第一篇：行政物品采購管理制度(最新)

行政物品采購流程和管理制度

1.目的強行政采購管理，規(guī)范行政采購流程。提高服務效率，降低采購成本。

2.范圍

本制度主要對公司行政物品的申購、采購、到貨驗收、使用維護的全程進行跟蹤。保證行政物品采購和使用合理有序。

3.定義

行政物品：指非生產(chǎn)用的產(chǎn)品。劃分到各部門行政費用部分的產(chǎn)品。

本制度主要包含的行政物品是指：辦公用品、勞保用品、服務性代理機構(gòu)等。

4.流程說明及控制要點：

1）申購：

每月25日，由各地行政部根據(jù)其部門的預算，匯總本地的需求提出申購，由部門經(jīng)理及相關(guān)總監(jiān)簽字批準后形成申購單。

2）采購

A．采購按照審核后申購單的要求，進行供應商的尋找、審批、簽訂合同及送貨。

3）到貨驗收

各地行政部或需求部門進行到貨驗收。如在驗收環(huán)節(jié)出現(xiàn)貨品不良等情況，及時反饋采購專員。

由各地行政部辦理入庫手續(xù)并建立臺賬。

4）費用結(jié)算

由采購專員根據(jù)供應商提供的發(fā)票和行政部提供的入庫單進行費用報銷。填寫費用報銷單遞交到財務做支付。

5.職責

1）行政部

A.根據(jù)預算總體控制需求的輸入和輸出。

B.負責采購物品的到貨查驗、保管和發(fā)放。

2）采購專員負責采購執(zhí)行、保存采購執(zhí)行過程中相應的記錄。比如采購供應商資質(zhì)、采購合同、到貨后不合格的處理等。

3）財務部

A．根據(jù)預算對采購需求進行控制

B．負責采購物品發(fā)票和單據(jù)的審核

C．供應商款項的結(jié)算。

6.裁切說明

預算外的申購和臨時性需求要有主管總監(jiān)和高級領(lǐng)導的批示。否則不予進入采購流程。

第二篇：行政辦公物品采購及領(lǐng)用管理制度

行政辦公物品采購及領(lǐng)用管理制度 目的 規(guī)范行政辦公物品采購、庫存、領(lǐng)用的管理，完善入庫、出庫手續(xù)，提高行政辦公物品采購、庫存及領(lǐng)用的工作效率、質(zhì)量，保證公司各類行政辦公物品的供應。

適用范圍 公司所屬各部門、門店 制度內(nèi)容 采購管理 第一條 采購行政辦公物品范圍 1、公司行政辦公用設(shè)備、設(shè)施；

2、日常行政辦公用品、用具等低值易耗品。

第二條 采購程序 1、行政部根據(jù)庫存行政物品現(xiàn)況和各單位上報的行政物品需求計劃填寫《行政物品采購清單》并進行核算，將編制好的《行政物品采購清單》報請常務副總經(jīng)理審批后，方可安排采購。

2、行政部負責依據(jù)各單位物品庫存或需求進行審核和安排購置計劃，以控制采購物品的數(shù)量、費用。對金額在 元以內(nèi)的行政物品，由行政部長簽字批準；

金額在 元以上的行政物品，由常務副總經(jīng)理簽字批準。

3、《行政物品采購清單》一試三份，財務部留存一份備案，另2份計劃分別交行政部和采購員。

4、行政部長按計劃安排實施采購。

5、行政管理員根據(jù)輕重緩急完成采購計劃。

第三條 臨時應急采購 1．應急物品采購必須具備以下條件：

（1）確屬應急必須品。

（2）使用單位或部門經(jīng)理審批后，報行政部長審查通過后，報常務副總經(jīng)理簽字批準。

2、應急物品采購流程：

（1）需求單位或部門填寫正式報告呈報行政部長審批；

（2）行政部長核實無誤，金額在 元以下的，簽字批準；

金額在 元以上的，交常務副總經(jīng)理簽字批準；

（3）簽字批準后的《行政物品采購清單》交財務部備存1份，另2份分別交行政部和行政管理員。

3、行政管理員持已批準的《行政物品采購清單》采購物品。

4、購進后的辦公物品須及時辦理入庫、建帳、建卡、報帳及交付使用等手續(xù)。

5、使用單位辦理領(lǐng)用登記手續(xù)后領(lǐng)用所需設(shè)備或物品。

第四條 非特殊情況，不得使用現(xiàn)金采購。

第五條 固定資產(chǎn)類行政辦公物品的采購 1、除日常辦公用品以外，屬于固定資產(chǎn)類的行政辦公設(shè)備物品的采購，須在經(jīng)理行政辦公會議上研究確定，并列為公司預算計劃。

2、屬于固定資產(chǎn)類的行政辦公設(shè)備物品的采購，行政部每年依據(jù)公司的實際使用需求，在編制的購置計劃中列出。

第六條 說明：

1、《行政辦公物品庫存 月報表》。一式三份，財務部、行政部、庫管各一份存檔備查。

2、《行政物品采購清單》一式三份，財務部、行政部、行政管理員各一份。

庫存管理 第七條 除財務部外，行政部要對公司所有財產(chǎn)設(shè)置管理臺帳，并對全部在用設(shè)備物品分類別統(tǒng)一編碼、標簽、設(shè)卡。

