第一篇：XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股2011年工作總結(jié)

XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股 2011年上半年工作總結(jié)

今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長效機制建設，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營行為，進一步加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進一步規(guī)范經(jīng)營水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級賦予我們的各項任務；結(jié)合實際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡要總結(jié)如下：

一、加強制度建設，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實際，緊密結(jié)合營銷工作的變化的特點，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎上重新修訂了《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責》和《XX縣局（分公司）二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度》。為各項工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領(lǐng)導組，建立長效機制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長是第一責任人，副局長是直接領(lǐng)導責任人，專賣股長是直接責任人的原則，結(jié)合機構(gòu)建立和人員調(diào)整的實際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領(lǐng)導組。成立以局長為組長、副局長為副組長，專賣股長、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領(lǐng)導組。

管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進行監(jiān)管。通過逐月進行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實推進專賣內(nèi)管長效機制建設。堅持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報告2份，圓滿完成整改落實工作，通過實施嚴格的監(jiān)督考核，各項工作都得到了不同程度的提升。

六、加強監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領(lǐng)導班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領(lǐng)導組。考核分兩個層面：客戶“六個一”層面按照市場月督查考核記錄表進行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標考核細則進行。具體考核“六個一”層面由考核組每月對照各崗位人員的月工作計劃進行實時考核，最后與月末盤點考核相結(jié)合，及時通報考核結(jié)果并公示。通過實施嚴格的考核，各項工作流程化和痕跡化得到切實提高。

七、認真開展調(diào)查核實，加大對日常預警信息的分析處理。組織相關(guān)人員學習了《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》和市局相關(guān)處理預警的通知，加大對預警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預警1831起，啟動調(diào)查核實1134起，占預警總數(shù)的62%，其中開展實地調(diào)查20 起。并建立了一案一檔的實地調(diào)查檔案。進一步為監(jiān)管

第二篇：煙草專賣局專賣管理所內(nèi)管工作情況報告

煙草專賣局專賣管理所 內(nèi)管工作情況報告

* 月份專賣內(nèi)管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會監(jiān)督信息進行調(diào)查核實。

2、對客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員反應的零售戶已停止經(jīng)營活動的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動，并對轄區(qū)內(nèi)的收貨確認情況進行全面的核查。

3、完成上級交辦的任務。對上級交辦的各項工作進行登記、分析，1-5個工作日內(nèi)開展調(diào)查核實，并將調(diào)查核實情況及時上報。

（二）定期工作

1、每天對當日市場檢查情況及其是否有違法戶進行上報，如果有要及時上交勘驗筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時做好各項工作。

2、每周對本周內(nèi)管工作開展情況對內(nèi)管科進行了詳細匯報，并對內(nèi)管科下達的相關(guān)精神進行了系統(tǒng)的學習。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報表”，對內(nèi)管科上報各項數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。

4、月底對本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時進行了上報，確保內(nèi)管科各項數(shù)據(jù)的及時匯總。

（三）同級監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項規(guī)章制度及行為規(guī)范認真開展了同級監(jiān)管，重點加強了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管, 每日進行網(wǎng)上監(jiān)管，對轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進行對比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進貨異常、進貨牌號異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進行查找，生成當天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計對單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進行調(diào)查核實，落實異常原因。

二是每天網(wǎng)上對“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計23，并抽取其中5進行分析確認，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進行調(diào)查核實。三是每天對“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進行網(wǎng)上監(jiān)管，當天銷量與本月銷量對比分析，查找出卷煙銷量異常牌號，列入重點監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號銷量波動大的時間段，在相應的時間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進行查找，共計排查出單品牌單次購進量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個工作日內(nèi)進行調(diào)查核實。同時在月初針對上個月進貨波動較大的幾個品牌進行集中篩選排查，共計排查戶該品牌單次進貨量較大的41戶，對疑似異常的9戶進行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異?，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對單次訂貨總量超過前三個訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實地調(diào)查，通過仔細查找發(fā)現(xiàn)個別戶的個別進貨牌號有異常，八所專管所高度重視，進行逐一入戶查問落實，通過查看送貨票、詢問等方式進行實地調(diào)查核實，并填寫相應核查記錄表和核查筆錄，進行了有針對性調(diào)查核實，經(jīng)過落實，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對新名優(yōu)品牌強有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢訪40戶，核對入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準運證分證收貨確認585戶發(fā)票，對卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進行核查，對零售戶《客戶服務本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認真逐戶核查數(shù)量，登記到市場檢查記錄表上，通過與銷售微機數(shù)據(jù)庫核對，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個零售戶進行進行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對臨時增量審批戶的核查力度確保卷煙及時入戶落地銷售。

二、當前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識明顯增強，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個方面的問題：

