第一篇：陜西省電子稅務局用戶操作手冊-發(fā)票辦理

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

陜西國稅電子稅務局 用戶操作手冊

發(fā)票辦理

陜西國稅電子稅務局工作組

2018年02月 / 14

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

目錄

第1章 發(fā)票代開.............................................................................................................................1 1.1代開增值稅專用發(fā)票.........................................................................................................1 “掃一掃，獲取電子稅務局相關內容”...............................................................................1 1.1.1功能描述..................................................................................................................1 1.1.2表格說明..................................................................................................................1 1.1.3操作說明..................................................................................................................1 1.1.4常用客戶信息管理..................................................................................................5 第2章 發(fā)票領用.............................................................................................................................6 2.1發(fā)票領用.............................................................................................................................6 2.1.1功能概述..................................................................................................................6 2.1.2操作說明..................................................................................................................7 第3章 發(fā)票驗舊.............................................................................................................................9 3.1功能描述.............................................................................................................................9 3.2操作說明.............................................................................................................................9 / 14

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

第1章 發(fā)票代開

1.1代開增值稅專用發(fā)票

溫馨提示：

電腦本地瀏覽器請下載Internet Explorer 8或以上版本，否則影響您的正常顯示和使用。

登錄網址：http://dzswj.sn-n-tax.gov.cn/xxmh/html/index.html 發(fā)票業(yè)務的電子稅務局操作視頻請關注電子稅務局微信公眾號”金財互聯陜西”，在電子稅務局欄目中點擊操作視頻即可查看。

“掃一掃，獲取電子稅務局相關內容”

1.1.1功能描述

小規(guī)模納稅人通過本模塊填寫、提交、管理代開增值稅專用發(fā)票申請單，并可實時查詢申請單的受理進度。

1.1.2表格說明

購貨單位：填寫購貨方納稅識別號，若為本省企業(yè)，則根據納稅人識別號自動帶出納稅人名稱、地址、開戶銀行、電話號碼、銀行賬號等基本信息，購貨方須是增值稅一般納稅人。常用購方單位信息可以添加至常用聯系人中。

銷貨單位：系統(tǒng)自動帶出銷貨單位納稅人（增值稅小規(guī)模納稅人）基本信息。貨物明細：填寫貨物名稱、單位、數量、單價等明細信息。

1.1.3操作說明

1、登陸電子稅務局，以企業(yè)身份進入，依次點擊“發(fā)票管理”-->“發(fā)票代開”?“增值稅專用發(fā)票代開”，進入增值稅專用發(fā)票代開申請功能。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

2、點擊“新增”打開新增頁面。申請單填寫頁面如下：

3、填寫領取方式，電子稅務局提供窗口領取、快遞領取以及自助機領取的3種領取方式，按照實際業(yè)務需要選擇領取方式及取票大廳和網點。說明：

a、窗口領取，納稅人提交申請繳款完成后，納稅人攜帶身份證明以及相關申請單去選擇的大廳窗口取票。

b、快遞領取，點擊提交后彈出收貨地址的相關信息，納稅人填寫并提交申請信息，繳款完成后由稅務人員開具發(fā)票，并由快遞人員配送至納稅人選擇的收件地址。如下圖：

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

c、自助機領取，納稅人提交申請繳款完成后，可以攜帶身份證明以及相關申請單去選擇的自助機開具發(fā)票。

填寫購貨方信息（填寫購方識別號后陜西省內的納稅人能夠自動帶出其他信息，陜西省外的納稅人請手動填寫其他相關信息）和貨物或應稅勞務、服務明細，點擊“添加為常用客戶”，可以將常用的購貨方信息保存到常用客戶信息中，便于以后填寫代開申請表單時輸入已經添加到常用客戶信息中的納稅人識別號即可自動帶出“納稅人名稱”，“地址”和“聯系電話”等內容。

4、在申請單填寫完成后點擊“保存”，保存成功后點擊“提交”或者在查詢界面勾選需要提交的申請單，點擊“提交”，系統(tǒng)提示提交成功。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

5、對于提交成功處于“已受理”狀態(tài)的申請單，在繳款之前都可以作廢，勾選申請單后點擊“作廢”，確定作廢操作，申請單狀態(tài)會更新為“未提交”。對于所有“未提交”狀態(tài)的申請單，均可進行修改或刪除操作。

6、對于已保存未提交或審核不通過的申請單，可以勾選后點擊“刪除”按鈕進行刪除操作。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

1.1.4常用客戶信息管理

點擊“常用客戶信息管理”，打開常用客戶管理頁面，可以對常用的客戶信息進行維護。

如下圖，點擊新增，在新增頁面將納稅人識別號、納稅人名稱、手機號碼、地址等信息填寫完成，保存客戶信息。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

保存后的客戶信息，在填寫代開專票申請單時，填寫購方識別號后能夠自動帶出其他信息。

第2章 發(fā)票領用

2.1發(fā)票領用

溫馨提示：

電腦本地瀏覽器請下載Internet Explorer 8或以上版本，否則影響您的正常顯示和使用。

登錄網址：http://dzswj.sn-n-tax.gov.cn/xxmh/html/index.html 發(fā)票業(yè)務的電子稅務局操作視頻請關注電子稅務局微信公眾號”金財互聯陜西”，在電子稅務局欄目中點擊操作視頻即可查看。

2.1.1功能概述

納稅人可以網上申請領用發(fā)票。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

2.1.2操作說明

進入發(fā)票領用界面，點擊【新增】，即可帶出所能申請的發(fā)票信息界面。申請數量可修改，確認申請數量無誤后點擊提交。

選擇需要領取的發(fā)票種類，填寫份數，選擇領取方式和出票大廳后，點擊【提交】按鈕，系統(tǒng)進行保存。具體如下圖：

用戶可選擇多種領取方式。

1、快遞領取

2、上門領取（窗口）需要選擇出票大廳，如下圖：

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

選擇好點擊保存提交后，系統(tǒng)提示如下圖：

注意事項：

納稅人在選擇使用快遞方式領取發(fā)時,由稅局人員進行遠程寫卡，納稅人在收到郵寄的紙質發(fā)票后，需要在相關的開票軟件中對發(fā)票的信息進行下載。

金稅盤：

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

稅控盤:

第3章 發(fā)票驗舊

3.1功能描述

溫馨提示：

電腦本地瀏覽器請下載Internet Explorer 8或以上版本，否則影響您的正常顯示和使用。

登錄網址：http://dzswj.sn-n-tax.gov.cn/xxmh/html/index.html 發(fā)票業(yè)務的電子稅務局操作視頻請關注電子稅務局微信公眾號”金財互聯陜西”，在電子稅務局欄目中點擊操作視頻即可查看。

3.2操作說明

輸入“用戶名、密碼、驗證碼”，登錄電子稅務局

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

發(fā)票管理->發(fā)票驗舊->辦理，進入發(fā)票驗舊界面。

3.1.1.1機動車發(fā)票驗舊，稅控發(fā)票驗舊

1)點擊選擇需要驗舊的發(fā)票模塊，在發(fā)票種類下拉框選擇需要驗舊的防偽稅控發(fā)票種類；

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

2)點擊“查詢”按鈕。

3)系統(tǒng)會根據開票起止日期，自動查詢防偽稅控開票系統(tǒng)，將開票數據展示在待驗舊列表中.(建議按月或者按季度查詢發(fā)票開具信息并進行驗舊。)

4)選中需要驗舊的發(fā)票，點擊“確認驗舊”按鈕。

陜西省電子稅務局項目用戶操作手冊

第二篇：電子稅務局網上領購發(fā)票操作手冊

發(fā)票“網上領 郵遞送”業(yè)務操作手冊（納稅人端）

納稅人提交發(fā)票領用申請——打印收票單及簽收發(fā)票——下載電子票號——完成！

如您需要網上領用發(fā)票，請先確認您是否符合以下條件：

1、信用級別為A級或B級（登錄電子稅務局，右上角可以查看）；

2、企業(yè)法人、財務負責人、辦稅員至少有一人已進行實名制認證；

3、沒有被注銷或者被認定為非正常戶；

4、企業(yè)已進行納稅申報、抄報稅及清卡；

5、沒有欠稅信息；

6、企業(yè)已經辦理過票種核定，有相應發(fā)票的供票資格，且不是停供狀態(tài)。

第一環(huán)節(jié)：納稅人提交發(fā)票領用申請

【第一步】登錄江蘇國稅電子稅務局etax.jsgs.gov.cn。

【第二步】初次使用“發(fā)票領用申請”功能，需先在“應用中心”中添加該功能。點擊右上角“應用中心”，在“申請類”頁面下面找到“發(fā)票領用申請”APP。

點擊“添加到我的應用”，將其添加到我的應用里。

【第三步】點擊“我的應用”，找到“發(fā)票領用申請”APP，點擊它，再選擇“網上領用發(fā)票”，點擊“網上領用發(fā)票”，出現以下頁面，點擊“我已詳細閱讀并接受《江蘇省國家稅務局國稅專遞使用協(xié)議》”，可以查看協(xié)議的具體內容，閱讀該協(xié)議后，點擊“我接受”

或者直接勾選該協(xié)議后，點擊“辦理”。

【第四步】填寫“發(fā)票領用申請單”，系統(tǒng)自動帶出納稅人識別號、納稅人姓名、收件人姓名及聯系方式等內容，“購票人”一欄為必選項，選擇購票人后，自動跳出購票人聯系電話，選擇收件地址和收件人姓名及聯系方式，【第五步】發(fā)票驗舊。點擊左下方“發(fā)票驗舊”按鈕，在“發(fā)票開具信息（待驗舊）”一欄中，勾選要驗舊的發(fā)票，點擊“驗舊”，提示“驗舊成功”后，點擊“確定”，再“返回”。

【第六步】填寫下方“發(fā)票領用信息”。其中，“發(fā)票名稱”、“票種核定數量”、“發(fā)票結存數量”系統(tǒng)自動帶入數據，無法更改;“已開具發(fā)票數量”為驗舊發(fā)票數?！翱深I用發(fā)票數量”必須是5的倍數且大于5。確認無誤后，點擊左上方“保存”。

保存之后，點擊左上角“提交”，確認郵費信息無誤后，再點擊“提交”，提示“流程發(fā)起成功！”，點擊“確定”。等待后臺審批。

申請成功后，點擊“我的應用”—“發(fā)票領用申請”，在“辦理中業(yè)務”欄目下，會自動顯示出“網上發(fā)票申請”信息，可以看到表單狀態(tài)為“受理中”，點擊“詳情”，可以查看具體申請信息，并點擊左上角“免填單打印”，可以打印免填單。

第二環(huán)節(jié)：納稅人打印收票單及簽收發(fā)票

【第一步】待后臺審批通過后，納稅人進入江蘇國稅電子稅務局，可以在“消息中心”查看反饋信息。點擊相關“發(fā)票領用”的那條消息，再點擊“稅務事項受理通知書”，可以查看具體審核結果。

【第二步】打印收票單。點擊“我的應用”—“發(fā)票領用申請”，選擇“物流簽收情況”，點擊收票單下方的“打印”，打印收票單；納稅人在簽收發(fā)票時，先仔細核對發(fā)票，核對無誤后，向快遞員提供收票單，且需在上面簽字并加蓋公章或者發(fā)票章。

【第三步】確認收貨并進行評價。點擊“確認收貨”，跳出如下界面，點擊“確定”后，跳出評價頁面。對本次配送服務進行評價，評價結束后，點擊“確定”，提示“本次評價成功”。

