第一篇：安全崗位管理制度

安全崗位管理制度

XXXXXXX有限公司

二零一七年七月一日

目錄

第一章 總則..............................................3 第二章 范圍..............................................3 第三章 角色和責(zé)任........................................3 第四章 各安全崗位管理制度................................4 第一部分 網(wǎng)絡(luò)安全維護管理制度.........................4 第二部分 系統(tǒng)安全維護管理制度.........................8 第三部分 信息安全部門崗位管理制度....................14 第四部分 審計部門崗位管理制度........................18

第一章 總則

為了更好的確保XXXX市場的安全穩(wěn)定運行，合理、可靠、安全、高效地組織和管理XXXXX市場，提高XXXX市場的服務(wù)質(zhì)量，提高維護隊伍的整體素質(zhì)和水平，特制定此崗位安全管理制度，作為維護和管理XXXX市場的依據(jù)。

第二章 范圍

本制度的適用范圍包括XXXX市場系統(tǒng)的物理資產(chǎn)（包括：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，主機設(shè)備，安全設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備等）、軟件資產(chǎn)（操作系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用程序等）、數(shù)據(jù)資產(chǎn)（業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、主機數(shù)據(jù)，應(yīng)用程序數(shù)據(jù)等）以及網(wǎng)站系統(tǒng)的技術(shù)人員等。

第三章 角色和責(zé)任

本制度適用于XXXX市場的網(wǎng)絡(luò)維護人員、系統(tǒng)維護人員、信息安全員及安全審計員等角色閱讀。本制度由信息管理處修改和維護。

第四章 各安全崗位管理制度

第一部分 網(wǎng)絡(luò)安全維護管理制度

1.網(wǎng)站系統(tǒng)的所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（包括交換機、路由器、防火墻、IDS以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）應(yīng)由專職網(wǎng)絡(luò)維護人員負責(zé)管理，定期檢查設(shè)備的物理環(huán)境，并按照機房物理安全要求進行維護。

2.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)對所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行資產(chǎn)登記，登記記錄上應(yīng)該標(biāo)明硬件型號，廠家，操作系統(tǒng)版本，已安裝的補丁程序號，安裝和升級的時間等內(nèi)容。

3.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)至少每天1次，對所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行檢查，確保各設(shè)備都能正常工作。

4.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶賬號的管理制度，對各個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上擁有用戶賬號的人員、權(quán)限以及賬號的認證和管理方式做出明確規(guī)定。

5.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)制訂網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶賬號口令的管理策略，對口令的選取、組成、長度、保存、修改周期以及存儲做出規(guī)定；禁止使用名字、姓氏、電話號碼、生日等容易猜測的字符作為口令，也不應(yīng)使用單個單詞或命令作為口令，組成口令的字符應(yīng)包含大小寫英文字母、數(shù)字、標(biāo)點、控制字符等，口令長度要求在8位以上；不應(yīng)將口令存放在個人計算機文件中，或?qū)懙饺菀妆黄渌双@取的地方；對于重要的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，要求至少每個月修改一次口令，或者使用一次性口令設(shè)備；若掌

握口令的管理人員調(diào)離本職工作時，必須立即更改所有相關(guān)口令；用戶賬號口令應(yīng)以加密方式存儲，如MD5方式。

6.嚴格禁止非網(wǎng)絡(luò)管理人員直接進入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行操作，若在特殊情況下（如系統(tǒng)維修、升級等）需要外部人員（主要是指廠家技術(shù)工程師、非本系統(tǒng)技術(shù)工程師、安全管理員等）進入網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行操作時，必須由網(wǎng)絡(luò)管理員登錄，并對操作全過程進行記錄備案。禁止將系統(tǒng)用戶賬號及口令直接交給外部人員，在緊急情況下需要為外部人員開放臨時賬號時，必須向信息管理處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請，在申請中寫明開放臨時賬號的原因、時間、期限、對外部人員操作的監(jiān)控方法、負責(zé)開放和注銷臨時賬號的人員等內(nèi)容，并嚴格根據(jù)安全管理機構(gòu)的批復(fù)進行臨時賬號的開放、注銷、監(jiān)控，并記錄備案。

7.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)盡可能減少網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理方式，例如Telnet、web、SNMP等；如果的確需要進行遠程管理，應(yīng)使用SSH代替Telnet，使用HTTPS代替HTTP，并且限定遠程登錄的超時時間，遠程管理的用戶數(shù)量，遠程管理的終端IP地址，同時按照“網(wǎng)絡(luò)安全配置管理策略”中的規(guī)定進行嚴格的身份認證和訪問權(quán)限的授予，并在配置完后，立刻關(guān)閉此類遠程連接；應(yīng)盡可能避免使用SNMP協(xié)議進行管理，如果的確需要，應(yīng)使用V3版本替代V1、V2版本，并啟用MD5等驗證功能；進行遠程管理時，應(yīng)設(shè)置控制口和遠程登錄口的超時時間，讓控制口和遠程登錄口在空閑一定時間后自動斷開。

8.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)及時監(jiān)視、收集網(wǎng)絡(luò)以及安全設(shè)備生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補丁更新，要求下載補丁程序的站點必須是相應(yīng)的官方站

