第一篇：深圳市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程

深圳市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程

１、促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和《深圳市人民政府關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的意見(jiàn)》（深府〔2013〕23號(hào)）等有關(guān)規(guī)定

２、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱績(jī)效評(píng)價(jià)）是指預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)(共性個(gè)性)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，圍繞項(xiàng)目支出預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)

４、績(jī)效評(píng)價(jià)的主體: 市屬財(cái)政部門、預(yù)算單位

５、績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)遵循以下基本原則：科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類（按評(píng)價(jià)對(duì)象）、績(jī)效相關(guān)（支出和產(chǎn)出績(jī)效）

６、績(jī)效評(píng)價(jià)的基本內(nèi)容：預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與績(jī)效評(píng)價(jià)、（績(jī)效評(píng)價(jià)主要包括預(yù)算管理全過(guò)程中，績(jī)效評(píng)價(jià)建章立制、具體實(shí)施以及上年度評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的情況）７、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)和方法：

（一）國(guó)家、廣東省和深圳市相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、條例；

（二）國(guó)家、廣東省和深圳市制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

（三）財(cái)政部、廣東省和深圳市財(cái)政部門制定的預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法和相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

（四）預(yù)算單位職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃；

（五）相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)規(guī)范、業(yè)務(wù)管理制度；

（六）預(yù)算單位預(yù)算申報(bào)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料、依法批復(fù)的部門預(yù)算、資金管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

（七）人大審查結(jié)果報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及決定、財(cái)政監(jiān)督檢查報(bào)告； ８、績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式：預(yù)算單位組織和財(cái)政部門組織，我們事務(wù)所參與實(shí)施。

９、績(jī)效評(píng)價(jià)方法：簡(jiǎn)便有效的原則，方法包括：成本效益分析法、比較法、因素分析法、延伸評(píng)價(jià)法、公眾評(píng)判法（專家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查）、調(diào)查取證法（走訪、觀察、座談、資料檢查、文獻(xiàn)分析等）、穿行測(cè)試法、衡工量值法、回溯分析法。二，績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序

包括：前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、完成報(bào)告三個(gè)階段

１、前期準(zhǔn)備階段的主要工作內(nèi)容：確定評(píng)價(jià)對(duì)象、制定評(píng)價(jià)實(shí)施方案（評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)類型和預(yù)算管理要求）、成立評(píng)價(jià)小組（項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)算管理，委托方）、前期溝通、組織培訓(xùn)、下達(dá)評(píng)價(jià)通知（實(shí)施形式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、時(shí)間及要求）

２、組織實(shí)施階段的主要工作內(nèi)容：收集評(píng)價(jià)資料信息（文獻(xiàn)研究、座談研討、個(gè)人訪談、現(xiàn)場(chǎng)勘查、問(wèn)卷調(diào)查、延伸調(diào)研）、設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類歸集評(píng)價(jià)資料、編制工作底稿、評(píng)價(jià)分析、形成初步結(jié)論。

３、完成報(bào)告階段的主要工作內(nèi)容：撰寫報(bào)告初稿、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告征求意見(jiàn)稿、形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正，主要包括以下內(nèi)容：

（一）項(xiàng)目基本概況；

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施情況；

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法；

（四）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

（五）存在問(wèn)題及原因分析；

（六）評(píng)價(jià)結(jié)論及建議；

（七）其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，評(píng)價(jià)組織主體應(yīng)及時(shí)將資料整理歸檔

第二篇：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

附件二

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□完成結(jié)果評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目實(shí)施單位：（公章）

填報(bào)日期年月日

州財(cái)政局（制）

自評(píng)報(bào)告編寫提綱

（參考提綱）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)；項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容。涉及范圍。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

（二）項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

（三）項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。

（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析.四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。

其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況

進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。

五、其它需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及建議。（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）

（三）其它。

六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

包括評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來(lái)源和依據(jù)等佐證材料情況，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)情況。

表一至表五填報(bào)說(shuō)明

本套報(bào)表（表一至表五）作為自評(píng)報(bào)告附表，由項(xiàng)目主管單位匯總填列，于5月31日前與報(bào)送州財(cái)政局績(jī)效管理科。填報(bào)內(nèi)容必須客觀、真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)字保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

一、基本情況表

1、項(xiàng)目類型按財(cái)政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進(jìn)行分類，如：農(nóng)林水事務(wù)類。

2、項(xiàng)目支出科目類別按財(cái)政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項(xiàng)”進(jìn)行分類，如：農(nóng)業(yè)方面的技術(shù)推廣項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目起止時(shí)間：分別按照批復(fù)的項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際實(shí)施時(shí)間填寫

4、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：指項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)或發(fā)生所涉及的地區(qū)。

5、資金計(jì)劃投入額：指計(jì)劃批復(fù)的資金數(shù)。

6、資金實(shí)際到位額：指各級(jí)財(cái)政已列支的財(cái)政資金數(shù)和已到項(xiàng)目實(shí)施單位的自籌資金及其它資金。

7、資金實(shí)際支出額：指項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)際支出的資金數(shù)。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

1、評(píng)價(jià)得分：根據(jù)該項(xiàng)指標(biāo)所設(shè)定的分值和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)分。

2、評(píng)分評(píng)述：用文字或數(shù)字對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)的得分依據(jù)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。如：任務(wù)全部完成，在“完成數(shù)量”中“評(píng)分評(píng)述”中填寫“任務(wù)完成率100%”。