若沒有收到郵寄的領用發(fā)票，或者對收到的發(fā)票有異議，可以點擊“其他情形反饋”，選擇需要反饋的情形，并輸入情況說明，再點擊“確定”進行提交。

第三環(huán)節(jié)：納稅人在開票系統(tǒng)中下載電子票號

稅控盤（百旺、中潤）電子票號下載操作流程

【第一步】企業(yè)拿到紙質發(fā)票，先確認收到的紙質票與稅局發(fā)售的電子票號是否一致，確認后，進入開票系統(tǒng)，點擊“發(fā)票管理”。

【第二步】點擊左上角“發(fā)票領購管理 ”，進入“網絡發(fā)票分發(fā)”子菜單。

【第三步】點擊“查詢”，選中與之相對應的網上申領成功的那條記錄，點擊“分發(fā)”。

【第四步】點擊“確定”該段發(fā)票會自動讀寫稅控盤。

金稅盤（航天信息）電子票號下載操作流程

【第一步】企業(yè)拿到紙質發(fā)票，先確認收到的紙質票與稅局發(fā)售的電子票號是否一致，確認后，進入開票系統(tǒng)，點擊 “發(fā)票領用管理/網上領票管理/領用發(fā)票”菜單項。

【第二步】選擇購票日期，點擊“查詢”，根據已收到的紙質發(fā)票信息，選中與之相對應的網上申領成功的那條記錄，點擊“發(fā)票下載”按鈕。

【第三步】點擊“確定”。

第三篇：中儲糧電子商務平臺用戶操作手冊

中國儲備糧管理總公司

電子商務平臺

用戶手冊

鄭州華糧科技股份有限公司

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

目 錄

1交易首頁............................................................................................................................2

1.1交易首頁.............................................................................................................................2 1.2競價交易.............................................................................................................................4 1.3協(xié)商交易.............................................................................................................................7 2用戶中心..........................................................................................................................10 3交易管理..........................................................................................................................11

3.1出價管理...........................................................................................................................11

3.1.1我要銷售................................................................................................................11 3.1.2我要采購................................................................................................................13 3.1.3標的管理................................................................................................................16 3.2應價管理...........................................................................................................................18 3.3成交合同...........................................................................................................................20 3.4合同變更管理...................................................................................................................22 4財務管理..........................................................................................................................23

4.1交易人員...........................................................................................................................23

4.1.1資金變動明細........................................................................................................23 4.1.2收款查詢................................................................................................................24 4.2財務人員...........................................................................................................................25

4.2.1入金查詢................................................................................................................25 4.2.2在線出金................................................................................................................26 4.2.3出金查詢................................................................................................................27 4.2.4資金變動明細........................................................................................................27 4.2.5支付貨款................................................................................................................28 4.2.6確認付款................................................................................................................30 4.2.7收款查詢................................................................................................................31 4.2.8撤銷付款查詢........................................................................................................31 5網上交割..........................................................................................................................32 6短信息管理......................................................................................................................36

6.1發(fā)送會員管理...................................................................................................................36 6.2短信訂單管理...................................................................................................................36 6.3短信發(fā)送歷史...................................................................................................................37 7輔助管理..........................................................................................................................38

7.1交易公告...........................................................................................................................38 7.2伙伴管理...........................................................................................................................39 7.3企業(yè)信息編輯...................................................................................................................41 7.4操作員信息編輯...............................................................................................................42 7.5修改密碼...........................................................................................................................43

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

1交易首頁

此模塊主要是對交易首頁以及交易行情的信息進行管理，方便用戶查看最新的交易信息和行情信息。

1.1交易首頁

在瀏覽器的地址欄輸入http://125.46.15.207/trade/sinograin/login.aspx，打開如圖1.1.1中儲糧電子商務平臺首頁頁面：

圖1.1.1 登錄：根據自己的角色（財務/交易）點擊相應的用戶登錄，在登陸框中輸入正確的用戶名、密碼，點擊登錄按鈕，顯示如圖1.1.2頁面所示；若輸入的登錄信息不正確，提示“用戶名不存在或被禁用”；點擊重置按鈕，清空輸入的登錄信息。

注：登錄前先插入密鑰并按F5刷新，未插入密鑰提示如圖1.1.3所示。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖1.1.2

圖1.1.3 在此頁面，可顯示首頁中包含的如下版塊信息。實時成交：滾動播放成交合同。成交排名：按成交量從多到少進行排名。

銷售委托排名：按銷售標的發(fā)布量從多到少進行排名。采購委托排名：按采購標的發(fā)布量從多到少進行排名。

交易公告：顯示最新更新的交易公告內容。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

會員信息：包括單位名稱、年審狀態(tài)、可用金額、凍結金額、臨時凍結。

成交統(tǒng)計：一個二維柱狀曲線圖顯示所在分公司某一品種及價格類型的成交信息。定向標的：定向發(fā)布的標的信息。

最新標的：最新標的的信息，顯示該標的的詳細信息，若為已登錄狀態(tài)，可以對標的進行下單。點擊標的編號，顯示該標的信息的詳細內容，如圖1.1.4所示。

圖1.1.4 1.2競價交易

點擊交易首頁的競價交易選項卡，進入到如圖1.2.1頁面：

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖1.2.1 應價：點擊應價，會彈出對話框，確認競價和取消競價，如圖1.2.2；如果時間優(yōu)先，價格優(yōu)先，標的號狀態(tài)欄會顯示領先，直到這個交易節(jié)結束，如圖1.2.3：

圖1.2.2

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖1.2.3 交易前準備：競價交易頁面左下角可供查詢當前競價狀況、當前資金狀況、我的成交狀況和歷史成交狀況，如圖1.2.4標紅框；

提示：此次應價的成交情況及保證金情況，點擊確定，完成下單，且該下單信息顯示在下單記錄中，符合成交條件的顯示“成交”，不符合成交條件的顯示“交易中”。若要取消本次下單，在信息確認框中點擊“取消”按鈕，取消本次下單。若競價失敗，如圖1.2.4所示。

圖1.2.4

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

1.3協(xié)商交易

點擊交易首頁的協(xié)商交易選項卡，進入到如圖1.3.1頁面：

圖1.3.1 最新行情：點擊最新行情進行查詢：點擊，選擇顯示信息的條數；點擊折疊，將隱藏最新行情列表；對于折疊后的行情列表，點擊1.3.2頁面。

展開最新行情列表；點擊更多，打開如圖

圖1.3.2 在查詢框中輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，在列表中顯示所要查詢的結果信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

下單：點擊行情列表中的，顯示如圖1.3.3所示信息，點擊標的編號打開如圖1.3.4頁面，或者點擊該行情的標的號，打開如圖1.3.4頁面；

圖1.3.3

圖1.3.4 在“我要應價”框中輸入價格和數量，也可以點擊輸入框后面的和進行調整。點擊

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

“應價”，彈出如圖1.3.5應價信息確認框，并點擊“提交”按鈕，彈出如圖1.3.6對話框，提示此次應價的成交情況及保證金情況，點擊確定，完成下單，且該下單信息顯示在下單記錄中，符合成交條件的顯示“成交”，不符合成交條件的顯示“交易中”。若要取消本次下單，在信息確認框中點擊“取消”按鈕，取消本次下單。

圖1.3.5

圖1.3.6 我的關注：登錄系統(tǒng)后，點擊最新行情列表中的，該行情信息被收藏在我的關注列表中，如圖1.3.7所示。點擊刪除，即刪除此行情信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖1.3.7 進入用戶中心：登錄系統(tǒng)后，點擊行情首頁中的面。

退出登錄：點擊，退出系統(tǒng)。

小圖標，進入到用戶中心頁2用戶中心

在用戶中心首頁可以查看交易狀態(tài)信息，也可以通過鏈接對具體的功能進行操作。

圖2.1 用戶中心：用戶中心默認顯示為交割中的合同，功能如同網上交割，可以直接操作。平臺首頁：點擊“平臺首頁”按鈕，進入到中儲糧糧油交易平臺首頁面。交易行情：點擊“交易行情”按鈕，進入到查看行情頁面。

安全退出：點擊“安全退出”按鈕，退出登錄并轉入到系統(tǒng)的登陸頁面。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

3交易管理

本模塊包含出價管理、應價管理、成交合同及合同變更功能。

3.1出價管理 3.1.1我要銷售

點擊交易管理菜單中的“出價管理”—“我要銷售”按鈕，打開如圖3.1.1.1頁面，填寫銷售信息。

圖3.1.1.1 定向銷售：選中定向，可以選擇伙伴會員（添加伙伴會員見輔助管理中的伙伴管理），彈出如圖3.1.1.2所示對話框，選中伙伴會員，點擊確定。

付款方式：包括全額先款后貨、按到款進度逐批發(fā)貨、貨到并確認后一次性付款、按到貨批次逐批確認逐批付款。

價格類型：包括庫內交貨、車版交貨、站臺交貨、港口交貨，每種類型又分為不同的情況，點擊后面說明如圖3.1.1.3可以詳細了解。

是否允許拆分：可供選擇允許拆分和不允許拆分。最小拆分量：如果允許拆分，需填寫最小拆分量。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

包裝物規(guī)格：可供選擇麻袋裝、散裝、桶裝、編織袋和其它方式。發(fā)票類型：可選擇不需要發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票和其它。

圖3.1.1.2 在查詢框中輸入查詢信息，點擊搜索按鈕，在列表中顯示搜索結果，選中定向會員，若選中的會員不是自己想要選擇的，點擊“重選”，取消所有選中的信息，進行重新選擇，點擊確定，完成定向伙伴的選擇。

圖3.1.1.3

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

質量信息：選中品種后，頁面會自動彈出該品種相應的質量信息，顯示如下質量信息（有的品種沒有質量信息）如圖3.1.1.4；

圖3.1.1.4 質量信息填寫完整后點擊“確定”按鈕，完成銷售信息的填寫。若要重新填寫銷售信息，點擊“重置”，清空所填寫的信息。

3.1.2我要采購

點擊交易管理菜單中的“出價管理”—“我要采購”按鈕，打開如圖3.1.2.1頁面，填寫我要采購的信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.1.2.1 定向采購：選中定向，可以選擇伙伴會員（添加伙伴會員見輔助管理中的伙伴管理），彈出如圖3.1.2.2所示對話框，選中伙伴會員，點擊確定；

圖3.1.2.2 若要查看所有會員，點擊“查看全部會員”，打開如圖3.1.2.3所示對話框；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.1.2.3 在查詢框中輸入查詢信息，點擊搜索按鈕，在列表中顯示搜索結果，選中定向會員，若選中的會員不是自己想要選擇的，點擊“重選”，取消所有選中的信息，進行重新選擇，點擊確定，完成定向伙伴的選擇。

質量信息：選中品種后，頁面會自動彈出該品種相應的質量信息，顯示如下質量信息。

圖3.1.2.4 信息填寫完整后點擊“確定”按鈕，完成采購信息的填寫。若要重新填寫采購信息，點擊“重置”，清空所填寫的信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

3.1.3標的管理

點擊交易管理菜單下的“出價管理”—“標的管理”，打開如圖3.1.3.1所示；

圖3.1.3.1 發(fā)布：點擊發(fā)布將剛擬好的標的發(fā)布出去。

查詢標的：在查詢框中輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，在列表中顯示相應的查詢結果。查看標的信息：點擊所要查看的標的信息的標的號，彈出如圖3.1.3.2標的詳情信息。

圖3.1.3.2 查看信息后，點擊右上角的關閉按鈕進行關閉。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

撤銷標的：點擊列表中的“撤銷”按鈕，彈出如圖3.1.3.3確認撤銷對話框，點擊“確定”按鈕，彈出如圖3.1.3.4撤銷信息對話框，點擊“確定”按鈕完成撤銷；在圖3.1.3.3中，點擊 “取消”按鈕，則取消該標的的撤銷操作。（注：撤銷標的只能撤銷未成交的部分，已成交的部分不能撤銷。）

圖3.1.3.3

圖3.1.3.4 修改標的：點擊標的列表中的“修改”按鈕，回到標的發(fā)布頁面，修改完成后點擊保存彈出窗口如圖3.1.3.5。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.1.3.5 應價明細：點擊列表中的“應價明細”按鈕，彈出如圖3.1.3.6下單明細信息。

圖3.1.3.6 3.2應價管理

點擊交易管理菜單中的應價管理，打開如圖3.2.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.2.1 客戶應價：操作應在協(xié)商交易或競價交易中操作，本版塊屬于對應價情況進行查詢。查詢應價：在查詢框中輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，在列表中顯示相應的查詢結果。查看標的：點擊列表中應價信息的標的號，彈出如圖3.2.2標的詳情。