點，并對更新軟件或補丁進行評測，在獲得信息管理處領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，對生產(chǎn)環(huán)境實施軟件更新或者補丁安裝。

9.軟件更新或者補丁安裝應(yīng)盡量安排在非業(yè)務(wù)繁忙時段進行。操作必須由兩人以上完成，由一人監(jiān)督，另一人進行實際操作，并在升級（或修補）前后做好數(shù)據(jù)和軟件的備份工作，同時將整個過程記錄備案。

10.軟件更新或者補丁安裝后網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)重新對系統(tǒng)進行安全設(shè)置，并進行系統(tǒng)的安全檢查。

11.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)及時報告任何已知的或可疑的信息安全問題、違規(guī)行為或緊急安全事件，并在采取適當(dāng)措施的同時，應(yīng)向信息管理處領(lǐng)導(dǎo)報告細節(jié)；并不得試圖干擾、防止、阻礙或勸阻其他員工報告此類事件；同時禁止以任何形式報復(fù)報告或調(diào)查此類事件的個人。

12.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)定期提交安全事件和相關(guān)問題的管理報告，以備領(lǐng)導(dǎo)檢查。

13.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)制訂網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的管理制定，對于日志功能的啟用，日志記錄的內(nèi)容，日志的管理形式，日志的審查分析做明確的規(guī)定。對于重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)建立集中的日志管理服務(wù)器，實現(xiàn)對重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的統(tǒng)一管理，以利于對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日志的審查分析。

14.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)保證各設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運行狀態(tài)，并每兩周對日志做一次全面的分析，對登錄的用戶、登錄時間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時應(yīng)及時向信息安全工作組報告。

15.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)通過各種手段監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的流量狀況，當(dāng)突發(fā)異常流量時，應(yīng)立即上報信息安全工作組，并同時采取適當(dāng)控制措施，并記錄備案。

16.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)至少每年1次對整個網(wǎng)絡(luò)進行風(fēng)險評估。17.網(wǎng)絡(luò)維護人員應(yīng)至少每年1次對整個網(wǎng)絡(luò)進行災(zāi)難影響分析，并進行災(zāi)難恢復(fù)演習(xí)。

第二部分 系統(tǒng)安全維護管理制度

1.所有主機設(shè)備應(yīng)由系統(tǒng)維護人員負責(zé)管理，定期檢查服務(wù)器主機的物理環(huán)境，并按照相關(guān)物理安全要求進行維護。

2.系統(tǒng)維護人員應(yīng)對所有主機設(shè)備進行資產(chǎn)登記，登記記錄上應(yīng)該標(biāo)明硬件型號，廠家，操作系統(tǒng)版本，已安裝的補丁程序號，安裝和升級的時間等內(nèi)容。

3.系統(tǒng)維護人員應(yīng)至少每天1次，對所有主機設(shè)備進行檢查，確保各設(shè)備都能正常工作。

4.系統(tǒng)維護人員應(yīng)對各個主機設(shè)備上擁有用戶賬號的人員、權(quán)限以及賬號的認證和管理方式做出明確定義，并定期進行審查，在發(fā)現(xiàn)有可疑的用戶賬號時進行核實并采取相應(yīng)的措施。

5.在用戶權(quán)限的設(shè)置時應(yīng)遵循最小授權(quán)和權(quán)限分割的原則，只給系統(tǒng)用戶、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)用戶或其它應(yīng)用系統(tǒng)用戶授予業(yè)務(wù)所需的最小權(quán)限，應(yīng)禁止為所管理主機系統(tǒng)無關(guān)的人員提供主機系統(tǒng)用戶賬號，并且關(guān)閉一切不需要的系統(tǒng)賬號。對兩個月以上不使用的用戶賬號進行鎖定。同時對主機設(shè)備中所有用戶賬號進行登記備案。

6.系統(tǒng)維護人員應(yīng)制訂主機系統(tǒng)的帳戶口令管理策略，對口令的選取、組成、長度、保存、修改周期做出規(guī)定。禁止使用名字、姓氏、電話號碼、生日等容易猜測的字符作為口令，也不要使用單個單詞或命令作為口令，組成口令的字符應(yīng)包含大小寫英文字母、數(shù)字、標(biāo)點、控制字符等，口令長度要求在8位以上。不應(yīng)將口令存放在個人計算機文件中，或?qū)懙饺菀妆黄渌双@取的地方?？诹钗募ㄈ纾合到y(tǒng)中的/etc

/shadow）及其所有拷貝的訪問權(quán)限應(yīng)該嚴格限制為超級用戶可讀，并且定期檢查。對于重要的主機系統(tǒng)，要求至少每個月修改一次口令，或者使用一次性口令設(shè)備；對于管理用的工作站和個人計算機，要求至少每兩個月修改一次口令。若掌握口令的管理人員調(diào)離本職工作時，必須立即更改所有相關(guān)口令；用戶賬號口令應(yīng)以加密方式存儲，如MD5方式。