三、項(xiàng)目投入支出情況表

分別按州、縣（市）各級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位的資金計(jì)劃額、實(shí)際到位額和支出額填列。

四、任務(wù)完成情況表

分別按州、縣（市）各級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位的任務(wù)的計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成數(shù)填列。在“××任務(wù)”一欄填寫具體的任務(wù)名稱。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及生態(tài)效益用文字或相關(guān)指標(biāo)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。

五、項(xiàng)目資金來(lái)源統(tǒng)計(jì)表

1、下?lián)苜Y金文號(hào)：財(cái)政資金填寫各級(jí)財(cái)政部門下?lián)苜Y金文號(hào)，其它資金填寫相關(guān)憑證號(hào)。

2、金額合計(jì)=財(cái)政資金+其它資金

3、財(cái)政資金小計(jì)=中央+省+州、市級(jí)+縣級(jí)資金

第三篇：2016年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2016年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、項(xiàng)目概況

（1）項(xiàng)目單位基本情況

屏南縣畜牧站是農(nóng)業(yè)局下屬股級(jí)單位，主要貫徹執(zhí)行貫徹執(zhí)行發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、促進(jìn)畜牧業(yè)的發(fā)展；制定本縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，掌握畜牧業(yè)發(fā)展情況；承擔(dān)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)放和種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理；承擔(dān)畜牧及牧草新技術(shù)推廣、示范和培訓(xùn)工作；指導(dǎo)畜牧業(yè)生產(chǎn)、搞好服務(wù)，協(xié)調(diào)工作；畜牧業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)，論證實(shí)施工作完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作；開(kāi)展畜牧業(yè)科普工作等工作；

（2）項(xiàng)目基本情況

做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險(xiǎn)工作。促進(jìn)我縣畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2016參保數(shù)量達(dá)29700頭。

2、項(xiàng)目實(shí)施基本情況（1）項(xiàng)目的組織管理情況

畜牧站會(huì)同屏南縣財(cái)政局和中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關(guān)于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險(xiǎn)工作的通知，1-10月完成實(shí)施，10月底完成項(xiàng)目總結(jié)，11月份報(bào)縣財(cái)政局。本專項(xiàng)嚴(yán)格按照《屏南縣縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則進(jìn)行管理，1

制定劃、經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，接受縣農(nóng)業(yè)局、財(cái)政局的監(jiān)督檢查。

（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

根據(jù)屏財(cái)預(yù)【2016】1號(hào)文件精神，2016年縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)2016年屏南縣育肥豬保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。該項(xiàng)目子撥付規(guī)范，到位足額及時(shí)。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行《福建省行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)銷審批手續(xù)的若干規(guī)定》等財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算做到真實(shí)、完整、及時(shí)，支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)。2016年育肥豬保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)用了7.425萬(wàn)元，并根據(jù)規(guī)定已支出，符合相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定和項(xiàng)目管理規(guī)定。

3、項(xiàng)目績(jī)效分析

（1）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于做好2016年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，根據(jù)所支持項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益制定評(píng)價(jià)指標(biāo)，并實(shí)行全部書面自評(píng)與個(gè)別實(shí)地評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式開(kāi)展畜牧保險(xiǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、投入目標(biāo)完成情況

資金到位率目標(biāo)值為100%，實(shí)際資金到位率為100%，目標(biāo)完成比例100%；項(xiàng)目完成時(shí)效目標(biāo)是2016年，實(shí)際項(xiàng)目于2016年完成，目標(biāo)完成比例100%；投入資金目標(biāo)值10萬(wàn)元，實(shí)際投入10萬(wàn)元，目標(biāo)完成比例100%。

2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

參保育肥豬目標(biāo)值4萬(wàn)頭，實(shí)際完成2.97萬(wàn)頭，目標(biāo)完成比例74.25%，參保養(yǎng)殖場(chǎng)目標(biāo)值5家，實(shí)際完成5家，指標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，目標(biāo)完成比例100%。

3、效益目標(biāo)完成情況

促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，養(yǎng)殖戶滿意度達(dá)90%以上，實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)，目標(biāo)完成比例100%。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1、投入指標(biāo)體系得分27分，其中：

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)方便滿分18分，得17分。參保育肥豬參保目標(biāo)未完成，績(jī)效指標(biāo)完成率扣1分。

（2）資金落實(shí)方面滿分12分，得10分。資金到位率100%，資金使用率達(dá)74.25%，低于預(yù)期目標(biāo)值扣2分。

2、過(guò)程指標(biāo)體系得30分，其中：

（1）業(yè)務(wù)管理投入類指標(biāo)滿分10分，自評(píng)10分。管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度，實(shí)時(shí)采取必要的控制措施或手段保證質(zhì)量。

（2）財(cái)務(wù)管理方面滿分15分，得分10分，管理制度健全，資金使用較為合規(guī)，資金使用比較符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。固定資產(chǎn)沒(méi)有專人管理不得分。

（3）會(huì)計(jì)信息管理方面滿分5分，得5分。會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

3、產(chǎn)出與效益體系得分37分，其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量方面滿分20分，得17分。2016年參保育肥豬目標(biāo)值4萬(wàn)頭，實(shí)際完成2.97萬(wàn)頭，目標(biāo)完成比例74.25%，扣3分，參保養(yǎng)殖場(chǎng)目標(biāo)值5家，實(shí)際完成5家，以上目標(biāo)指標(biāo)實(shí)際完成率均達(dá)100%以上。

（2）項(xiàng)目效益方面滿分20分，得分20分。促進(jìn)畜牧業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。（3）項(xiàng)目績(jī)效分析