圖3.2.2 撤銷應價：已成交的標的不能被撤銷，處于交易中的標的，點擊列表中的“撤銷”按鈕，彈出如圖3.2.3撤銷下單對話框，點擊“關閉”按鈕，取消撤銷；點擊“確定撤銷”按鈕，彈出撤銷信息提示框。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.2.3 3.3成交合同

點擊交易管理菜單下的成交合同，打開如圖3.3.1頁面；

圖3.3.1 查詢成交合同：在查詢框中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結果。

附屬合同詳情：點擊合同列表中的“查看”按鈕，彈出如圖3.3.2合同詳情信息,附屬合同可供打印和查閱，彈出如圖3.3.3合同詳情信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

查看合同詳情：點擊合同列表中的“詳情”按鈕，彈出如圖3.3.4合同詳情信息。

圖3.3.2

圖3.3.3

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.3.4 打印合同：點擊合同列表中的“打印”按鈕，需要安裝相應的打印控件。

3.4合同變更管理

點擊交易管理菜單下的合同變更管理，打開如圖3.4.1頁面；

圖3.4.1

變更合同：點擊申請變更，彈窗如圖3.4.2頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖3.4.2 4財務管理

本模塊主要是查看資金變動明細和進行收款查詢。

4.1交易人員 4.1.1資金變動明細

點擊財務管理菜單下的資金變動明細，打開如圖4.1.1.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.1.1.1 可選擇按照合同號查詢

按發(fā)生日期查詢

按資金類型查詢

4.1.2收款查詢

點擊財務管理菜單下的收款查詢，打開如圖4.1.2.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.1.2.1

詳情：點擊詳情可查看標的的詳細信息，如圖4.1.2.2；

圖4.1.2.2

4.2財務人員 4.2.1入金查詢

點擊財務管理菜單下的入金查詢，打開如圖4.2.1.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.2.1.1

4.2.2在線出金

點擊財務管理菜單下的在線出金，打開如圖4.2.2.1頁面，此版塊操作在線出金，目前只能出金到默認賬戶；

圖4.2.2.1

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

4.2.3出金查詢

點擊出金查詢，打開如圖4.2.3.1所示：

圖4.2.3.1 在此頁面選擇時間進行查詢，查詢結果如 圖4.2.3.2所示：

圖4.2.3.2

4.2.4資金變動明細

點擊財務管理菜單下的資金變動明細，打開如圖4.2.4.1頁面；此頁面可按合同號、時間、資金類型進行分類查詢并導出Excel表格；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.2.4.1

4.2.5支付貨款

點擊財務管理菜單下的支付貨款，打開如圖4.2.5.1頁面；

圖4.2.5.1 查詢合同：在查詢框中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結果。查看合同信息：點擊合同編號的“查詢貨款：點擊已支付下面的“

”，彈出如圖4.2.5.2合同詳細信息對話框?！保瑥棾鋈鐖D4.2.5.3合同詳細信息對話框。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

支付貨款：點擊“”，彈出如圖4.2.5.4合同詳細信息對話框。

圖4.2.5.2

圖4.2.5.3

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.2.5.4 4.2.6確認付款

確認付款：點擊財務管理菜單下的確認付款，如圖4.2.6對話框

查詢合同：在查詢框中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結果如圖4.2.6；

圖4.2.6

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

4.2.7收款查詢

點擊財務管理菜單下的收款查詢，打開如圖4.2.7.1頁面；

圖4.2.7.1 已收款：點擊已收款下面“

”按鈕，在彈出窗口中顯示如下對話框。如圖4.2.7.2；

圖 4.2.7.2 4.2.8撤銷付款查詢

點擊財務管理菜單下的撤銷付款查詢，打開如圖4.2.8.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖4.2.8.1

5網上交割

點擊網上交割菜單下的交割中心，打開如圖5.1.1頁面，此版塊操作賣方安排發(fā)貨，買方驗收，合同變更提示，查看評論詳情以及申請完結操作；

圖5.1.1 安排發(fā)貨：點擊“

”，彈出如圖5.1.2合同詳細信息對話框。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖5.1.2 買方驗收：點擊列表中選擇等級和驗收時間按鈕，最終確認驗收彈出如圖5.1.3詳情信息。

圖5.1.3 賣方驗收：點擊“賣方確認”，用來確認買方驗收的信息是否正確，如圖5.1.4詳情信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖5.1.4 申請完結:點擊列表中“信息。

”按鈕，最終確認交割完結對話框，如圖5.1.5詳情

圖5.1.5 評論：申請交割完結時，需對交易對象進行評論，并對平臺服務滿意度打分評價，如圖5.1.6詳情信息。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖5.1.6 交割完結:選擇交割處理方式、確認損耗比例，最終交割完結，如圖5.1.7詳情信息。

圖5.1.7

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

6短信息管理

本模塊主要是對短信息的發(fā)送會員、短信訂單、短信發(fā)送歷史進行管理。

6.1發(fā)送會員管理

點擊短信息管理菜單下的發(fā)送會員管理，打開頁面如圖6.1.1；

圖6.1.1 添加發(fā)送會員：填寫發(fā)送會員信息，點擊“添加”按鈕，完成添加操作。

查詢發(fā)送會員：填寫發(fā)送會員信息，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示要查詢的結果。停用發(fā)送會員：處于正常狀態(tài)的發(fā)送會員，點擊列表中的“停用”按鈕，彈出確認提示框，確認停用。

啟用發(fā)送會員：處于停用狀態(tài)的發(fā)送會員，點擊列表中的“啟用”按鈕，彈出確認提示框，確認啟用。

刪除發(fā)送會員：點擊列表中的“刪除”按鈕，彈出確認刪除提示框，確認刪除，完成刪除操作。注：只有處于停用狀態(tài)的發(fā)送會員才能夠被刪除。

6.2短信訂單管理

點擊短信息管理菜單下的短信訂單管理，打開如圖6.2.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖6.2.1 添加短信訂單：選擇短信訂單的信息，點擊“添加”按鈕，完成短信訂單的添加。查詢短信訂單：選擇短信訂單的信息，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示相應的短信訂單信息。

審核短信訂單：由后臺管理員進行審核，審核通過后狀態(tài)變?yōu)椤罢！?，只有審核后的短信訂單才能夠使用?/p>

停用短信訂單：點擊列表中的“停用”按鈕，注：只有審核后的短信訂單才能夠被停用。

啟用短信訂單：處于停用狀態(tài)的短信訂單，點擊列表中的“啟用”按鈕。

取消短信訂單：處于停用狀態(tài)或未審核狀態(tài)的短信訂單，點擊“取消”按鈕，取消該短信訂單。

6.3短信發(fā)送歷史

點擊短信息管理菜單下的短信發(fā)送歷史，打開如圖6.3.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖6.3.1 查詢短信發(fā)送歷史：在查詢框中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在下面的列表中顯示所要查詢的結果。

7輔助管理

此模塊主要是對伙伴管理、交易公告、企業(yè)信息和密碼修改等進行管理。

7.1交易公告

點擊輔助管理菜單下的交易公告，打開如圖7.1.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖7.1.1 查詢公告：在查詢框中輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，在列表中顯示相應的查詢結果。刪除公告：批量刪除：選中要刪除的公告，點擊列表上的“刪除”按鈕，確認刪除；單條刪除：點擊列表中要刪除的信息操作欄的“刪除”按鈕，確認刪除。

添加公告：點擊列表中操作欄的“添加”按鈕，彈出如圖7.1.2添加公告頁面。

圖7.1.2 7.2伙伴管理

點擊輔助管理菜單下的伙伴管理，打開如圖7.2.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖7.2.1 查詢伙伴：在查詢框中輸入查詢條件，點擊查詢按鈕，在列表中顯示相應的查詢結果。刪除伙伴：批量刪除：選中要刪除的伙伴，點擊列表上的“刪除”按鈕，確認刪除；單條刪除：點擊列表中要刪除的信息操作欄的“刪除”按鈕，確認刪除。

查看伙伴詳情：點擊列表中操作欄的“詳情”按鈕，彈出如圖7.2.2伙伴詳情對話框。

圖7.2.2 添加伙伴：點擊“添加”按鈕，彈出如圖7.2.3對話框，選中會員，點擊“保存”按鈕，完成伙伴添加操作，同時自動關閉對話框。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖7.2.3 查詢會員：在查詢框中輸入查詢條件，點擊“查詢”按鈕，在列表中顯示相應的查詢結果。

查看會員詳情：點擊列表中操作欄的“詳情”按鈕，彈出如圖7.2.4會員詳情。

圖7.2.4 7.3企業(yè)信息編輯

點擊輔助管理菜單下的企業(yè)信息編輯，打開如圖7.3.1頁面；

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

圖7.3.1 企業(yè)信息編輯：修改企業(yè)法人、企業(yè)簡稱、企業(yè)聯系方式等內容。

7.4操作員信息編輯

點擊輔助管理菜單下的操作員信息編輯，打開如圖7.4.1頁面；

圖7.4.1 操作員信息編輯：修改操作員名稱、身份證號、聯系方式等內容。

中儲糧電子商務平臺用戶手冊

7.5修改密碼

點擊輔助管理菜單下的修改密碼，打開如圖7.5.1頁面；

圖7.5.1 填寫原始密碼和新密碼，確認密碼要與輸入的新密碼一致，填寫后點擊提交按鈕，完成密碼的修改。

第四篇：稅控服務器電子發(fā)票操作手冊

河南航天金穗電子有限公司

電子發(fā)票操作流程簡介

河南航天金穗電子有限公司

2016年6月 / 37

河南航天金穗電子有限公司

目錄

1.概述......................................................................................................................3

編寫目的.....................................................................................................3 電子發(fā)票簡介.............................................................................................3 1.1.1.2.2.電子發(fā)票申領......................................................................................................5

申請證書.....................................................................................................5 電子發(fā)票申領.............................................................................................5 電子發(fā)票平臺開戶.....................................................................................5 開票系統(tǒng)安裝.............................................................................................5 登錄開票系統(tǒng)開具.....................................................................................5 2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.3.電子發(fā)票分發(fā)和開具..........................................................................................7

3.1.稅控服務器管理系統(tǒng)電子發(fā)票分發(fā).........................................................7 3.1.1.增加電子發(fā)票開票終端........................................................................7 3.1.2.報稅盤分發(fā)電子發(fā)票............................................................................9 3.2.發(fā)票終端開票...........................................................................................10 3.2.1.開票終端登錄......................................................................................10 3.2.2.系統(tǒng)設置..............................................................................................12 3.2.3.發(fā)票管理..............................................................................................14 3.2.4.查詢統(tǒng)計..............................................................................................22 4.電子發(fā)票獲取....................................................................................................24 4.1.收票方查詢電子發(fā)票信息.......................................................................24 4.1.1.手機下載..............................................................................................24 4.1.2.郵件下載..............................................................................................26 4.1.3.電子發(fā)票平臺下載..............................................................................27 4.1.4.電子發(fā)票在線查驗..............................................................................31 4.2.開票方查詢電子發(fā)票信息.......................................................................32 5.常見問題............................................................................................................33 / 37

河南航天金穗電子有限公司

1.概述

1.1.編寫目的

本手冊分為三個部分：第一部分為電子發(fā)票申請流程，介紹電子發(fā)票的具體申請流程和注意事項；第二部分為電子發(fā)票的分發(fā)和開票端電子發(fā)票的開具流程簡介，主要介紹稅控服務器系統(tǒng)中增加電子發(fā)票終端，并將電子發(fā)票信息分發(fā)給開票終端以及開票終端中電子發(fā)票的開具操作簡介和注意事項；第三部分為電子發(fā)票的推送和下載，詳細介紹軟件電子發(fā)票開具成功之后的推送，手機下載電子發(fā)票PDF憑證和電子發(fā)票平臺的電子發(fā)票下載。

1.2.電子發(fā)票簡介

國家稅務總局近日發(fā)布《關于推行通過增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開具的增值稅電子普通發(fā)票有關問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第84號），決定自2015年12月1日起在全國范圍推行增值稅電子普通發(fā)票。