7.系統(tǒng)維護人員應(yīng)定期利用口令破解軟件進行口令模擬破解測試，在發(fā)現(xiàn)脆弱性口令后及時采取強制性的補救修改措施。

8.嚴格禁止非本維護管理人員直接進入主機設(shè)備進行操作，若在特殊情況下（如系統(tǒng)維修、升級等）需要外部人員（主要是指廠家技術(shù)工程師、非本系統(tǒng)技術(shù)工程師、安全管理員等）進入主機設(shè)備進行操作時，必須由系統(tǒng)管理員登錄，并對操作全過程進行記錄備案。禁止將系統(tǒng)用戶賬號及口令直接交給外部人員，在緊急情況下需要為外部人員開放臨時賬號時，必須向信息管理處相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請，在申請中寫明開放臨時賬號的原因、時間、期限、對外部人員操作的監(jiān)控方法、負責(zé)開放和注銷臨時賬號的人員等內(nèi)容，并嚴格根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)進行臨時賬號的開放、注銷、監(jiān)控，并記錄備案。

9.系統(tǒng)軟件安裝之后，系統(tǒng)維護人員應(yīng)立即進行備份；在后續(xù)使用過程中，在系統(tǒng)軟件的變更以及配置的修改之前和之后，也應(yīng)立即進行備份工作。

10.嚴禁隨意安裝、卸載系統(tǒng)組件和驅(qū)動程序，如確實需要，應(yīng)及時評測可能由此帶來的影響，并需要獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

11.系統(tǒng)維護人員應(yīng)制定軟件使用制度，禁止在服務(wù)器系統(tǒng)上禁止安裝與該服務(wù)器所提供服務(wù)和應(yīng)用無關(guān)的其它軟件。

12.系統(tǒng)維護人員應(yīng)制定重要主機系統(tǒng)的安全使用制度，禁止在重要的主機系統(tǒng)上瀏覽外部網(wǎng)站網(wǎng)頁、接收電子郵件、編輯文檔以及進行與主機系統(tǒng)維護無關(guān)的其它操作。如果需要安裝補丁程序，補丁程序必須通過日常維護管理用的工作站或PC機進行下載，然后再移到相應(yīng)的主機系統(tǒng)安裝。

13.禁止主機系統(tǒng)上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，但要設(shè)置強共享口令，并在使用完之后立刻取消共享。

14.系統(tǒng)維護人員應(yīng)禁止不被系統(tǒng)明確使用的服務(wù)、協(xié)議和設(shè)備的特性，避免使用不安全的服務(wù)，例如：SNMP、RPC、Telnet、Finger、Echo、Chargen、Remote Registry、Time、NIS、NFS、R系列服務(wù)等。

15.系統(tǒng)維護人員應(yīng)嚴格控制重要文件的許可權(quán)和擁有權(quán)，重要的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)加密存放在主機上，取消匿名FTP訪問，并合理使用信任關(guān)系。

16.系統(tǒng)維護人員應(yīng)及時監(jiān)視、收集主機設(shè)備操作系統(tǒng)生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補丁更新，要求下載補丁程序的站點必須是相應(yīng)的官方站點，并對更新軟件或補丁進行評測，在獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，再實施軟件更新或者補丁安裝。

17.軟件更新或者補丁安裝應(yīng)盡量安排在非業(yè)務(wù)繁忙時段進行。操作必須由兩人以上完成，由一人監(jiān)督，另一人進行實際操作，并在升級（或修補）前后做好數(shù)據(jù)和軟件的備份工作，同時將整個過程記錄備案。

18.軟件更新或者補丁安裝后應(yīng)重新對系統(tǒng)進行安全設(shè)置，并進行系統(tǒng)的安全檢查。

19.系統(tǒng)維護人員應(yīng)及時報告任何已知的或可疑的信息安全問題、違規(guī)行為或緊急安全事件，并在采取適當(dāng)措施的同時，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告細節(jié)；并不得試圖干擾、防止、阻礙或勸阻其他員工報告此類事件；同時禁止以任何形式報復(fù)報告或調(diào)查此類事件的個人。

20.系統(tǒng)維護人員應(yīng)制訂主機設(shè)備日志的管理制定，對于日志功能的啟用，日志記錄的內(nèi)容，日志的管理形式，日志的審查分析做明確的規(guī)定。對于重要主機設(shè)備，應(yīng)建立集中的日志管理服務(wù)器，實現(xiàn)對重要主機設(shè)備日志的統(tǒng)一管理，以利于對主機設(shè)備日志的審查分析。

21.系統(tǒng)維護人員應(yīng)保證各主機設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運行狀態(tài)，并每兩周對日志做一次全面的分析，對登錄的用戶、登錄時間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時應(yīng)及時向信息安全工作組報告。

22.系統(tǒng)維護人員應(yīng)定期進行安全漏洞掃描和病毒查殺工作，平均頻率應(yīng)不低于每2周一次，重大安全漏洞發(fā)布后，應(yīng)在3個工作日內(nèi)進行；并且為了防止網(wǎng)絡(luò)安全掃描以及病毒查殺對網(wǎng)絡(luò)性能造成影響，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況對掃描時間做出規(guī)定，應(yīng)一般安排在非業(yè)務(wù)繁忙時段；當(dāng)發(fā)現(xiàn)主機設(shè)備上存在病毒、異常開放的服務(wù)或者開放的服務(wù)存在安全漏洞時應(yīng)及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。