投入一級(jí)指標(biāo)中，項(xiàng)目立項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得17分（其中績(jī)效指標(biāo)完成率扣1分）；資金落實(shí)二級(jí)指標(biāo)得10分（其中資金使用率扣2分）。項(xiàng)目管理一級(jí)指標(biāo)中，業(yè)務(wù)管理二級(jí)指標(biāo)得10分，財(cái)務(wù)二級(jí)管理指標(biāo)得10分，會(huì)計(jì)信息管理二級(jí)指標(biāo)得10分。產(chǎn)出與效益一級(jí)指標(biāo)中，產(chǎn)出數(shù)量二級(jí)指標(biāo)得13分（其中目標(biāo)完成數(shù)未全部完成扣3分）。項(xiàng)目效益二級(jí)指標(biāo)中的社會(huì)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得20分。自評(píng)得分共計(jì)94分，自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。

（4）項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

由于養(yǎng)殖戶保險(xiǎn)意識(shí)薄落和有些養(yǎng)殖場(chǎng)沒(méi)有規(guī)范化生產(chǎn)未佩戴耳標(biāo)，以致仍有部分養(yǎng)殖戶為參保。

4、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

做好宣傳工作，加強(qiáng)養(yǎng)殖戶保險(xiǎn)意識(shí)。繼續(xù)做好各養(yǎng)殖戶的保險(xiǎn)工作和規(guī)范化生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)。

第四篇：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

1、股室主要職責(zé)：根據(jù)《古田縣人民政府關(guān)于印發(fā)〖古田縣水利局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（古政文〔2013〕282號(hào)）水土保持辦公室主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)宣傳貫徹水土保持法律法規(guī)，組織開(kāi)展水土流失綜合治理工作。

（2）組織編制水土保持規(guī)劃，開(kāi)展水土流失監(jiān)測(cè)。（3）監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的實(shí)施，開(kāi)展開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作。

（4）承擔(dān)縣水土保持委員會(huì)的日常工作。

2、機(jī)構(gòu)人員：古田縣水利局機(jī)關(guān)行政編制為5名（含派駐紀(jì)檢組單列編制1名），保留待核銷機(jī)關(guān)編制5名。其中：局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名、紀(jì)檢組長(zhǎng)1名（單列）、總工程師（副科級(jí)）1名，股級(jí)干部職數(shù)5名（含監(jiān)察室主任1名）。單位在職人員50人。

（二）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：福建省財(cái)政廳與水利廳《關(guān)于提前下達(dá)2017省級(jí)水土保持專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（閩財(cái)農(nóng)指﹝2016﹞232號(hào)）

2、項(xiàng)目申報(bào)的可行性:《寧德市水利局關(guān)于福建省重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水土流失治理工程古田縣城西街道2017年治理項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（寧水水保﹝2017﹞7號(hào)）、《寧德市水利局關(guān)于福建省重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水土流失治理工程古田縣杉洋鎮(zhèn)2017年治理項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（寧水水保﹝2017﹞16號(hào)）。

3、項(xiàng)目的總體目標(biāo)：治理水土流失面積500公頃，修建生態(tài)水系2km。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

1、合理編制績(jī)效目標(biāo)

結(jié)合2017年的工作計(jì)劃，在進(jìn)行研究、論證的基礎(chǔ)、發(fā)展趨勢(shì)等，制定了切合實(shí)際、可量化、可考評(píng)的目標(biāo)。資金覆蓋率和項(xiàng)目覆蓋率符合預(yù)算布置要求。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理

在項(xiàng)目運(yùn)行和資金管理方面已經(jīng)有以下制度：《中華人民共和國(guó)水土保持法》、《福建省水土保持條例》、《福建省水土流失綜合治理專項(xiàng)資金管理辦法》（閩財(cái)農(nóng)〔2012〕84號(hào)）、《福建省省級(jí)水利專項(xiàng)資金管理辦法》（閩財(cái)農(nóng)〔2015〕47號(hào)）。

3、開(kāi)展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控

我局按季度開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控工作，及時(shí)收集匯總季度目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，及時(shí)反饋，采取有效措施，重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)糾偏，階段性任務(wù)能夠按計(jì)劃完成，全年性任務(wù)基本能夠按序時(shí)進(jìn)度執(zhí)行，保證了目標(biāo)任務(wù)按值完成。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況

項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照《福建省水土流失綜合治理專項(xiàng)資金管理辦法》（閩財(cái)農(nóng)〔2012〕84號(hào)）、《福建省省級(jí)水利專項(xiàng)資金管理辦法》（閩財(cái)農(nóng)〔2015〕47號(hào)）執(zhí)行。資金使用符合省級(jí)專項(xiàng)資金管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。省級(jí)水土保持專項(xiàng)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元于第三季度已到位，資金到位率100%。

三、項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

1、選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法

我局針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況

通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、調(diào)閱核實(shí)相關(guān)資料等方式，對(duì)工作成效進(jìn)行了檢查、核實(shí)，績(jī)效目標(biāo)總體完成情況良好，項(xiàng)目自評(píng)等90分，自評(píng)良好等級(jí)。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1、投入目標(biāo)完成情況

