第一篇：食堂采購管理細則

食堂采購管理辦法

第一條目的為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，合理控制費用支出，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

第二條適用范圍

本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

第三條職責

管理部負責本流程的制定與實施。

第四條采購基本原則

食堂采購員由廚師兼任，負責食品采購，職責如下：

一、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

二、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質優(yōu)、價廉。

第五條采購原則

一、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

二、實行“定點采購”，杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。當有大面積的社會衛(wèi)生事故時，以到大型超市采購為第一選擇。

三、采購物品到廠后，由管理部不定期進行復稱，并檢查質

量。對物品的數量和質量情況進行登記，采購員必須配合。

第六條采購注意事項

一、大宗食品采購必須到具備相關資質的網點采購，主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購；以到大型超市采購為第一選擇。

二、對于不完全具備相關資質的食品采購，如蔬菜類等，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。

三、采購時必須索取發(fā)票或送貨單或收據等相關憑證。

第七條食品采購及貨款支付流程

一、采購到位后，由食堂進行驗收,并在供方送貨單或收據上簽字確認。食堂負責人整理單據報管理部審批。

二、付款采取月結的方式，財務部憑管理部簽字確認的采購單據辦理付款。

第八條檢查與獎罰

一、管理部將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂獎勵和處罰。

二、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5倍-5倍菜金的的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，并按公司制度扣除全部工資及獎金，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。

第九條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

編制：審核：批準：

第二篇：食堂采購管理流程

食堂采購監(jiān)督管理流程

一、目的：為了規(guī)范員工食堂原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤服務水平特制定本流程。

二、適用范圍：本流程適用于員工食堂原料和日耗品采購全過程。

三、職責：行政人事部負責本流程的制定與實施；

財務部負責對全過程監(jiān)督考核；

四、流 程 圖：

五、采購流程：

5.1、蔬菜、肉食日采購

5.1.1由食堂采購員每天進行采購，并做好登記，內容包括品名、規(guī)格、數量、單價、金額；

5.1.2采購物品到廠后，由保安進行復稱，并檢查質量。對物品的數量和

質量情況進行登記。

5.2副食（含調味品）批量采購

5.2.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.2.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.2.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面條、面粉等）批量采購

5.3.1食堂采購員甄選三家以上的供應商報價，由財務部、行政人事部共

同議價，選定供應商。由供應商送貨到廠或公司派人提貨。

5.3.2貨物到廠，由保安進行復稱或清點數量，并檢查質量。對物品的數

量和質量情況進行登記。

5.3.3由財務部采取現金或月結方式付款。

5.4價格監(jiān)督

5.4.1由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上市場物價調查，并

與采購價進行核對，發(fā)現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.4.2由行政人事部、財務部每周不定期進行兩次以上檢查保安登記表，并

與采購數量進行核對，發(fā)現問題馬上調查，并報廠辦處理。

5.5食堂設施設備采購由公司采購部進行采購。

六、罰則：

6.1

第三篇：食堂采購相關管理規(guī)定

食堂采購相關管理規(guī)定

一、采購宗旨

為加強對食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障師生利益。

二、適用范圍

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三、采購原則

1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格，同樣價格比服務，追求質優(yōu)價廉。

2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；

四、采購類別

1、蔬菜類：包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉類：包括畜禽肉、水產、海鮮、蛋類等；

3、糧油類：包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

4、調味品干貨類：包括調料、干制品等；

5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

五、采購標準

1、蔬菜標準蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無 斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標準

畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表 面清潔干凈、質地新鮮無異味。

3、糧油標準

大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現階段用量由供應商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

4、調味品干貨標準 料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產廠家直營或代理店。

六、采購形式

1、統包形式 考慮到現時期食堂用餐人數及原料需求量較少，暫采取統一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

2、分包形式 在統一發(fā)包采購的基礎下擇選兩家供應商，按照一定比重數量分別供貨。

3、現金采購 部分特殊材料將對其進行現金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

七、配送模式

1、鑒于現階段初步實施配送，暫定供貨周期為7天，后期可根據供應商滿意度延長供貨周期；

2、以供應商報價單為依據，下單給性價比較高的供應商70％、略低的一家30％；

3、供應商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

4、當日出現就餐人數增加或其他原因致使二次配送原料的，供應商要全力以赴配合解決；

七、食品原料的定價

1、供應商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應價格。

2、公司采購人員去市場進行測價，根據詢價結果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應商配送數量比重的依據。

3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務各存一份作為驗收、結算的依據。

4、供應商對現行的原料價格有異議（如遇天災等不可抗拒的情況下導致物價上漲等情況發(fā)生的），可書面向公司提出申請，待公司分管領導核準后進行測價解決。

八、食堂采購報銷方式

1、食堂供應商所有報銷單據必須后附審批后的報價單。

2、食堂供應商：結算周期為30天（遇假期可順延），食堂應在結算周期次日開始按公司財務部要求整理并上交上周期送貨相關單據，由財務部直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

3、現金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經驗收合格后按公司財務部要求 整理并上交相關單據，采取實購實報機制。

