第一篇：保管管理設(shè)備材料采購(gòu)及管理制度

保管管理設(shè)備材料采購(gòu)及管理制度

一、需新購(gòu)置財(cái)產(chǎn)，由使用單位提出計(jì)劃，由辦公室填寫財(cái)產(chǎn)申購(gòu)表報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一按規(guī)定負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公室人員須貨比三家，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)方選擇采購(gòu)。采購(gòu)物品一律造冊(cè)登記，完善領(lǐng)用手續(xù)。

二、各室不得擅自購(gòu)買物品，否則予以沒(méi)收，并對(duì)當(dāng)事人視情節(jié)予以處理。

三、對(duì)原以建帳登記的財(cái)產(chǎn)，不得隨便變更或轉(zhuǎn)借他人，更不準(zhǔn)占為私有，做到公私分明。

四、單位財(cái)產(chǎn)不予轉(zhuǎn)借個(gè)人，如果有特殊情況借用的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，隨借隨還，損壞賠償。

五、單位的人員調(diào)動(dòng)，要與保管人員做好清理和交接手續(xù)，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。

六、車輛油料管理

單位車輛用油，由辦公室填寫加油票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公章后到指定加油站加油。辦公室應(yīng)考核、監(jiān)督、掌握車輛用油情況，定期將車輛使用及油料消耗情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

第二篇：材料設(shè)備采購(gòu)保管領(lǐng)用

材料設(shè)備采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度

一、建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備采購(gòu)制度

l、采購(gòu)員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設(shè)備材料供方名錄，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)在供方名錄內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。

3、需進(jìn)場(chǎng)交易的要進(jìn)場(chǎng)交易，有準(zhǔn)用要求的必須在具有準(zhǔn)用證的名錄內(nèi)采購(gòu)。

4、采購(gòu)的設(shè)備材料須按《原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)制度》執(zhí)行。

5、經(jīng)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的設(shè)備材料，要追查采購(gòu)的責(zé)任。

6、采購(gòu)建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備時(shí)，應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和各專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求進(jìn)行采購(gòu)。

7、工程開工前應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件的要求，制訂采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括：采購(gòu)物料明細(xì)表、采購(gòu)料明細(xì)表、采購(gòu)進(jìn)度安排、估價(jià)表。

8、及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，購(gòu)買數(shù)量較大的材料應(yīng)由樣品供參考。

9、嚴(yán)禁購(gòu)買劣質(zhì)材料，各種材料必須有產(chǎn)品合格證、有關(guān)榮譽(yù)證書、準(zhǔn)用證、外地的必須有進(jìn)滬許可證。

10、材料發(fā)貨前應(yīng)到供應(yīng)方目測(cè)檢驗(yàn)貨物是否符合質(zhì)量要求，如不符合拒絕發(fā)貨

11、購(gòu)進(jìn)的各種建材、電器產(chǎn)品等物資產(chǎn)品合格證，質(zhì)保書，許可證等及時(shí)交給資料員存檔。

二、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度

本公司根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)理管理?xiàng)l例第三十條“未經(jīng)監(jiān)理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設(shè)備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進(jìn)行下一道工序的施工。”本公司特制定建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度。

進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)由施工單位材料科負(fù)責(zé)人和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進(jìn)行，檢驗(yàn)并分四個(gè)方面進(jìn)行：

1、質(zhì)量證明文件情況

（1）、準(zhǔn)用證或交易證的編號(hào)。

（2）、生產(chǎn)廠家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗(yàn)質(zhì)量文件、進(jìn)口材料的中文質(zhì)量文件。

2、目測(cè)項(xiàng)目

主要是憑經(jīng)驗(yàn)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行目測(cè)觀感檢查，如包裝運(yùn)輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)抽樣送有關(guān)部門作檢測(cè)。

3、量測(cè)情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對(duì)材料，構(gòu)配件進(jìn)行量測(cè)，檢查是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求。

（2）、用磅秤量物體的質(zhì)量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復(fù)試

（1）、對(duì)國(guó)家和地方建設(shè)行政主管部門必須進(jìn)行見證取樣復(fù)試的材料、構(gòu)配件應(yīng)抽樣送有對(duì)外檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可投入使用。

（2）、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)必須以書面形式做好記錄，施工材料負(fù)責(zé)人和監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師必須簽字認(rèn)可。

（3）、進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)必須有取樣員現(xiàn)場(chǎng)取證，甲方見證人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的情況下進(jìn)行取樣、封樣并送有資質(zhì)檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行送檢，確保工程材料質(zhì)量的安全可靠。

