收，若在合理的期限內(nèi)仍未收到，經(jīng)辦人仍負(fù)有繼續(xù)追討發(fā)票的義務(wù)。同時(shí)，財(cái)務(wù)部提請(qǐng)公司總經(jīng)理視情況對(duì)其加以處罰。第八條 辦公文具用品的管理

（一）公司的辦公文具、打（復(fù)）印機(jī)等辦公用品及耗材，應(yīng)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，各使用部門(mén)應(yīng)提前申報(bào)所需物品，以便費(fèi)用的劃分和采購(gòu)。采購(gòu)人員要根據(jù)各使用部門(mén)申報(bào)數(shù)量、品種、規(guī)格，優(yōu)先考慮在庫(kù)存物品中進(jìn)行調(diào)劑，不足部分再予購(gòu)買(mǎi)。

（二）核算會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)公司的辦公用品進(jìn)行購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用、庫(kù)存登記，并進(jìn)行管理。第九條

市內(nèi)交通費(fèi)管理

員工因公務(wù)外出辦事，應(yīng)乘坐公交車(chē)。因攜帶公司重要文件、現(xiàn)金、支票及重要物品原則上可派車(chē)，未派車(chē)者可根據(jù)實(shí)際情況乘坐的士。報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)說(shuō)明原因、時(shí)間、金額、起訖地點(diǎn)。第十條 汽車(chē)費(fèi)用管理

（一）公司負(fù)責(zé)人私有車(chē)輛費(fèi)用實(shí)行定額補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為1000.00元/月，享受車(chē)貼后不得再報(bào)銷(xiāo)小車(chē)費(fèi)用。

（二）公司車(chē)輛正常保養(yǎng)及發(fā)生故障時(shí)，駕駛員（經(jīng)辦人）必須向公司提出申請(qǐng)，辦理手續(xù)時(shí)必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)總監(jiān)→ 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到指定維修廠(chǎng)維修，維修時(shí)駕駛員必須跟班監(jiān)督。

（三）車(chē)輛維修完，駕駛員（經(jīng)辦人）必須確認(rèn)此次維修項(xiàng)目、更換零件，發(fā)生總額是否正確，并簽名、核實(shí)。

（四）駕駛員（經(jīng)辦人）未向公司提出申請(qǐng)并擅自到修理廠(chǎng)維修，自己承擔(dān)維修費(fèi)用；造成車(chē)輛損壞的，應(yīng)賠償損失，同時(shí)公司對(duì)違反者給予相應(yīng)處罰。

（五）維修單位每月憑維修單、發(fā)票，經(jīng)復(fù)核后按公司的報(bào)銷(xiāo)制度報(bào)銷(xiāo)。第十一條 通訊費(fèi)管理

（一）公司負(fù)責(zé)人通訊費(fèi)補(bǔ)貼 元/月。

（二）市內(nèi)電話(huà)費(fèi)：主要用于公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系，非業(yè)務(wù)聯(lián)系要長(zhǎng)話(huà)短說(shuō)。

（三）郵寄、快遞費(fèi)：應(yīng)由公司統(tǒng)一辦理。第十二條 招待費(fèi)用管理

各部門(mén)根據(jù)工作需要支付的招待費(fèi)，在招待前需預(yù)先上報(bào)上一級(jí)主管申請(qǐng)并批準(zhǔn)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，并附清單列出事由、時(shí)間、金額、參加人員等明細(xì)，負(fù)責(zé)審核的主管在清單上簽字確認(rèn)，不能合并或分單報(bào)銷(xiāo)。第十三條 差旅費(fèi)的管理詳見(jiàn)《帝均集團(tuán)出差管理制度》 第十四條 收入的管理

（一）收入是指企業(yè)在銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動(dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益的總流入。包括：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。

（二）取得的收入原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬，屬特殊情況需收入現(xiàn)金的，經(jīng)辦人應(yīng)帶交款單位到財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)處開(kāi)具收款收據(jù)，憑收款收據(jù)將款項(xiàng)交給出納。如確實(shí)需要由經(jīng)辦人員代收現(xiàn)金，必須在兩天內(nèi)交回給出納。