（1）時(shí)效目標(biāo)：資金到位情況參考標(biāo)準(zhǔn)200萬(wàn)，完成200萬(wàn)，完成率100%。

（2）成本目標(biāo)：

1、生態(tài)護(hù)岸長(zhǎng)度參考標(biāo)準(zhǔn)500米，完508成米，完成率102%。

2、河道清淤長(zhǎng)參考標(biāo)準(zhǔn)1500米，完成1200米，完成率80%

2、產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

(1)數(shù)量目標(biāo)：

1、年可增加蓄水能力參考標(biāo)準(zhǔn)85萬(wàn)立方米，完成60萬(wàn)立方米，完成率70.6%。

2、治理措施面積參考標(biāo)準(zhǔn)460公頃，完成350公頃，完成率76.1%。(2)質(zhì)量目標(biāo)：可保土數(shù)量參考標(biāo)準(zhǔn)0.7萬(wàn)t，完成0.5萬(wàn)t，完成率：71.4%。

3、效益目標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益目標(biāo)：水土流失治理的參考標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目實(shí)施后有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高土地利用率和生產(chǎn)能力；實(shí)際完成后有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高土地利用率和生產(chǎn)能力，促進(jìn)土地利用結(jié)構(gòu)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。

（2）服務(wù)對(duì)象滿意度：受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)滿意度參考標(biāo)準(zhǔn)為90%，項(xiàng)目實(shí)施后滿意達(dá)到90%。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1、投入指標(biāo)體系得分30分，其中：

（1）資金落實(shí)情況滿分20分，得20分。資金到位率達(dá)100%。（2）實(shí)際支出情況滿分10分，得10分。資金使用率達(dá)100%；支出規(guī)范性開(kāi)設(shè)了資金專帳，同時(shí)有專人管理，資金可以及時(shí)撥付。

2、產(chǎn)出與效益指標(biāo)體系得30分，其中：

（1）產(chǎn)出質(zhì)量滿分10分，得10分。

（2）產(chǎn)出數(shù)量滿分10分，得8分。生態(tài)護(hù)岸長(zhǎng)度完成800米；河道清淤長(zhǎng)完成1200千米；年可增加蓄水能力完成60萬(wàn)立方米；治理措施面積完成350公頃；可保土數(shù)量完成0.5萬(wàn)t。

（3）社會(huì)效益目標(biāo)滿分10分，得10分。受益群眾基本滿意。

3、項(xiàng)目管理情況指標(biāo)體系得分40分，其中：

（1）目標(biāo)管理滿分15分，得15分。項(xiàng)目申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批、目標(biāo)完成率100%、項(xiàng)目完成的及時(shí)性；以上指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。

（2）組織管理滿分15分，得15分。各項(xiàng)組織管理均達(dá)標(biāo)。

（3）財(cái)物管理滿分10分，得10分。財(cái)物制度健全，內(nèi)部控制健全，有規(guī)范的資金管理工作流程，建立信息公開(kāi)制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作制度。

四、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題

1、報(bào)表編制不到位，由于沒(méi)有及時(shí)匯總好兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)材料，報(bào)表編制上報(bào)時(shí)，存在一些誤差。

2、項(xiàng)目受天氣影響較大。

3、項(xiàng)目實(shí)施征地存在困難

（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施

1、及時(shí)做好材料匯總，認(rèn)真編制報(bào)表，做好上報(bào)工作。

2、督促施工隊(duì)抓緊項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間，避開(kāi)天氣影響，及時(shí)完成項(xiàng)目。

3、督促鄉(xiāng)政府加大征地力度，確保項(xiàng)目能夠及時(shí)完成。

五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

需要縣財(cái)政部門協(xié)助我們構(gòu)建好績(jī)效管理體系，做好項(xiàng)目科學(xué)預(yù)算、成本科學(xué)分類核算、科學(xué)績(jī)效評(píng)價(jià)方法，建立全過(guò)程的績(jī)效管理機(jī)制。

第五篇：湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

湖北省省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)目名稱：谷城縣設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目單位：湖北楚漢江濕地開(kāi)發(fā)有限公司 主管部門：谷城縣農(nóng)技推廣中心 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：谷城縣農(nóng)業(yè)局

2014年12月20日

谷城縣2013年設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)項(xiàng)目

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2013年，城關(guān)后湖濕地公園蔬菜基地被列入湖北省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)項(xiàng)目，由湖北楚漢江濕地開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)承建。一年來(lái)，該公司結(jié)合基地生產(chǎn)實(shí)際，嚴(yán)格按照“規(guī)模化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、商品化處理、品牌化銷售、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)”“五化”發(fā)展的總體要求，整合項(xiàng)目、集中人力、集成技術(shù)扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，并取得了顯著成效?，F(xiàn)將一年來(lái)項(xiàng)目建設(shè)及績(jī)效情況評(píng)價(jià)報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目立項(xiàng)背景