（4）、對(duì)鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗(yàn)不合格者要進(jìn)加倍第二次復(fù)試。5）、對(duì)存放三個(gè)月的水泥必須重新進(jìn)行強(qiáng)度，安定性的試驗(yàn)，合格后方可使用。

（5）、嚴(yán)格把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)入庫(kù)物資，按物資驗(yàn)收單或產(chǎn)品入庫(kù)單填制的規(guī)格名稱，逐一校對(duì)，做到質(zhì)量小體輕的當(dāng)日驗(yàn)完、量大體重的隔日驗(yàn)完。

三、材料的保管與領(lǐng)用制度

施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容規(guī)范化，應(yīng)建立在施工平面圖設(shè)計(jì)的科學(xué)合理化和現(xiàn)料器具定位標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上。場(chǎng)客場(chǎng)貌的文明程度，充分體現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的管理水平。為了使施工現(xiàn)場(chǎng)物料堆放達(dá)到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的要求，根據(jù)《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)范》規(guī)定的要求，結(jié)合本工程場(chǎng)地的實(shí)際情況，特制訂《現(xiàn)場(chǎng)物料堆放及領(lǐng)用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標(biāo)識(shí)清楚，易燃危險(xiǎn)物品單獨(dú)設(shè)庫(kù)儲(chǔ)存，配備消防器材。

2、做好每日進(jìn)出臺(tái)帳，每月盤庫(kù)一次，及時(shí)調(diào)整盈虧數(shù)，每月進(jìn)出單據(jù)裝訂成冊(cè)，妥善保管，甲方供料單獨(dú)立帳存放。

3、配合項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)掌握物資，設(shè)備流動(dòng)情況做到材料物品來(lái)龍去脈清楚。

4、需要在現(xiàn)場(chǎng)堆放的材料、半成品、成品、器具和設(shè)備，必須按已審批過(guò)的總平面圖指定的位置進(jìn)行堆放。

5、根據(jù)堆放物料的不同類型、不同性質(zhì)，做好物料堆放的基座工作。

6、根據(jù)堆放物料的不同特點(diǎn)、不同規(guī)格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規(guī)格不串，材質(zhì)不混。

7、對(duì)堆放的物料進(jìn)行掛牌標(biāo)識(shí)。

8、需要遮蓋的物料，應(yīng)按不同要求進(jìn)行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。

10、領(lǐng)用物料時(shí)，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫(kù)單。

11、保管員按有效出庫(kù)單按量按質(zhì)發(fā)放。

12、物料發(fā)放，執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，超進(jìn)儲(chǔ)存期限的物料，須重新檢驗(yàn)后，接檢驗(yàn)結(jié)果決定處置方法出庫(kù)；失效報(bào)廢物料，嚴(yán)禁出庫(kù)。

13、項(xiàng)目竣工后，認(rèn)真清點(diǎn)剩余的物料，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第三篇：物資采購(gòu)、保管管理制度

21物資采購(gòu)、保管管理制度

21.1所有材料的采購(gòu)必須由分管副經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)需要通知有關(guān)配套單位送貨，保管員必須把入庫(kù)單交分管經(jīng)理簽字后方可入庫(kù)，并將料廢退回，倉(cāng)庫(kù)不得保管料廢，每次送貨每次清，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除保管員當(dāng)月10%工資。材料采購(gòu)本著誰(shuí)分管誰(shuí)采購(gòu)，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為原則，不得亂采購(gòu)搞不正之風(fēng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，其貨全部退回，對(duì)當(dāng)事人作嚴(yán)肅處理，經(jīng)理親自安排的特殊物資除外；

21.2倉(cāng)庫(kù)每月只準(zhǔn)庫(kù)存半個(gè)月的物資（易耗品），不得超計(jì)劃采購(gòu)物資，超出部分倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)，不合格材料易耗品分管經(jīng)理應(yīng)立即安排退貨，否則扣除副經(jīng)理當(dāng)月10%工次；

21.3物資（包括易耗品）必須按公司定的價(jià)格入庫(kù)，工作失誤把價(jià)格搞錯(cuò)，造成公司財(cái)物損失，全部由當(dāng)事人賠償；

21.4財(cái)務(wù)主管每季組織人員清查二庫(kù)一次，核對(duì)財(cái)物，如有問(wèn)題由保管員全部賠償，嚴(yán)重的調(diào)離崗位；

