第一篇：財(cái)務(wù)部審核標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)審核標(biāo)準(zhǔn)

為了明確財(cái)務(wù)審核要求，根據(jù)國(guó)家法規(guī)、公司制度文件規(guī)定，現(xiàn)將我公司財(cái)務(wù)報(bào)銷及合同會(huì)簽的相關(guān)要求、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)如下：

一、業(yè)務(wù)分類

目前，公司共有如下四大類財(cái)務(wù)報(bào)銷會(huì)簽業(yè)務(wù)：借款業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、付款會(huì)簽業(yè)務(wù)及合同會(huì)簽業(yè)務(wù)。

二、審批流程

1、由部門經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)會(huì)簽手續(xù)

部門經(jīng)辦人準(zhǔn)確填列單據(jù)的票面信息后，履行以下會(huì)簽程序（合同會(huì)簽除外）：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)審核→部門主管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)部長(zhǎng)→財(cái)務(wù)副總經(jīng)理→總經(jīng)理（金額大于10萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需總經(jīng)理簽字審批）。

注：部門內(nèi)部的通訊費(fèi)、交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)由部門內(nèi)勤人員匯總后統(tǒng)一辦理相關(guān)會(huì)簽報(bào)銷手續(xù)。

2、對(duì)于合同會(huì)簽程序，經(jīng)辦人只需要按照“合同會(huì)簽單”上的簽字順序履行相關(guān)手續(xù)即可。

3、對(duì)于差旅費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)，如果公出費(fèi)用在《差旅費(fèi)報(bào)銷暫行辦法》文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，經(jīng)辦人只需要履行財(cái)務(wù)會(huì)簽程序（財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)部長(zhǎng)→財(cái)務(wù)副總經(jīng)理），不需要部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

上述會(huì)簽程序履行完畢，出納員根據(jù)會(huì)簽單進(jìn)行現(xiàn)金付款或銀行轉(zhuǎn)賬。

三、具體要求

（一）票面填列的基本要求

1、財(cái)務(wù)單據(jù)票面書寫要規(guī)范，票面信息要填寫完整，不得涂改；

2、收款單位的名稱、賬號(hào)、開戶行要填寫準(zhǔn)確，以便于付款操作；

3、附件張數(shù)要填寫準(zhǔn)確，粘貼單不計(jì)算在內(nèi)。對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的單據(jù)，附件張數(shù)不允許有改動(dòng)痕跡。

4、所有附件需用膠水粘貼在粘貼單上。附件粘貼時(shí)要按單據(jù)類別粘貼，對(duì)于定額發(fā)票、停車票等發(fā)票需從左至右錯(cuò)位粘貼。

（二）借款業(yè)務(wù)的具體要求

借款單一式三聯(lián)，包括付款聯(lián)、沖銷聯(lián)、存查聯(lián)，其中付款聯(lián)為第一聯(lián)，作為出納員據(jù)此進(jìn)行付款或轉(zhuǎn)賬的依據(jù)；沖銷聯(lián)是在業(yè)務(wù)部門報(bào)銷時(shí)沖銷借款用；存查聯(lián)主要用于一筆借款多次沖賬時(shí)備查。

1、借款用途填列要準(zhǔn)確，如差旅費(fèi)、備用金等；

2、對(duì)于出差借款業(yè)務(wù)，需明確填寫出差地點(diǎn)和交通工具；

3、借款附件為因公出差審批單、相關(guān)的請(qǐng)示報(bào)告或領(lǐng)導(dǎo)批示等；

4、若隨行人員中有非公司員工，則經(jīng)辦人在辦理出差審批時(shí)，需要在審批表中明確非公司員工的費(fèi)用是否由我公司承擔(dān)等相關(guān)情況，做到事前審批，否則事后不予以報(bào)銷；

5、經(jīng)辦人要及時(shí)銷賬，對(duì)于出差借款業(yè)務(wù)，原則上是公出返回五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)；對(duì)于公出以外的其他借款業(yè)務(wù)，需要根據(jù)借款業(yè)務(wù)的性質(zhì)判斷，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月，否則，財(cái)務(wù)部門不

予以辦理下一筆借款業(yè)務(wù)。

（三）報(bào)銷業(yè)務(wù)的具體要求

1、財(cái)務(wù)部每周一、三上午接收費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。對(duì)于借款和對(duì)外付款業(yè)務(wù)不受此限制。