（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報告內(nèi)容重復。

（二）對敏感牌號品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時，專賣人員對兩煙經(jīng)營知識了解較少，業(yè)務流程不熟，對監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導致營銷人員無法正常進行工作，針對這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。

三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認真貫徹落實《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進一步提高認識，扎實有效地推進專賣內(nèi)管工作，促進兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動穩(wěn)步開展。

認真學習內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識，以各項文件精神為指導，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進。嚴格監(jiān)管制度，增強責任意識，大局意識，以提高市場管理為出發(fā)點，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務意識，增強“兩個至上”意識，切實為國家和消費者服務。加強收貨確認監(jiān)管，提高準運證管理，確保準運證齊全完整，所負責人及時簽字確認監(jiān)管效果。

第三篇：煙草專賣局專賣工作總結(jié)

煙草專賣局專賣工作總結(jié)

上半年，我局在縣委、縣政府和××煙草專賣分局的正確領(lǐng)導和大力支持下，以實踐“三個代表”重要思想為一切工作的出發(fā)點和落腳點，以增強市場控制力和提高市場占有率為著力點，繼續(xù)堅持以“規(guī)范、基礎”為核心，以“提高五個能力”為主要內(nèi)容，以清理整頓和規(guī)范市場秩序為工作重心，積極開展市場專賣管理工作，取得較

好成績?，F(xiàn)將專賣管理工作情況總結(jié)如下：

一、充分認識開展“反驕破滿、反對固步自封”思想教育活動的重要性和必要性積極開展專賣隊伍集中整頓工作。

近幾年來，我局（公司）在縣委、縣政府和××分局的正確領(lǐng)導下，取得了一定的成績，卷煙市場秩序不斷規(guī)范，企業(yè)效益顯著增長。隨著效益的不斷提升“驕傲自滿、盲目樂觀、沾沾自喜、工作松懈、作風漂浮、紀律松散等”自滿情緒相繼浮現(xiàn)，看不到企業(yè)內(nèi)部管理、網(wǎng)絡運行等方面存在的問題，看不到市場中隱藏的問題，在認識上存在一種小富則安、固步自封、不求進取的潛在思想。原創(chuàng)：www.004km.cn今年，我局緊緊圍繞國家煙草專賣局“一要改革、二要規(guī)范、三要創(chuàng)新”的行業(yè)思想和專賣管理“三年階段性工作目標”，堅決貫徹落實省局“四個狠抓”的工作思路，以全面建設一支有文化、素質(zhì)高、會管理、業(yè)務精、紀律嚴明、作風扎實、戰(zhàn)斗力強的專賣管理隊伍。為進一步完善煙草市場戶籍化管理，推行零售戶合理化布局，積極開展誠信等級管理，增強卷煙市場控制力和占有率，更好地發(fā)揮專賣管理工作的職能作用，給卷煙經(jīng)營創(chuàng)造良好的市場氛圍，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和效益的穩(wěn)步增長奠定了堅實的基礎。為此根據(jù)白銀分局安排以增強專賣隊伍的整體素質(zhì)為核心，完善對全體執(zhí)法人員月考核、季考核制度，以提高市場控制力和占有率為著力點開展了專賣隊伍集中整頓工作。通過加強思想教育，作風建設、知識培訓和考核力度，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，進一步提高了專賣管理隊伍的純潔性和戰(zhàn)斗力，更好地為煙草行業(yè)的發(fā)展保駕護航。通過這次整頓，使專賣隊伍精神面貌有了明顯的改變，工作作風有了明顯的改進，依法行政水平有了明顯的提高，工作的壓力和緊迫感明顯增強。

二、繼續(xù)學習“三個代表”重要思想。

為認真貫徹落實××年全省煙草工作會議精神，進一步鞏固“反驕破滿、反對固步自封”思想教育和“兩個務必”作風教育成果，繼續(xù)學習“三個代表”重要思想，我局一直堅持每周“

二、五”學習制度，認真組織全體人員尤其是專賣執(zhí)法人員學習黨的十六大報告、《“三個代表”重要思想》（干部讀本）、江澤民《論“三個代表”》、毛澤東的《實踐論》、《人正確思想是哪里來的》、《矛盾論》、《領(lǐng)導方法若干》、胡錦濤《在中紀委第三次全體會議上的講話》、省煙草專賣局局長在××年全省煙草工作會議上的總結(jié)講話等綱領(lǐng)性文件和重要論述。并要求各專賣管理所、稽查大隊、××道路檢查站及全體專賣執(zhí)法人員每月上報學習情況總結(jié)，結(jié)合工作實際在全局進行研討，并及時做階段性學習小結(jié)。

