第一篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場(chǎng)隱患整改意見(jiàn)書(shū)

保晉分安[2015]第3-5號(hào) 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會(huì)期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進(jìn)行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專(zhuān)業(yè)人員對(duì)你單位進(jìn)行了兩會(huì)期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認(rèn)真分析研究，詳細(xì)制定整改措施方案，抓緊進(jìn)行治理整改，及時(shí)檢查驗(yàn)收。于 2015年3月8日前將整改落實(shí)情況報(bào)山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個(gè)桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無(wú)極繩絞車(chē)前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無(wú)極繩絞車(chē)機(jī)尾尾輪無(wú)安全罩。5、2202工作面檢修采煤機(jī)時(shí)未對(duì)檢修范圍內(nèi)支架進(jìn)行支護(hù)。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無(wú)管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風(fēng)速傳感器應(yīng)吊在測(cè)風(fēng)站內(nèi)。

9、運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī)無(wú)噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱(chēng)牌、里程牌，避災(zāi)路線(xiàn)牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護(hù)圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個(gè)別缺道釘。14、2102軌道順槽個(gè)別缺物料標(biāo)志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運(yùn)巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強(qiáng) 陳小云 被檢查單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名：

2015年3月5日

第二篇：交叉銷(xiāo)售

農(nóng)貸中心交叉銷(xiāo)售方案

一、交叉銷(xiāo)售的定義

交叉銷(xiāo)售界定為：某業(yè)務(wù)條線(xiàn)利用自身的銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售其他業(yè)務(wù)條線(xiàn)的產(chǎn)品。目前，我行共分為對(duì)公、對(duì)私二個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，而農(nóng)貸業(yè)務(wù)屬于對(duì)私條線(xiàn)。哈爾濱銀行的對(duì)私業(yè)務(wù)條線(xiàn)的金融產(chǎn)品主要包括個(gè)人儲(chǔ)蓄、丁香卡、理財(cái)產(chǎn)品和個(gè)人貸款。下面就對(duì)私業(yè)務(wù)的交叉銷(xiāo)售做一定的闡述。

二、交叉銷(xiāo)售的金融產(chǎn)品

（一）產(chǎn)品定位與選擇。

一方面有效滿(mǎn)足目標(biāo)客戶(hù)需求。交叉銷(xiāo)售的基礎(chǔ)是有產(chǎn)品做保障，能有效滿(mǎn)足客戶(hù)的各種需求。另一方面建立長(zhǎng)期的客戶(hù)關(guān)系。在金融行業(yè)，維持同客戶(hù)的長(zhǎng)期關(guān)系對(duì)于保證金融產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和銀行利潤(rùn)以及交叉銷(xiāo)售的開(kāi)展至關(guān)重要。

第一，要對(duì)客戶(hù)有深入的了解，尋找交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。這種了解不僅包括客戶(hù)的業(yè)務(wù)信息、行業(yè)情況、戰(zhàn)略計(jì)劃，甚至還包括組織情況。只有對(duì)客戶(hù)有充分的了解才能知道客戶(hù)的困難和問(wèn)題，才能為客戶(hù)提出具有建設(shè)性的意見(jiàn)和建議，從而為自己創(chuàng)造營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)交叉銷(xiāo)售的發(fā)展。而了解顧客的過(guò)程是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)的過(guò)程。

第二，增加同重點(diǎn)目標(biāo)客戶(hù)的接觸次數(shù)。這種接觸可以與當(dāng)前的金融業(yè)務(wù)有關(guān)，也可以與當(dāng)前的金融業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。比如共同舉辦公益贊助或者雙方員工的聯(lián)誼活動(dòng)等，通過(guò) 這些接觸加深與客戶(hù)的關(guān)系。第三，對(duì)客戶(hù)關(guān)系進(jìn)行投資，提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。這種投資的目的一方面是使客戶(hù)更好地享受哈爾濱銀行的服務(wù)；另一方面也使哈爾濱銀行能更好地為客戶(hù)解決問(wèn)題。比如為客戶(hù)舉辦免費(fèi)的內(nèi)部培訓(xùn)班，對(duì)客戶(hù)的行業(yè)及業(yè)務(wù)進(jìn)行研究從而為客戶(hù)提供針對(duì)性很強(qiáng)的商業(yè)信息等。通過(guò)對(duì)客戶(hù)關(guān)系的投資，使客戶(hù)認(rèn)同哈爾濱銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，有效帶動(dòng)交叉銷(xiāo)售的發(fā)展。

