第一篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

采購員直接上級為采購部經(jīng)理。

1、采購員對所采購有物品負責，采購的物品有：生產(chǎn)用原附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛(wèi)生用品、辦公用品、設備等，負責對成品半成品的采購工作。

2、負責制定采購計劃，資金使用計劃，報采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、負責對供應商進行評價，建立強大的供應網(wǎng)絡及良好的供應客戶。對供應商進行有效管理。

4、負責對市場的調研和預測工作，及時掌握原材料市場動態(tài)，掌握物資供應情況。

5、及時采購采購計劃中的各類物資，做到既要價格合理又要保證質量。

6、負責各類采購合同的簽訂與管理，落實工作，制定相應的管理制度。

7、根據(jù)生產(chǎn)安排好物資供應的進度控制，實行物流的優(yōu)化管理。

8、配合庫房管理員、生產(chǎn)部、質檢部做好采購物資檢驗工作，并及時辦理入庫手續(xù)。對供應物資發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的及時調整、變動、均能轉好的與相關部門協(xié)調處理，并能按時、按質、按量供應企業(yè)經(jīng)營所需的各類物資，為企業(yè)經(jīng)營活動提供物資保障。

9、通過各種方式建立供應網(wǎng)絡，達到最小限度的占用流動資金，提高資金使用效益。

10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。

11、對公司未批準的計劃有權拒絕采購。

12、有權要求庫房管理員提供庫存報表。

13、堅決執(zhí)行董事長、總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿的完成任務。

采購員簽字：

采購部經(jīng)理簽字：

2011-01-12

采購員崗位工作流程、考核標準

一、采購計劃、資金使用計劃 流程：

1、申報采購計劃；

2、申報資金使用計劃；

3、執(zhí)行審批后的采購計劃； 標準：

1、每月30日前根據(jù)公司采購計劃、庫存情況，制定下月本人業(yè)務內的采購計劃。采購計劃應包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、級別、單價、金額、到貨時間，并備注采購地址及相關供應商名錄。

2、采購計劃制定后報采購部經(jīng)理審議，審議通過后，采購員根據(jù)《采購計劃》部署制定采購進度表，采購進度應以周為單位，并對各類物資進行分類、執(zhí)行。

3、根據(jù)采購計劃制定資金使用計劃，計劃內容應包括：供應商名稱、地址、電話、采購數(shù)量、單價、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。

4、資金使用計劃制定后報采購部經(jīng)理，通過審批后，報財務部執(zhí)行?？己耍?/p>

二、供應商網(wǎng)絡 流程：

1、建立供應商檔案；

2、供應商分布地區(qū)；

3、詢價、比價、議價； 標準：

1、采購員應根據(jù)采購物資的種類分別建立供應網(wǎng)絡。建立供應商檔案，內容包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、法人資格證書、營業(yè)地址、聯(lián)系方式。

2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應網(wǎng)絡范圍應包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及內蒙古地區(qū)，采購部應通過各種渠道了解各地區(qū)物資的質量、價格、運費等信息，并委派人員親自進行考察，掌握各地區(qū)各類物資生產(chǎn)廠家，初步建立供應商名單。

3、其他

膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應商管理采用就近供應的原則。但必須大量掌握供應商信息為供應商平價做好基礎工作。

4、公司對采購的物資采取詢價、比價、議價程序，即由生產(chǎn)部、財務部、采購部共同對采供物資進行詢價、比價、議價（也就是貨比三家），從中選擇性價比高的供應商，再進行審議（平價）。考核：

三、供應商平價： 流程：

1、隨機搜集供應商信息；

2、協(xié)同有關部門綜合評價供應商；

3、對供應商平價并記錄在冊。標準：

1、采購部在通過各種渠道掌握大量供應商信息后，制定供應商名單，內容應包括：采購物資名稱、地址、聯(lián)系電話、企業(yè)資質、檢測報告、質量、價格等內容。

2、供應商名單制定后報總經(jīng)理室，組織采購部、財務部、質檢部、生產(chǎn)部對供應商逐一進行評價，評價內容應包括：供應商實力（資金實力、技術實力、貨源組織能力）確保出現(xiàn)不合格產(chǎn)品有賠償能力。產(chǎn)品質量、運輸物流是否便利，物資到岸價格，貨源供應量，及企業(yè)信用等內容進行評價。

3、評價時生產(chǎn)部提出供應商所供應的物資是否符合生產(chǎn)要求，質檢部提供檢驗結果（合格率），財務部提供物資到岸的加權平均價格，及資金占有情況，綜合上述內容評價出優(yōu)秀合格供應商名單。