23.系統(tǒng)維護人員應(yīng)通過各種手段監(jiān)控主機系統(tǒng)的CPU利用率，進程，內(nèi)存和啟動腳本等的使用狀況，在發(fā)現(xiàn)異常系統(tǒng)進程或者系統(tǒng)進程

數(shù)量異常變化時，或者CPU利用率，內(nèi)存占用量等突然異常時，應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時采取適當(dāng)控制措施，并記錄備案。

24.當(dāng)主機系統(tǒng)出現(xiàn)以下現(xiàn)象之一時，系統(tǒng)維護人員必須進行安全問題的報告和診斷：

? 系統(tǒng)中出現(xiàn)異常系統(tǒng)進程或者系統(tǒng)進程數(shù)量有異常變化。? 系統(tǒng)突然不明原因的性能下降。? 系統(tǒng)不明原因的重新啟動。? 系統(tǒng)崩潰，不能正常啟動。? 系統(tǒng)中出現(xiàn)異常的系統(tǒng)賬號。? 系統(tǒng)賬號口令突然失控。? 系統(tǒng)賬號權(quán)限發(fā)生不明變化。? 系統(tǒng)出現(xiàn)來源不明的文件。? 系統(tǒng)中文件出現(xiàn)不明原因的改動。? 系統(tǒng)時鐘出現(xiàn)不明原因的改變。

? 系統(tǒng)日志中出現(xiàn)非正常時間系統(tǒng)登錄，或有不明IP地址的系統(tǒng)登錄。

? 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不明原因的在掃描網(wǎng)絡(luò)上其它主機。

25.系統(tǒng)維護人員對主機系統(tǒng)進行維護管理應(yīng)編寫運行維護的日報、周報、月報和年報。

26.主機的備份分兩種，一種是數(shù)據(jù)的備份，另一種是系統(tǒng)配置的備份。網(wǎng)站系統(tǒng)維護人員需要作數(shù)據(jù)備份的服務(wù)器為：數(shù)據(jù)庫主機、電

子郵件服務(wù)器、WWW主機等。所有主機均應(yīng)有較詳細的系統(tǒng)配置的備份，以便系統(tǒng)的恢復(fù)。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行0級備份和增量備份，并妥善保存存儲介質(zhì)。鑒于現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的主機和備份介質(zhì)，建議采用如下備份計劃： ? 每月做一次系統(tǒng)0級備份； ? 每周做一次增量備份；

? 每個服務(wù)器至少保持最近的三個月的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份。

第三部分 信息安全部門崗位管理制度

一、信息安全員的職責(zé)

信息安全員主要負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的信息安全和保密信息的管理。其主要職責(zé)是：

（1）負責(zé)涉密信息網(wǎng)信息安全，監(jiān)督檢查涉密信息的報送、接受和傳輸?shù)陌踩裕?/p>

（2）負責(zé)監(jiān)督檢查信息網(wǎng)對外發(fā)布的信息，保證符合安全保密規(guī)定；

（3）負責(zé)監(jiān)督檢查各部門的涉密信息安全保密措施，防止泄密事件的發(fā)生；

（4）負責(zé)監(jiān)督檢查信息網(wǎng)對國際互聯(lián)網(wǎng)上國家禁止的網(wǎng)站的非法訪問記有害信息的侵入；

（5）負責(zé)協(xié)助有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)泄密事件進行調(diào)查與技術(shù)分析。

二、系統(tǒng)安全員的職責(zé)

系統(tǒng)安全員主要負責(zé)信息網(wǎng)操作系統(tǒng)及服務(wù)器操作系統(tǒng)的安全及管理。其主要職責(zé)是：

（1）負責(zé)信息網(wǎng)操作系統(tǒng)及服務(wù)器操作系統(tǒng)的安裝、運行和維護、管理，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定地運行。

（2）負責(zé)對用戶的身份進行驗證，防止非法用戶進入系統(tǒng)；（3）負責(zé)用戶的口令管理，建立口令管理規(guī)程和檢驗創(chuàng)建賬戶機制，避免口令泄露；

（4）負責(zé)實時監(jiān)控系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時采取措施，恢復(fù)系統(tǒng)

正常運行狀態(tài)；

（5）負責(zé)對系統(tǒng)各種硬軟件資源的合理分配和科學(xué)使用，避免造成系統(tǒng)資源的浪費。

三、安全管理員的職責(zé)

安全管理員主要負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全保密工作。其主要職責(zé)是：

（1）負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)安全保密系統(tǒng)的運行于維護，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，保障系統(tǒng)安全可靠運行；

（2）負責(zé)配置和管理訪問控制表，根據(jù)安全需求為各用戶配置相應(yīng)的訪問權(quán)限；

（3）負責(zé)網(wǎng)絡(luò)審計系統(tǒng)的管理和維護，認真記錄、檢查和保管審計日志；

（4）負責(zé)檢查系統(tǒng)的安全漏洞和隱患，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時進行修復(fù)或提出改進意見；

（5）負責(zé)實時對系統(tǒng)進行非法入侵檢測，防止和阻止“黑客”入侵。

四、設(shè)備安全員的職責(zé)