第四，加強(qiáng)合作，共享客戶(hù)資源。與大型機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、高級(jí)會(huì)員俱樂(lè)部等建立策略聯(lián)盟和合作伙伴關(guān)系，共享客戶(hù)資源，獲得新客戶(hù)。如通訊運(yùn)營(yíng)商、大型商場(chǎng)、保險(xiǎn)公司以及其他各種會(huì)員單位等擁有各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和廣泛客戶(hù)的機(jī)構(gòu)合作，建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系，為共同的客戶(hù)提供一站式的金融理財(cái)服務(wù)，通過(guò)交叉銷(xiāo)售，爭(zhēng)取多種銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，并不斷拓展市場(chǎng)。

（二）交叉銷(xiāo)售的產(chǎn)品策略

第一，業(yè)務(wù)條線(xiàn)之間的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售策略。在對(duì)公業(yè)務(wù)條線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)對(duì)私業(yè)務(wù)條線(xiàn)產(chǎn)品時(shí)，特別是在以做存貸款為主要業(yè)務(wù)品種的 對(duì)公業(yè)務(wù)上，一些大客戶(hù)的公司實(shí)力很強(qiáng)，相應(yīng)員工的福利待遇也很不錯(cuò)，所以對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理就應(yīng)該對(duì)公司進(jìn)行整體營(yíng)銷(xiāo)，對(duì)公司所有員工進(jìn)行批量發(fā)卡，迅速提高交叉銷(xiāo)售的效果和業(yè)績(jī)。同時(shí)，可以向這些大公司的員工集體提供推銷(xiāo)相關(guān)的其他對(duì)私產(chǎn)品，如向信用良好、月還款能力強(qiáng)的高層領(lǐng)導(dǎo)推銷(xiāo)循環(huán)額度貸款產(chǎn)品。對(duì)私條線(xiàn)交叉銷(xiāo)售對(duì)公條線(xiàn)產(chǎn)品相對(duì)來(lái)講比較困難，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，并非沒(méi)有作為，而是有一定的操作空間。首先，必須對(duì)對(duì)私業(yè)務(wù)客戶(hù)進(jìn)行系統(tǒng)的分類(lèi)，并由對(duì)私客戶(hù)經(jīng)理對(duì)這類(lèi)高級(jí)對(duì)私客戶(hù)進(jìn)行登門(mén)拜訪(fǎng)，向其營(yíng)銷(xiāo)我行對(duì)

私業(yè)務(wù)條線(xiàn)的相關(guān)金融產(chǎn)品，比如貸款業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)等主要產(chǎn)品。

第二，不同生命周期階段的產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售策略。產(chǎn)品生命周期理論對(duì)交叉銷(xiāo)售具有極其重要的指導(dǎo)意義。當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品步入成熟期后，通過(guò)引入符合客戶(hù)需求的新產(chǎn)品，順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)渡，可以為我行贏(yíng)得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)。

第三，品牌策略。金融品牌是金融服務(wù)個(gè)性化的體現(xiàn)，是一個(gè)金融企業(yè)所提供的服務(wù)區(qū)別于其他金融企業(yè)的重要標(biāo)志。一個(gè)完善的金融品牌是金融產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量和金融企業(yè)形象兩個(gè)方面的完美融合。哈爾濱銀行目前已有“乾道嘉”信貸和“丁香花理財(cái)”等知名品牌，在市場(chǎng)上有很高的美譽(yù)度，可以借此吸引客戶(hù)選購(gòu)哈爾濱銀行的其他金融產(chǎn)品，提高 客戶(hù)的忠誠(chéng)度和產(chǎn)品銷(xiāo)售的增長(zhǎng)率。