2、原則上，我公司只承擔(dān)公司正式員工發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用，對(duì)于非公司員工所發(fā)生的費(fèi)用要由我公司承擔(dān)時(shí)，經(jīng)辦人需要辦理相關(guān)審批手續(xù)。

3、對(duì)于多項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)采取填制一個(gè)報(bào)銷單時(shí)，報(bào)銷內(nèi)容及用途要分類填寫用途及金額。

4、如果業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用超出公司文件相關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如差旅費(fèi)，則經(jīng)辦人準(zhǔn)確填列報(bào)銷單據(jù)后，先經(jīng)財(cái)務(wù)審核，計(jì)算并確定超出費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的額度，需請(qǐng)各業(yè)務(wù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)在超出費(fèi)用的票據(jù)上單獨(dú)簽字審批，最后履行財(cái)務(wù)會(huì)簽程序。

5、在差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上的伙食及交通補(bǔ)助欄由財(cái)務(wù)審核人員填列其計(jì)算過(guò)程及金額。

6、對(duì)于出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，原則上不予以報(bào)銷，因特殊業(yè)務(wù)需要招待時(shí)，應(yīng)單獨(dú)粘貼該招待費(fèi)票據(jù)，并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后計(jì)入部門招待費(fèi)項(xiàng)目，納入預(yù)算考核范疇。

7、對(duì)報(bào)銷原始票據(jù)的具體要求如下：

①必須是符合國(guó)家政策法規(guī)、稅務(wù)等相關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)，若旅游景點(diǎn)門票為卡式憑據(jù)，必須臵換成合法的紙質(zhì)票據(jù)；

②對(duì)于收據(jù)類票據(jù)一概不予以報(bào)銷；

③除年末的通訊費(fèi)、交通費(fèi)外，原則上，跨年度票據(jù)不予以報(bào)

銷；

④票據(jù)抬頭要用我公司全稱、票面上標(biāo)明我公司地址、電話等信息；

⑤票面上要標(biāo)明單價(jià)、數(shù)量、金額，且金額的大小寫要一致；發(fā)票內(nèi)容不明確的，如禮品、辦公用品，要附電腦清單或銷售清單；

⑥定額發(fā)票除兌獎(jiǎng)外不能撕去兌獎(jiǎng)聯(lián)。

8、對(duì)購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品、圖書資料以及其他有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)等業(yè)務(wù)，在報(bào)銷時(shí)要在公司資產(chǎn)管理員處辦理出入庫(kù)手續(xù)，且出庫(kù)聯(lián)需由實(shí)際領(lǐng)物人簽收。每半年進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)工作。

9、對(duì)于超出預(yù)算的費(fèi)用，按《全面預(yù)算管理規(guī)定》文件的規(guī)定履行相關(guān)超預(yù)算審批手續(xù)。

（四）付款業(yè)務(wù)的具體要求

1、準(zhǔn)確填寫合同號(hào)，附件包括合同會(huì)簽單及合同（只附有金額及付款方式的合同頁(yè)）的復(fù)印件、發(fā)票或收款收據(jù)。其中，首次付款附全套合同，后期再次付款。

2、對(duì)于會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，要附上領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的會(huì)議通知和培訓(xùn)通知、領(lǐng)導(dǎo)批示等資料。

3、對(duì)于廣告費(fèi)，要附上刊登廣告的原件或其他證明資料。

4、對(duì)于發(fā)票等原始票據(jù)的具體要求同上

（三）6、。

5、財(cái)務(wù)將嚴(yán)格按合同信息進(jìn)行付款。

6、對(duì)于先分期付款后取得發(fā)票的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人在辦理分期付款手續(xù)時(shí)，需要取得收款方的收款收據(jù)，再辦理付款會(huì)簽程序；在支付尾款時(shí)，根據(jù)對(duì)方開具合同總價(jià)款的發(fā)票，經(jīng)辦人填列付款會(huì)簽

單時(shí)應(yīng)在金額欄填列合同總價(jià)款，同時(shí)在備注欄明確支付尾款的金額。

（五）合同會(huì)簽業(yè)務(wù)的具體要求

原則上參照《合同管理》文件執(zhí)行，財(cái)務(wù)審核時(shí)強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：