（三）經(jīng)辦人需在合同約定的期限內(nèi)收回款項(xiàng)，發(fā)生特殊情況時(shí)，經(jīng)辦人需書(shū)面提出延期收款的理由和期限，經(jīng)部門(mén)主管審核后，由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理審批，若在延期內(nèi)仍收不回貨款，經(jīng)辦人負(fù)有繼續(xù)催款的義務(wù)。同 時(shí)，財(cái)務(wù)部提請(qǐng)公司總經(jīng)理視情況對(duì)其加以處罰。

（四）財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定及合同約定督促經(jīng)辦人收回款項(xiàng)。對(duì)于逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，每月提供賬齡分析表給銷(xiāo)售部門(mén)和總經(jīng)理。

（五）本規(guī)定中的各種收入均為嚴(yán)肅的經(jīng)濟(jì)行為，要服從監(jiān)管，不得隱瞞不報(bào)或少報(bào)，不得擅自設(shè)立小金庫(kù)?？偨?jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)、杜絕公司財(cái)產(chǎn)流失。

第四章 財(cái)產(chǎn)管理

第一條 財(cái)產(chǎn)管理的范圍

（一）庫(kù)存現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券的管理

（二）存貨（包括材料、成品、備品配件、工具、低值易耗品等）的管理

（三）固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用的管理 第二條 現(xiàn)金收支、核算業(yè)務(wù)的管理

（一）超過(guò)萬(wàn)元的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行或一般賬戶(hù)。

（二）企業(yè)與其他單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，可通過(guò)開(kāi)戶(hù)銀行或一般賬戶(hù)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（三）提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明用途，并按照規(guī)定執(zhí)行。

（四）不準(zhǔn)用不符合制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金，即不得“白條抵庫(kù)”；不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)用銀行賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ)；

（五）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理，隨時(shí)掌握現(xiàn)金收付的動(dòng)態(tài)和庫(kù)存金額，保證現(xiàn)金的安全，必須設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時(shí)登 記。每日終了，應(yīng)根據(jù)登記的“現(xiàn)金日記賬”結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符；月份終了“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對(duì)相符，現(xiàn)金核算應(yīng)做到日清月結(jié)。

（六）每月末，會(huì)計(jì)應(yīng)與出納進(jìn)行會(huì)計(jì)明細(xì)賬與出納現(xiàn)金日記賬的核對(duì)，做到賬賬相符。如出現(xiàn)誤差應(yīng)及時(shí)查明原因進(jìn)行更正。

（七）出納定期（一般為每月末）或不定期會(huì)同會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬款相符。若出現(xiàn)較大的誤差，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審查，作出 處理。出納根據(jù)實(shí)盤(pán)情況填寫(xiě)庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，由出納、會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后，裝訂于當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證首頁(yè)。

第三條 出納員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的庫(kù)存現(xiàn)金定額，控制現(xiàn)金庫(kù)存量，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行。

第四條

公司收付款項(xiàng)，除現(xiàn)金結(jié)算外，均應(yīng)按銀行有關(guān)結(jié)算規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳、電匯、票匯結(jié)算?！般y行存款日記帳”應(yīng)按開(kāi)戶(hù)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)和存款種類(lèi)進(jìn)行明細(xì)核算，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，月后6日內(nèi)應(yīng)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)。

第五條 出納員應(yīng)設(shè)立支票登記薄，記錄支票購(gòu)入、領(lǐng)用、庫(kù)存明細(xì)。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤等造成作廢的支票應(yīng)及時(shí)劃線(xiàn)或蓋章注明作廢，并單獨(dú)裝訂保管。第六條

存貨管理

存貨內(nèi)容包括：為生產(chǎn)耗用需要而提供的物資儲(chǔ)備，主要包括各種主料、輔材和低值易耗品等。第七條

存貨采購(gòu)管理

（一）存貨的零星采購(gòu)應(yīng)執(zhí)行預(yù)先申報(bào)程序，由采購(gòu)申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)發(fā)生的原因、預(yù)計(jì)金額，按計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)主管 → 財(cái)務(wù)總監(jiān) →總經(jīng)理的程序進(jìn)行審批。

（二）批量采購(gòu)的生產(chǎn)配件、備品等存貨的采購(gòu)必須通過(guò)招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。

（三）存貨采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人應(yīng)采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式，至少要有二至三家供貨 商報(bào)價(jià)。