第四，服務(wù)策略。服務(wù)是一種無(wú)形的產(chǎn)品。商業(yè)銀行作為專(zhuān)業(yè)性的服務(wù)型企業(yè)，做好服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售的重要基礎(chǔ)。哈爾濱銀行只有把當(dāng)前的服務(wù)工作完成得讓客戶(hù)高度滿(mǎn)意，給客戶(hù)留下愉快的經(jīng)歷，客戶(hù)才可能對(duì)銀行推銷(xiāo)的新服務(wù)產(chǎn)生興趣，才會(huì)產(chǎn)生再次合作的愿望。因而，保證當(dāng)前服務(wù)的質(zhì)量是向客戶(hù)成功推銷(xiāo)其它服務(wù)的基礎(chǔ)。為提高交叉銷(xiāo)售的成功率，應(yīng)該實(shí)行一些舉措。主要包括：一是實(shí)行“滿(mǎn)點(diǎn)”服務(wù)，無(wú)論對(duì)公業(yè)務(wù)還是零售業(yè)務(wù)都實(shí)行無(wú)午休，保證每天的工作時(shí)間內(nèi)沒(méi)有服務(wù)工作的空白點(diǎn)并要求柜臺(tái)人員提高業(yè)務(wù)處理的速度，推出限時(shí)服務(wù)。二是推行“首問(wèn)”負(fù)責(zé)制，配置大堂經(jīng)理以改善客戶(hù)第一印象，大堂經(jīng)理除了引領(lǐng)客戶(hù)，解答客戶(hù)疑問(wèn)之外，還要適時(shí)向客戶(hù)介紹其他對(duì)私對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品，比

如對(duì)私客戶(hù)前來(lái)存款，大掌經(jīng)理要向其推介理財(cái)業(yè)務(wù)，客戶(hù)會(huì)更感興趣，也成功實(shí)施了交叉銷(xiāo)售。三是推行差別化服務(wù)，下力氣抓好VIP客戶(hù)的深度開(kāi)發(fā)和服務(wù)。比如對(duì)對(duì)私VIP客戶(hù)要全面推介理財(cái)業(yè)務(wù) 和基金業(yè)務(wù)，既可以增加客戶(hù)的財(cái)富，也可以推動(dòng)產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售。四是推行一站式金融服務(wù)?？梢园褞追N常用且互相關(guān)聯(lián)的現(xiàn)有產(chǎn)品打包在一起進(jìn)行銷(xiāo)售，既可為客戶(hù)節(jié)省費(fèi)用，又可以為客戶(hù)提供一站式的金融服務(wù)。

第五，渠道策略。除了要完善傳統(tǒng)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展直接面對(duì)客戶(hù)的業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外，還要通過(guò)理財(cái)中心、電話(huà)銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、自助銀行及自助服務(wù)終端等多種渠道和手段方便顧客對(duì)金融產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)和使用。例如，客戶(hù)可以通過(guò)營(yíng)業(yè)柜臺(tái)購(gòu)買(mǎi)基金和理財(cái)業(yè)務(wù)，同

時(shí)也可以通過(guò)銀行為其免費(fèi)開(kāi)通的網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行購(gòu)買(mǎi)基金和理財(cái)?？蛻?hù)可以在營(yíng)業(yè)柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)帳存款業(yè)務(wù)，也可以通過(guò)網(wǎng)上銀行和自助銀行辦理存款轉(zhuǎn)帳。

三、交叉銷(xiāo)售的實(shí)施流程

交叉銷(xiāo)售的應(yīng)用需要具備兩個(gè)最為基本，又是最為重要的條件：一是同一消費(fèi)者具有多種潛在的需求；二是企業(yè)有能力提供多種產(chǎn)品或服務(wù)予以滿(mǎn)足這些需求。前者使得開(kāi)展交叉銷(xiāo)售具有可能性，后者使得開(kāi)展交叉銷(xiāo)售具有現(xiàn)實(shí)性。值得指出的是，“同一消費(fèi)者同時(shí)具有多種需求”的條件比較容易滿(mǎn)足。因此，決定交叉銷(xiāo)售能否得到有效開(kāi)展的重要條件就是企業(yè)要能夠提供滿(mǎn)足消費(fèi)者需求的多樣化的產(chǎn)品或服務(wù)。這一條件對(duì) 企業(yè)及其所屬行業(yè)本身形成了一定的限定