1、合同文本中金額大小寫要規(guī)范，避免產(chǎn)生異議；

2、隨合同要附上會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)單等合同總價(jià)的確定依據(jù)；

3、合同的付款方式要符合行業(yè)規(guī)律，盡量采取分期付款方式，以確保公司利益得到有利保障；

4、收付款單位、開票單位及合同主體名稱三者要保持一致，否則不予以支付款項(xiàng)；

5、合同中應(yīng)有違約責(zé)任條款，保障我公司的經(jīng)濟(jì)利益；

6、合同會(huì)簽完畢后，交財(cái)務(wù)部一份原件。

第二篇：財(cái)務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)流程

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第01號(hào)

酒店日審工作流程 目的

為規(guī)范日審工作程序，健全財(cái)務(wù)制度，特制定本流程。2 范圍

適用于酒店財(cái)務(wù)部的日審工作。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)本流程的實(shí)施。5 內(nèi)容

（1）處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容:

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。（2）帳單核銷：

接到收銀員的結(jié)帳單后，檢查所付的帳單是否齊全，然后按照帳單的號(hào)碼，在票證核對(duì)表上按號(hào)劃銷。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。（3）核對(duì)前臺(tái)結(jié)帳處的結(jié)帳單及收銀員個(gè)人報(bào)表：

客房結(jié)帳單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)帳所打印的帳單，反映向客人收取的房租、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表 1 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳(包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳)的匯總表。（4）核對(duì)餐廳結(jié)帳單：

核對(duì)餐廳結(jié)帳單時(shí)應(yīng)注意;帳單與附件單的核對(duì)，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)帳單相核對(duì)，如果不符，要找收銀員查明原因，并進(jìn)行處理。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說(shuō)明修改原因，并由廳面管理人員簽名證實(shí)，收銀員應(yīng)起監(jiān)督作用。（5）核對(duì)營(yíng)業(yè)對(duì)帳表：

要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理，確保營(yíng)業(yè)收入的正確反映。（6）打折手續(xù)應(yīng)完整：

用賓館優(yōu)惠卡打折的，要在帳單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí)，要注意收銀員所打的折扣是否正確，如果不正確，要找收銀員查明情況，及時(shí)做出處理。（7）免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：

各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo)，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理處理。

（8）核對(duì)其他部門的繳款憑證及收費(fèi)單：

其他部門的收銀員在營(yíng)業(yè)結(jié)束后，根據(jù)收銀單匯總填制繳款憑證，繳款憑證各項(xiàng)金額與所附收費(fèi)單金額合計(jì)應(yīng)相符。（9）收費(fèi)單的核銷及管理：

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財(cái)務(wù)部

收費(fèi)單必須按號(hào)順序使用，審計(jì)員對(duì)各部門每日交來(lái)的收費(fèi)單按號(hào)在“票證使用單”上逐張劃銷，發(fā)現(xiàn)不聯(lián)碼使用的，應(yīng)向收費(fèi)單使用人查詢?cè)颍皶r(shí)催交。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可。

（10）核對(duì)商務(wù)中心繳款憑證：

要查清收費(fèi)單中各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目金額的正確性，定期到商務(wù)中心采集機(jī)器上的數(shù)據(jù)，做到帳實(shí)相符。

（11）檢查夜間審計(jì)人員制作的各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表：

（12）負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任。

（13）審計(jì)主管同日審人員要經(jīng)常到各營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營(yíng)業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保賓館不受損失。

（14）報(bào)表裝訂：

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始帳單裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔。

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財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第02號(hào)

倉(cāng)庫(kù)管理工作流程 目的：

為搞好儲(chǔ)備資金的管理，防止物資積壓浪費(fèi)、殘損霉變及非常損失，保障酒店經(jīng)營(yíng)需要，特制定本流程。2 范圍：

適用于酒店倉(cāng)庫(kù)的管理。3 名字術(shù)語(yǔ)： 無(wú)。4 職責(zé)

1)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)總倉(cāng)的管理，并負(fù)責(zé)各部門倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)性指導(dǎo)工作。

2)財(cái)務(wù)部成本核算員不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)相符情況進(jìn)行核實(shí)。3)保安部定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4)人力資源開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。5 內(nèi)容(一)驗(yàn)貨