第八條 公司所屬各單位自行購置行政辦公物品的，應嚴格按要求辦理入庫登記手續(xù)。當日購進的辦公物品必須當日入庫，無特殊情況不得延誤。

1、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫并下庫存帳；

第二聯(lián)由采購與財務對賬；

第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財務部記帳。

2、填寫入庫單應寫明物品的名稱、用途、規(guī)格、單位、單價、數(shù)量等。

3、庫管必須對各類入庫物品履行入庫前的驗收，與審批后的《行政物品采購清單》進行核對，并對質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行檢查、清點。對不合格的物品庫管有權(quán)拒收，數(shù)量與送貨單不符的按照實際數(shù)量入庫，在《行政物品采購清單》上注明原因。

4、各類物品的供應商在結(jié)算費用時，必須出具有行政部相關(guān)責任人簽收的原始入庫單據(jù)，并提供正規(guī)的發(fā)票，按公司相關(guān)財務規(guī)定制度給予結(jié)算。

5、庫管做好入庫物品的登記，并每月統(tǒng)計匯總后出具報表。年末做出各項行政辦公物品發(fā)放的匯總、相關(guān)費用支出的匯總和物品發(fā)放、使用情況的統(tǒng)計（包括不同類別的金額）、分析報告。以便于指導新的計劃的制定、控制。

6、由各部門或單位使用的設(shè)備物品，須按設(shè)備物品實際放置場地分別詳細登記在冊，按原登記的設(shè)備編號、名稱、使用情況等進行登記備案。

領(lǐng)用管理 第九條 日常行政辦公物品領(lǐng)用原則和程序：

1、建立《行政辦公物品領(lǐng)用登記臺帳》，并由發(fā)放人員負責登記。于每月底做出各部門、各單位及門店領(lǐng)用物品的分類匯總表并附帶分析說明，作為下期計劃、控制各部門、單位行政辦公費用的測算依據(jù)。

2、行政部須嚴格按規(guī)定、計劃及間隔期向部門、單位（門店）和個人發(fā)放辦公物品。

3、領(lǐng)用部門、單位或個人須在《辦公物品領(lǐng)用登記簿》上履行登記后方可發(fā)放。

4、領(lǐng)用間隔周期為 一周。

【注】為提高辦事效率，公司規(guī)定在公司每周店長行政例會前一天下午按規(guī)定將領(lǐng)用物品計劃報行政部相關(guān)管理人員，例會當日順便取走。

5、個人日常辦公物品的領(lǐng)用實行按部門、門店統(tǒng)一領(lǐng)取、個人自行保管、遺失不補。

6、公共辦公物品按部門統(tǒng)一領(lǐng)取。由各部門、單位（門店）經(jīng)理根據(jù)計劃指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，并負責管理和使用。

7、為加強行政辦公物品的使用和管理的監(jiān)管，行政部對各部門、單位（門店）的行政辦公物品的使用情況進行不定期的抽查。

8、應急物品領(lǐng)用時，由領(lǐng)用部門或單位（門店）經(jīng)理提出申請，由行政部長或常務副總經(jīng)理批準簽字后，方可辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，領(lǐng)取申領(lǐng)物品。

9、對于易損物品實行以舊換新。因管理不善，造成行政辦公物品遺失、被盜或損壞者，應及時報行政部補發(fā)，行政部將視情節(jié)要求責任人承擔部分或全部賠償責任。

第十條、本制度由行政部制訂并負責修訂和解釋。

第十一條 本制度自正式發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：幼兒園物品采購管理制度

物品采購管理制度

為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好教育經(jīng)費，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結(jié)合本園實際，制訂本制度。

一、采購

1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設(shè)備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳，后財務報銷的制度。

2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。

3．物品采購流程：（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；（2）物品請購單由主管領(lǐng)導簽字；（3）將物品請購單交后勤園長審批；（4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

4．物品采購原則：（1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；（3）對于一些專業(yè)性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

二、驗收

所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。

三、報銷

所有采購物品經(jīng)費，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領(lǐng)導簽字同意報銷。

四、入庫與領(lǐng)取

所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

常用物品，一律由后勤負責發(fā)放。

五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

第四篇：幼兒園物品采購管理制度

幼兒園物品采購管理制度

為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買。

三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。

五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

第五篇：學校物品采購及管理制度

學校物品采購及管理制度

一、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總經(jīng)校長批準，采用招標方式，選質(zhì)優(yōu)價廉的商家供貨。

二、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數(shù)和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長同意，交總務處購買。

三、購物品，應按規(guī)定使用支票，少用現(xiàn)金。

四、驗收入庫。物品采購結(jié)束，庫房管理人員根據(jù)物品采購清單逐項驗收入、登記，財務人員根據(jù)庫房管理人員簽收的票據(jù)，給供貨商結(jié)帳。否則，不予結(jié)算。

五、物品出庫。物品出庫要履行嚴格領(lǐng)發(fā)手續(xù)。一元以下物品，處室負責人（班主任）到庫房直接領(lǐng)??；一元以上物品，處室負責人（班主任）憑在總務處辦理的出庫證到庫房領(lǐng)??；一次領(lǐng)用物品數(shù)額較大，須經(jīng)校長批準；物品外借，借物人須打借條，及時歸還，否則，庫房管理人員不予辦理。

六、庫房物品管理制度。庫房管理人員要及時追要外借物品，要定期檢查、維護、保養(yǎng)貴重物品，以免因維護不當造成損壞；要定期核對帳物，做到帳物相符；要建立教工個人使用物品明細帳（低值易耗品除外）；教工外調(diào)或工作變動，所使用的公物要及時銷帳入庫。違犯規(guī)定造成的物品損壞或丟失，要追查有關(guān)人員責任并負賠償責任。