我們結合了國際上一些組織的定義并考慮我國實際情況認為：電子發(fā)票指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，通過電子發(fā)票管理系統(tǒng)或以其他電子方式開具生成、收取的以電子方式存儲的收付款憑證。電子發(fā)票突破了傳統(tǒng)紙質發(fā)票的概念，具有實時性、交互性、低成本、易存儲等多方面的優(yōu)勢。

河南航天金穗將秉持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的理念，結合“互聯網＋稅務”行動計劃部署的戰(zhàn)略構想和創(chuàng)新思維，在增值稅電子發(fā)票在河南省的推廣和實踐中總結經驗，不懈前行。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

推廣升級版電子發(fā)票將實現全方位利好：

一是有利于企業(yè)節(jié)約經營成本。電子發(fā)票不需要紙質載體，沒有印制和存儲成本。

二是有利于消費者或納稅人保存使用發(fā)票。稅務機關網站可查詢驗證發(fā)票信息，并可便捷實現下載或打印，解決了紙質發(fā)票查詢和保存不便的缺陷。

三是有利于稅務部門提高管理效率、規(guī)范管理行為。稅務人員可根據實時連接的開票數據，進行相關查詢、統(tǒng)計和分析，為稅務大數據的開發(fā)利用提供了平臺。

四是可與國家出口退稅電子化管理系統(tǒng)、銀行結算系統(tǒng)結合起來，將納稅人、稅務局、海關和銀行聯接在一起，為實現稅控管理現代化提供技術和數據基礎。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

2.電子發(fā)票申領

2.1.申請證書

請聯系您所屬的金穗公司服務站申請簽章和簽章證書。

2.2.電子發(fā)票申領

請您帶著稅控盤先到稅局申請電子發(fā)票開具資格，同時購買電子發(fā)票，具體流程如下。

第一步：您需要攜帶企業(yè)稅務登記證、身份證找所屬稅局專管員申請電子發(fā)票開具資格；

第二步：請您攜帶稅務登記證、身份證、納稅人領用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；

第三步：請您攜帶稅務登記證、身份證、稅控核心板、報稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設備發(fā)行

第四步：請您攜帶稅務登記證、購票員身份證、購票本、報稅盤到所屬稅局售票窗口買票

2.3.電子發(fā)票平臺開戶

公司開具電子發(fā)票，需要提供公司信息并聯系航天金穗公司相關人員開戶。

2.4.開票系統(tǒng)安裝

請安裝稅控發(fā)票管理系統(tǒng)（稅控服務器開票）。

2.5.登錄開票系統(tǒng)開具

1、在開票前需要進入電子發(fā)票平臺（http://dzfp.htjs.net）并用企業(yè)端用戶登錄點擊簽章管理-添加新簽章，完成簽章、證書的添/ 37

河南航天金穗電子有限公司

加后就可以進行電子發(fā)票開具了。

2、進入稅控發(fā)票管理系統(tǒng)，點擊發(fā)票管理-電子發(fā)票開具。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

3.電子發(fā)票分發(fā)和開具

3.1.稅控服務器管理系統(tǒng)電子發(fā)票分發(fā)

3.1.1.增加電子發(fā)票開票終端

登錄稅控服務器管理系統(tǒng)，使用管理員身份進行增加電子發(fā)票開票終端，如下圖所示：

在“開票終端管理”中點擊“添加開票終端”，可以增加新的開票終端，如果需要開具電子發(fā)票，則需要在增加開票終端界面，發(fā)票類型勾選“增值稅普通發(fā)票（電子）(026)”，信息完善之后點擊“添加開票終端”即可保存，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

開票終端增加之后在“開票終端列表”中可以對已經添加的開票終端進行查詢、修改或者刪除等操作。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

備注：此模塊操作詳見《稅控服務器管理系統(tǒng)操作手冊-電子票》-4.2開票終端管理。

3.1.2.報稅盤分發(fā)電子發(fā)票

在“報稅盤管理”下有“報稅盤發(fā)票分發(fā)”的功能，主要用于把報稅盤中的發(fā)票在入庫之后分給不同的開票終端。

報稅盤發(fā)票分發(fā)將發(fā)票信息分發(fā)到稅控服務器管理系統(tǒng)上之后，再由管理員將發(fā)票分給各個開票終端。在“發(fā)票管理”下有“發(fā)票分發(fā)”的模塊，如下圖所示：

發(fā)票分發(fā)，由分給開票終端、分給管理員、分發(fā)記錄功能，如下圖： / 37

河南航天金穗電子有限公司

備注：此模塊操作詳見《稅控服務器管理系統(tǒng)操作手冊-電子票》-4.6.1報稅盤分發(fā)發(fā)票，4.3.2發(fā)票分發(fā)。

3.2.發(fā)票終端開票

3.2.1.開票終端登錄

首先保證稅控鑰匙已經正常連接在電腦的USB接口上，如果沒有則先連接稅控鑰匙，在桌面上雙擊開票終端圖標，提示“管理員”登錄，初始密碼為空，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

管理員登錄之后系統(tǒng)提示“請輸入稅控鑰匙密碼”，稅控鑰匙默認初始密碼是88888888，點擊“確定”按鈕，密碼驗證成功即可成功登錄開票終端。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

3.2.2.系統(tǒng)設置

第一次登錄開票終端需要在“系統(tǒng)設置”中設置常用參數，主要包括：系統(tǒng)參數設置、企業(yè)信息設置、發(fā)票稅率設置、修改登錄密碼等功能。

（1）系統(tǒng)參數設置

在“系統(tǒng)設置”下拉菜單中點擊“系統(tǒng)參數設置”進行設置開票終端的服務器IP、服務器端口、開票終端號以及打印邊距等信息，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

備注: ① 服務器IP需要與稅控服務器管理系統(tǒng)中添加該開票終端時的服務器地址保持一致；

② 開票終端號需要與稅控服務器管理系統(tǒng)中添加的開票終端代碼一致； ③ 注冊碼需要聯系當地金穗服務人員進行獲取。

（2）企業(yè)信息設置

在“系統(tǒng)設置”下有“企業(yè)信息設置”，用戶可以對企業(yè)開票常用信息進行維護，其中“納稅人識別號”由系統(tǒng)默認，無法進行修改。其他可修改信息包括：企業(yè)名稱、營業(yè)地址、銀行賬號和電話號碼。

（3）發(fā)票稅率設置

系統(tǒng)設置中的“發(fā)票稅率設置”可以對開票終端支持的票種稅率進行維護，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

（4）修改登錄密碼

第一次登錄開票終端“管理員”密碼默認為空，在“系統(tǒng)設置”下的“修改密碼”可以對登錄密碼進行修改。

3.2.3.發(fā)票管理

“發(fā)票管理”模塊主要包括發(fā)票開具、打印和作廢的功能，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

（1）發(fā)票開具-電子發(fā)票 ? 正數發(fā)票開具

在“發(fā)票管理”下點擊“電子發(fā)票開具”或者在快捷按鈕中點擊“電子發(fā)票”，即可彈出當前填寫電子發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼，核實之后點擊“確定”，如下圖所示：

在“增值稅電子普通發(fā)票開具”界面輸入需要開具的發(fā)票內容，其中購方信息中“名稱”是必填項，其他內容可以根據實際業(yè)務情況進行選填；商品信息中“貨物或應稅勞務名稱”“金額”“稅率”“稅額”為必填項，其他內容可以根據實際業(yè)務情況進行選填；“手機號碼”需要填寫收票方的手機號碼或者電子郵箱地址，用來接收電子發(fā)/ 37

河南航天金穗電子有限公司

票信息。填寫完整之后點擊“保存”即可查詢“價稅合計”核對正確之后點擊“打印”電子發(fā)票即可開具成功。

備注：

①“銷貨單位”信息是在“系統(tǒng)設置-企業(yè)信息設置”進行維護，發(fā)票填寫界面無法修改。

②如果商品行信息超過8行，可以點擊“清單”在清單中填寫商品信息。③企業(yè)根據自己需要，可以點擊“價格”按鈕，進項單價金額“含稅”和“不含稅”切換。

④“手機號”欄可以根據收票方要求填寫收票人的手機號碼或者電子郵箱號碼，電子發(fā)票開具成功之后，通過電子發(fā)票平臺將電子發(fā)票PDF憑證推送到所填寫的手機號(短信)或電子郵箱內(電子郵件)。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

正常電子發(fā)票票面如下圖所示：

? 負數發(fā)票開具

當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負數發(fā)票來沖抵。電子發(fā)票在開具負數發(fā)票時，可以在開票系統(tǒng)中直接開具。在電子發(fā)票填開界面，點擊“負數”，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

在“負數發(fā)票查詢”中輸入需要紅沖的原藍字發(fā)票代碼和號碼，點擊“查詢”，自動從服務器端獲取到原發(fā)票信息，核對正確點擊“確/ 37

河南航天金穗電子有限公司

定”即可進入負數發(fā)票填寫界面，如下圖所示：

在負數發(fā)票票面上自己帶出原發(fā)票信息，自動帶出的發(fā)票信息是由服務器直接獲取，如果原藍字發(fā)票購貨方稅號沒有填寫，負數發(fā)票購貨單位信息中自動帶出“納稅人識別號”為20位“0”，用戶可以直接手工刪除。如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

負數發(fā)票信息由服務器獲取，與原藍字發(fā)票信息一致，其中商品金額稅額為負數，用戶核對內容正確，輸入收票方“手機號”，點擊“打印”負數發(fā)票即可開具成功。

備注：

① 銷項負數發(fā)票不允許附帶銷貨清單，也不能再添加折扣。

② 庫中有對應的藍字發(fā)票時，紅字發(fā)票的合計金額、稅額不能大于原藍字發(fā)票；庫中沒有對應原藍字發(fā)票的時，合計金額絕對值不大于單張開票限額。③ 一張正數發(fā)票可以分多次紅沖，但所開全部負數發(fā)票的總金額、總稅額必須小于等于對應的正數發(fā)票。

④ 填開作廢發(fā)票、空白作廢發(fā)票、負數發(fā)票不能開具負數。

⑤ “手機號”可以根據收票方的要求填寫為收票人的手機號碼或者電子郵箱號碼。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

負數電子發(fā)票票面如下圖所示：

（2）發(fā)票作廢 ? 已開發(fā)票作廢

電子發(fā)票不支持作廢操作，只能開具負數發(fā)票進行紅沖。? 未開發(fā)票作廢

用戶根據自己需求可以將未開具的發(fā)票進行作廢，在“發(fā)票管理”下點擊“空白發(fā)票作廢”或者快捷菜單中的“空白發(fā)票作廢”，可以彈出空白發(fā)票作廢的發(fā)票號碼和代碼，用戶可以選擇發(fā)票種類進行作廢。如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

備注：空白發(fā)票一旦作廢之后無法恢復。

（2）發(fā)票查詢補打

電子發(fā)票不支持在軟件中打印，收票方可以直接將下載的電子發(fā)票PDF憑證進行打印。3.2.4.查詢統(tǒng)計

“查詢統(tǒng)計”模塊中可以根據發(fā)票狀態(tài)查詢發(fā)票信息，主要包括正常票、負數發(fā)票、空白作廢、填開作廢和負數作廢等不同狀態(tài)類別。/ 37

河南航天金穗電子有限公司 / 37

河南航天金穗電子有限公司

4.電子發(fā)票獲取

4.1.收票方查詢電子發(fā)票信息

電子發(fā)票開具成功之后，瞬時上傳到電子底賬平臺，經過數字證書簽名生成電子發(fā)票PDF憑證，電子發(fā)票PDF憑證自動流轉到電子發(fā)票平臺（http://dzfp.htjs.net），收票方通過登錄電子發(fā)票平臺，其個人賬戶下即可查詢到該張電子發(fā)票PDF憑證。同時，電子發(fā)票平臺將發(fā)票信息通過短信方式推送到收票方留存的手機上，收票方可通過短信中下載地址直接將電子發(fā)票PDF憑證下載到手機上進行查看。