1)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)照進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依此逐項(xiàng)檢查商品，注意有無(wú)單、貨不符的漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。2)按照原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重物品逐一仔細(xì)核對(duì)的原則清點(diǎn)數(shù)量。

3)通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如，外觀是否完整無(wú)損、零部件是否齊全無(wú)缺，食品是否變質(zhì)過(guò)期，4 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

易碎商品是否破裂損傷等手段檢查商品質(zhì)量。

4)發(fā)現(xiàn)商品殘損、變質(zhì)、串號(hào)、短少等情況，交采購(gòu)經(jīng)辦人與有關(guān)供應(yīng)商交涉解決。(二)入庫(kù)

經(jīng)驗(yàn)貨合格后，填寫“商品入庫(kù)驗(yàn)收單”。(三)保管

1.根據(jù)商品的特點(diǎn)及包裝情況，整齊有序，分門別類安排倉(cāng)位。2.逐個(gè)對(duì)商品編號(hào)、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫(kù)消卡，帳貨相符。

3.根據(jù)商品入庫(kù)單、商品銷售價(jià)格通知單登記庫(kù)存商品明細(xì)帳。4.控制調(diào)節(jié)庫(kù)房室內(nèi)溫、濕度;采取措施防銹、防潮、防霉、防老化。

5.必要時(shí)翻曬有關(guān)商品，使商品保持原有的質(zhì)量。6.對(duì)貴重物品和危險(xiǎn)商品要專倉(cāng)、專柜存放。7.經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

8.檢查防火，防盜安全設(shè)施，離開倉(cāng)庫(kù)關(guān)好門窗，上好門鎖，保管好倉(cāng)庫(kù)鑰匙。(四)發(fā)貨

1.根據(jù)柜臺(tái)領(lǐng)貨申請(qǐng)單發(fā)貨。

2.負(fù)責(zé)將商品送至柜臺(tái)，開具商品發(fā)貨單，由當(dāng)值營(yíng)業(yè)員簽字認(rèn)可。3.登記庫(kù)存商品明細(xì)帳，按商品的先進(jìn)先出原則計(jì)價(jià)。(五)盤點(diǎn)

1.每筆收貨、發(fā)貨，做到及時(shí)上帳。

2.月終盤點(diǎn)，結(jié)庫(kù)存商品明細(xì)帳，使帳、物、卡三相符。3.編制月終盤點(diǎn)表和庫(kù)存商品收入、發(fā)出、結(jié)存表交財(cái)務(wù)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第03號(hào)

酒店?duì)I業(yè)結(jié)束現(xiàn)金及帳單交接程序 目的

為規(guī)范現(xiàn)金和賬單交接程序，特制定此規(guī)定。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部現(xiàn)金及賬單的交接。3 名詞術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

1、現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點(diǎn)為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過(guò)的客帳單按順序號(hào)排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另一類是未使用過(guò)的，要檢查一下與已使用過(guò)的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無(wú)誤后，辦 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第04號(hào)

酒店夜審工作流程

1.目的

為規(guī)范財(cái)務(wù)夜審工作，健全財(cái)務(wù)制度。2.范圍

適用于酒店財(cái)務(wù)部夜審工作。3.名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4.職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的執(zhí)行。5.內(nèi)容

1)查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對(duì)：審計(jì)員要查看繳款憑證的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說(shuō)明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2)打印出“今日入住客人報(bào)告”，根據(jù)入住報(bào)告，審核今日入住的每一間房房?jī)r(jià)輸入與開房單上的價(jià)格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。

3)打印出“今日非平帳離店報(bào)表”，審核非平帳離店的原因，確認(rèn)責(zé)任人。

4)打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

5)查詢各收費(fèi)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)帳(未結(jié)帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進(jìn)行核對(duì)，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)帳時(shí)注意;如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)房間，則要立刻調(diào)整。

6)打印出“今日離店客人報(bào)告”(交日審查半天房費(fèi)用)。7)夜審審計(jì)資料維護(hù)：將當(dāng)日數(shù)據(jù)復(fù)制到“c”盤或“d”盤，為夜審順利進(jìn)行做好準(zhǔn)備。