性。開(kāi)展交叉銷(xiāo)售的關(guān)鍵因素有四個(gè)方面：客戶(hù)關(guān)系管理平臺(tái)及客戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、客戶(hù)需求分析、營(yíng)銷(xiāo)組合策略和組織、人員、制度保障。交叉銷(xiāo)售需按以下步驟開(kāi)展：一是指定策略促進(jìn)交叉銷(xiāo)售的深入開(kāi)展；二是建立適應(yīng)交叉銷(xiāo)售需要的組織結(jié)構(gòu)；三是建設(shè)交叉銷(xiāo)售與客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)集成平臺(tái)；四是完善交叉銷(xiāo)售技能人才的培養(yǎng)機(jī)制。

日益開(kāi)放的中國(guó)金融市場(chǎng)因來(lái)自國(guó)外金融機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)將迫使整個(gè)金融市場(chǎng)的利潤(rùn)水平降低，如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)贏(yíng)得更多的利潤(rùn)是商業(yè)銀行追求的最終目標(biāo)。近年來(lái)，哈爾濱銀行在日益激烈的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，已經(jīng)意識(shí)到了樹(shù)立客戶(hù)導(dǎo)向，強(qiáng)化客戶(hù)關(guān)系管理，發(fā)展交叉銷(xiāo)售的重要性，并在一些業(yè)務(wù)條線(xiàn)及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)行了大膽的嘗試。

第三篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)

姓名

職務(wù)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

機(jī)構(gòu)級(jí)別

網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)職機(jī)構(gòu)

主要職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

姓名

職務(wù)

辦公電話(huà)

專(zhuān)職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話(huà)

專(zhuān)職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎(jiǎng)情況及激勵(lì)措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度

□已建立

□未建立

重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批制度

資產(chǎn)管理

部門(mén)名稱(chēng)

部門(mén)級(jí)別

責(zé)任部門(mén)

主要職責(zé)

資產(chǎn)管理責(zé)任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時(shí)間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護(hù) 管理制度

和報(bào)廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶(hù)個(gè)人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護(hù)情況

管理制度

□已建立用戶(hù)信息保護(hù)制度 □未建立用戶(hù)信息保護(hù)制度

用戶(hù)個(gè)人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計(jì)

□金庫(kù)模式 □其他

保護(hù)

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責(zé)任部門(mén)

□已建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

存儲(chǔ)地點(diǎn)

□全部境內(nèi)存儲(chǔ) □部分境內(nèi)存儲(chǔ)

□全部境外存儲(chǔ)

情況

存儲(chǔ)模式

□未集中存儲(chǔ) □省級(jí)集中存儲(chǔ)

□全國(guó)集中存儲(chǔ)

評(píng)估機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估

評(píng)估時(shí)間

評(píng)估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

機(jī)構(gòu)類(lèi)型

□系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè) □第三方機(jī)構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運(yùn)行維護(hù)

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機(jī) 服務(wù)類(lèi)型

數(shù)據(jù)保護(hù)情況 構(gòu)情況

□安全檢測(cè)□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲(chǔ) □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠(yuǎn)程 □現(xiàn)場(chǎng)

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個(gè)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

合作總數(shù)量

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

機(jī)構(gòu)類(lèi)型

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□國(guó)有企業(yè)□民營(yíng)企業(yè)□外資企業(yè)

機(jī)構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類(lèi)型

數(shù)據(jù)共享合作 機(jī)構(gòu)情況（包 含開(kāi)發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補(bǔ)充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)水平評(píng)估情況

□已進(jìn)行評(píng)估

□未進(jìn)行評(píng)估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門(mén)

□已征求意見(jiàn)，不同意合作

意見(jiàn)

□未征求意見(jiàn)

□已征求意見(jiàn)，同意合作

（如有多個(gè)數(shù)據(jù)共享合作機(jī)構(gòu)，每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國(guó)內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類(lèi)別

總數(shù)量

開(kāi)發(fā)或 維護(hù)機(jī) 構(gòu)

上半年新增 上新增國(guó) 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機(jī)

小型機(jī)

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲(chǔ) 磁帶庫(kù)

設(shè)備 磁盤(pán)陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測(cè)設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備

堡壘機(jī)

流量清洗設(shè)備

安全工具類(lèi)設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫(kù)

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類(lèi)軟件

密碼設(shè)備

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使用用戶(hù)

開(kāi)發(fā)機(jī) 構(gòu)名稱(chēng) 及資質(zhì)