4.1.1.手機下載

電子發(fā)票信息流轉到電子發(fā)平臺之后，電子發(fā)票平臺將電子發(fā)票PDF憑證下載地址通過短信的形式推送到收票方手機上。如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

操作：短信內容包含電子發(fā)票代碼、號碼和發(fā)票下載地址，點擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF憑證保存到手機上，收票方可以打開PDF文件直接查看發(fā)票信息，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

4.1.2.郵件下載

電子發(fā)票信息流轉到電子發(fā)平臺之后，如果開票時聯系方式為郵件的，那么平臺將電子發(fā)票PDF憑證下載地址通過EMAIL的形式推送到收票方郵箱里。開票時填入聯系方式如下圖所示：

操作：郵件內容包含電子發(fā)票代碼、號碼和發(fā)票下載地址，點擊下載地址鏈接直接將電子發(fā)票PDF憑證保存到目錄里，收票方可以打開PDF文件直接查看發(fā)票信息，郵件內容如下圖所示：

PDF憑證如下圖所示（以紅字發(fā)票為例）： / 37

河南航天金穗電子有限公司

4.1.3.電子發(fā)票平臺下載

開票方開具電子發(fā)票之后，收票方可以登錄電子發(fā)票平臺，下載電子發(fā)票PDF憑證或者對一段時間的電子發(fā)票信息進行歸集和統(tǒng)計。（1）個人登錄

個人首次使用電子發(fā)票平臺，需要點擊“免費注冊”使用發(fā)票上留存的手機號或者郵箱號進行注冊賬號，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

備注：

①電子發(fā)票平臺只支持個人自助注冊賬號，若企業(yè)需要登陸電子發(fā)票平臺需要聯系金穗工作人員進行開戶。

②收票方需要使用留存在電子發(fā)票上的手機號或郵箱進行注冊，否則無法顯示發(fā)票信息。

個人用戶登錄成功之后，主界面可以顯示近期獲取的發(fā)票信息，如下圖所示。/ 37

河南航天金穗電子有限公司

? 發(fā)票歸集

在電子發(fā)票平臺點擊“發(fā)票歸集”，在自動歸集欄目即可顯示對方給您開具的發(fā)票。頁面信息如下圖所示：

? 發(fā)票下載

在電子發(fā)票平臺中點擊“電子發(fā)票下載”，可以根據發(fā)票代碼和號碼下載電子發(fā)票PDF憑證，如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

操作：查詢到發(fā)票信息之后可以點擊“下載”將電子發(fā)票PDF憑證保存在本地電腦上。另外，電子發(fā)票信息可以通過手機或者郵箱轉發(fā)給其他用戶。用戶還可以根據自身需求，點擊“XNL導出”將發(fā)票信息導出為XML文件。（2）企業(yè)登錄

企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要您提供公司信息，并聯系我們金穗公司相關人員開戶。開戶成功之后，在登陸界面輸入您單位帳號信息，登錄即可。開票方開具的電子，若稅號一欄輸入了您單位的稅號，您可以在電子發(fā)票平臺中看到給您單位開具的發(fā)票，電子發(fā)票企業(yè)端登錄頁面如下圖所示： / 37

河南航天金穗電子有限公司

登錄后點擊發(fā)票歸集，在自動歸集欄目即可看到銷方給您單位開具的電子發(fā)票，頁面如下圖所示:

4.1.4.電子發(fā)票在線查驗

電子發(fā)票平臺可以輸入發(fā)票代碼、號碼，開票時間和價稅合計進行在線查驗發(fā)票電子發(fā)票，如下圖所示：

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

備注：

① 在線查詢只能查詢發(fā)票開具的基本信息。

② 該查詢界面是測試環(huán)境查詢，界面和操作方法與真實環(huán)境一致。

4.2.開票方查詢電子發(fā)票信息

企業(yè)首次使用電子發(fā)票平臺，若您單位尚未開通電子發(fā)票，需要您提供公司信息，并聯系我們金穗公司相關人員開戶。開戶成功之后，輸入您單位帳號信息，登錄即可。登錄后點擊“查詢統(tǒng)計”，選擇查詢條件，查詢即可得到您開具過的發(fā)票，頁面如下圖所示：

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

操作：如果企業(yè)用戶想要下載電子發(fā)票PDF憑證，點擊對應發(fā)票行后的“下載”按鈕即可下載。

注意：紅色字體顯示的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼的為“紅字發(fā)票”，黑色字體顯示的發(fā)票代碼、發(fā)票號碼的為“正數發(fā)票”。

5.常見問題

1問題：怎樣申請電子發(fā)票？ 解答：

1）首先聯系當地金穗客戶經理，客戶會全程協(xié)助辦理； 2）需要攜帶企業(yè)稅務登記證、身份證找所屬稅局專管員申請電子發(fā)票開具資格；

3）攜帶稅務登記證、身份證、納稅人領用發(fā)票票種核定表找所屬稅局窗口做電子發(fā)票票種核定；

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

4）攜帶稅務登記證、身份證、稅控核心板、報稅盤到所屬稅局發(fā)行窗口做稅控設備發(fā)行；

5）攜帶稅務登記證、購票員身份證、購票本、報稅盤到所屬稅局售票窗口買票

2問題：什么樣的企業(yè)適用電子發(fā)票？

解答：電子發(fā)票目前是普通發(fā)票電子發(fā)票，適用于各類開具普通發(fā)票的企業(yè)，尤其是普通發(fā)票開票量大的企業(yè)，如電商類企業(yè)、大型商超連鎖企業(yè)、加油站、通信運營商、水電燃氣等公共事業(yè)單位，以及開票量較大且急需降低發(fā)票應用和管控成本的各類貨物銷售、勞務服務及外貿型企業(yè)。

3問題：應用電子發(fā)票有什么好處？ 解答：

1）對企業(yè)：a、節(jié)約發(fā)票領購、分撥、打印、重開、遞送、保管、存儲等成本；b、節(jié)省大量人力成本，提高發(fā)票管理效率；c、未來發(fā)展趨勢；

2）對消費者：a、易于保存、查找，不會丟失；b、方便保修維權；c、輕松辨真?zhèn)危籨、可入帳報銷。

4問題：企業(yè)辦理應用電子發(fā)票需要做什么準備？ 解答：

1）聯系服務單位業(yè)務、技術交流； 2）成立項目組，梳理業(yè)務、系統(tǒng)； 3）聯合服務單位進行技術對接、系統(tǒng)改造；

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

4）購買或租賃稅控設備，聯調測試；

5）申請開票資格、發(fā)行稅控設備、領購電子發(fā)票。5問題：電子發(fā)票有哪些開具場景、應用場景？ 解答：

1）線上開票（如電商企業(yè)）； 2）門店開票（如商超企業(yè)）； 3）批量開票（如供電局、運營商）； 6問題：辦理應用電子發(fā)票有哪些成本投入？ 解答：

1）電子發(fā)票申請、咨詢、實施的標準服務及費用（金穗免費服務）； 2）硬件服務器采購費用或租賃服務費用； 3）電子發(fā)票流轉存儲服務費。

7問題：電子發(fā)票能否紅沖？作廢？怎么樣操作？

解答：電子發(fā)票能紅沖，不能作廢；在部署稅控服務器開具電子發(fā)票模式中，由于可以調用接口開具紅字發(fā)票，故而只需要確定需要紅沖的發(fā)票票段與票號，可直接在企業(yè)業(yè)務系統(tǒng)中觸發(fā)紅沖該發(fā)票。8問題：國家是否認可電子發(fā)票具有法律效應，電子發(fā)票能否報銷? 解答：國家認可電子發(fā)票具有法律效應，電子發(fā)票能報銷。根據《國家稅務總局公告2015年第84號》規(guī)定：增值稅電子普通發(fā)票的開票方和受票方需要紙質發(fā)票的，可以自行打印增值稅電子普通發(fā)票的版式文件，其法律效力、基本用途、基本使用規(guī)定等與稅務機關監(jiān)制的增值稅普通發(fā)票相同。

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

9問題：電子發(fā)票能否作廢；若出現客戶退貨或者換開紙質發(fā)票，怎樣處理？

解答：電子發(fā)票不能作廢，只能紅沖；若客戶退貨，則直接將該電子發(fā)票紅沖，不存在是否跨月，若客戶換開紙質發(fā)票，則需要紅沖原來的電子發(fā)票，然后開具紙質發(fā)票。

10問題：電子發(fā)票開出后由誰通知消費者？如何通知？

解答：一般情況下由企業(yè)通過短信、郵件等方式通知消費者。對于電商企業(yè)可以選擇不通知，消費者自行登錄電商平臺，在查看訂單處下載電子發(fā)票。

11問題：電子發(fā)票文件保存在哪里？下載途徑有哪些？ 解答：企業(yè)開具電子發(fā)票統(tǒng)一保存在電子發(fā)票平臺http://dzfp.htjs.net，如果企業(yè)自己搭建服務器，電子發(fā)票平臺也是企業(yè)自建的網址，例如：http://10.10.10.40。消費者下載途徑包括： 1）登錄電子發(fā)票平臺網站； 2）手機短信鏈接下載； 3）電商平臺（例如電商企業(yè)）； 12問題：電子發(fā)票除普票外，是否有專票？ 解答：目前沒有專票，以后會有。13問題：電子發(fā)票如何查驗真?zhèn)危?解答：

1）通過電子發(fā)票平臺進行在線驗證；

/ 37

河南航天金穗電子有限公司

2）通過當地國稅官網進行在線查驗。

14問題：已開出的電子發(fā)票歷史信息在哪里查看？

解答：開票方通過稅控服務器管理系統(tǒng)的“發(fā)票查詢”功能查看已開出的電子發(fā)票歷史信息或者登陸電子發(fā)票平臺“查詢統(tǒng)計”模塊進行查詢統(tǒng)計電子發(fā)票歷史信息；收票方登錄電子發(fā)票平臺查看已歸集的電子。

15問題：電子發(fā)票如何抄報稅？ 解答：

1）直接在稅控服務器管理系統(tǒng)進入“網上抄報”抄報稅； 2）將稅控服務器管理系統(tǒng)數據抄送到報稅盤，然后到所屬稅局抄稅，反寫監(jiān)控管理數據。

/ 37

第五篇：吉林地稅電子稅務局操作手冊V1.0

吉林地稅電子稅務局操作手冊

電子稅務局 操作手冊

V1.0

吉林省地方稅務局

2017年12月

第 1 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

目錄

目錄----2 1 引言6 2.1 系統(tǒng)簡介--------------------6 2.2 系統(tǒng)特點--------------------6 3 安裝卸載指南-------------------7 3.1 運行環(huán)境--------------------7

3.1.1 硬件配置------------------------------7 3.1.2 軟件環(huán)境------------------------------7 3.2 安裝說明--------------------7

3.2.1 將網址設置為信任站點----------7 3.2.2 設置瀏覽器安全級別選項-------9 3.2.3 設置IE加載控件-----------------10 3.2.4 安裝CA證書登錄安全控件---10 4 操作指南------------------------11 4.1 登錄操作------------------11 4.1.1 CA登錄 11 4.2 我要報稅------------------12 4.2.1 殘疾人就業(yè)保障金申報--------12 4.2.1.1 殘疾人就業(yè)保障金申報------------------------------12 4.2.2 企業(yè)所得稅申報------------------14 4.2.2.1 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月季度申報----14 4.2.2.2 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報-------17 4.2.2.3 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅月季度申報----20 4.2.2.4 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅申報-------22 4.2.2.5 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報--------------------24 4.2.2.6 關聯業(yè)務往來報告申報（2016）----------27 4.2.2.7 跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)的分支機構納稅申報----------------------29 4.2.2.8 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報-----------------30 4.2.3 財產行為稅------------------------32

第 2 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.1 房產稅稅源信息采集--32 4.2.3.2 房產稅申報---------------34 4.2.3.3 城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集--------------------------36 4.2.3.4 城鎮(zhèn)土地使用稅申報--38 4.2.3.5 車船稅申報---------------40 4.2.3.6 土地增值稅納稅申報表