21.5二庫(kù)物資擺放整齊，分類保管，不得亂堆亂放，不按制度執(zhí)行批評(píng)教育不改的，調(diào)離崗位；

21.6二庫(kù)要經(jīng)常性清查，清理擺放或堆放的物資，如因受潮導(dǎo)致銹蝕、上霉、損壞、損失，保管員知情不報(bào)的造成損失由保管員賠償；

第四篇：辦公用品及設(shè)備采購(gòu)管理制度

辦公用品及設(shè)備采購(gòu)和管理制度

一、目的

為加強(qiáng)各部門辦公用品及設(shè)備的統(tǒng)一采購(gòu)和管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于在各部門。

三、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)負(fù)責(zé)部門

辦公室負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)的審核，后勤部門負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作。

四、采購(gòu)要求

各部門采購(gòu)任何辦公用品、辦公設(shè)備必須經(jīng)辦公室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由辦公室統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。

五、辦公用品、設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃及程序

1、各部門行政負(fù)責(zé)人于每月29日前，根據(jù)自身實(shí)際情況，制定下月的辦公用品、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，由本部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)辦公室審核，經(jīng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。

2、各部門臨時(shí)采購(gòu)的急需辦公用品或者超出每月計(jì)劃范圍的辦公用品，由所在部門負(fù)責(zé)人填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購(gòu)或超出計(jì)劃的原因，經(jīng)辦公室審核、會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。

3、申請(qǐng)辦公設(shè)備采購(gòu)，由申購(gòu)部門根據(jù)本部門發(fā)展需要，提交書面采購(gòu)請(qǐng)示，填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，由本部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)辦公室審核后提交領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購(gòu)。（申購(gòu)部門可派人一同前往采購(gòu)）。

4、各部門必須認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》，申請(qǐng)單一式三聯(lián)，辦公室、后勤部、申請(qǐng)部門各自留存，以備日后查詢。

六、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)的原則和要求

1、辦公用品、設(shè)備的采購(gòu)必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展需要，結(jié)合各部門工作狀況有計(jì)劃地進(jìn)行，應(yīng)以節(jié)約為基本原則。

2、辦公用品、設(shè)備的采購(gòu)必須滿足各部門日常工作的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。

3、選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、工作中實(shí)用的原則，綜合考慮下列因素：辦公用品、設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、效率、能耗、安全性能，環(huán)保性能及售后服務(wù)情況，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)比確定最佳。

4、后勤部門安排專人負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)，對(duì)專業(yè)辦公設(shè)備的采購(gòu)須組織專業(yè)采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)，專業(yè)采購(gòu)小組由辦公室牽頭，各部門相關(guān)專業(yè)人員參與組成。

5、除特殊要求，一般的采購(gòu)項(xiàng)目由采購(gòu)人員進(jìn)行貨比三家、招標(biāo)等方式篩選適合公司運(yùn)營(yíng)情況且性價(jià)比較高的供應(yīng)商，制成供應(yīng)商后選名單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后決定合作供應(yīng)商。

6、如為單一來(lái)源采購(gòu)或指定廠家及品牌的產(chǎn)品，采購(gòu)人員須作出書面說(shuō)明。

7、辦公室定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，對(duì)于審核評(píng)估不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換。

8、采購(gòu)部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴(yán)禁收受與工作內(nèi)容有關(guān)的部門和個(gè)人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

9、嚴(yán)禁辦公用品、設(shè)備供應(yīng)商對(duì)我公司采購(gòu)部門及負(fù)責(zé)人進(jìn)行賄賂。

七、辦公用品、設(shè)備驗(yàn)收

1、辦公用品、辦公設(shè)備到貨驗(yàn)收，須填寫《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》。

（1）采購(gòu)人員和庫(kù)管人員分別由專人負(fù)責(zé)，不得由同一人員兼任。

（2）辦公用品、設(shè)備到貨后，采購(gòu)人員和庫(kù)管人員共同做好開箱檢查工作。

（3）辦公用品、設(shè)備的原始技術(shù)資料原則上由后勤部負(fù)責(zé)保管。

（4）開箱驗(yàn)貨的步驟及內(nèi)容。a、檢查外觀及包裝情況。

b、按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無(wú)缺損。

c、檢查設(shè)備有無(wú)銹蝕。d、核對(duì)實(shí)物是否符合辦公要求。e、開箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。