第八條

存貨到貨驗(yàn)收入庫(kù)管理

（一）存貨的驗(yàn)收入庫(kù)由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)，并根據(jù)采購(gòu)訂單、供應(yīng)商的發(fā)貨單檢驗(yàn)采購(gòu)的數(shù)量、重量、級(jí)次、型號(hào)，如實(shí)填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單，并附注貨品供應(yīng)商。

（二）進(jìn)倉(cāng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底備查，一聯(lián)由倉(cāng)管員管理，一聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬。

第九條

到貨付款管理

經(jīng)辦人根據(jù)供貨方提供的發(fā)票，銷(xiāo)貨清單、與供應(yīng)商的對(duì)賬單，填寫(xiě)“付款申請(qǐng)”，按采購(gòu)經(jīng)辦人部門(mén)主管 →財(cái)務(wù)核算會(huì)計(jì)→ 財(cái)務(wù)總監(jiān) →總經(jīng)理程序?qū)徟k理付款。第十條

存貨出庫(kù)管理

（一）材料發(fā)出應(yīng)填寫(xiě)出倉(cāng)單，出倉(cāng)單需有部門(mén)負(fù)責(zé)人批示。倉(cāng)管員根據(jù)發(fā)出材料的數(shù)量、型號(hào)、級(jí)次填寫(xiě)出倉(cāng)單，出倉(cāng)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交領(lǐng)用單位統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)送會(huì)計(jì)記賬。

（二）材料領(lǐng)用一般應(yīng)事前簽批后方可出倉(cāng)，若業(yè)務(wù)急需，可先出倉(cāng)，于當(dāng)日下班前補(bǔ)齊手續(xù)。第十一條

材料退庫(kù)管理

月末，領(lǐng)用未用完的材料，若下月不需再用，則將材料交回倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)用人填制退料單。

第十二條

存貨盤(pán)點(diǎn)管理

（一）倉(cāng)管員根據(jù)日常登記的材料明細(xì)賬于每月末會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行實(shí)地抽盤(pán)，財(cái)務(wù)部門(mén)也可根據(jù)實(shí)際要求對(duì)存貨進(jìn)行不定期抽查，每年至少全面實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一次。

（二）根據(jù)盤(pán)點(diǎn)實(shí)際情況編制“庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)表”，并與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)，做到賬實(shí)、賬賬相符，盤(pán)盈或盤(pán)虧均應(yīng)找出原因，書(shū)面上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)處理決定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。第十三條

固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是指同時(shí)具有下列特征的有形資產(chǎn)：（1）為生產(chǎn)商品，提供勞務(wù)，出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的；（2）使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)的有形資產(chǎn)。第十四條 固定資產(chǎn)的購(gòu)置與審批

（一）固定資產(chǎn)購(gòu)置報(bào)批程序：由領(lǐng)用部門(mén)提出申請(qǐng)，按申請(qǐng)流程審批。

（二）固定資產(chǎn)采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，使用部門(mén)配合采購(gòu)。采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前應(yīng)多方詢(xún)價(jià)，貨比三家，至少要二至三家供貨商報(bào)價(jià)。第十五條 固定資產(chǎn)驗(yàn)收

（一）購(gòu)入的固定資產(chǎn)屬于生產(chǎn)性機(jī)器設(shè)備的，到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)同設(shè)備管理部門(mén)，對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)其技術(shù)要求（型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)）、數(shù)量是否正確。

（二）新購(gòu)置的固定資產(chǎn)由采購(gòu)部門(mén)、使用部門(mén)與設(shè)備管理部門(mén)共同負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收并簽字。

（三）采購(gòu)部門(mén)與使用部門(mén)為同一部門(mén)的，應(yīng)區(qū)分采購(gòu)與使用負(fù)責(zé)人，并與設(shè)備管理部門(mén)共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收與簽字。

（四）經(jīng)公司批準(zhǔn)新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，在正式辦理到貨驗(yàn)收之后，設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)盡快貼上資產(chǎn)編號(hào)等標(biāo)示，并注明使用部門(mén)和辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