（一）（從事房地產開發(fā)的納稅人預征適用）42 4.2.3.7 土地增值稅納稅申報表

（二）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算適用）43 4.2.3.8 土地增值稅納稅申報表

（四）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）-----------------------------45 4.2.3.9 資源稅申報（2016）--47 4.2.3.10 附加稅（費）申報---49 4.2.3.11 印花稅申報-------------51 4.2.4 個人所得稅申報------------------52 4.2.4.1 個人所得稅自行申報年所得12萬元------------52 4.2.4.2 生產經營投資者個人所得稅申報A表----------54 4.2.4.3 生產經營投資者個人所得稅申報B表----------55 4.2.5 定期定額申報---------------------56 4.2.5.1 定期定額自行申報-----56 4.2.5.2 定期定額戶分月匯總申報--------------------------58 4.2.6 委托代征----------------------------59 4.2.6.1 委托代征申報-----------59 4.2.6.2 現金票證匯總-----------61 4.2.7 代扣代繳申報---------------------63 4.2.7.1 扣繳企業(yè)所得稅申報--63 4.2.7.2 通用代扣代繳-----------65 4.2.7.3 代扣代繳車船稅申報--67 4.2.8 通用申報----------------------------69 4.2.8.1 通用申報------------------69 4.2.9 申報異常處理---------------------71 4.2.9.1 申報作廢------------------71 4.3 我要繳稅------------------73 4.3.1 稅款繳納----------------------------73 4.3.1.1 網上納稅------------------73 4.3.1.2 網上納稅（自然人）--75 4.3.1.3 電子繳款憑證打印-----76 4.3.1.4 銀行端查詢繳款憑證補打--------------------------77 4.3.2 扣款異常處理---------------------78 4.3.2.1 三方協(xié)議扣繳處理-----78 4.3.2.2 銀聯快捷繳稅、銀行端處理-----------------------79 4.4 我要辦稅------------------80 4.4.1 登記---80 4.4.1.1 存款賬戶賬號報告-----80 4.4.1.2 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構信息備案-------82

第 3 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.4.1.3 變更稅務登記-----------84 4.4.1.4 財務會計制度備案-----85 4.4.1.5 納稅人合并（分立）情況登記--------------------87 4.4.2 認定---89 4.4.2.1 境外注冊中資控股企業(yè)居民身份認定申請----89 4.4.3 優(yōu)惠---91 4.4.3.1 稅收減免備案-----------91 4.4.3.2 企業(yè)所得稅減免備案--92 4.4.3.3 稅收優(yōu)惠資格取消-----94 4.4.4 申報---96 4.4.4.1 源泉扣繳企業(yè)所得稅合同備案--------------------96 4.4.4.2 境內機構和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務合同款項支付情況備案---------97 4.4.4.3 境內機構和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務項目備案變更----------------------99 4.4.4.4 欠稅納稅人處置不動產或者大額資產報告---101 4.4.5 征收--103 4.4.5.1 印花稅核定申請-------103 4.4.6 行政許可---------------------------105 4.4.6.1 延期申報申請----------105 4.4.6.2 延期繳納稅款申請----107 4.4.6.3 變更納稅定額申請----109 4.4.7 信息采集---------------------------111 4.4.7.1 存量房銷售信息采集113 4.5 我要查詢-----------------114 4.5.1 事項辦理---------------------------114 4.5.1.1 涉稅事項辦理進度查詢-----------------------------114 4.5.1.2 我的回執(zhí)-----------------116 4.6 我要設置-----------------117 4.6.1 報驗戶切換-----------------------117 4.6.2 修改密碼---------------------------119

第 4 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊 引言

1.1 編寫目的

十二屆全國人大三次會議后，國務院總理李克強在答中外記者問時，提出了“互聯網+”戰(zhàn)略、簡政放權、房產調控、大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新等新思路新話題，并成為了當今社會聚焦的熱點，并將長期受到關注。

新華社對全國稅務系統(tǒng)運用“互聯網+”思維，通過“制度+技術”，優(yōu)化納稅服務，推動簡政放權和職能轉變做了報道。國家稅務總局黨組書記、局長王軍對此作出重要批示，要求全國稅務系統(tǒng)認真思考“互聯網+稅務”這個新課題，把握發(fā)展新機遇，緊跟時代新步伐，傾情打造“互聯網+稅務”靚麗品牌。同時，把“互聯網+稅務”作為稅務發(fā)展的新課題，推動新型電子稅務發(fā)展。

關于“互聯網+稅務”的實施落地，將以融合WEB平臺、PC終端、移動終端、電話服務等渠道的納稅服務，建立實現“移動平臺服務、網絡終端辦稅、24小時網絡受理咨詢反饋”納稅服務信息化體系的初級目標。

進一步增加互聯網辦稅渠道，全方位覆蓋和實現納稅人足不出戶即可辦理完涉稅業(yè)務，并通過用戶終端隨時隨地連接稅務局，和稅務局相關部門或人員互動，了解稅務動態(tài)和政策法規(guī)。

再進一步通過大數據利用，以及第三方部門的互聯互通，實施風險把控，進行納稅戶差異化管理，逐步實現及減輕納稅人負擔，提高納稅人稅法遵從度。

編寫操作手冊是為了使用單位或個人，通過閱讀操作手冊，能快速了解并使用電子稅務局。

1.2 讀者對象

電子稅務局使用納稅戶、稅務人員、電子稅務局產品其他使用單位、電子稅務局產品其他使用人員、電子稅務局產品熱線支持人員、以及所有希望了解電子稅務局產品的朋友。

第 5 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊 概述

2.1 系統(tǒng)簡介

電子稅務局以金稅三期業(yè)務為基礎，融合吉林地稅的業(yè)務特色，打造可落地的電子稅務局一體化平臺，以滿足吉林地稅發(fā)展創(chuàng)新的新思路新要求。

電子稅務局覆蓋業(yè)務范圍包括：一、二、三、四、五、六、七、搜索查詢 我要報稅 我要繳稅 我要辦稅 我要查詢 我要設置 征納互動

2.2 系統(tǒng)特點

電子稅務局WEB端是以互聯網環(huán)境為依托，通過瀏覽器打開來完成網上申報和涉稅申請，所以存在以下幾個特點：一、二、三、四、五、開放性：采用國際通用標準通訊協(xié)議 實時性：數據實時傳送給在線用戶

便利性：社會支持工具非常多，凡支持瀏覽器查看的終端都可使用 交互性：稅局和在線用戶通過流程，可以完成網上涉稅辦理的交互 數據共享性：共享數據，互聯互通

第 6 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊 安裝卸載指南

3.1 運行環(huán)境

3.1.1 硬件配置

硬件：CPU：Intel 雙核 @ 2.50GHz或以上(CPU越高越好，運行越流暢)硬盤：40G以上 內存：1G以上

顯示器：分辨率1024*768或以上 網絡帶寬：要求512K帶寬；建議2M以上

3.1.2 軟件環(huán)境

操作系統(tǒng)：支持WindowsXP/Windows7/Windows10，包括32位和64位版本。瀏覽器：IE 8及以上版本，支持主流瀏覽器 PDF閱讀器：Adobe reader 9.0cn 或福昕閱讀器

3.2 安裝說明

3.2.1 將網址設置為信任站點

第一步：點擊瀏覽器的“工具”選項，在下拉列表中，單擊“Internet選項”。

第 7 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

第二步：在彈出來的選項菜單里，選擇“安全” → “可信站點”。第三步：取消”啟動保護模式”前面的對勾。

第四步：點擊”站點“選項，在彈出的菜單中，輸入網址，點擊“添加“按鈕。第五步：取消“對該區(qū)域所有站點要求服務器驗證“前面的對勾。

第 8 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

第六步：點擊“確認”按鈕，并重啟瀏覽器。

3.2.2 設置瀏覽器安全級別選項

將瀏覽器的安全級別中active選項，全部設置為“啟動”

第一步：點擊瀏覽器的“工具”選項，在下拉列表中，單擊“Internet選項”。第二步：在彈出來的選項菜單里，選擇“安全” → “可信站點”。第三步：點擊“自定義級別”按鈕。

第四步：在彈出的菜單中，有一項”ActiveX 控件和插件“中，所有子項全部選擇”啟動“。

第五步：單擊”確認“按鈕，并重啟瀏覽器。

第 9 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

3.2.3 設置IE加載控件

第一步：在彈出的加載項，右鍵單擊后，出現下面的子菜單：

第二步：在子菜單中選擇“在所有的網站上運行加載項”后，彈出對話框：

最后，出現以下界面，說明控件配置成功。

3.2.4 安裝CA證書登錄安全控件

第一步：安裝前請先關閉或卸載“防火墻”、“殺毒軟件”、“瀏覽器”等程序及Word、Excel等文檔；

第二步：下載“證書登錄安全控件“，解壓后雙擊運行安裝程序；

第三步：點擊“下一步”開始安裝，程序安裝過程中所有涉及安全警告、系統(tǒng)提示及“是與否”的選擇時請一律點擊“是”。

第 10 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊 操作指南

4.1 登錄操作

4.1.1 CA登錄

操作步驟：

插入U-KEY，輸入納稅人CA密碼后，點擊登錄可進入系統(tǒng)主頁。

如果點擊“登錄”后，系統(tǒng)提示“未查詢到相關納稅人信息，請聯系稅務局管理人員”。如下圖所示：

第 11 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

請聯系主管地稅機關進行處理。

4.2 我要報稅

4.2.1 殘疾人就業(yè)保障金申報

4.2.1.1 殘疾人就業(yè)保障金申報

4.2.1.1.1 功能概述

殘疾人就業(yè)保障金是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經濟組織，根據地方有關法規(guī)的規(guī)定，按照差額人數和上本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。

保障金由用人單位所在地的地方稅務局負責征收。沒有分設地方稅務局的地方，由國家稅務局負責征收。用人單位應按規(guī)定時限向保障金征收機關申報繳納保障金。在申報時，應提供本單位在職職工人數、實際安排殘疾人就業(yè)人數、在職職工年平均工資等信息，并保證信息的真實性和完整性。

4.2.1.1.2 操作步驟

1、進入方式：1）【我要報稅】-【殘疾人變業(yè)保障金申報】-【殘疾人就業(yè)保障金申報】，點擊進入通用申報界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

第 12 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

2、在【申報表信息】中，填寫【上年在職職工工資總額】、【上年在職職工人數】和【上年實際安排殘疾人就業(yè)人】，點擊【保存】按鈕，保存成功后會提示是否進行網上扣款。

3、點擊【是】跳轉至繳款頁面，進行繳稅操作。

4.2.1.1.3 注意事項

無

第 13 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2 企業(yè)所得稅申報

4.2.2.1 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月季度申報 4.2.2.1.1 功能概述

居民企業(yè)在中國境內跨地區(qū)（指跨省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市，下同）設立不具有法人資格的營業(yè)機構、場所（以下稱分支機構）的，該居民企業(yè)為匯總納稅企業(yè)（以下稱企業(yè)），實行“統(tǒng)一計算、分級管理、就地預繳、匯總清算、財政調庫”的企業(yè)所得稅征收管理辦法。

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進行企業(yè)所得稅的月（季）度申報。

4.2.2.1.2 操作步驟

1、進入方式：1)【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月（季）度申報】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2、確認默認帶出的所屬時期是否正確，可以修改為其他屬期。

3、點擊左上角的“附表樹”，如果是總分機構，需要點擊進入“中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表”，錄入“總機構情況”和“分支機構情況”（分支機構情況可進行增刪行），錄入完成后點擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。

第 14 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4、填寫完分配比例后，將分配數據帶入到主表。

5、點擊主表【申報】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

6、申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕，完成打印操作。

第 15 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2.1.3 注意事項

1、納稅人在進行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報的前置條件為已有稅務登記、企業(yè)所得稅稅種認定，納稅人征收方式為查賬征收、納稅人為居民企業(yè)。