8)進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核(打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表)，完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。9)數(shù)據(jù)整理。出具夜審報(bào)表：

a)編制“××賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。

b)編制“今日非平帳離店報(bào)表”、“今日調(diào)整報(bào)表”各一份。c)填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。

10）當(dāng)班結(jié)束：各項(xiàng)工作完成后，將資料進(jìn)行整理分類后，交到日審辦公室。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第05號(hào)

帳務(wù)處理工作流程 目的

規(guī)范賬務(wù)處理工作，健全工作機(jī)制，提高工作效率。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部賬務(wù)處理工作。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本流程的實(shí)施。5 內(nèi)容

1、每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制

編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。收入憑證的編制方法是： 借：應(yīng)收帳款——客帳

應(yīng)收帳款——街帳——明細(xì) 應(yīng)收帳款——團(tuán)隊(duì) 銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)收入

應(yīng)付帳—電話費(fèi)

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì)

街帳、客帳包含外單位宴會(huì)掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn) 10 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

行分配。及時(shí)準(zhǔn)備將費(fèi)用記錄到每一帳戶中。作到日清月結(jié)，為月末填寫街帳、客帳匯總表做準(zhǔn)備。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理

客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進(jìn)行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號(hào)、帳項(xiàng)參考號(hào)碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。

4、超60天應(yīng)收款掛帳催款

根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對(duì)帳單記錄及帳項(xiàng)，分析報(bào)告內(nèi)容。對(duì)凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進(jìn)行再次催款，催款前首先了解尚未付款的帳項(xiàng)具體內(nèi)容，并將情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人;對(duì)客人提出的問(wèn)題要及時(shí)給予答復(fù)，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負(fù)責(zé)將編制的記帳憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第06號(hào)

酒店出納員工作程序

1目的

為規(guī)范出納工作程序，保證工作有效高質(zhì)的進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2 范圍

適用于財(cái)務(wù)部出納的日常工作程序。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4 職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

1）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序

收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。2）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：

第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過(guò)機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時(shí)匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。3）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說(shuō)明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來(lái)，根據(jù)該記錄格式要求，對(duì)于付款單位、付款金額、支票號(hào)碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂(lè)部等每個(gè)營(yíng)業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。3）差額核對(duì)：

A.目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報(bào)表)漏交出納或?qū)徲?jì)。B.出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報(bào)表)匯總后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對(duì)。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對(duì)，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報(bào)表)的日期為準(zhǔn)。

C.在登記表中將繳款憑證(繳款報(bào)表)分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

D.如果核對(duì)表中繳款憑證(繳款報(bào)表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)經(jīng)理處理。

E.差額核對(duì)完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對(duì)表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。

金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

5）銀行日?qǐng)?bào)表編制程序

銀行日?qǐng)?bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將帳戶報(bào)表分為兩部分。

A.收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號(hào)內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日?qǐng)?bào)表。B.支出部分：根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

6）現(xiàn)金支出報(bào)銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單,根據(jù)性質(zhì)不同,部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無(wú)誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。7）登記現(xiàn)金日記帳程序

登記日記帳要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡(jiǎn)練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記帳目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金帳余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。8）抽查備用金工作程序

收入出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對(duì)賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵帳行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長(zhǎng)短款。出 14 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。9）處理收銀員長(zhǎng)短款工作程序

經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長(zhǎng)短款。出現(xiàn)長(zhǎng)款時(shí)，要通過(guò)帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營(yíng)業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第07號(hào)

各部門現(xiàn)金支出申報(bào)程序 目的：

明確現(xiàn)金支出的申報(bào)程序及每期各項(xiàng)開支的范圍，使資金管理制度化、程序化、規(guī)范化。2 范圍

適合財(cái)務(wù)部處理各部門現(xiàn)在支出申報(bào)程序。3 名詞術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4職責(zé)

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。5 內(nèi)容

（一）編制資金支出計(jì)劃表

1.每月月初5日之前，各部門根據(jù)實(shí)際需要按財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算表格及要求編制出本部門的各項(xiàng)開支預(yù)算。

