第一篇：學校物品采購管理制度

學校物資采購管理制度

一、采購制度

1、學校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

4、除特殊情況，一般購物在五天內(nèi)完成。

5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的物品一律不予報銷。

二、驗收入庫制度

1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。

2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。

4、根據(jù)勤儉辦學原則，倉庫內(nèi)積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。

5、學校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。

6、財產(chǎn)保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。

三、造冊登記制度

1、學校所有物品的造冊登記工作由后勤總務處負責。

2、后勤總務處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳，半年及時結(jié)帳。

3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應和記錄相符合。

4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

6、學校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。

四、領用制度

1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。

2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。

3、教學物品不能挪作他用。

4、借用教學物品須按時歸還。每學期結(jié)束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理

五、財產(chǎn)報廢制度

1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。

4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。

六、出借賠償制度

1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經(jīng)領導同意方可出借。

2、貴重物品原則上不借。

3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

4、出借的物品要按期收回。

5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。

6、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。

第二篇：學校物品采購及管理制度

學校物品采購及管理制度

一、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總經(jīng)校長批準，采用招標方式，選質(zhì)優(yōu)價廉的商家供貨。

二、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數(shù)和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經(jīng)校長同意，交總務處購買。

三、購物品，應按規(guī)定使用支票，少用現(xiàn)金。

四、驗收入庫。物品采購結(jié)束，庫房管理人員根據(jù)物品采購清單逐項驗收入、登記，財務人員根據(jù)庫房管理人員簽收的票據(jù)，給供貨商結(jié)帳。否則，不予結(jié)算。

五、物品出庫。物品出庫要履行嚴格領發(fā)手續(xù)。一元以下物品，處室負責人（班主任）到庫房直接領??；一元以上物品，處室負責人（班主任）憑在總務處辦理的出庫證到庫房領?。灰淮晤I用物品數(shù)額較大，須經(jīng)校長批準；物品外借，借物人須打借條，及時歸還，否則，庫房管理人員不予辦理。

六、庫房物品管理制度。庫房管理人員要及時追要外借物品，要定期檢查、維護、保養(yǎng)貴重物品，以免因維護不當造成損壞；要定期核對帳物，做到帳物相符；要建立教工個人使用物品明細帳（低值易耗品除外）；教工外調(diào)或工作變動，所使用的公物要及時銷帳入庫。違犯規(guī)定造成的物品損壞或丟失，要追查有關人員責任并負賠償責任。

第三篇：學校物品采購、驗收管理制度

學校物品采購和驗收管理制度

（一）財產(chǎn)物資采購管理制度

一、作好財產(chǎn)物資采購的計劃，并努力組織實施。財產(chǎn)物資的采購應本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費。

1、一般財產(chǎn)物資的采購：

學校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計劃，以及各科教學的需要，結(jié)合有關規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的采購計劃，經(jīng)校長批準后分期分批地執(zhí)行。

專用（實驗）室的教學儀器設備采購應根據(jù)上海市教育委員會頒布的有關配備標準，結(jié)合本校的實際需要制定采購計劃。大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計劃中列入當年財政預算專項經(jīng)費的項目，按區(qū)教育局有關規(guī)定辦理項目審定手續(xù)。并由區(qū)教育局設備組統(tǒng)一采購。

2、精貴儀器設備的采購：

精貴儀器設備的采購，學校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應包括采購理由、效益預測、造型論證、安裝和使用條件等，由區(qū)教育局組織專家進行評儀論證通過后方可執(zhí)行。或由區(qū)教育局統(tǒng)一采購。

3、儀器設備的自制或改造：

自制儀器設備或改造儀器設備（包括請外單位加工制造的），在加工制造前應先制定出自制或改造的預算計劃；在加工制造中要嚴格按照預算計劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費；在試制完成后，應經(jīng)過技術鑒定，合格后才能予以驗收入帳。

二、作好財產(chǎn)物資的采購工作

1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負責人簽字同意后，報總務處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購，（超過500元須經(jīng)校長簽字）大件物品的采購規(guī)范，單件物品1000元以上或總金額在5000元以上的物品，應由兩人以上進行采購。

2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市府及有關部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務費”，確有“回扣、勞務費”發(fā)生，應及時入帳，對劣質(zhì)產(chǎn)品以及不正當?shù)耐其N手段，要堅決予以抵制。

3、凡屬政府采購的商品學校必須在上一的預算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準后，憑政府采購編號和采購方式進行采購。

4、凡沒有列入計劃的，又未經(jīng)領導審核批準采購的物品，一律不準擅自采購。違者財務部門應不予報銷。

（二）財產(chǎn)物資驗收管理制度

1、學校財產(chǎn)管理員對采購（調(diào)撥、捐贈、自制）來的物品，都應根據(jù)采購（調(diào)撥、捐贈、自制）進來的實物和有關原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術指標、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設備應會同專業(yè)人員一起驗收。

2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名，驗收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用；一份連同有關憑證交于會計入帳；一份可連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳。

4、經(jīng)費報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領導簽字的驗收單，到財務部門報銷，凡未經(jīng)驗收的，財務部門應拒絕辦理報銷。

興濮中學

第四篇：幼兒園物品采購管理制度

物品采購管理制度

為更好地落實上級部門要求，切實加強幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學，有效合理地使用好教育經(jīng)費，使其財盡其用。依據(jù)上級政策，結(jié)合本園實際，制訂本制度。

一、采購

1．幼兒園物品（教育教學生活、辦公物品及教學用品、圖書、設備等）采購，執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳，后財務報銷的制度。

2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫物品采購請購單，按采購物品的實際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執(zhí)行采購。

3．物品采購流程：（1）各部門（或個人）提出采購要求并填寫物品請購單；（2）物品請購單由主管領導簽字；（3）將物品請購單交后勤園長審批；（4）將物品請購單提交園長（或園長辦公會議）審批，審批同意后交后勤采購。

4．物品采購原則：（1）一般性的、急需的且金額數(shù)小的教學用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；（2）凡數(shù)量較多、金額較大的一般性教學用品、辦公用品等由后勤選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道的若干商家進行對比后，選出最佳供應商進行采購；（3）對于一些專業(yè)性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。

二、驗收

所有采購回來的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實核對所購物品的種類、數(shù)量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。

三、報銷

所有采購物品經(jīng)費，都必須經(jīng)過經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點驗收入庫簽名后，才能報領導簽字同意報銷。

四、入庫與領取

所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領用、借用手續(xù)完備。

常用物品，一律由后勤負責發(fā)放。

五、凡是達到政府采購要求的物品一律進行政府采購。

第五篇：幼兒園物品采購管理制度

幼兒園物品采購管理制度

為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

二、所購物品必須由相關部門提出申請，經(jīng)主管領導批準后交采購辦購買。

三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。

五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。