審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)精編
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇21、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;
4、負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6、建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇31、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
4、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
6、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇41、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作的項(xiàng)目計(jì)劃及實(shí)施方案,并組織各項(xiàng)內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn);對(duì)內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);
3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并監(jiān)督整改落實(shí),推動(dòng)改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)、編制審計(jì)報(bào)告的能力;
4、評(píng)估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對(duì)子公司股權(quán)投資、項(xiàng)目投資進(jìn)行評(píng)估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、基建項(xiàng)目審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)任務(wù);
7、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇51、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;
2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;
5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;
7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇61、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對(duì)涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;
4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評(píng)價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)篇7
1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;
2.負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審計(jì),包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費(fèi)用、資產(chǎn)、營(yíng)運(yùn)成本審計(jì)等;
3.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)流程審計(jì);
4.負(fù)責(zé)廉政廉潔方面審計(jì),解決審計(jì)中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風(fēng)險(xiǎn);
5.審計(jì)團(tuán)隊(duì)日常管理工作。