2、非匯總納稅企業(yè)先錄入主表，如果是匯總納稅企業(yè)，再錄入附表，主附表統(tǒng)一保存。

3、如果納稅人是總機構申報時，自行先填寫主表數據后，再填寫附表數據。

4、納稅人只有申請優(yōu)惠、減免等相關資格審批，才能在錄入申報表的時候填寫減免稅額、免稅稅額等相關信息，否則系統(tǒng)給予提示，不允許錄入數據。

5、主表中“累計金額”部分的數據由附表匯總而來，“累計金額”部分的數據是通過與上期數據累計而來的。

6、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報中有三種預繳方式，分別是“據實預繳”、“按照上一納稅應納稅所得額的平均額預繳”、“按照稅務機關確定的其他方法預繳”。

7、如果企業(yè)為省內跨市、市級跨縣企業(yè)時（納稅匯總企業(yè)備案處理）

《中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表》總機構分配稅額、集中分配稅額、分支機構分配稅額數據項不按25、25、50分配，依據分配比例來分配總機構主表填寫產生并回寫附表中的“應納所得稅額”項，且所有參與分配的分配比例之和必須等于1，分配后的稅額之和必須等于“應納所得稅額”，“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表信息-總機構情況”組間中“總機構分攤所得稅額”、“總機構財政集中分配所得稅額”、“分支機構分攤的所得稅額”欄次初始化不按照默認分配比例進行計算。完全放開讓操作自行錄入，但三者

第 16 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

之和必須等于“應納所得稅額”。當操作員在填寫“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表信息-分支機構情況”時，該組件中總機構產生的分攤稅額回寫“企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構分配表信息-總機構情況”組件中的“總機構分攤所得稅額”，且“總機構分攤所得稅額”為灰色不可修改數據項；

總機構申報時，錄入主表然后填寫分配表，總機構也要帶入分配表分級機構列表中，在納稅人名稱中增加（總機構）的顯示，如果還有獨立部門在名稱中增加（獨立部門）的顯示；總機構的比例為“總機構分攤所得稅額”= 總機構應納稅額/（總機構分攤所得稅額+分支機構分攤的所得稅額）；獨立部門需要維護特殊納稅人信息；如果判斷在特殊納稅人信息中有當前納稅人的信息則在分配表中將當前納稅人作為獨立部門顯示在分配列表中。要把獨立部門分攤的稅額顯示到29欄中，總機構和分支機構正常顯示。

分支機構申報需要帶出總機構填寫的附表信息，即分支機構申報附表數據在初始化應該和總機構申報時填寫的數據信息完全相同。但數據可以進行修改（除總機構的應納所得稅額），頁面監(jiān)控和總機構頁面監(jiān)控一致，但是產生應補退稅額只根據當前申報分支機構分攤的“分配稅額”回寫主表產生。

4.2.2.2 居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報 4.2.2.2.1 功能概述

實行查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人進行企業(yè)所得稅申報，指納稅人自納稅終了之日起5個月內或實際經營終止之日起60日內，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計算本納稅應納稅所得額和應納所得稅額和本納稅應補或者應退稅額，填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表（A類）》。根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、相關稅收政策，提供稅務機關要求提供的有關資料進行申報結清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。

本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進行企業(yè)所得稅的申報。

4.2.2.2.2 操作步驟

1、進入方式：1)【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅申報】，點擊進入界面，首先進入企業(yè)基礎信息表。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

第 17 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

2、錄入納稅人相關信息后，點擊【下一步】進入填報表單選擇頁面，在企業(yè)所得稅納稅申報表填報表單頁面勾選需要填報的表單。

3、點擊【下一步】進入主附表填寫頁面，根據企業(yè)真實情況在“附表樹”中選擇各個附表，錄入附表數據。

4、選擇對應的附表，錄入附表數據后，點擊【確定】按鈕，會將附表數據帶入主表相應欄次。

第 18 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

5、確認附表數據填寫完畢，并且正確帶入主表后，點擊【保存】按鈕。

4、點擊主表【申報】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

4.2.2.2.3 注意事項

1、納稅人在進行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報前，必須先做設立稅務登記、企業(yè)所得稅稅種認定。

2、勾選附表后強制必須填報后才可以進行保存操作。

3、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報表填寫主要根據納稅人登記注冊類型，分為三類：一般企業(yè)、金融保險企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體等。

4、對于符合條件（紙質表單《企業(yè)基礎信息表》第101項為否、或者“是”中的總機構，且第107項為“是”的企業(yè)：第103項“行業(yè)明細代碼”屬于“工業(yè)企業(yè)”的，且第104項“從業(yè)人數”<=100人，第105項“資產總額”<=3000萬元；第103項不屬于“工業(yè)企業(yè)”的，第104項“從業(yè)人數”<=80人，第105項“資產總額”<=1000萬元）的企業(yè)，紙質表單A100000第23行應納稅所得額對第23行<=10

第 19 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

萬元且>0的，23行*15%計入本行；紙質表單A100000第23行>10萬且<=30萬的，23行*5%。

4.2.2.3 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅月季度申報 4.2.2.3.1 功能概述

按照企業(yè)所得稅核定征收辦法繳納企業(yè)所得稅的居民納稅人，根據稅務機關核定的納稅期限，在每個月（季）度終了之日起15日內預繳企業(yè)所得稅，在終了之日起5個月內，向稅務機關報送企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。實行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人不進行匯算清繳。

申報時有免稅收入或不征稅收入的納稅人在申報時需要同時報送《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表附表五稅收優(yōu)惠明細表》。

4.2.2.3.2 操作步驟

1、進入方式：1)【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【居民企業(yè)核定征收月季度申報】，進入界面，在頁面選擇是月季度申報還是年報。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

2、附表填寫完成，點擊【確定】按鈕，回到主表，點擊主表【申報】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到【稅款繳納】-【網上納稅】頁面進行繳稅。

第 20 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

3、申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.3.3 注意事項

1、納稅人在進行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）及度申報的前置條件為已有稅務登記、企業(yè)所得稅稅（費）種認定、居民企業(yè)、征收方式為核定征收。

2、對于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請流程，有兩種核定方式：所得利潤率和應納所得稅額。

3、月（季）度申報時，只填寫主表。

申報時，有免稅收入或不征稅收入的，先填寫附表，再填寫主表；無免稅收入或不征稅收入的則直接填寫主表。

4、根據納稅人稅費種認定信息，判斷“征收方式”是否為“核定征收”的納稅人，不屬于“核定征收”的納稅人給出提示“本申報表適用于核定征收企業(yè)所得稅的納稅

第 21 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

人和指定扣繳納稅人”。

5、判斷登記信息是否為居民企業(yè)，不屬于“居民企業(yè)”的納稅人給出提示“本申報表適用于居民企業(yè)”。

6、系統(tǒng)監(jiān)控納稅人當前系統(tǒng)時間前一個的企業(yè)所得稅預繳申報是否都已完成申報，如否，提示“納稅人×年×月至×年×月企業(yè)所得稅季度申報未申報，不允許進行申報”。

對于正常納稅人，在進行企業(yè)所得稅年報申報前，需要完成第四季度或12月份的月（季）度申報，否則不允許進行年報申報。

對于年中注銷的納稅人，則需要完成注銷日期所在月（季）度的申報后，再進行該的申報。

7、系統(tǒng)先按照上一屬期查詢當前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認定，如果不存在，則默認再按上一個月屬期查詢當前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認定，如果不存在，則提示“當前納稅人未進行企業(yè)所得稅稅種認定”。

4.2.2.4 居民企業(yè)核定征收企業(yè)所得稅申報 4.2.2.4.1 功能概述

按照企業(yè)所得稅核定征收辦法繳納企業(yè)所得稅的居民納稅人，根據稅務機關核定的納稅期限，在每個月（季）度終了之日起15日內預繳企業(yè)所得稅，在終了之日起5個月內，向稅務機關報送企業(yè)所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。實行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人不進行匯算清繳。

申報時有免稅收入或不征稅收入的納稅人在申報時需要同時報送《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表附表五稅收優(yōu)惠明細表》。

4.2.2.4.2 操作步驟

1、進入方式：1)【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【居民企業(yè)核定征收申報】，進入界面，在頁面選擇是月季度申報還是年報。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

第 22 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

2、附表填寫完成，點擊【確定】按鈕，回到主表，點擊主表【申報】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

3、申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.4.3 注意事項

?

納稅人在進行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）及申報的前置條

第 23 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

件為已有稅務登記、企業(yè)所得稅稅（費）種認定、居民企業(yè)、征收方式為核定征收。

? 對于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請流程，有兩種核定方式：所得利潤率和應納所得稅額。

? 月（季）度申報時，只填寫主表。申報時，有免稅收入或不征稅收入的，先填寫附表，再填寫主表；無免稅收入或不征稅收入的則直接填寫主表。

4、根據納稅人稅費種認定信息，判斷“征收方式”是否為“核定征收”的納稅人，不屬于“核定征收”的納稅人給出提示“本申報表適用于核定征收企業(yè)所得稅的納稅人和指定扣繳納稅人”。

5、判斷登記信息是否為居民企業(yè)，不屬于“居民企業(yè)”的納稅人給出提示“本申報表適用于居民企業(yè)”。

6、系統(tǒng)監(jiān)控納稅人當前系統(tǒng)時間前一個的企業(yè)所得稅預繳申報是否都已完成申報，如否，提示“納稅人×年×月至×年×月企業(yè)所得稅季度申報未申報，不允許進行申報”。

對于正常納稅人，在進行企業(yè)所得稅年報申報前，需要完成第四季度或12月份的月（季）度申報，否則不允許進行年報申報。

對于年中注銷的納稅人，則需要完成注銷日期所在月（季）度的申報后，再進行該的申報。

7、系統(tǒng)先按照上一屬期查詢當前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認定，如果不存在，則默認再按上一個月屬期查詢當前納稅人是否存在企業(yè)所得稅稅種認定，如果不存在，則提示“當前納稅人未進行企業(yè)所得稅稅種認定”。

4.2.2.5 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報

4.2.2.5.1 功能概述

因解散、破產、重組等原因終止生產經營活動，或不再持續(xù)經營，需依法對資產、債權、債務進行清算的居民企業(yè)（包括查賬征收和核定征收企業(yè)），應當以清算期間作為一個納稅，自清算結束之日起15日內，辦理注銷登記之前，就其清算所得向主管稅務機關申報并依法繳納企業(yè)所得稅。

第 24 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2.5.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報】，進入界面，點擊菜單進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 點擊附表列表，填寫完成附表信息，點擊【確定】按鈕，回到主表。

? 點擊主表【申報】按鈕，系統(tǒng)提示，保存成功。

第 25 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.5.3 注意事項

? 在做清算時候需要完成年報，如果中間清算的，納稅人需要注銷登記才能完成年報。

? 清算完成后，需要納稅人繼續(xù)完成注銷登記。

? 錄入清算所屬期止時，納稅人在申報稅款的所屬時期是否處于清算狀態(tài)，如不是，提示納稅人不能進行清算申報，終止流程。

第 26 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2.6 關聯業(yè)務往來報告申報（2016）

4.2.2.6.1 功能概述

實行查賬征收的居民企業(yè)和在中國境內設立機構、場所并據實申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)涉及關聯方業(yè)務往來的，在向稅務機關報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應附送《中華人民共和國企業(yè)關聯業(yè)務往來報告表》，包括《關聯關系表》、《關聯交易匯總表》、《購銷表》、《勞務表》、《無形資產表》、《固定資產表》、《融通資金表》、《對外投資情況表》和《對外支付款項情況表》。

4.2.2.6.2 操作步驟

? 進入方式：1)【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【關聯業(yè)務往來報告申報（2016）】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 在報告表信息區(qū)中，錄入基本信息。

第 27 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 選擇附表，點擊附表樹，填寫附表數據，填寫完成點擊【保存】按鈕保存，附表全部錄入完畢后，返回主表，點擊主表頁面上的【申報】按鈕，保存所有數據。系統(tǒng)提示保存成功。