設(shè)備安全員負責(zé)對專用計算機安全保密設(shè)備（防火墻、加密機、干擾儀等）的管理、使用和維護。其主要職責(zé)是：

（1）負責(zé)設(shè)備的領(lǐng)用和保管，做好設(shè)備的領(lǐng)用、進出庫、報廢登記；

（2）負責(zé)設(shè)備的正確使用和安全運行，并建立詳細的運行日志；

（3）負責(zé)設(shè)備的清潔和定期的保養(yǎng)維護，并做好維護記錄；（4）負責(zé)設(shè)備的維修，制定設(shè)備的維修計劃，做好設(shè)備維修記錄；（5）負責(zé)對安全保密設(shè)備密鑰的管理。

五、數(shù)據(jù)庫安全員的職責(zé)

數(shù)據(jù)庫安全員負責(zé)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的安全及維護管理工作。其主要管理職責(zé)是：

（1）負責(zé)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的安裝、備份與維護，保證系統(tǒng)安全、正常運行；

（2）負責(zé)定期檢查系統(tǒng)運行情況，檢測并優(yōu)化系統(tǒng)性能；（3）負責(zé)檢查數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶權(quán)限，防止非法用戶的入侵和越權(quán)訪問；

（4）負責(zé)定期檢查數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的完整性和可用性，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障及時排除，做好系統(tǒng)恢復(fù)。

六、數(shù)據(jù)安全員的職責(zé)

數(shù)據(jù)安全員負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)中運行數(shù)據(jù)的安全。其主要職責(zé)是：（1）負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全，保障信息的保密性、完整性和可用性；

（2）負責(zé)對信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份與災(zāi)難恢復(fù)系統(tǒng)的維護與管理，實時對重要數(shù)據(jù)進行安全備份；

（3）負責(zé)對信息采集、傳輸及存儲的技術(shù)手段和工作環(huán)境以及介質(zhì)管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及漏洞及時解決；

（4）負責(zé)定期對重要數(shù)據(jù)存儲備份介質(zhì)的檢查，防止數(shù)據(jù)的丟失或

被破壞。

七、防病毒安全員的職責(zé)

防病毒安全員負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的計算機病毒的防護工作。其主要職責(zé)是：

（1）負責(zé)計算機防病毒軟件的購置、保管、發(fā)放、升級和安裝；（2）負責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的計算機病毒的防護，在病毒發(fā)作日前及時發(fā)布公告，并采取必要的預(yù)防措施；

（3）負責(zé)定期對信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)被計算機病毒感染，及時組織清毒、消毒；

（4）負責(zé)計算機病毒防護知識的宣傳教育工作。

八、機房安全員的職責(zé)

機房安全員負責(zé)計算機機房的安全與管理。其主要職責(zé)是：（1）負責(zé)計算機機房的防火、防水、防靜電、防雷擊和防輻射等安全設(shè)施的管理；

（2）負責(zé)對計算機機房的內(nèi)部裝修，落實電磁波防護等技術(shù)規(guī)范與技術(shù)要求；

（3）負責(zé)計算機機房配電系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)的維護與管理；（4）負責(zé)計算機機房的進出口的控制機監(jiān)控系統(tǒng)和門禁系統(tǒng)的維護與管理；

（5）負責(zé)對本單位計算機機房及所屬各部門計算機機房安全性的檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患及時提出整改意見和書面報告。

第四部分 審計部門崗位管理制度

一、審計部部門職責(zé)

1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé)：

（1）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；

（2）對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計，包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等；

（3）在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；（4）至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

2、其他職責(zé)：

（1）內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃，并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告；

內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

（2）內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作，并根據(jù)實

際情況，對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價；

（3）內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于：銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等；

（4）內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中；

（5）內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿，并在審計項目完成后，及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔；內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，建立相應(yīng)的檔案管理制度，明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間；

（6）協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作；（7）協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項，為監(jiān)事會提供相關(guān)材料。

二零一七年七月一日

第二篇：崗位安全管理制度

崗位安全管理制度

進一步全面落實崗位安全責(zé)任制，不斷加強崗位安全工作的管理，是做好安全管理工作的重要內(nèi)容，是實現(xiàn)安全奮斗目標(biāo)的重要手段，是生產(chǎn)經(jīng)營的重要措施。

1、充分體現(xiàn)“安全第一、預(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，全面落實“領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)、逐級負責(zé)、專業(yè)負責(zé)、崗位負責(zé)”的管理原則，廠長負全面責(zé)任，各部門負責(zé)人具體負責(zé)本部門崗位安全的管理工作。

2、充分發(fā)揮安委會（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會）對崗位安全責(zé)任制落實情況的監(jiān)管功能，安委會每季度至少組織一次大檢查，并對檢查情況進行考核，與獎金掛鉤。

3、部門領(lǐng)導(dǎo)要對本部門崗位安全管理工作全面負責(zé)，把日常檢查與重點檢查結(jié)合起來，發(fā)現(xiàn)違反安全管理規(guī)定和安全技術(shù)操作規(guī)定的，要及時制止或進行處罰，情節(jié)嚴重的，上報安委會處理。

4、班組長在各項工作中，要把崗位安全管理當(dāng)成各項管理的重點內(nèi)容來抓，特別是在生產(chǎn)工作過程中，充分體現(xiàn)“安全第一”的思想。