開箱檢查合格后，后勤部門庫(kù)管人員及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)并入庫(kù)，填寫《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》，入庫(kù)單一式三份，辦公室一份，后勤部一份、財(cái)務(wù)部門一份。

f、辦公設(shè)備驗(yàn)收由各申購(gòu)部門與后勤部門共同驗(yàn)收。

2、辦公設(shè)備由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)安裝，由申領(lǐng)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督；對(duì)于在安裝和試運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)糾正、解決。

3、后勤部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運(yùn)行情況和存在的問(wèn)題及時(shí)告知設(shè)備使用部門。

八、辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用和出庫(kù)

1、為了降低辦公成本，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，各部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行限量領(lǐng)取。

2、各部門領(lǐng)取辦公用品、設(shè)備前須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后，由領(lǐng)用人交給機(jī)關(guān)后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》，經(jīng)后勤部門核對(duì)后方可領(lǐng)取。

3、一般情況下，領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備不得超出當(dāng)月申報(bào)計(jì)劃，對(duì)于超出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的，后勤部門有權(quán)拒絕出庫(kù)。

4、新入職員工，在入職當(dāng)天領(lǐng)用配套的辦公用品、辦公設(shè)備，如在入職后一個(gè)月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備全部退回。

5、辦公用品、設(shè)備使用和領(lǐng)用要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本。

6、辦公用品、設(shè)備出庫(kù)必須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》、有領(lǐng)用人和出庫(kù)人簽字，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。

九、廢舊辦公用品回收

后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回收（如硒鼓等），造冊(cè)登記，統(tǒng)一由辦公室組織后勤進(jìn)行處理，各部門要積極配合。

十、費(fèi)用結(jié)算方式及發(fā)票開具

1、付款方式均采用對(duì)公賬戶匯款，即由使用部門與供應(yīng)商直接結(jié)算。

2、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)?fù)戤吅螅少?gòu)部門須要求供應(yīng)商開具與各部門所購(gòu)物品等額的發(fā)票（盡量提供增值稅專用發(fā)票）。

3、各部門到后勤部領(lǐng)取經(jīng)驗(yàn)收后的發(fā)票及物品清單，固定資產(chǎn)類采購(gòu)須附使用部門填寫的《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》，到所屬財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

4、費(fèi)用結(jié)算時(shí)間以財(cái)務(wù)部文件規(guī)定為準(zhǔn)。

十一、附則

1、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋及修訂。

2、本制度自發(fā)文之日起施行。

附件：

1、《辦公用品、設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》

2、《辦公用品、設(shè)備入庫(kù)單》

3、《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》

4、《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》

5、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》

2015年1月26日

第五篇：設(shè)備采購(gòu)管理制度

1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)行為，切實(shí)提高工作效率，降低公司采購(gòu)成本，特制定本制度。

2.范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備。

3.定義：無(wú)

4.參考文件：

4.1.《采購(gòu)控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》

5.權(quán)責(zé)：

生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。

審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購(gòu)實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購(gòu)合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購(gòu)，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，按程序進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。

6.作業(yè)內(nèi)容：

6.1.申報(bào)計(jì)劃

6.1.1.需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，確定采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對(duì)象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。

6.1.2.設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃將視為無(wú)效計(jì)劃。

6.1.3.屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

6.1.4.需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。

6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司（國(guó)內(nèi)

設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。

6.1.6.設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：需求計(jì)劃于上年11月25日前

（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。

6.2.設(shè)備采購(gòu)程序

6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購(gòu)的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購(gòu)的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。

6.2.2.招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)和單一來(lái)源采購(gòu)參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)

施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

6.2.3.詢（比）價(jià)采購(gòu)

詢（比）價(jià)采購(gòu)是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購(gòu)。

6.2.3.1.擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考

察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。

6.2.3.2.供應(yīng)部對(duì)擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審

后參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。

6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。

6.2.3.4.供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)

行報(bào)價(jià)，超過(guò)報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。

6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門核

準(zhǔn)。

6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購(gòu)程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購(gòu)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購(gòu)合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。

6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購(gòu)合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附

件

5、附件6）。

6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2008]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購(gòu)合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供

銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過(guò)后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。

6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日

內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。

6.3.6.在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部

協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。

6.3.7.設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無(wú)問(wèn)題后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。

6.3.8.設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。

6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)

與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。

6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

6.5.監(jiān)督與責(zé)任

6.5.1.公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有設(shè)備采購(gòu)程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對(duì)公司的所有設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行檢查。

6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無(wú)法準(zhǔn)時(shí)到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購(gòu)工

作，嚴(yán)禁設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)將簽訂好的合同

原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。