第十六條 固定資產(chǎn)使用與保管

（一）固定資產(chǎn)使用部門(mén)指定的專(zhuān)管人員管理，財(cái)務(wù)部監(jiān)督。

（二）固定資產(chǎn)所有權(quán)均屬于公司，根據(jù)“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)養(yǎng)護(hù)（日常）”的原則，對(duì)于現(xiàn)有交付各部門(mén)使用的固定資產(chǎn)，各部門(mén)要妥善管理。設(shè)備管理部門(mén)要定期進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)。財(cái)務(wù)部、設(shè)備管理部門(mén)要建立健全資 產(chǎn)管理制度，作到賬物相符，賬賬相符。

（三）設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)對(duì)公司的固定資產(chǎn)設(shè)置實(shí)物明細(xì)賬，加強(qiáng)管理。

（四）各業(yè)務(wù)部門(mén)所使用、管理的固定資產(chǎn)，一律不得外借、轉(zhuǎn)移，除非經(jīng)過(guò)使用部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理各級(jí)審批后。

（五）固定資產(chǎn)管理員應(yīng)提高工作責(zé)任心，注意修舊利廢，延長(zhǎng)使用年限，節(jié)約開(kāi)支，防止浪費(fèi)現(xiàn)象。

（六）固定資產(chǎn)管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦好實(shí)物移交清單和手續(xù)。

（七）對(duì)閑置未使用的固定資產(chǎn)各保管部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)設(shè)備管理部門(mén)、行政部、財(cái)務(wù)部，以便調(diào)劑余缺，減少浪費(fèi)，降低成本。第十七條

固定資產(chǎn)毀損的處理

（一）固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)：每年終了，以設(shè)備管理部門(mén)為主、財(cái)務(wù)部配合、相關(guān)人員參加，組成財(cái)產(chǎn)清查小組對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)，發(fā) 現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧、賬物不符的，應(yīng)及時(shí)追查原因。

（二）清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)因責(zé)任事故造成財(cái)產(chǎn)毀損的，應(yīng)責(zé)成責(zé)任人書(shū)面作出報(bào)告，連同清查小組處理意見(jiàn)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后處理。

（三）清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)自然毀損的，經(jīng)清查小組鑒定后，提出報(bào)損意見(jiàn)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢。

（四）毀損的固定資產(chǎn)，不論是個(gè)人責(zé)任或自然毀損，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢的，年終清查盤(pán)點(diǎn)之后，統(tǒng)一銷(xiāo)帳。

第十八條 固定資產(chǎn)的折舊年限、計(jì)提辦法，按國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和公司制定的相關(guān)會(huì)計(jì)制度、股東會(huì)決議執(zhí)行。

第五章 應(yīng)收款、預(yù)付款與銷(xiāo)售收款管理

第一條 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付貨款、待攤費(fèi)用、應(yīng)收政策性補(bǔ)貼、其他應(yīng)收款項(xiàng)等。

第二條 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)應(yīng)收款、預(yù)付款進(jìn)行跟蹤管理、經(jīng)常清理，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定產(chǎn)生欠款應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)追討。

第三條

應(yīng)收款項(xiàng)經(jīng)查確實(shí)無(wú)法收回造成壞帳損失，應(yīng)專(zhuān)題報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理，財(cái)務(wù)部門(mén)上報(bào)稅務(wù)備案核銷(xiāo)。屬當(dāng)事人追討不力或責(zé)任事故造成壞帳損失的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。第四條 銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)流程：接受客戶(hù)訂單→收款、或批準(zhǔn)賒銷(xiāo)信用與收款期限→按銷(xiāo)售訂單供貨→向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票→賒銷(xiāo)收款通知單。

1、接受客戶(hù)訂單?？蛻?hù)的訂單必須符合公司的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)賒銷(xiāo)信用：賒銷(xiāo)政策是要對(duì)每個(gè)顧客的已授權(quán)的信用額度進(jìn)行的，避免銷(xiāo)售人員為擴(kuò)大銷(xiāo)售而使企業(yè)承受不適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。

3、按銷(xiāo)售單供貨：倉(cāng)管員必須收到經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單才能發(fā)貨。

4、向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票：需要開(kāi)具發(fā)票的客戶(hù)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在貨物發(fā)出二個(gè)工作日內(nèi)，將發(fā)貨通知單、銷(xiāo)售訂單等開(kāi)票資料送交到財(cái)務(wù)部辦理開(kāi)票手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)開(kāi)出發(fā)票交給客戶(hù)。