4、優(yōu)秀供應商應符合的條件：資金實力強，能預付一定數(shù)量物資，產(chǎn)品質量符合公司標準要求，價格最低，運輸方便，能提供稅票等。采購部應在合格供應商名單中進行采購。

5、每種物資應選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應合同。

6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應商。

7、所有采購物資采取送貨上門的方式，即由供應商組織貨源、車輛、運輸手段等運送到公司院內，特殊商品可通過貨站進行配送?？己耍?/p>

四、供應商管理

流程：

1、建立供方商質量管理體系流程；

2、協(xié)助供應商工作；

3、掌握供應商動態(tài)；

4、刪除不合格供方商； 標準：

1、采購員應對合格供方進行有效管理，輔助供方建立質量管理體系及質量控制流程。

2、協(xié)助供應商做好質量工作，對其進行技術指導，設備及工藝的更新。

3、及時掌握供應商動態(tài)，了解供方產(chǎn)品去向、價格、質量等信息。

4、對不守信譽的供應商要根據(jù)合同要求或口頭協(xié)議對其進行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單?？己耍?/p>

1、每月深入調查兩次，并寫出詳細報告，每少寫一次罰款50元。

五、合同的鑒定： 流程：

1、評選優(yōu)秀供應商；

2、填寫采購合同；

3、報采購部經(jīng)理審批、簽訂； 標準：

1、評選出優(yōu)秀合格供方后要立即與供方進行談判，雙方達成一致后簽訂供應合同。合同內容應包括：采購物資名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、供貨時期、質量標準、檢驗方法、付款方式、雙方責任等內容。

2、重要物資采購合同應報董事長批準，并組織生產(chǎn)部、質檢部、財務部進行合同評審，評審后簽訂。

3、公司采購物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產(chǎn)主要原材料及半成品、成品?？己耍?/p>

六、訂貨： 流程：

1、依據(jù)采購計劃填寫采購單；

2、采購經(jīng)理簽字確認；

3、報供應商并簽字確認；

4、跟蹤采購單并記錄； 標準：

1、采購員依據(jù)采購計劃、采購進程計劃，填寫訂貨單。訂貨單內容包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、交貨時間、付款日期、供方名稱等內容。訂單必須由采購部經(jīng)理審批后，報給供應商。供應商接到后簽字確認，返回采購部，采購部將供應商確認的訂單進行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價格、貨期、質量、包裝等更改時應重新進行審議，并注明新的約定事項。

2、對輔料及零星采購或電話訂貨時，應做好電話記錄。記錄內容要全面，并妥善保存，以免發(fā)生爭議時做好為證據(jù)。

3、訂單下達后采購員進行跟單，不斷提醒供應商按期交貨。考核：

七、運輸： 流程：

1、運輸費用均由供應商承擔；

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責；

3、標準：

1、大量物資采購采取到岸價格由供應商負責運輸，所有運輸費用均由供應商承擔。公司可墊付運費，結賬時從貨物中扣除。

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責，公司不承擔責任。

3、為了便于卸車，采購部應要求供應商在裝車時必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產(chǎn)品損壞由供應商負責。

4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點供應商，由供應商送貨到公司院內，特殊產(chǎn)品可通過貨站進行運輸，公司和貨站結算，短途運輸（指貨站到公司院內）由采購部負責?？己耍?/p>

八、檢驗入庫： 流程： 1、2、；

3、標準：

1、貨物到達公司后，由采購部負責聯(lián)系生產(chǎn)部。卸車時要輕拿輕放，不得損壞貨物。

2、卸完車后由采購員和庫管員一起核對貨物等級、數(shù)量、規(guī)格，并做好記錄后，辦理入庫手續(xù)。

3、質檢部接到庫管通知后及時組織人員對該批物資按標準進行檢驗，檢驗結果報采購部、庫管員、總經(jīng)理批閱，對檢驗出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價處理，不能使用的及時報告供應商，進行退貨。

4、庫管員根據(jù)檢驗結果，對合格品和降價品按數(shù)量、等級、價格進行入庫，對退貨物資不辦理入庫手續(xù)，入庫單應由采購部經(jīng)理、質檢部經(jīng)理、庫管員共同簽字確認。

5、對于膠、化工原料等不能直接檢驗的產(chǎn)品，應組織生產(chǎn)部人員進行試驗，試驗結果符合標準要求后，方可辦理入庫手續(xù)。質檢部要對試驗過程進行跟蹤，做出試驗結果報告，作為檢驗依據(jù)?？己耍?/p>

九、付款方式： 流程： 1、2、；

3、標準：

1、采購物資檢驗合格入庫后，采購員應在七天辦理報賬手續(xù)，財務部根據(jù)供應合同及資金使用計劃進行付款。

2、付款方式采用銀行結算方式，如現(xiàn)金結算必需由供應商親自對委派人員到財務辦理手續(xù)后方可支付，采購人員不得結算，財務部不得委托采購部人員進行匯款或以現(xiàn)金方式支付。