2.“項(xiàng)目名稱”欄：填寫需購(gòu)置的物品或付費(fèi)項(xiàng)目名稱 3.“計(jì)劃金額”欄：填寫需購(gòu)置的物品及付費(fèi)項(xiàng)目的金額，凡能確定計(jì)劃開支金額的可由部門填寫，凡需購(gòu)置的物品，價(jià)格金額不能確定的須提前報(bào)采購(gòu)部門予以詢價(jià)，之后計(jì)算出計(jì)劃金額并填在“計(jì)劃金額”欄

4.“摘要”欄：填制所購(gòu)物品的用途及相關(guān)內(nèi)容。

5.資金支出計(jì)劃表編制完畢后，部門經(jīng)理須認(rèn)真核對(duì)，力求全面、細(xì)致、符合實(shí)際，確認(rèn)簽字后報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

6.財(cái)務(wù)經(jīng)理須嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支內(nèi)容，對(duì)不符合要求的及與預(yù)算不 金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

符的項(xiàng)目可要求部門修改或取消，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無(wú)誤并簽字后上報(bào)總經(jīng)理審批。

7.總經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào)業(yè)主審批。

8.業(yè)主同意并批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部即可按此預(yù)算執(zhí)行。

9.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)預(yù)算之外的各項(xiàng)開支且部門認(rèn)為必須購(gòu)置的需打報(bào)告說(shuō)明原因并上報(bào)業(yè)主審批后方能支出。

（二）、編制資金支出計(jì)劃執(zhí)行情況表

每月各部門要編制上期資金支出計(jì)劃執(zhí)行表，對(duì)超預(yù)算支出的要說(shuō)明原因。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門上報(bào)的資金支出計(jì)劃執(zhí)行表進(jìn)行審核后匯總，將當(dāng)期的資金支出計(jì)劃表及上期的資金支出計(jì)劃執(zhí)行表于每月10日前上報(bào)業(yè)主審批。金輝大酒店---標(biāo)準(zhǔn)流程

財(cái)務(wù)部

濱海金輝大酒店內(nèi)部文件

濰濱海金行政字[2011]第08號(hào)

酒店為客開發(fā)票程序 目的

為規(guī)范開發(fā)票的程序，特制定此規(guī)定。2 范圍

適用于酒店收銀開發(fā)票的程序。3 名字術(shù)語(yǔ) 無(wú)。4 職責(zé)

酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行。5 內(nèi)容

（1）詢問(wèn)客人有關(guān)信息：

A.客人結(jié)帳時(shí)，如提出開具發(fā)票的要求，服務(wù)員需禮貌地詢問(wèn)客人發(fā)票上需要寫明的單位名稱。

B.禮貌地告訴客人，帳單的第一頁(yè)將留在計(jì)財(cái)部存檔，并告訴客人所需等待的時(shí)間。（2）開具發(fā)票：

A.服務(wù)員將帳單的第一頁(yè)交給收款員，并告訴收款員發(fā)票上應(yīng)寫的單位名稱，請(qǐng)收款員為客人開具發(fā)票。

B.檢查收款員開具的發(fā)票，單位名稱是否正確，數(shù)字填寫是否正確。

C.為客人送上發(fā)票：將發(fā)票夾在結(jié)帳夾內(nèi)，從客人的右側(cè)交給客人并再次感謝客人在本餐廳的消費(fèi)。

第三篇：財(cái)務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

財(cái)務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)部的工作內(nèi)容與要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司財(cái)務(wù)部。工作內(nèi)容與要求

2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨與國(guó)家有關(guān)財(cái)政經(jīng)濟(jì)方針、政策、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律與財(cái)務(wù)制度。

2.2按照規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)支付各項(xiàng)資金，保證及時(shí)足額上交各項(xiàng)財(cái)政收入。

2.3認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

2.4掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲(chǔ)備與費(fèi)用的合理開支。

2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)目標(biāo)，編制年（季）度財(cái)務(wù)、成本計(jì)劃，流動(dòng)資金使用計(jì)劃、專項(xiàng)資金使用計(jì)劃，并提出實(shí)施方案，按期上報(bào)財(cái)務(wù)決算表，及時(shí)準(zhǔn)確記載各項(xiàng)賬目，妥善保管好賬冊(cè)憑證。

2.6主管企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財(cái)務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專項(xiàng)基金的核算。