（二）業(yè)務(wù)核算管理：

1、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)是以經(jīng)過(guò)審核的發(fā)貨憑證、銷(xiāo)售發(fā)票及經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的顧客訂貨單為依據(jù)登記入賬的。在發(fā)貨前，顧客的賒銷(xiāo)已經(jīng)被授權(quán)批準(zhǔn)，銷(xiāo)售發(fā)票 均經(jīng)事先編號(hào)，并已登記入賬，定期向顧客寄送對(duì)賬單，跟催貨款；

2、發(fā)運(yùn)憑證（發(fā)貨通知單、退貨核銷(xiāo)單等）均經(jīng)事先編號(hào)并已經(jīng)登記入賬；

3、銷(xiāo)售價(jià)格、付款條件、運(yùn)費(fèi)和銷(xiāo)售折扣的確定須經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)批準(zhǔn)；

4、采用適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目處理；

5、在銷(xiāo)貨發(fā)生時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票和登記入賬；定期給顧客寄送對(duì)帳單；由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對(duì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬作內(nèi)部核查；業(yè)務(wù)人員定期將應(yīng)收賬款明細(xì)余額合計(jì)數(shù)與財(cái)務(wù)部提供的應(yīng)收賬款賬齡分析表總賬余額進(jìn)行比較。

（三）業(yè)務(wù)結(jié)算方式：

1、按接到顧客訂貨單后，銷(xiāo)售部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的結(jié)算方式執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)督。

2、財(cái)務(wù)部門(mén)每月提供應(yīng)收賬款賬齡分析表給銷(xiāo)售部門(mén)，便于銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)的對(duì)賬及提醒貨款催收。

第六章 購(gòu)貨業(yè)務(wù)與供應(yīng)商付款管理

第一條

購(gòu)貨付款業(yè)務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)管理：

1、供應(yīng)商的選擇和價(jià)格的確定由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人審核。

2、計(jì)劃采購(gòu)人員憑一應(yīng)俱全的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、驗(yàn)收單和賣(mài)方發(fā)票等審核無(wú)誤后，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，相關(guān)原始單據(jù)附后，按公司貨款支付審批流程和供應(yīng)商賬期批準(zhǔn)和付款。

3、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商預(yù)付賬款的控制，盡量采用月結(jié)方式。財(cái)務(wù)部門(mén)定期提供未核銷(xiāo)的預(yù)付賬款清單給采購(gòu)部門(mén)或計(jì)劃采購(gòu)人員，跟催經(jīng)辦人員及時(shí)辦理預(yù)付款核銷(xiāo)；

4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)定期與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬。

第七章 原始憑證及財(cái)務(wù)檔案管理

本公司工作人員需查閱會(huì)計(jì)檔案資料時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意，未經(jīng)許可嚴(yán)禁將財(cái)務(wù)內(nèi)部資料外借或?qū)ν鈧魉汀?/p>

第八章 財(cái)務(wù)責(zé)任追究制度

第一條 公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。

第二條

財(cái)務(wù)管理工作重大差錯(cuò)以及公司遭受的行政處罰或資產(chǎn)損失，具體包括但不限于以下情形：

（一）對(duì)違反公司財(cái)務(wù)制度的情形隱瞞不報(bào)的情形，以及遇重大問(wèn)題、情況不報(bào)或辦理不及時(shí)導(dǎo)致延誤或誤傳并造成不良后果的；

（二）利用職務(wù)之便，徇私舞弊，受到舉報(bào)和追查，經(jīng)核查屬實(shí)的；

（三）未嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)審批手續(xù)從而造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果的；

（四）對(duì)公物、重要物品及資料管理不善，導(dǎo)致公物、重要物品損失或者丟失的；

（五）未履行會(huì)計(jì)檔案管理要求，將應(yīng)及時(shí)歸檔的文件、資料、原始憑證及會(huì)計(jì)資料未按要求及時(shí)歸檔，造成文件和資料殘缺或丟失的；

（六）擅自挪用公司現(xiàn)金或因疏忽對(duì)公司現(xiàn)金保管不善導(dǎo)致現(xiàn)金丟失的；

（七）因工作中互相扯皮或故意推諉等影響工作或造成損失的； 第三條 責(zé)任追究的主要形式包括：

（一）公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)；

（二）警告，責(zé)令改正并作檢討；

（三）調(diào)離原工作崗位、停職、降職、撤職；

（四）經(jīng)濟(jì)處罰；

（五）解除勞動(dòng)合同；

（六）追究法律責(zé)任。

第四條 本制度責(zé)任追究的結(jié)果納入對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的績(jī)效考核指標(biāo)。