谷城縣地處鄂西北東部、漢水中游南岸，縣內(nèi)氣候適宜，土壤肥沃，適合各種蔬菜生長(zhǎng)。其中漢水流域及北河流域以種植山藥、蓮藕和適令鮮菜為主，南河流域以種植高山反季節(jié)蔬菜、食用菌和野生蔬菜為主，生產(chǎn)基礎(chǔ)良好，布局定格比較穩(wěn)定。境內(nèi)區(qū)位優(yōu)越，交通便利，有發(fā)展蔬菜生產(chǎn)得天獨(dú)厚的自然氣候和交通區(qū)位條件。近年來(lái)，縣委、縣政府高度重視“菜籃子”工程建設(shè)，將蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展列為縣政府十件實(shí)事之一予以重點(diǎn)督辦落實(shí)。截至2013年底，全縣蔬菜生產(chǎn)面積達(dá)到8.5萬(wàn)畝，占全縣耕地面積的15%，全縣蔬菜總產(chǎn)量35萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到4.6億元。其中：商品蔬菜有生姜、蒜苗、菜豆等80余種，全縣蔬菜商品率達(dá)85%，商品蔬菜已進(jìn)入武漢、北京、天津、西安、上海等大中城市市場(chǎng)；各類農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)已發(fā)展到20多家，年交易蔬菜量達(dá)30多萬(wàn)噸，占全縣蔬菜總產(chǎn)的50%；設(shè)施蔬菜面積已達(dá)到4萬(wàn)多畝，各類大中小棚4萬(wàn)多個(gè)，形成“月月種，天天收”生產(chǎn)格局；谷城“春又生”、石花“香蔥”、城關(guān)“花菜”、南川“貢芋”等品牌被確認(rèn)為“綠色食品認(rèn)證”，多次參與各類農(nóng)博會(huì)進(jìn)行展覽，其中“春又生”牌野菜還打入上海市場(chǎng)，深受青睞；加工轉(zhuǎn)化基本形成，目前全縣加工儲(chǔ)藏企業(yè)有6家，家庭作坊500多家，開(kāi)發(fā)出醬、腌、泡、藏等四大系列50多個(gè)品種。我縣蔬菜生產(chǎn)已基本實(shí)現(xiàn)了安全有效供給，且經(jīng)過(guò)不斷的建設(shè)開(kāi)發(fā)，現(xiàn)已具備了發(fā)展設(shè)施蔬菜生產(chǎn)建基地、建加工企業(yè)的良好基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目實(shí)施情況

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，建成設(shè)施蔬菜示范園基地面積1000畝，其中核心種植示范區(qū)面積100畝，主要栽培品種包括：早春豇豆200畝，黃瓜200畝，西葫蘆200畝，辣椒200畝，早春茄子100畝，全部按照商品菜標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行連片種植；推廣新技術(shù)4項(xiàng)，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+營(yíng)養(yǎng)缽育苗及設(shè)施覆蓋栽培、水稻集中育秧+蔬菜輪作模式、及各類高產(chǎn)高效種植模式，覆蓋率達(dá)95%以上。②設(shè)臵頻振式殺蟲燈30余盞，應(yīng)用綠色防控技術(shù)，覆蓋率100%。③全面推廣使用防蟲網(wǎng)、黃板、雙色膜、遮陽(yáng)網(wǎng)等新材料，減少并控制病蟲害的產(chǎn)生和危害。④全面實(shí)施測(cè)土配方施肥技術(shù)，合理配方施用化肥，減少肥料施用量；開(kāi)展技術(shù)示范和培訓(xùn)，舉辦6期培訓(xùn)班，培訓(xùn)技術(shù)骨干200人次，培訓(xùn)菜農(nóng)1000人次，培育核心示范戶100戶，印發(fā)技術(shù)資料3000余份，菜農(nóng)培訓(xùn)率達(dá)100%；培育農(nóng)村專用合作組織1家，網(wǎng)絡(luò)社員500多戶。

3、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

項(xiàng)目計(jì)劃總投資50萬(wàn)元，其中省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金20萬(wàn)元，地方配套和農(nóng)民自籌30萬(wàn)元。省級(jí)資金主要用途：①用于基地補(bǔ)助10萬(wàn)元，包括農(nóng)藥3萬(wàn)元，肥料4萬(wàn)元，殺蟲燈2.4萬(wàn)元（30臺(tái)×800元／臺(tái)），遮陽(yáng)網(wǎng)和防蟲網(wǎng)0.6萬(wàn)元；②核心示范區(qū)5萬(wàn)元，包括勞務(wù)費(fèi)1.6萬(wàn)元（160人×100元/天），檢測(cè)費(fèi)2萬(wàn)元，技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)1.4萬(wàn)元；③技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)資料5萬(wàn)元，包括資料費(fèi)1.5萬(wàn)元（3000份×5元/份），場(chǎng)地0.6萬(wàn)元（10次×600元/次），差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元，食宿費(fèi)2萬(wàn)元，交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，講課費(fèi)1萬(wàn)元（5人×2000元/人）。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，建成設(shè)施蔬菜示范園基地1000畝，平均畝產(chǎn)4噸，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜4000噸，按2500元／噸均價(jià)計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)收入1000萬(wàn)元，同時(shí)可輻射帶動(dòng)全縣發(fā)展無(wú)公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)面積1萬(wàn)畝，帶動(dòng)農(nóng)民增收300多萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，實(shí)現(xiàn)增收致富。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

檢查項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行情況及資金使用情況，確保項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，各項(xiàng)指標(biāo)效益達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)設(shè)施蔬菜生產(chǎn)技術(shù)研究與示范推廣，提升項(xiàng)目區(qū)蔬菜種植效益和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案要求，結(jié)合農(nóng)技推廣行業(yè)特殊性，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查驗(yàn)檔案、入戶走訪、財(cái)務(wù)檢查等方式進(jìn)行，主要檢查試驗(yàn)示范區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)投入品臺(tái)帳、田間生產(chǎn)記錄、測(cè)產(chǎn)記錄、資金使用及農(nóng)戶滿意度調(diào)查等情況。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)框架

績(jī)效評(píng)價(jià)原則：以貫徹落實(shí)《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》等法律法規(guī)為主線，按照公開(kāi)公正、實(shí)地調(diào)查、客觀評(píng)價(jià)的原則，考核評(píng)價(jià)農(nóng)技推廣及項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行情況。