九、食堂食品原料測價管理規(guī)定

1、食堂供應商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內合理性報出原料價格。

2、測價周期一般為一周一次，特殊情況下為半月一次。

3、測價部門由公司采購部、現場采購、倉儲三方組成。

4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前安排公司車輛；

5、食堂可根據菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確 性。

6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產地、批發(fā)價、零售價和結賬要 求等信息。

7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

8、測價結果由測價當事人予以記錄確認。

十、食堂驗收管理規(guī)定

1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購、倉儲、食堂三方人員組成。

2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質檢查。

3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數量核實。

4、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行嚴格檢查和核實。

5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領導匯報處理。

7、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。

8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。

9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經驗收人員簽字確認后方可報銷。

十一、食堂供應商管理規(guī)定

1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。

2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

3、堅持“貨比三家”的原則，結合供應商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應商檔案。

4、長期合作的供應商應與我公司簽訂購銷合同，合同中應約定食品原料等物料的質量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內容。

5、供應商每次的送貨單、收據上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數量等。

第四篇：食堂采購管理細則

食堂采購管理細則

一 目的

為規(guī)范公司食堂承包者對采購食品原料和日耗品的采購程序，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制定本制度。

二 適用范圍

本制度適用于公司食堂原料和日耗品采購全過程。三 職責

1、黨群部負責監(jiān)督檢查食堂承包者對食材的采購過程，并有權制止、處罰違反本制度的采購行為。

2、食堂承包者負責食堂一般食材的具體采購，大宗食材（肉類、食用油、米面）必須在公司指定的符合條件的供應商處采購。

四 采購基本原則

1、食堂承包者必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、嚴格采購規(guī)范流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

3、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉。

4、實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商，并到黨群部備案。

5、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類、食用油、米面等主材必須定點到正規(guī)有資質的供應商處采購，以確保衛(wèi)生質量。

五 食堂采購流程

1、食堂承包者應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

2、從意向供應商中選擇符合條件（詳見供應商管理規(guī)定）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

3、食堂各類菜品及用品的采買由食堂承包者嚴格按照采購流程統一采購。

4、食堂承包者對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。

5、食堂承包者應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保 證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見。集團黨群部將不定期檢查食堂承包者采購原料情況。

6、未經黨群部審批同意，食堂承包者不得擅自采購不合格供應商的食材。

六 供應商管理規(guī)定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代 碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

2、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬 菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采 購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他 無法溯源的食品原料輔料。

3、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生、定價制度、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

4、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、貨物清單、收據等憑證。七 食品驗收辦法

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐?。欢劇剼馕?，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、票據。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

八 檢查與處罰

1、黨群部不定期檢查食堂采購食材情況，尤其是大宗主要食材肉類、食用油、米面的采購情況。

2、對不按要求采購的一般食材，處罰食堂承包者500元/次，對不按要求采購的大宗主要食材，處罰食堂承包者1000元/次；對連續(xù)出現不按要求采購情況，公司將本著對員工健康負責的原則對食堂承包者進行加倍處罰，并進行誡勉談話重新考慮新的食堂承包者。

本細則隨承包合同一并執(zhí)行。

山東福奧圣通工貿集團有限公司

2013年12月19日

第五篇：食堂采購管理規(guī)定

食堂采購管理規(guī)定

為保障公司食堂飯菜的衛(wèi)生安全，規(guī)范食堂采購流程，特制定本規(guī)定。

一、采購：食堂所有食材的采購均由采購部負責。

1、行政部每周四提供下周菜譜，并制訂采購計劃（細分到每天）交采購部；

2、采購部收到采購計劃后先查詢倉庫庫存情況，不足部分與供應商聯系確定送貨計劃，并在ERP內錄入采購訂單。

二、驗收入庫：所有食材均需品管部視同產品原輔料一樣進行驗收，驗收后由物流部辦理入庫手續(xù)。

1、食材送至公司食材庫，倉管員在ERP內查詢訂單，下推生成入庫單，并通知品管部驗收；

2、品管部按驗收標準進行檢測，并執(zhí)行品管部驗收單流程，檢測合格后簽字確認；

3、品管驗收合格后由倉管員稱重，按實際稱重確認入庫，若未稱重，則視同倉庫按入庫單數量入庫，后期領用時發(fā)生短少，責任由倉管員承擔。

三、領用：食堂按采購計劃每天分兩次（上午下午各一次，具體時間由物流部與行政部協商）從倉庫辦理領用手續(xù)。

1、食堂嚴格按采購計劃填寫領料單，經負責人簽字后至倉庫領料；

2、領料時必須由倉管員及領料員一起稱重確認，若未稱重，則視同食堂領料人員按領料單數量領用，責任由食堂領料員承擔。

3、領用肉類、蔬菜、調料等要分開填寫領料單。

4、倉庫員每天下午4點鐘整理領料單據，交財務部錄入ERP，倉庫員在ERP內確認。

四、結算：

1、固定供應商實行月結，臨時供應商實行報銷制，由采購部憑入庫單及發(fā)票在OA內執(zhí)行結算流程；

2、財務部審核結算資料與ERP資料的一致性，并在OA內審批結算申請；

3、OA流程結束后進行結算付款。

五、其他規(guī)定：

1、食堂所有食材采購必須走ERP，不允許走系統外，無ERP入庫單的將不予付款報銷；

2、公司倉庫已有的品類，不允許從外部采購，必須從公司倉庫領用；

3、食堂飯菜盡量僅采購食材，自行加工，非特殊情況，不允許采購半成品及成品；

4、所有入庫的食材必須由品管驗收簽字，以確保品質合格；

5、食堂有臨時變動菜譜的至少提前一天通知采購部變更采購計劃，對于已經采購的食材，需在2日內安排消化完畢。

6、對于可以領用的邊角料，由物流每二周提供明細，經品管部簽字后交行政部做入下周食譜，并執(zhí)行領料流程。

六、執(zhí)行日期：2012年7月1日

快樂蜂食品（安徽）有限公司2012-6-19