類(lèi)別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運(yùn)維機(jī)構(gòu)名

運(yùn)維機(jī)構(gòu)資質(zhì)

稱(chēng)

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個(gè)郵件系統(tǒng)，每個(gè)郵件系統(tǒng)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

類(lèi)別

安全

平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)安全管理類(lèi)

部署范

平臺(tái)名稱(chēng)

開(kāi)發(fā)廠(chǎng)商

上線(xiàn)時(shí)間

圍

運(yùn)維機(jī)

運(yùn)維機(jī)

構(gòu)名稱(chēng)

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)類(lèi)

網(wǎng)絡(luò)安全防御類(lèi)

（如有多個(gè)安全平臺(tái)，每個(gè)安全平臺(tái)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入情況

上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)際投入總額

本安全平臺(tái)建設(shè)投入預(yù)算總 額

本安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本其他安全投入預(yù)算總額

本信息化建設(shè)總預(yù)算

本網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

培訓(xùn)計(jì)劃 □已制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃

□未制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)次數(shù) 本開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓(xùn)人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類(lèi)別

名稱(chēng) 數(shù)量 落實(shí)保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本新上線(xiàn)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本已驗(yàn)收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級(jí)備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評(píng)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與整改情況

符合性評(píng) 評(píng)測(cè)時(shí)間

覆蓋范圍

測(cè)

本網(wǎng)絡(luò)劃分與級(jí)別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評(píng)測(cè)情況

□已評(píng)測(cè)

□未評(píng)測(cè)

評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

符合性評(píng)測(cè)結(jié)果、整改情況 或 □已報(bào)送

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

者整改計(jì)劃向備案機(jī)構(gòu)報(bào) 送

□未報(bào)送

評(píng)估時(shí)間

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

覆蓋范圍

風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估

評(píng)估機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、隱患處

□已報(bào)送

理情況或者處理計(jì)劃向備

□未報(bào)送

案機(jī)構(gòu)報(bào)送

其他安全

（檢查機(jī)構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進(jìn)行整改的情況說(shuō)明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說(shuō)明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 演練次數(shù)

本修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍

文檔記錄

□有記錄

□無(wú)記錄

內(nèi)部團(tuán)隊(duì)人數(shù)

外部機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

外部團(tuán)隊(duì)人數(shù)

災(zāi)備工作負(fù)責(zé)部門(mén)

進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無(wú)災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報(bào)比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件

第四篇：專(zhuān)題內(nèi)審檢查表

專(zhuān)題內(nèi)審檢查表（小包裝分廠(chǎng)）

內(nèi)審人：戴小明、冀永青、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間：年月日 檢查表

一、關(guān)于30萬(wàn)噸配送中心試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作落實(shí)情況（10分）

1．人員培訓(xùn)

2．有關(guān)HACCP認(rèn)證硬件實(shí)施計(jì)劃

3．箱碼標(biāo)識(shí)

二、查制度落實(shí)情況（12分）

1．特別規(guī)定落實(shí)情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．質(zhì)量存在問(wèn)題

4．污染源控制實(shí)地檢查

5．皮帶工對(duì)母鹽檢查

6．分廠(chǎng)內(nèi)部對(duì)班長(zhǎng)、質(zhì)檢員抽查規(guī)定

三、查廠(chǎng)長(zhǎng)、專(zhuān)職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

四、查班長(zhǎng)、質(zhì)檢員質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況（15分）

1．現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察

2．現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

3．抽查記錄

五、現(xiàn)場(chǎng)任抽2箱（320g），查小包裝產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）（8分）

六、查品種鹽負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

七、查品種鹽班長(zhǎng)、小組長(zhǎng)質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況（15分）

1．現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察

2．現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)

3．抽查記錄

八、查品種鹽制度落實(shí)情況（20分）

1．特別規(guī)定落實(shí)情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．每班2名質(zhì)檢員分工

4．污染源控制實(shí)地檢查

5．品種鹽質(zhì)量保證程序

6．現(xiàn)場(chǎng)任抽2箱，查品種鹽實(shí)物質(zhì)量（包斤、封口、日期、箱上條形碼、合格證）

本次專(zhuān)題內(nèi)審總得分：

專(zhuān)題內(nèi)審檢查表（制鹽分廠(chǎng)）

內(nèi)審人：戴小明、董正紅、丁洪芬內(nèi)審時(shí)間：年月日 檢查表

一、查廠(chǎng)長(zhǎng)、專(zhuān)職質(zhì)管員月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)（10分）