第 28 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2.6.3 注意事項

無

4.2.2.7 跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)的分支機構納稅申報

4.2.2.7.1 功能概述

本模塊為居民企業(yè)在中國境內跨地區(qū)（指跨省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市，下同）設立不具有法人資格的營業(yè)機構、場所（以下稱分支機構）的申報。

4.2.2.7.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】—【企業(yè)所得稅申報】—【跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)的分支機構納稅申報】，點擊菜單進入申報頁面。

? 在申報頁面中，選擇‘所屬時期起’，并填寫相應的附表數據。

第 29 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 點擊【確定】按鈕，數據帶入到主表信息中。

? 錄入完成后，點擊【申報】按鈕，確認數據錄入無誤。系統(tǒng)提示，申報成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

4.2.2.7.3 注意事項

? 納稅人在進行申報前，必須先做企業(yè)所得稅稅種認定。? 總機構和二級分支機構，需要做匯總納稅企業(yè)情況登記。

4.2.2.8 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報

4.2.2.8.1 功能概述

進行非居民企業(yè)的企業(yè)所得稅自行納稅申報。

第 30 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.2.8.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【企業(yè)所得稅申報】-【非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報】，點擊進入通用申報界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 依次填寫表單中的必填項。

? 點擊【申報】按鈕，保存成功后會提示是否進行網上扣款。

? 點擊【是】跳轉繳款頁面，進行繳稅操作。

第 31 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.2.8.3 注意事項

無

4.2.3 財產行為稅

4.2.3.1 房產稅稅源信息采集

4.2.3.1.1 功能概述

房產稅稅源信息采集是房產稅申報功能的前置用例。

第 32 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.1.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【房產稅稅源信息采集】。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 根據業(yè)務需要選擇是否新增房產信息，若新增，則點擊【新增房屋】按鈕，彈出房屋總體信息維護頁面，填寫完成后，點擊保存提示“保存成功，是否維護應稅明細信息”，點擊【確定】，彈出應稅信息采集頁面。

第 33 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 填寫房屋應稅信息以及符合減免的減免信息，點擊保存，提示“保存成功！如果涉及出租部分的變更，請修改房屋信息（從租）”，點擊【確定】。

4.2.3.1.3 注意事項

無

4.2.3.2 房產稅申報

4.2.3.2.1 功能概述

納稅人完成房產稅稅源信息采集后，通過本功能申報房產稅。如之前已經做過房產稅稅源信息采集且稅源信息無變化的，可以直接使用本功能。

4.2.3.2.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【房產稅申報】，點擊菜單進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。系統(tǒng)自動帶出納稅人相關信息，當前納稅人名下的稅源信息，直接將需要報送的稅源項目以及相關減免信息帶出。

第 34 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 點擊附表“房產稅申報表減免稅附表”可查看稅收項目的詳細減免信息。

? 點擊【申報】按鈕，提示申報成功，保存相關信息進行申報，點擊【是】按鈕可以進行后續(xù)征收開票，點擊【否】按鈕，結束本流程。

4.2.3.2.3 注意事項

? 該用例申報的所有數據均來自“房產稅稅稅源信息采集”采集的信息，因此，只需錄入納稅人相關信息以及稅款所屬期即可。

第 35 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 如需申報錯誤更正，必須先在“房產稅稅源信息采集”修改相應的稅源信息。

4.2.3.3 城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集

4.2.3.3.1 功能概述

城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集是城鎮(zhèn)土地使用稅申報功能的前置用例。

4.2.3.3.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集】。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 根據業(yè)務需要選擇是否新增土地信息，若新增，則點擊【新增土地】按鈕，彈出土地總體信息維護頁面。

? 若納稅人存在土地稅源編號，將鼠標放在土地稅源編號填寫欄單機，彈出土地稅源信息查詢界面，勾選需要的土地稅源信息，點擊【確定】帶回主頁面，填寫其他必錄項。（若不存在，系統(tǒng)會直接生成，操作員填寫必錄項即可）

第 36 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 填寫必錄項后點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示‘是否維護應稅明細信息’，操作員根據業(yè)務需要進行選擇，點擊【是】，系統(tǒng)彈出應稅明細信息維護頁面，操作人員根據業(yè)務需求填寫數據項，確認無誤后點擊【保存】

第 37 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.3.3 注意事項

? 同一宗地若涉及多個等級，需拆分為多個宗地進行采集。

4.2.3.4 城鎮(zhèn)土地使用稅申報

4.2.3.4.1 功能概述

納稅人完成房產稅稅源信息采集后，通過本功能申報房產稅。如之前已經做過房產稅稅源信息采集且稅源信息無變化的，可以直接使用本功能。

4.2.3.4.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【城鎮(zhèn)土地使用稅申報】。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 系統(tǒng)會直接將需要報送的稅源項目,并選擇相關減免信息。

第 38 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 點擊附表城鎮(zhèn)土地使用稅申報表（打印版）

? 點擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示，申報成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

4.2.3.4.3 注意事項

? 由于該用例申報的所有數據均來自“城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集”采集的信息，因此，只需錄入納稅人相關信息以及稅款所屬期即可。

? 如需申報錯誤更正，必須先在“城鎮(zhèn)土地使用稅稅源信息采集”修改相應的稅

第 39 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

源信息。

4.2.3.5 車船稅申報

4.2.3.5.1 功能概述

車輛、船舶（以下簡稱車船）的所有人或者管理人為車船稅的納稅人，應當依照規(guī)定繳納車船稅。車船稅的納稅義務發(fā)生時間，為車船管理部門核發(fā)的車船登記證書或者行駛證書所記載日期的當月。車船稅按年申報繳納。具體申報納稅期限由省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定。

4.2.3.5.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【車船稅申報】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 打開車船稅稅源明細附表，可以點擊選項卡選擇是車輛情況信息還是船舶情況信息。

? 點擊【增行】按鈕可以新增車輛或船舶信息，數據錄入完成后，點擊【保存】按鈕和【匯總】按鈕。

第 40 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 如果納稅人具有減免稅額資格，錄入減免稅額，如果沒有減免備案信息，提示：“當前納稅人不存在對應的減免稅務事項備案，請確定要進行減免”。

? 確認填寫無誤后，查看主表數據，確認數據正確后，點擊【保存】按鈕。系統(tǒng)提示，申報成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

4.2.3.5.3 注意事項

? 納稅人存在優(yōu)惠減免備案信息時，選擇對應的減免性質，會帶出備案時的減免

第 41 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

金額，否則選擇減免性質代碼時，系統(tǒng)根據后臺參數配置帶出減免金額，且該金額只能改小。

4.2.3.6 土地增值稅納稅申報表

（一）（從事房地產開發(fā)的納稅人預征適用）4.2.3.6.1 功能概述

轉讓國有土地使用權、地上的建筑物及其附著物（以下簡稱轉讓房地產）并取得收入的單位和個人，為土地增值稅的納稅義務人，應當繳納土地增值稅。納稅人轉讓房地產坐落在兩個或兩個以上地區(qū)的，應按房地產所在地分別申報納稅。納稅人因經常發(fā)生房地產轉讓而難以在每次轉讓后申報的，經稅務機關審核同意后，可以定期進行納稅申報，具體期限由稅務機關根據情況確定。納稅人按照稅務機關核定的稅額及規(guī)定的期限繳納土地增值稅。

4.2.3.6.2 操作步驟

? 進入方式：1）【我要報稅】-【財產行為稅】-【土地增值稅納稅申報表

（一）（從事房地產開發(fā)的納稅人預征適用）】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 點擊【項目編號】回車，查詢不動產信息，選擇1條數據，點擊【確定】按鈕。

第 42 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 錄入需要申報的數據項，檢查數據，確認無誤后，點擊【申報】按鈕。系統(tǒng)提示，保存成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

4.2.3.6.3 注意事項

無

4.2.3.7 土地增值稅納稅申報表

（二）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算適用）4.2.3.7.1 功能概述

本用例完成納稅人土地增值稅清算申報功能

4.2.3.7.2 操作步驟

? 進入方式：1）【稅費申報】-【財產行為稅】-【土地增值稅納稅申報表

（二）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算適用）】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

第 43 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 點擊項目編號回車，選擇需要土地增值稅清算申報的不動產基礎信息，確定后，點擊附表樹，選擇需要申報的申報附表，填寫數據。

? 主附表數據確認錄入無誤后，點擊【申報】按鈕。系統(tǒng)提示，保存成功，點擊【是】。

第 44 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.7.3 注意事項

? 納稅人符合下列條件之一的，應進行土地增值稅的清算：（1）房地產開發(fā)項目全部竣工、完成銷售的；（2）整體轉讓未竣工決算房地產開發(fā)項目的；（3）直接轉讓土地使用權的。

4.2.3.8 土地增值稅納稅申報表

（四）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）

4.2.3.8.1 功能概述

提交資料檢查審核通過的，由一般申報受理角色通過本用例受理納稅人房地產項目尾盤銷售土地增值稅申報的納稅申報資料，并將申報數據采集到系統(tǒng)中。

4.2.3.8.2 操作步驟

? 進入方式：1)【稅費申報】-【財產行為稅】-【土地增值稅納稅申報表

（四）（從事房地產開發(fā)的納稅人清算后尾盤銷售適用）】。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

第 45 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 將鼠標放在項目編號處回車，系統(tǒng)帶出不動產項目信息選擇頁面，操作人員勾選需要申報的不動產信息，點擊【確定】帶回主頁面。

? 點擊【申報】按鈕。系統(tǒng)提示，申報成功，提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

第 46 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.8.3 注意事項

? 納稅人已完成土地增值稅清算申報。

4.2.3.9 資源稅申報（2016）4.2.3.9.1 功能概述

在中華人民共和國境內開采應稅礦產品或者生產鹽的單位和個人，為資源稅的納稅義務人，應當依照規(guī)定繳納資源稅。

4.2.3.9.2 操作步驟

? 進入方式：1)【我要報稅】—【財產行為稅】—【資源稅申報（2016）】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 點開頁面主附表樹，填寫附表

一、附表二，其中對于征稅對象為2（原礦）的只能填寫附表一；對于征稅對象為1（精礦）的，只能填寫附表二.從價的銷售額、銷售量均可以填寫，填寫銷售量必須填寫銷售額，其中只有銷售額參與計算；從量的只可以填寫銷售量。

第 47 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 若對應的征收品目有減免信息，填寫附表三。其他備案類減免事項，如未做稅收減免備案的，系統(tǒng)要給予提示。

? 填寫好附表

一、附表二后，會自動將數據帶入主表，錄入其他信息。

? 點擊【申報】，保存成功。若點擊【是】，進入網上扣款；點擊【否】，返回頁面，可以進行報表打印。

第 48 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

4.2.3.9.3 注意事項

? 前置：稅（費）種認定。若納稅人登記了存款賬戶賬號報告，申報就能帶出開戶銀行及銀行賬號。

4.2.3.10 附加稅（費）申報

4.2.3.10.1 功能概述

完成納稅人進行附加稅（費）的申報。

4.2.3.10.2 操作步驟

? 進入方式：1)【我要報稅】-【財產行為稅】-【附加稅（費）申報】，點擊進入界面。2）在搜索欄輸入關鍵字，進行模糊查詢。

? 錄入所屬期等必錄項，系統(tǒng)自動帶出納稅人認定的稅種附加，操作員可根據實際情況，點擊【刪行】選擇需要刪除稅種，根據納稅人提交的實際情況，錄入數據項。

第 49 頁 /共 120 頁

吉林地稅電子稅務局操作手冊

? 確認數據錄入無誤，點擊【申報】按鈕。系統(tǒng)提示是否確認填寫無誤，點擊確定提示是否進行網上扣款。點擊【是】跳轉到繳款頁面進行繳稅。

? 申報成功后點擊【打印】按鈕對申報信息進行打印。待頁面信息加載完成后點擊打印頁面的【打印】按鈕進行打印，打印成功后點擊【退出】按鈕完成打印操作。

4.2.3.10.3 注意事項

? 納稅人要進行設立稅務登記，種認定存在附加稅，并且納稅人狀態(tài)為正常。

第 50 頁 /共 120 頁