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：主要包括示范面積、技術(shù)研發(fā)與示范應(yīng)用率、主推技術(shù)入戶率、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率、增產(chǎn)率、農(nóng)民滿意度、宣傳信息上報(bào)率等。

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。具體見(jiàn)附件1。

評(píng)價(jià)方法：現(xiàn)場(chǎng)檢查，查驗(yàn)核實(shí)。

（四）證據(jù)收集方法

采取查驗(yàn)檔案記錄、查看現(xiàn)場(chǎng)、檢查財(cái)務(wù)帳目、走訪農(nóng)戶核實(shí)等方式進(jìn)行。

（五）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。在上級(jí)有關(guān)部門的指導(dǎo)下，該公司派出專業(yè)技術(shù)人員到示范園區(qū)走訪社員，問(wèn)卷調(diào)查，查閱資料，填寫績(jī)效評(píng)價(jià)表，綜合測(cè)評(píng)，做實(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，探索評(píng)價(jià)目標(biāo)合理性和綜合性，為今后評(píng)價(jià)工作積累工作經(jīng)驗(yàn)。農(nóng)業(yè)主管部門績(jī)效評(píng)價(jià)。農(nóng)業(yè)局組織局分管領(lǐng)導(dǎo)及局計(jì)財(cái)科、監(jiān)察室、項(xiàng)目辦等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成專班，于12月下旬對(duì)照項(xiàng)目實(shí)施方案要求，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行逐一現(xiàn)場(chǎng)檢查和查驗(yàn)核實(shí)。經(jīng)檢查調(diào)查，項(xiàng)目各項(xiàng)工作任務(wù)均執(zhí)行到位，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，示范區(qū)蔬菜增產(chǎn)效益明顯，農(nóng)民滿意度較高。

（六）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一定的局限性，主要表現(xiàn)在以入戶走訪調(diào)查形式進(jìn)行數(shù)據(jù)核實(shí)，由于調(diào)查走訪農(nóng)戶有限，且農(nóng)民種植水平存在差異，調(diào)查結(jié)果存在一定的誤差。

三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）績(jī)效分析

項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目區(qū)每年直接經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)元，年增收入300萬(wàn)元，生態(tài)效益和社會(huì)效益顯著，可輻射帶動(dòng)全縣無(wú)公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)面積1萬(wàn)畝，同時(shí)可提升全縣蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量安全監(jiān)管能力和水平，提升蔬菜產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

1、經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，建成設(shè)施蔬菜生產(chǎn)基地1000畝，平均畝產(chǎn)4噸，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無(wú)公害蔬菜4000噸，按2500元/噸均價(jià)計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)收入1000萬(wàn)元，同時(shí)可輻射帶動(dòng)全縣發(fā)展無(wú)公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)面積1萬(wàn)畝，帶動(dòng)農(nóng)民增收300多萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。

2、社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后能夠產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益，不僅致富當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，增加地方財(cái)政收入，而且將帶動(dòng)全縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。一是促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，搞好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速提升無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)和發(fā)展水平。二是向社會(huì)提供安全、優(yōu)質(zhì)的無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品。三是為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)崗位，通過(guò)發(fā)展蔬菜產(chǎn)品加工可直接提供500多人的就業(yè)崗位。同時(shí)還將帶動(dòng)加工業(yè)、流通業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)整個(gè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)的穩(wěn)定將起到積極的推動(dòng)作用。四是為蔬菜科學(xué)研究和成果轉(zhuǎn)化提供場(chǎng)所，推進(jìn)科技與生產(chǎn)相結(jié)合，加速成果轉(zhuǎn)化的速度和轉(zhuǎn)化率。

3、生態(tài)效益。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)立足于保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，整個(gè)項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)采用無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，增加有機(jī)肥料、減少化肥和農(nóng)藥施用量，提高土壤肥力，改善土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)。加工企業(yè)采用無(wú)公害化生產(chǎn)工藝，有利于生態(tài)環(huán)境向良性循環(huán)方向發(fā)展。同時(shí)發(fā)展無(wú)公害設(shè)施蔬菜生產(chǎn)，對(duì)提高城鄉(xiāng)人們生活水平，保障“菜籃子”優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)供給有著積極的促進(jìn)作用。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目各項(xiàng)年初預(yù)計(jì)指標(biāo)設(shè)計(jì)合理，具有代表性，本年實(shí)際完成指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)年初預(yù)計(jì)目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效益顯著，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度較高。具體指標(biāo)完成情況見(jiàn)附表1。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論 1．評(píng)分結(jié)果

根據(jù)《省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于開(kāi)展2013省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)專項(xiàng)（增量）項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)活動(dòng)的通知》（鄂農(nóng)辦發(fā)?2014?64號(hào)）的要求，按照批復(fù)的項(xiàng)目實(shí)施方案建設(shè)目標(biāo)，項(xiàng)目單位績(jī)效考核自評(píng)量化得分為98分，自評(píng)為優(yōu)秀。農(nóng)業(yè)局績(jī)效考核評(píng)價(jià)量化得分 分。具體分項(xiàng)評(píng)分見(jiàn)附件2。

2.主要結(jié)論

項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)地環(huán)境、創(chuàng)建規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、栽培管理、商品化處理、品牌建設(shè)、質(zhì)量管理、工作及成效已達(dá)標(biāo)，完全按照實(shí)施方案的標(biāo)準(zhǔn)，超額完成了建設(shè)任務(wù)，建議通過(guò)考核驗(yàn)收。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議