5、加強對員工遵章守紀(jì)的教育，要求員工帶頭模范執(zhí)行各項安全管理規(guī)定，不斷提高干好本職工作的責(zé)任感，進一步充實安全業(yè)務(wù)知識，增強安全管理和保證自身安全的業(yè)務(wù)能力。

6、各級安全管理人員在安全管理中，要大膽管理、嚴格要求，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，對無權(quán)處置的，要及時上報有關(guān)部門，絕不能得過且過、不管不問。

7、在使用各類機械加工設(shè)備中，要將技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)上墻揭示，并嚴格執(zhí)行，非維修人員嚴禁使用。

8、在發(fā)生突發(fā)事件時，要積極參與，特別是在發(fā)生火災(zāi)苗頭以上事故時，要臨危不懼，按照滅火和緊急疏散預(yù)案的要求，果斷處置，絕不能臨陣脫逃。

9、對特殊工種的崗位安全管理，要堅持持證上崗為原則，證件到期及時到有關(guān)部門考核審驗，絕不能發(fā)生超期使用的現(xiàn)象。

10、加強道路交通安全管理工作，教育員工嚴格遵守各種交通法規(guī)，嚴格執(zhí)行派車單制度，非專職司機嚴禁駕駛公用汽車，專職司機嚴禁疲勞駕駛、酒后駕駛。

11、在購買各類設(shè)備、配件時，要嚴格遵守質(zhì)量第一的原則，必須有產(chǎn)品合格證和使用說明書，嚴防假冒偽劣產(chǎn)品的購買和使用。

12、委包施工項目要有專人負責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督，在簽訂委包合同（協(xié)議）時一定要有安全責(zé)任條款，嚴禁吃請受賄，放松安全質(zhì)量監(jiān)督。

第三篇：要害崗位安全管理制度

要害崗位及電氣、機械等設(shè)備操作牌安全管理制度

1、目的：建立要害崗位操作程序

2、范圍：要害崗位

3、責(zé)任者：安全員、要害崗位及所在部門

4、程序：

4.1要害崗位的劃分： 4.1.1 生產(chǎn)指揮決策崗位 4.1.2 掌管重要機密崗位

4.1.3 對生產(chǎn)有重大影響的關(guān)鍵崗位 4.1.4 重要動力、設(shè)備崗位 4.1.5 易燃、易爆品及使用崗位 4.1.6 貴重稀有機器、備件、儀器。4.2要害崗位的安全管理規(guī)定：

4.2.1 要害崗位的人員應(yīng)保證素質(zhì)可靠，技術(shù)過硬，凡需要調(diào)入要害崗位的人員，應(yīng)事先審定。4.2.2 新調(diào)入要害崗位的人員要進行安全保密教育，遵章守紀(jì)，經(jīng)過技術(shù)和安全考試合格后，才許獨立操作。4.3出入規(guī)定：

4.3.1 要害崗位操作人員、專職檢修人員，安全、保衛(wèi)、調(diào)度以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可進入本崗位，其它人員一律禁止入內(nèi)。

4.3.2 當(dāng)班操作人員對進入本崗位的外來人員有權(quán)進行盤問，檢查證件，凡不符合手續(xù)者應(yīng)拒絕其進入本崗位，如發(fā)現(xiàn)有可疑人員應(yīng)及時報告廠保衛(wèi)部門，并記入交接班簿。4.3.3 機密、要害崗位要建立外來人員進出登記制度。

4.3.4 要害崗位因工作需要參觀實習(xí)者，由廠保衛(wèi)部門審查同意，并對其進行一般安全教育。參觀實習(xí)人員不得亂竄崗位和亂動設(shè)備。4.4巡回檢查交接規(guī)定：

4.4.1 操作人員應(yīng)加強對機器設(shè)備的維護管理，提高警惕，不得擅離職守，并要加強對機器設(shè)備的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時報告。

4.4.2 要害崗位應(yīng)列人企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的重點，認真檢查，對查出的問題，切實加以解決。

4.4.3 操作人員應(yīng)認真做好交接班工作，做好交接班記錄，做到交接清楚，以備查考。4.5檢修保衛(wèi)規(guī)定：

4.5.1 在設(shè)備檢修期間要有專人對設(shè)備進行值班看守，以防零件丟失和設(shè)備內(nèi)投入物品等事件發(fā)生。

4.5.2 拆卸機器設(shè)備時要詳細做好記錄，貴重機器部件拆下后，要保存在穩(wěn)妥的地方，并指定專人看守。

4.5.3 企業(yè)重點要害容器，設(shè)備封閉前，應(yīng)由安全、保衛(wèi)、設(shè)備部門檢查后，放可封閉。4.6防護規(guī)定：

4.6.1 要害崗位應(yīng)按設(shè)計規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)設(shè)施，如欄桿、圍堤、圍墻、報警監(jiān)控裝置等。4.6.2 要害崗位要根據(jù)其性質(zhì)和防護要求配備必要的安全防護器材，如消防器材，防毒器材以及專用護具等。

4.6.3 要害崗位人員必須熟悉崗位防護器材的使用。

4.7按照上級有關(guān)規(guī)定精神和本制度的要求，各單位應(yīng)結(jié)合具體情況，確定本單位要害崗位名冊，經(jīng)安全部門批準(zhǔn)后確認。