3、對于零量采購，需采購員現(xiàn)金采購的應兩人以上同行。

4、對于辦公用品、醫(yī)療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應由綜合部和采購部共同進行采購。

5、板方、板條的采購也應遵守送貨上門的原則，如確因市場原因未能達成協(xié)議時，應由2人以上對采購物資進行評議后決定購買，待裝好后向財務部提供供應商賬號，由財務部將貨款匯入指定賬戶?？己耍?/p>

采購人員基本素質：

1、熟悉本公司各種物資驗收標準、質量標準、市場行情、動態(tài)

對市場進行準確預測。

2、會編制采購計劃及采購計劃明細，有較強的業(yè)務能力。

3、操守廉潔，掌握市場，積極認真，適應性強，精打細算，品德高尚。

采購部員考核辦法

1、采購員基本工資為——元，績效考核工資為——，如按時完成公司的各項采購物資，保質、保時、保量完成，沒有給公司經(jīng)營造成損失，年獎金3000元。

2、如果按制定價格下降價格按2%提成。

3、績效考核：

A、采購部經(jīng)理應最大限度控制付用資金，西廠控制應付資金不小于50萬元，東廠達到100萬元時由財務部調配資金保證采購物資供應，否則延誤生產(chǎn)不負責任。

C、進貨物資合格率沒達到公司標準要求，給公司造成損失的，損失部分由采購員承擔《或和供貨方協(xié)商解決》。

E、對市場預測不準確，庫存積壓太多，當使用時與購買時價格下降10%以上時，每次罰款100元。價格上漲，獎100元。

F、由于對供應商監(jiān)管不利，造成產(chǎn)品質量下降，供貨不及時給公司造成損失時，每次罰款100元。

G、由于未進行市場調研，或進貨網(wǎng)絡不健全，所采購物資同等質量，同等產(chǎn)品比同行業(yè)，周邊競爭對手高時，除重新定價或公司安排人員做市場調研的同時，罰相關負責人200元。

H、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個月工資。

I、屬下員工違反公司制度及采購管理制度受到處罰的，采購部經(jīng)理同時按直接責任人的20%進行處罰。

K、每周六下班前上交采購部經(jīng)理室周工作總結。

采購部主管確認簽字：

錦繡木業(yè)有限公司2010年4月1日開始執(zhí)行

第二篇：采購員崗位職責

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期：

采購員崗位職責

1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務水平。

2.負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系

3.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成降低采購購成本的責任指標。

4.負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委托）檢驗。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

6.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

7.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結構調整改進，對新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見。

8.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

9.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。

10.完成公司領導臨時交辦的其他任務。

11.虛心接受監(jiān)督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。12．有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單；

●本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司●本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】簽發(fā)人：簽發(fā)日期： 河南省中州環(huán)境保護工程有限公司采購制度

第一章 總則

第一條 為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第二章 物資采購規(guī)定

第一條 負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

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第二條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第三條 實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第四條 實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章 發(fā)票入賬及付款程序

第五條 采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

采購人員憑購物發(fā)票聯(lián)或購物清單（加蓋公章）交于倉庫保管辦理入庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素，保管員根據(jù)收貨實際情況簽字確認，部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性，總經(jīng)理簽字準予入賬，財務掛賬作為日后付款的依據(jù)； 一聯(lián)交客戶辦理入賬手續(xù)。

第六條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。

第七條 采購付款實行審批制度，具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單，部門經(jīng)理簽字，財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核，總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字，出納辦理匯款。

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

4．對現(xiàn)款采購的材料物資，付款時審核供貨商的結算憑證、本公司的入庫手續(xù)，經(jīng)審核無誤后，簽字確認，報送有關部門及總經(jīng)理審批付款。

第四章、采購作業(yè)操作規(guī)程基本規(guī)定

1、本公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。

2、采購部門應根據(jù)倉庫存貨情況，結合庫存物資的數(shù)量，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3、采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購。

4、采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后交有倉庫開具驗收單。

5、除現(xiàn)款購入的物資外，所有以賒銷方式購入的物資均必須由送貨廠商代表簽字確認，以明確雙方的經(jīng)濟責任。

6、賒銷方式購入物資的合同約定付款日，供應部門根據(jù)財務部門規(guī)定的結算要求，通知供貨方及時開具專用發(fā)票。

7、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開“采購付款申請單”，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。

8、財務部門在對采購物品結算付款時，應當認真<方案.范文_庫_DOCKU.COM為您_搜集整理<審核采購合同、采購付款申請單、驗收單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理審核手續(xù)。