第五篇：水泥廠(chǎng)門(mén)衛(wèi)管理制度

*************水泥廠(chǎng)

門(mén)衛(wèi)管理制度

1、忠于職守，并做到語(yǔ)言文明、禮貌待人，不借故刁難。否則發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

2、上班必須穿保安服，發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

3、要堅(jiān)守崗位，恪盡職守，上班時(shí)集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂(lè)活動(dòng)，更不能把門(mén)衛(wèi)室當(dāng)作娛樂(lè)場(chǎng)所。發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

4、外來(lái)車(chē)輛或人員進(jìn)入公司大門(mén)，必須持有效證件進(jìn)行登記。否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)5分/次。

5、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人員不得進(jìn)入公司參觀(guān)、拍照、錄像。否則扣當(dāng)班衛(wèi)門(mén)10分/次。

6、監(jiān)督本廠(chǎng)員工的車(chē)輛停放，維持停放秩序，嚴(yán)禁公司員工以及外來(lái)人員騎摩托車(chē)進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)，門(mén)衛(wèi)若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止，扣5分/次。

7、所有拉運(yùn)原燃料的車(chē)輛出門(mén)時(shí)，必須收取出門(mén)證（每車(chē)一票）。否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)5分/次。

8、拉運(yùn)水泥的車(chē)輛出門(mén)時(shí)必須仔細(xì)核查出門(mén)證，檢查印章是否齊全。否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)10分/次，并承擔(dān)賠償公司所有損失。發(fā)現(xiàn)內(nèi)外勾結(jié)、里應(yīng)外合，造成公司財(cái)產(chǎn)及經(jīng)濟(jì)損失者，移交司法部門(mén)進(jìn)行處理。公司給予開(kāi)除處理。

9、所有拉運(yùn)水泥的車(chē)輛需要進(jìn)廠(chǎng)時(shí)，必須收取銷(xiāo)售地磅開(kāi)具的進(jìn)門(mén)證方可放行。否則每車(chē)扣罰5分。

10、所有拉運(yùn)公司物資的車(chē)輛需要出門(mén)時(shí)，必須要有相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)具的出門(mén)證，并檢查物、證是否相符，憑證每天封存保管，于月底上交公司安全生產(chǎn)部；貴重物資必須要有公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)方可放行。否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)20分/次。

11、嚴(yán)禁公司員工中途或下班時(shí)隨身攜帶公司財(cái)物離開(kāi)，否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)20分/次。

12、當(dāng)班人員必須保持值班室內(nèi)干凈整潔，無(wú)雜物。窗戶(hù)玻璃清潔、窗臺(tái)無(wú)積灰。否則發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)5分/次。

13、當(dāng)班期間必須保持衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)干凈，發(fā)現(xiàn)污點(diǎn)及時(shí)清理。下班前（早班、夜班）必須徹底清理衛(wèi)生區(qū)域。否則接班人員有權(quán)利不接班。發(fā)現(xiàn)此情況扣罰責(zé)任人30分/次。

14、交接班時(shí)，交接人要對(duì)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)物資及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，明確注意事項(xiàng)，并認(rèn)真做好交接班記錄。否則發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)5分/次。

15、值勤期間，要做到大門(mén)隨開(kāi)隨關(guān)，門(mén)衛(wèi)室隨時(shí)要保持有人（特別是遇值班門(mén)衛(wèi)用餐、為完成臨時(shí)事項(xiàng)需離開(kāi)一會(huì)等情況的），以保證人員、物資、車(chē)輛進(jìn)出得到有效控制。否則扣當(dāng)班門(mén)衛(wèi)10分/次。

16、發(fā)現(xiàn)可疑人物或出現(xiàn)緊急情況，應(yīng)在第一時(shí)間向公司或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。經(jīng)驗(yàn)證情況屬實(shí)加10分/次。

17、做好進(jìn)出車(chē)輛的合理疏散工作，發(fā)現(xiàn)車(chē)輛將大門(mén)堵死一次扣罰當(dāng)班人員10分。