第一篇：物資采購計劃改動

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第二篇：物資采購計劃

蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)衛(wèi)生院

物資采購計劃

為了節(jié)約我院的采購成本，提高該院的物資采購效益，確保物資采購能有序的進行，滿足各部門業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)根據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見，特制定物資采購計劃：

一、物資采購計劃的注意事項：

1、各科室要按程序填報物資申購表且提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負(fù)責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

2、編制計劃書時，要從實際出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓造成損失。

3、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則，采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確的做好物資貨源的落實工作。

二、物資采購的準(zhǔn)備階段

1、物資采購部門根據(jù)各科室上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和型號等。

2、各科室根據(jù)所需采購的物資填寫物資申購表，填寫完后由各科室主管院長、采購科主管院長審批。

3、采購人員核實各科室所填寫的采購物資表，根據(jù)物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。

三、物資采購計劃實施階段

1、對于廠商提供的材料采購人員進行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

2、采購人員經(jīng)過詢價、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達(dá)成一致后簽訂采購合同。

3、采購物資到本院后，由該相關(guān)負(fù)責(zé)人對采購物資進行驗收。

4、由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)該院財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。

2017年1月23日

第三篇：物資采購計劃

物資采購計劃書

（2012年3月）

物資采購計劃方案

為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門要按程序報物資采購計劃，在每月的月末向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理審批。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

各部門提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原提報人負(fù)責(zé)；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式以及其它需要明確的事項。

一、物資采購的審批程序

采購部門根據(jù)各部門上報的所需物資情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和所應(yīng)用項目，填寫《采購合同審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理審查，采購部經(jīng)理審核，由公司總經(jīng)理審批。

二、物資采購的實施程序

1.物資采購部門采購人員根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購合同審批表》，先核對采購內(nèi)容，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考

市場行情及過去采購記錄，確定供應(yīng)商并進行詢價，并提供產(chǎn)品報價單。

2.對于廠商提供的材料采購員應(yīng)進行深入分析，根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。

3.采購人員經(jīng)過詢價、議價及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容達(dá)成一致后簽訂采購合同。

三、采購物資到廠驗收工作程序

采購物資到廠后，由該項目相關(guān)負(fù)責(zé)人對采購物資進行驗收。

四、采購物資的付款程序

由采購人員根據(jù)《采購合同》及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定報銷付款手續(xù)。

由于剛來這個公司，工作經(jīng)驗不足，有很多需要學(xué)習(xí)的東西，在公司領(lǐng)導(dǎo)與同事的關(guān)心下，我會認(rèn)真完成各項工作，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

2012年3月24

第四篇：物資計劃采購制度

四川天宏實業(yè)集團貴州銅仁分公司

《物資計劃采購管理制度》

各部門、班、段組：

為加強公司的物資計劃采購管理，進一步規(guī)范物資的計劃采購供應(yīng)工作，確保工程建設(shè)的順利進行。根據(jù)川天宏【2011】13號《四川天宏實業(yè)集團有限公司財務(wù)審批制度》的相關(guān)制度及本公司的實際情況，特制定以下物資計劃采購供應(yīng)管理制度，請遵照執(zhí)行。

一、材料采購計劃審批程序

1、月、周材料計劃程序：由項目組現(xiàn)場管理人員提出申請，報工程部經(jīng)理審核，分管總經(jīng)理審批；

2、臨時或急用材料，由項目部負(fù)責(zé)人電話或口頭通知采購人員所需規(guī)格數(shù)量及建議品牌，實施采購。但物資采購回來后，仍需由項目部現(xiàn)場管理人員立即補申請計劃單，交采購員作購買依據(jù)。

二、材料采購程序

1、采購員憑物資采購計劃單：5000元以內(nèi)的物資由采購員根據(jù)市場行情、質(zhì)量、進行談價和定價；超過5000元以上（特殊定價物資如汽、柴油、炸藥等除外）的大宗物資須經(jīng)過后勤保障部相關(guān)人員、項目部技術(shù)人員共同詢價后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意后方可定價采購。

2、采購員在采購物資時，必須索要正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、送貨清單、合格證、質(zhì)保書等相關(guān)資料和票據(jù)。

3、物資采購回公司后，憑實物及送貨清單發(fā)票入庫或送施工現(xiàn)場，由保管員出具入庫驗收單。

4、采購員憑采購計劃單、入庫單、發(fā)票及貨物清單報賬。

三、材料驗收保管程序

1、保管員憑計劃單、發(fā)票及送貨清單，對物資進行驗收入庫或直接交施工現(xiàn)場使用并向采購員出具入庫驗收單。

2、保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨或在施工現(xiàn)場憑管理員及使用者現(xiàn)場開具領(lǐng)料單下貨。

3、保管員應(yīng)當(dāng)在財務(wù)部門人員的指導(dǎo)下，做好各類物資、材料臺賬。

4、保管員對庫存物資分類存放并做好標(biāo)識，對直接進入施工現(xiàn)場的物資有權(quán)進行事后監(jiān)督和追蹤。

四川天宏集團有限公司貴州銅仁分公司

2011年11月20日

第五篇：食品物資采購計劃

酒店經(jīng)營部門生產(chǎn)用的鮮活商品，蔬菜，水果，干貨，調(diào)味品及經(jīng)營用飲料，煙草等商品（下稱經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品）由采購部采購供應(yīng)，具體執(zhí)行辦法如下：

（1）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品用量計劃，審批程序：

1，食品倉庫每月8日前對當(dāng)月計劃購進的主要商品編制《食品購

進申請表》一式三份，并分別送餐飲部，采購部各一份，作為當(dāng)月計劃采購的參數(shù)。

2，食品倉根據(jù)當(dāng)月計劃或未列入計劃的各類食品以及倉庫存貨和

經(jīng)營情況，由倉庫管員編制每次實際應(yīng)購進的《食品定貨通知單》一式三份，送餐飲部審批后交食品采購部及倉庫各一份執(zhí)行。

3，如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量的商品，則由采購

部提出計劃送餐飲部審批后執(zhí)行。

（2）經(jīng)營部門生產(chǎn)用的各類商品報價審批程序：

各供應(yīng)商根據(jù)月間需要供應(yīng)的各類商品按規(guī)定時間編制《市場報價表》，每10日報一次價給采購部定價，餐飲部核價，分管財務(wù)的副總經(jīng)理審批。將審批后的《市場報價表》交采購部，食品倉，財務(wù)經(jīng)理各一份執(zhí)行。

（3）對短缺貨，急用食品，由食品采購員直接采購。但《補報價單》應(yīng)經(jīng)食品采購部經(jīng)理，分管財務(wù)副總經(jīng)理審批。