2.7負(fù)責(zé)企業(yè)流動(dòng)資金的管理，負(fù)責(zé)企業(yè)清算往來(lái)財(cái)務(wù)管理。

2.8督促檢查、倉(cāng)庫(kù)、車間、部門進(jìn)行定期的不定期的財(cái)產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財(cái)產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報(bào)廢。

2.9按《檔案管理實(shí)施辦法》負(fù)責(zé)原始憑證和會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

2.10研究確定產(chǎn)品銷售價(jià)格與新產(chǎn)品目標(biāo)成本。

2.11進(jìn)行質(zhì)量成本分析，為有關(guān)部門改進(jìn)質(zhì)量活動(dòng)提出建議。檢查與考核

按工作內(nèi)容與要求由總經(jīng)理組織考核。

第四篇：入黨材料審核標(biāo)準(zhǔn)

入黨材料審核標(biāo)準(zhǔn)

? 所有入黨材料均應(yīng)使用黑色的鋼筆、水筆或簽字筆書寫；

? 各項(xiàng)材料要求字跡要工整、清楚，格式要規(guī)范，日期要注明，該簽名的地方要有本人的親筆簽名； ? 沒有特制表格的請(qǐng)一律使用十六開雙線報(bào)告紙；

? 整理材料時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀組織部下發(fā)的《發(fā)展黨員專用材料袋》背面的“各種材料的要求”。

一、預(yù)審材料

二、入黨志愿書

正式填寫“入黨志愿書”之前必須詳細(xì)閱讀扉頁(yè)上的“說(shuō)明” 和“誓詞”。

1）學(xué)歷—— “大學(xué)本科在讀”、“碩士在讀”或“博士在讀”；

學(xué)位或職稱——已經(jīng)獲得的學(xué)位或職稱；

單位、職務(wù)或職業(yè)——上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院某某班學(xué)生(碩士研究生或博士研究生)；

現(xiàn)居住地——目前在校地址，如：上海市閔行區(qū)東川路交通大學(xué)某宿舍某房間。

2）入黨志愿——只填正文，抬頭和署名都不要。第一句話應(yīng)寫：“我志愿加入中國(guó)共產(chǎn)黨”，接下去的志愿內(nèi)容應(yīng)包括：對(duì)黨的認(rèn)

識(shí)（必須按新黨章要求）、入黨動(dòng)機(jī)、進(jìn)步過(guò)程、存在的不足、努力方向等。

3）本人經(jīng)歷——按時(shí)間先后順序?qū)?，從中學(xué)寫起即可。

4）家庭主要成員和主要社會(huì)關(guān)系的“單位、職務(wù)或職業(yè)”——請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫，不可或缺。

5）入黨介紹人意見——介紹人意見最后要有“我愿意介紹某某同志加入黨組織” ；

介紹人單位、職務(wù)或職業(yè)——上海交通大學(xué)電子信息與電氣工程學(xué)院某某班學(xué)生+黨內(nèi)職務(wù)；

6）支部大會(huì)通過(guò)接收申請(qǐng)人為預(yù)備黨員的決議——

? 要有對(duì)申請(qǐng)人對(duì)黨的認(rèn)識(shí)、入黨動(dòng)機(jī)、政審結(jié)果、主要優(yōu)缺點(diǎn)、努力方向等方面的概括，? 要有詳細(xì)的表決結(jié)果。例：本支部現(xiàn)共有黨員××人，其中有表決權(quán)的黨員××人，實(shí)際到會(huì)黨員××人，其中有表決權(quán)的黨員××人，經(jīng)表決一致同意接受××同志為中國(guó)共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。落款必須填寫支部名稱：“上海交大電院xx級(jí)某某黨支部”、支部書記親筆簽名等。

三、轉(zhuǎn)正材料

第五篇：交通銀行審核標(biāo)準(zhǔn)

交通銀行信用卡審核標(biāo)準(zhǔn)

1． 有其他銀行信用卡，切使用半年以上（也

就是常說(shuō)的以卡辦卡）

2． 有非營(yíng)運(yùn)私家車行駛證+單位出具加蓋

公章的收入證明

3． 名下房貸（房貸卡打半年還貸流水）

4． 30歲以下，大專以上學(xué)歷，可申請(qǐng)青年

卡

5． 交行代發(fā)工資客戶

6． 交行貴賓卡達(dá)標(biāo)客戶