9、出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真理<審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不起的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。若因付款時間較急，出納員可以先以電話請示的方式報經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理付款手續(xù)，但必須在總經(jīng)理回到公司后補辦審批手續(xù)。

10、采購物資除經(jīng)總經(jīng)理批準直接交付使用部門使用及管理外，其他物料、工具等必須先經(jīng)過倉庫驗收后由領用部門辦理領用手續(xù)。

第五章、經(jīng)濟責任處罰

1、倉庫必須按時將存貨變動情況上報采購部，對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照嚴重程度對有關責任人處以罰款。

2、采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

3、財務部門必須認真履行審核、監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟處分。

4、倉庫部門外購物品辦理驗數(shù)入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺的應負經(jīng)濟賠償責。

第六章、財務部門在采購制度中的工作職責

1、設置供應商資料檔案，做好采購合同備案管理工作。

2、認真執(zhí)行物資采購制度及貨款結算、物資出入庫手續(xù)制度的執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導報告。

3、對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有關部門糾正，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

4、設置有關明細賬簿，及時辦理記賬手續(xù)，做到賬目清楚。

5、做好與倉庫、采購部門的賬賬、賬實的核對工作。

? 本制度的解釋權和修改權歸河南省中州環(huán)境保護工程有限公司

? 本決定自即日開始執(zhí)行

河南省中州環(huán)境保護工程有限公司2010-04-19

第三篇：采購員崗位職責

采 購 崗 位 職 責

1、根據(jù)公司的采購任務具體選擇供應商、商品和采購數(shù)量上報總經(jīng)理。

2、經(jīng)理批準后，根據(jù)有效采購申請單填寫領款單報總經(jīng)理審批后，領取款項。

3、及時進行商品采購。

4、辦理收貨、交驗、入庫手續(xù)，并及時報銷。

5、配合庫管對采購物品嚴格把關，對不符合要求的貨物負責交涉退換。

6、保存采購工作的原始記錄。定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況，并及時做出整改措施。

7、經(jīng)常做市場調查，了解商情、客情。

8、適時開發(fā)新商品。

2010-11-15

第四篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；

2．負責公司的原料、輔料、設備、配件的采購工作；

3．搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息；

4．負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作；

5．申購單必須經(jīng)倉庫確認，以確定準確的采購數(shù)量，確保減少采購中的浪費和不足；

6．有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單；

7．負責辦理交驗、報賬手續(xù)；

8．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

9．驗收貨物入庫相關單據(jù)，積極配合庫房保質、保量完成采購貨物的入庫；

10．對所承擔的工作全面負責；

11．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

12．協(xié)助做好有關物資采購工作的事項；

采購主管崗位職責

1．堅決服從總經(jīng)理的指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負責；2．嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

3．組織訂制采購程序、采購監(jiān)控、信息收集、價格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；

4．負責對采購人員的培訓、考核、評比、激勵；

5．草擬本部的、季度、月度以及當周工作計劃，并組織實施、檢查監(jiān)督及控制；

6．負責審核申報的采購計劃，嚴格控制采購成本；

7．監(jiān)控跟蹤采購計劃的執(zhí)行進度，對異常情況隨時做出調整，并及時上報；

8．負責對所采購的原料、輔料、設備、配件質量、數(shù)量的跟蹤管理工作，確保及時到位；

9．負責應付款的審查工作；

10．收集已使用產(chǎn)品的性能和質量信息，以圖改進；

11．組織對物資市場信息的收集和分析工作；實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產(chǎn)品、新技術；

12．按照組織的要求，規(guī)范、考察、管理供應商；

13．發(fā)展、選擇和處理供應商關系，如價格談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質量、供應鏈、數(shù)據(jù)庫等；

14．對所選樣的規(guī)格、質量全權負責；

15．定期或不定期組織本部門人員進行分析討論、總結經(jīng)驗，改進工作方式，提高效率、降低成本；

16．改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；

17．有對下屬的人事推薦權和考核、評價權。

18．按時完成公司領導交辦的其他工作任務。

第五篇：采購員崗位職責

采購員崗位職責

1、主要負責公司線材，彩盒的采購，以及相關樣品的詢價和比較。開發(fā)新的供

應商。

2、所排訂單的跟催，質量交期的嚴格把控，供應商關系的維護。

3、對應供應商的賬務核對，付款申請事宜。

4、供應商生產(chǎn)貨物異常的返修重做等事宜的處理。

5、執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，按采購計劃采購，及時、適用，合理降

低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

6、盡快熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。積

極收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料提前安排采購計劃及時購進。

7、完成領導交辦的其它各項工作.采購部：徐雄芬2013.05.10