第四篇：要害崗位安全管理制度

要害崗位安全管理制度

1、目的：建立要害崗位操作程序

2、范圍：要害崗位

3、責(zé)任者：安全部、保衛(wèi)科、要害崗位及所在部門

4、程序：

4.1要害崗位的劃分：

4.1.1 生產(chǎn)指揮決策崗位：如調(diào)度室、總控室。

4.1.2 掌管重要機密崗位：如電話總機室、檔案室等。

4.1.3 對生產(chǎn)有重大影響的關(guān)鍵崗位：如高低壓配電室，合成塔、防爆崗位等

4.1.4 重要動力、設(shè)備崗位：如冰機崗位，水泵崗位、壓縮機等。

4.1.5 易燃、易爆、劇毒品倉庫及使用崗位：如劇毒品存放點、劇毒品使用崗位、化學(xué)危險品倉庫等。

4.1.6貴重稀有機器、備件、儀器。

4.2要害崗位的安全管理規(guī)定：

4.2.1 要害崗位的人員應(yīng)保證素質(zhì)可靠，技術(shù)過硬，凡需要調(diào)入要害崗位的人員，應(yīng)事先由廠保衛(wèi)部門審定。

4.2.2 新調(diào)入要害崗位的人員要進行安全保密教育，尊章守紀(jì)，經(jīng)過技術(shù)和安全考試合格后，才許獨立操作。

4.3出入規(guī)定：

4.3.1 要害崗位操作人員、專職檢修人員，安全、保衛(wèi)、調(diào)度以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可進入本崗位，其它人員一律禁止入內(nèi)。

4.3.2 當(dāng)班操作人員對進入本崗位的外來人員有權(quán)進行盤問，檢查證件，凡不符合手續(xù)者應(yīng)拒絕其進入本崗位，如發(fā)現(xiàn)有可疑人員應(yīng)及時報告廠保衛(wèi)部門，并記入交接班簿。

4.3.3 機密、要害崗位要建立外來人員進出登記制度。

4.3.4 要害崗位因工作需要參觀實習(xí)者，由廠保衛(wèi)部門審查同意，并對其進行一般安全教育。參觀實習(xí)人員不得亂竄崗位和亂動設(shè)備。

4.4巡回檢查交接規(guī)定：

4.4.1 操作人員應(yīng)加強對機器設(shè)備的維護管理，提高警惕，不得擅離職守，并要加強對機器設(shè)備的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時報告。

4.4.2 要害崗位應(yīng)列人企業(yè)安全生產(chǎn)大檢查的重點，認真檢查，對查出的問題，切實加以解決。

4.4.3 操作人員應(yīng)認真做好交接班工作，做好交接班記錄，做到交接清楚，以備查考。

4.5檢修保衛(wèi)規(guī)定：

4.5.1 在設(shè)備檢修期間要有專人對設(shè)備進行值班看守，以防零件丟失和設(shè)備內(nèi)投入物品等事件發(fā)生。

4.5.2 拆卸機器設(shè)備時要詳細做好記錄，貴重機器部件拆下后，要保存在穩(wěn)妥的地方，并指定專人看守。

4.5.3 企業(yè)重點要害容器，設(shè)備封閉前，應(yīng)由安全、保衛(wèi)、設(shè)備部門檢查后，放可封閉。

4.6防護規(guī)定：

4.6.1 要害崗位應(yīng)按設(shè)計規(guī)定設(shè)置安全保衛(wèi)設(shè)施，如欄桿、圍堤、圍墻、報警監(jiān)控裝置等。

4.6.2 要害崗位要根據(jù)其性質(zhì)和防護要求配備必要的安全防護器材，如消防器材，防毒器材以及專用護具等。

4.6.3 要害崗位人員必須熟悉崗位防護器材的使用。

4.7按照上級有關(guān)規(guī)定精神和本制度的要求，各單位應(yīng)結(jié)合具體情況，確定本單位要害崗位名冊，經(jīng)安全部批準(zhǔn)后確認。

關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位安全管理規(guī)定

第一條 為加強關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的安全管理，避免重大、特大事故的發(fā)生，保證生產(chǎn)和員工生命安全，依據(jù)《中國石油天然氣集團公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指關(guān)鍵生產(chǎn)裝置為：

1、在易燃、易爆、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、劇毒、臨氫、烴氧化等工藝條件下運行的裝置。

2、在生產(chǎn)系統(tǒng)中處于重要地位、生產(chǎn)操作對安全生產(chǎn)影響較大的其他裝置和設(shè)施。

第三條本規(guī)定所指要害部位為：

1、生產(chǎn)、儲運、銷售和使用易燃易爆化學(xué)危險品，高度和極度危害的化學(xué)介質(zhì)和放射性物質(zhì)，以及可能形成火災(zāi)、爆炸和化學(xué)品中毒的罐區(qū)、倉庫、裝卸站臺、油品交接站、洗槽站、大型加油站等場所。

2、對生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)。

第四條關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位實行公司與廠兩級管理以及廠、車間和班組三級監(jiān)控。

第五條關(guān)鍵裝置要害部位的界定分級、各種安全管理監(jiān)控措施和應(yīng)急事故預(yù)案的制定，由主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量安全環(huán)保處、生產(chǎn)運行處、機動設(shè)備處等有關(guān)部門共同進行。