（一）主要經(jīng)營(yíng)及做法

湖北楚漢江濕地開(kāi)發(fā)有限公司是一家集生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)藏、銷售、農(nóng)業(yè)休閑及科研教學(xué)于一體的大型農(nóng)業(yè)企業(yè)。公司于2008年1月成立，2009年12月經(jīng)國(guó)家工商局許可注冊(cè)“漢江濕地”商標(biāo)，示范園已有蔬菜種植面積1100余畝，年生產(chǎn)蔬菜9000噸，年蔬菜產(chǎn)值3800萬(wàn)元，園區(qū)內(nèi)土質(zhì)肥沃，地下水源豐富，水質(zhì)好，周邊沒(méi)有工業(yè)污染源，具備了優(yōu)質(zhì)的農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，且基地已全部通過(guò)了無(wú)公害蔬菜產(chǎn)地認(rèn)定。園區(qū)目前已投入使用，設(shè)施面積以及水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)園要求。今年主要種植品種有西甜瓜、茭白、豇豆、茄子、辣椒、黃瓜、葉類菜等蔬菜。產(chǎn)品主要銷往武漢、襄陽(yáng)、十堰等地區(qū)。公司依托谷城縣農(nóng)技推廣中心雄厚的技術(shù)支撐，通過(guò)不斷完善公司+專業(yè)合作社+訂單農(nóng)業(yè)+基地的經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性年收入達(dá)1.4億元以上，壯大自身發(fā)展。示范園自創(chuàng)建以來(lái)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察了示范園建設(shè)及生產(chǎn)，銷售情況，對(duì)示范園的建設(shè)給予了允分的肯定。

一是規(guī)?；N植。設(shè)施蔬菜示范園區(qū)始建于2014年元月，在園區(qū)多年發(fā)展基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了從露地栽培到大小棚覆蓋、從分散栽培經(jīng)營(yíng)到集約規(guī)模化經(jīng)營(yíng)的根本性轉(zhuǎn)變。2014年蔬菜種植集中連片面積為1000畝，核心種植示范區(qū)100畝，主要栽培品種包括：早春豇豆200畝，黃瓜200畝，西葫蘆200畝，辣椒200畝，早春茄子100畝，全部按照商品菜標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行連片種植；

二是標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。主要抓好兩個(gè)方面內(nèi)容：一方面是建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)制度。該項(xiàng)目在漢江濕地公園內(nèi)實(shí)施，結(jié)合園區(qū)環(huán)境要求，在實(shí)施該項(xiàng)目時(shí)堅(jiān)持完善五項(xiàng)制度：農(nóng)業(yè)投入品管理制度、生產(chǎn)檔案制度、基地產(chǎn)品檢測(cè)制度、基地準(zhǔn)出制度、質(zhì)量追溯制度。并與縣農(nóng)技中心、縣質(zhì)檢站開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，編印了《設(shè)施蔬菜示范園生產(chǎn)技術(shù)與質(zhì)量安全管理手冊(cè)》，發(fā)放到基地菜農(nóng)手中，邀請(qǐng)縣蔬菜專家進(jìn)行全程跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，同時(shí)完善蔬菜瓜果產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的無(wú)害化檢測(cè)體系建設(shè)。在示范園內(nèi)，根據(jù)蔬菜不同的種植茬口，在上市期對(duì)各類蔬菜進(jìn)行全覆蓋抽樣檢測(cè)，檢測(cè)覆蓋率達(dá)到100%，確保園區(qū)農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到安全合作標(biāo)準(zhǔn)。另一方面是推廣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)。在示范園區(qū)內(nèi)，我們根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)職能部門，編制完成了茄子、黃瓜、辣椒等生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，以及基地質(zhì)量安全管理，技術(shù)培訓(xùn)等資料，編印成冊(cè)，印發(fā)到基地農(nóng)戶手中，指導(dǎo)菜農(nóng)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。為適應(yīng)規(guī)?；N植要求，園區(qū)大力推廣配套新技術(shù)，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+營(yíng)養(yǎng)缽育苗及設(shè)施覆蓋栽培、水稻集中育秧+蔬菜輪作模式、及各類高產(chǎn)高效種植模式，覆蓋率達(dá)95%以上。②設(shè)臵頻振式殺蟲燈30余盞，應(yīng)用綠色防控技術(shù)，覆蓋率100%。③全面推廣使用防蟲網(wǎng)、黃板、雙色膜、遮陽(yáng)網(wǎng)等新材料，減少并控制病蟲害的產(chǎn)生和危害。④全面實(shí)施測(cè)土配方施肥技術(shù)，合理配方施用化肥，減少肥料施用量；

三是商品化處理。按照項(xiàng)目實(shí)施方案要求，示范園100%采用標(biāo)準(zhǔn)化蔬菜生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)蔬菜產(chǎn)品進(jìn)行分等分級(jí)包裝，使園內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品100%實(shí)行商品化處理，商品菜率提高15～20%，除了供應(yīng)本地市場(chǎng)處，還積極供應(yīng)周邊的十堰、襄陽(yáng)、河南等省外市場(chǎng)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益； 四是品牌化銷售。漢江濕地公園蔬菜基地早在2001時(shí)就通過(guò)了無(wú)公害產(chǎn)地認(rèn)定，其該區(qū)域是谷城縣傳統(tǒng)的商品菜種植區(qū)，之前就有城關(guān)“花菜”、廟灘“貢芋”、石花“香蔥”等品牌，2014年7月份，我們積極進(jìn)行蔬菜無(wú)公害產(chǎn)品認(rèn)證2個(gè)，即茄子和辣椒。示范園的農(nóng)產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)為“漢江濕地”，設(shè)計(jì)了包裝箱，印制了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，做到100%品牌銷售；