詳見(jiàn)月度質(zhì)量到位標(biāo)準(zhǔn)考核記錄

二、查包裝班長(zhǎng)、加碘工、值長(zhǎng)到位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況（15分）

1． 詢(xún)問(wèn)

2． 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察

三、查制度落實(shí)情況（45分）

1．特別規(guī)定落實(shí)情況

2．鹽產(chǎn)品追溯管理規(guī)定

3．硝質(zhì)量控制

4．污染源控制實(shí)地檢查

5．質(zhì)量存在問(wèn)題

四、查食鹽定點(diǎn)驗(yàn)收軟件及整改情況（20分）

五、現(xiàn)場(chǎng)包裝物、縫包線(xiàn)管理情況（10分）

1．蓋章（查異物和清晰性）

2．包裝物管理

3．縫包線(xiàn)用顏色追溯

4．噸袋鹽扎口

第五篇：常規(guī)檢查表

教學(xué)常規(guī)檢查實(shí)施方案

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一、指導(dǎo)思想

為落實(shí)教育局提出的“規(guī)范教學(xué)常規(guī)管理，提升教學(xué)質(zhì)量”的總體要求，加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)工作的過(guò)程管理，規(guī)范教師教學(xué)行為，提高教師做好教學(xué)常規(guī)工作的積極性和自覺(jué)性，提高教學(xué)效益。同時(shí)，為實(shí)事求是地評(píng)價(jià)各教師的常規(guī)工作質(zhì)量，提供真實(shí)、可靠的依據(jù)。特制定本方案。

二、檢查小組

職責(zé)：檢查組要做好檢查情況記錄，肯定長(zhǎng)處，找出不足，對(duì)存在的問(wèn)題要及時(shí)向檢查對(duì)象反饋，并提出整改意見(jiàn)和措施

組

長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

三、檢查要求

1、備課：教學(xué)前要擬訂教學(xué)計(jì)劃，要有對(duì)教材體系和內(nèi)容的簡(jiǎn)要分析，對(duì)所任班級(jí)學(xué)生學(xué)習(xí)情況的基本分析；提出改進(jìn)教學(xué)方法和提高教學(xué)質(zhì)量的設(shè)想。備課過(guò)程中要寫(xiě)好課題；教學(xué)目的與要求；教學(xué)時(shí)數(shù)；教學(xué)內(nèi)容的難點(diǎn)重點(diǎn)；教學(xué)過(guò)程、步驟；板書(shū)設(shè)計(jì)；作業(yè)布置；教后小結(jié)；教學(xué)反思（10年內(nèi)教齡的教師教學(xué)反思要超過(guò)三分之二）

2、上課：教學(xué)目的要求要明確，講課時(shí)要圍繞中心內(nèi)容，突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)，不要漫無(wú)邊際，東拉西扯。整個(gè)教學(xué)過(guò)程要嚴(yán)密組織，使課堂教學(xué)既層次分明，又協(xié)調(diào)緊湊。堅(jiān)持探究式、合作式和討論式教學(xué)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)方式的指導(dǎo)，特別要注重培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，提高教學(xué)實(shí)效。教學(xué)時(shí)要面向全體學(xué)生，使各類(lèi)學(xué)生都學(xué)有所得，特別是要照顧到學(xué)困生，力求他們能掌握本課時(shí)的基本知識(shí)和技能。課件不能采用“放電影”，要有自己的原創(chuàng)，要符合自己的教學(xué)情況。

3、作業(yè)批改：要求教師做到“有練必選、有發(fā)必收、有收必改、有改必評(píng)、有錯(cuò)必糾”，力爭(zhēng)使尖子生“吃得飽”、中等生“吃得好”、學(xué)困生“吃得了”。教師必須及時(shí)檢查和批改學(xué)生的作業(yè)，及時(shí)訂正，日期明確，保持一定比例的面批。不得出現(xiàn)只寫(xiě)一個(gè)“查、閱”等不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)象，作業(yè)錯(cuò)誤要指出，批語(yǔ)要多鼓勵(lì)學(xué)生，多教方法給學(xué)生并啟發(fā)學(xué)生自行改正，杜絕知識(shí)性錯(cuò)誤。教務(wù)處每月對(duì)各科作業(yè)批改情況進(jìn)行抽查，每學(xué)期不定期抽查若干次。學(xué)校每年組織不少于一次的各年級(jí)各類(lèi)優(yōu)秀作業(yè)展評(píng)。