第六條關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的管理要求

1、對關(guān)鍵裝置要害部位要進行定期安全監(jiān)督檢查，公司每季度組織一次安全檢查，廠每月組織一次安全檢查，車間每周組織一次安全檢查。

2、建立關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位安全檢查書面報告制度，生產(chǎn)、安全、機動等部門和車間要分別建立檢查管理檔案，嚴格執(zhí)行立案、銷案制度，對查出的事故隱患及治理情況要認真記錄并存檔。

3、明確并不斷完善機、電、儀、管、操人員和有關(guān)部門的安全管理職責(zé)，質(zhì)量安全環(huán)保處等部門要定期對職責(zé)落實情況進行監(jiān)督、檢查和考核。

4、規(guī)范監(jiān)控體系，按照定點、定時、定部門、定人員、定責(zé)任的原則，對各危險點實施全方位的監(jiān)控管理。

5、關(guān)鍵裝置和要害部位要配備專職或兼職安全工程師。

6、實行領(lǐng)導(dǎo)干部定點承包管理，執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部承包關(guān)鍵裝置和要害部位安全管理規(guī)定》。

7、對關(guān)鍵裝置要害部位發(fā)生的各類事故（包括未遂事故）都要按“四不放過”的原則嚴肅處理。

第七條關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的監(jiān)控要求

1、廠級監(jiān)控要求：

質(zhì)量安全環(huán)保處、生產(chǎn)運行處、機動設(shè)備處等部門，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制及關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的管理要求，對關(guān)鍵裝置要害部位進行安全監(jiān)控管理。

（1）各種工藝操作指標(biāo)符合操作規(guī)程、工藝卡片的要求。

（2）各種動、靜設(shè)備、設(shè)施、附件達到完好標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵機組實行特護管理，壓力容器、壓力管道符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，其安全附件齊全好用。

（3）儀表“三率”達標(biāo)，電氣“三三二五”制度執(zhí)行嚴格。

（4）各類安全消防設(shè)施齊全、靈敏、完好，安技裝備管理制度執(zhí)行嚴格，消防道路暢通。

（5）每月組織一次安全檢查。

2、車間級監(jiān)控要求：

（1）確認關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的安全監(jiān)控危險點，并繪制出危險點分布圖，明確安全責(zé)任人。

（2）技術(shù)管理人員每天要至少兩次上崗巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

（3）每周進行一次安全檢查，對檢查出的隱患和問題要及時整改，暫時不能整改的要采取有效的防范措施，并限期整改。

（4）操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。

3、班組監(jiān)控要求

（1）嚴格按照操作規(guī)程和工藝卡片要求精心操作，操作達標(biāo)率要求達100%。

（2）嚴格執(zhí)行巡回檢查制度，每班對危險點、毒點進行巡檢，交接班記錄中要有危險點、毒點運行情況。

（3）及時報告險情并處理存在的問題。

第八條廠對關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位進行安全風(fēng)險評價（評估），制定、完善各種事故應(yīng)急處理預(yù)案，定期對崗位人員進行培訓(xùn)。廠每半年對事故預(yù)案進行一次實際演練，車間每月開展一次演練，使關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害部位的各崗位人員會識別并按崗位職責(zé)和預(yù)案要求及時處理各種異?，F(xiàn)象和事故。

第五篇：鍋爐崗位安全管理制度

化工鍋爐、水處理崗位安全管理制度

一、日常維護保養(yǎng)及定期檢驗

1、鍋爐在運行中，在壓力不超高情況下，應(yīng)不定期地查看鍋爐的安全附件（安全閥、壓力表、水位表）是否靈敏可靠、輔機運行是否正常、本體的可見部分有無明顯缺陷；發(fā)現(xiàn)鍋爐干鍋時嚴禁向鍋爐進水。

2、每2年對運行的鍋爐進行一次停爐內(nèi)外部檢驗，重點檢驗鍋爐受壓元件有無裂紋、腐蝕、變形、磨損；各種閥門、脹孔、鉚縫處是否有滲漏；安全附件是否正常、可靠；自動控制、訊號系統(tǒng)及儀表是否靈敏可靠。

3、每6年對鍋爐進行一次水壓試驗，檢驗鍋爐受壓元件的嚴密性和耐壓強度。停用1年以上需恢復(fù)運行的鍋爐，以及受壓元件經(jīng)過重大修理的鍋爐，也應(yīng)進行水壓試驗。水壓試驗前應(yīng)進行內(nèi)外部檢驗。

二、鍋爐房

鍋爐房每層至少應(yīng)有兩個出口，分別設(shè)在兩側(cè)。鍋爐房通向室外的門應(yīng)向外開，在鍋爐運行期間不準(zhǔn)鎖住或閂??；鍋爐房內(nèi)工作室或生活室的門應(yīng)向內(nèi)開。

三、使用登記及管理

使用鍋爐的單位必須辦理鍋爐使用登記手續(xù)，并設(shè)專職或兼職管理人負責(zé)鍋爐房管理工作。鍋爐工、水質(zhì)化驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，持證上崗。建立完善鍋爐技術(shù)檔案，詳細做好各項記錄。