五是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。重點(diǎn)抓好二個(gè)方面的工作：⑴培育合作組織。通過(guò)組建漢江濕地雪里紅蔬菜種植合作社，充分發(fā)揮合作社的規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，培育合作社社員500多戶。合作社種植戶建立了完整的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)檔案，保證了無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的貫徹實(shí)施，提高了農(nóng)民的組織化程度。同時(shí)合作社加強(qiáng)與縣植保站合作，聘請(qǐng)縣植保站站長(zhǎng)郭仁方為園區(qū)植保技術(shù)顧問(wèn)，及時(shí)預(yù)測(cè)病蟲害發(fā)生規(guī)律與發(fā)生狀況，發(fā)布病蟲害防治信息，做到100%統(tǒng)防統(tǒng)治。對(duì)示范園實(shí)施全面測(cè)土配方施肥技術(shù)，運(yùn)用最佳蔬菜肥料配方，在社員內(nèi)進(jìn)行推廣，推廣施用面積達(dá)100%。⑵進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。從2014年3月份開(kāi)始，根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)安排，已舉辦6期培訓(xùn)班，培訓(xùn)技術(shù)骨干200人次，培訓(xùn)菜農(nóng)1000人次，培育核心示范戶100戶，印發(fā)技術(shù)資料3000余份，菜農(nóng)培訓(xùn)率達(dá)100%。培訓(xùn)內(nèi)容包括生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、蔬菜育苗、肥水管理、綠色防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等。聘請(qǐng)蔬菜、植保、土肥、檢測(cè)等方面專家授課，對(duì)引進(jìn)的新品種、新技術(shù)組織園區(qū)農(nóng)戶觀摩，召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，及時(shí)將蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化種植技術(shù)傳播到田間地頭。

（二）存在的問(wèn)題

項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在縣農(nóng)技中心的關(guān)心支持下，在縣委、縣政府的高度重視下，通過(guò)各級(jí)的密切協(xié)作，扎實(shí)有效的組織實(shí)施，設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)取得了顯著成效。設(shè)施蔬菜示范園區(qū)建成后與前期相比，年產(chǎn)蔬菜300萬(wàn)公斤，產(chǎn)值1000萬(wàn)元，園區(qū)年增收300萬(wàn)元，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供500個(gè)就業(yè)崗位，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民成功轉(zhuǎn)型為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工人，園區(qū)打工農(nóng)民人均年收入1萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益非常顯著，將為谷城蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了典型示范帶動(dòng)作用，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，豐富“菜籃子”，促進(jìn)谷城經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展。

在發(fā)展設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)方面做了大量的工作，取得了一定成效和經(jīng)驗(yàn)，示范區(qū)內(nèi)企業(yè)和農(nóng)戶生產(chǎn)收入得到大幅度提升，科技生產(chǎn)能力得到有效提高，生產(chǎn)生活條件得到切實(shí)改善，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式逐步向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。但是，在生產(chǎn)過(guò)程中，也存在一些不容忽視的問(wèn)題。一是基礎(chǔ)設(shè)施仍然相對(duì)薄弱，抵御自然風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，在大的自然災(zāi)害目前，出現(xiàn)斷水?dāng)嚯姅嗦番F(xiàn)象，對(duì)示范園區(qū)建設(shè)和鞏固危害較大。二是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的小農(nóng)意識(shí)依然存在，局部農(nóng)民等靠要思想嚴(yán)重，科技意識(shí)和科技水平有待進(jìn)一步提升。三是現(xiàn)有一家一戶承包經(jīng)營(yíng)模式，加之山區(qū)土地集中連片規(guī)模不大，大規(guī)模實(shí)施土地集中使用流轉(zhuǎn)難度大，成本高。

（三）建議和改進(jìn)措施 1.政策建議

項(xiàng)目實(shí)施涉及農(nóng)戶多，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也具有其特色性，農(nóng)民素質(zhì)提升、新技術(shù)推廣應(yīng)用及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)水平提升都需要一個(gè)過(guò)程，一次性投入推動(dòng)力有限，要堅(jiān)持多年投入，特別是對(duì)蔬菜深加工及儲(chǔ)藏后續(xù)需要加大投入，以保障種植戶增產(chǎn)增收。建議上級(jí)加大對(duì)我縣蔬菜生產(chǎn)發(fā)展政策、資金、技術(shù)和后續(xù)項(xiàng)目支持力度，促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)持續(xù)健康發(fā)展。

2.改進(jìn)舉措

針對(duì)存在的問(wèn)題，在今后的園區(qū)建設(shè)過(guò)程中，將進(jìn)一步調(diào)整工作思路，加大宣傳培訓(xùn)工作力度，著力解決項(xiàng)目區(qū)群眾的思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題，提高生產(chǎn)生活技能，努力適應(yīng)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的要求。整合人力、財(cái)力、物力等資源，進(jìn)一步加快推動(dòng)我縣設(shè)施蔬菜示范園建設(shè)步伐，實(shí)現(xiàn)示范園區(qū)功能完善，農(nóng)業(yè)綜合能力顯著增強(qiáng)，新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步完善，示范帶動(dòng)作用更加明顯，園區(qū)農(nóng)民生活水平不斷提高的新格局。