4、輔導(dǎo)：培優(yōu)補(bǔ)差除有全面鋪開(kāi)整體發(fā)展外，更要有典型性和針對(duì)性，每位教師每天至少面批一人次??一個(gè)月輔導(dǎo)記錄不少于4次。

5、檢測(cè)：加強(qiáng)考試管理。各學(xué)科平時(shí)考核，可由備課組或者教研組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，隨堂組織小考，杜絕隨意性的考試。學(xué)校的統(tǒng)一考試要認(rèn)真命題、組考、制卷、閱卷、保證質(zhì)量。考后教師及學(xué)生都要進(jìn)行深入的考試分析，寫(xiě)出質(zhì)量分析報(bào)告，及時(shí)總結(jié)得失、成敗。

6、教研：教研組活動(dòng)每月一次，備課組活動(dòng)每周一次。每次活動(dòng)必須有主題、有中心發(fā)言，有研究主題，確保每次活動(dòng)有明確的內(nèi)容，解決教學(xué)實(shí)際存在的問(wèn)題。三年教齡內(nèi)的教師和教研組長(zhǎng)，全學(xué)期聽(tīng)課不少于16節(jié)，一般教師聽(tīng)課總數(shù)不少于10節(jié)，學(xué)校負(fù)責(zé)教學(xué)的中層以上干部，每學(xué)期聽(tīng)課不少于25節(jié)，聽(tīng)課時(shí)，必須有聽(tīng)課筆記和評(píng)議，三年內(nèi)教齡教師每學(xué)期必須開(kāi)一節(jié)匯報(bào)課和一節(jié)公開(kāi)課，32周歲以下的青年教師每學(xué)期一堂研討課。中學(xué)高級(jí)教師、各級(jí)學(xué)科帶頭人和骨干教師每學(xué)年至少上一堂示范課或觀(guān)摩課。教務(wù)部門(mén)還將舉行各種類(lèi)型的比賽。

四、檢查形式

1、教學(xué)常規(guī)檢查采用全面檢查、重點(diǎn)檢查、跟蹤檢查等形式，通過(guò)聽(tīng)（聽(tīng)課）、查（查閱備課本）、談（師生座談）、問(wèn)（問(wèn)卷調(diào)查）、評(píng)（學(xué)生測(cè)評(píng)）等途徑。（每月的10日左右進(jìn)行檢查）

2、教學(xué)常規(guī)檢查實(shí)行學(xué)校常規(guī)檢查與日常檢查相結(jié)合。日常檢查以備課組自查為主，每周一查。學(xué)校檢查由教務(wù)處組織實(shí)施，每學(xué)期將組織二次以上的教學(xué)常規(guī)檢查。

3、教學(xué)常規(guī)檢查由學(xué)校制定專(zhuān)門(mén)的規(guī)章制度作為保障，并通過(guò)行政隨堂聽(tīng)課，隨機(jī)調(diào)研等方式對(duì)教師進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”情況考核，并對(duì)每個(gè)老師的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

粵西往中山方向，繞行粵西—西部沿海高速斗門(mén)收費(fèi)站—轉(zhuǎn)入江珠高速往中山方向行駛（北行）—江中高速—中山方向，或者粵西—西部沿海高速公路斗門(mén)收費(fèi)站—轉(zhuǎn)入江珠高速斗門(mén)收費(fèi)站—沿江珠高速往珠海收費(fèi)站方向行駛（南行）—沿珠海大道（東行）約9KM—轉(zhuǎn)入廣珠西線(xiàn)南屏收費(fèi)站互通北行—往中山方向，或者粵西—西部沿海高速斗門(mén)收費(fèi)站出站—白蕉大道（272省道）—走地方路往斗門(mén)大橋方向—中山（因斗門(mén)大橋限高2.5米，請(qǐng)大貨車(chē)司機(jī)謹(jǐn)慎選擇）