通過繼續(xù)學習貫徹“三個代表”重要思想，結(jié)合××煙草實際，將“三個代表”重要思想貫徹到了企業(yè)內(nèi)部管理上，體現(xiàn)在了干部職工的建設上，落實到了各項工作任務的完成上，用內(nèi)部管理的完善、市場秩序的規(guī)范、經(jīng)濟效益的增長、干部職工精神面貌的變化，來體現(xiàn)學習貫徹“三個代表”重要思想的實際效果。

三、強化培訓，提高依法行政水平。

我局加大對專賣執(zhí)法人員的培訓力度，元至六月份共舉辦培訓班期，參加分局培訓班期，共培訓專賣執(zhí)法人員人次。培訓中邀請了市法制局對全體執(zhí)法人員系統(tǒng)地講授行政執(zhí)法規(guī)范、五法一條例及《行政許可法》。由于領(lǐng)導重視，組織得力，做到了時間、人員、內(nèi)容三落實，考試合格率達到了。同時，堅決貫徹執(zhí)行分局“先培訓、后上崗”制度。審時度勢，客觀分析卷煙市場形勢，進一步明確了稽查大隊和道路檢查站的職責。對新增專賣人員系統(tǒng)地進行了全方位的培訓。通過系統(tǒng)的培訓和輪訓，使整個專賣隊伍素質(zhì)有了較大提高。一支素質(zhì)優(yōu)良、作風過硬的專賣執(zhí)法隊伍活躍在全縣煙草市場的每一個角落，有力地維護了專賣執(zhí)法隊伍形象，提高了依法行政水平，保證了辦案質(zhì)量。全年共辦理案件起，無一起案件違反法定程序，規(guī)范辦案率達到了。

四、狠抓基礎，促進專賣戶籍化工作順利實施。

專賣戶籍化管理工程的實施，是煙草專賣向科學化、規(guī)范化管理軌道邁進的重大措施，是全面開展文明執(zhí)法、服務執(zhí)法的重要保證。實施戶籍化管理工程，有利于有效履行國家煙草專賣職能，有利于管理目標的細化，有利于卷煙市場凈化，有利于服務型管理的不斷提高，有利于卷煙銷售網(wǎng)絡的規(guī)范化，有利于增強卷煙市場控制力。結(jié)合××煙草專賣分局下發(fā)的《戶籍化管理工程實施方案》和我縣零售戶的實際，上半年我局主要從以下幾方面開展工作：

⒈從思想上進行強化，使全體專賣人員高度認識這項工作的重要性，樹立全局意識和

第四篇：煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改

xx市煙草專賣局：

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙?！?006】xx號）的要求，我局對xx縣營銷部２００６年以來的經(jīng)營業(yè)務進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報如下：

一、存在問題。好范文版權(quán)所有

1、部分人員對內(nèi)

部專賣管理監(jiān)督工作的認識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內(nèi)容等方面沒有完全達到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強領(lǐng)導，健全機構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導小組、自查小組和復查小組，由局長（經(jīng)理）xxx任組長，副經(jīng)理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責人組成，負責開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責任制，把內(nèi)管的目標、任務以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責，責任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責任，嚴肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。

2、進一步建立和規(guī)范制度建設。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會監(jiān)督力度。加強內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認識；對違紀破壞市場經(jīng)濟秩序的典型案例進行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機制。同時樹立先進典型，對在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進集體和個人，及時給予表揚，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營造良好的政治氛圍。好范文版權(quán)所有

4、堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或邊整邊改，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日?；?/p>

5、定期開展教育培訓工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務人員的培訓，并做好培訓文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓工作的有效開展。

6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務憑證、煙草專賣品準運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機銷售系統(tǒng)、財務系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導審查。

《煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改》

第五篇：惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內(nèi)管工作規(guī)范實施方案

惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內(nèi)管工作規(guī)范實施方案

為認真貫徹落實省局關(guān)于組織開展貫徹落實專賣內(nèi)管工作規(guī)范（以下簡稱“貫標”）的部署，根據(jù)《揭陽市煙草專賣局關(guān)于印發(fā)落實專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點建設方案的通知》（揭煙[2009]66號文）要求，結(jié)合我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實際，特制訂本方案。

一、指導思想

以深入學習實踐科學發(fā)展觀為動力，認真貫徹落實國家局山西專賣內(nèi)管現(xiàn)場會和全省專賣內(nèi)管工作會議精神，以“依法依規(guī)、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進行業(yè)自律，保障行業(yè)健康發(fā)展，鞏固國家煙草專賣制度的目標，通過開展貫標聯(lián)系點建設工作，進一步完善“以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律”的工作機制，切實把專賣內(nèi)管工作規(guī)范落實到具體行動中，促進我局內(nèi)管工作水平的進一步提升。

二、工作目標

以我局作為全市專賣內(nèi)管貫標聯(lián)系點建設為契機，通過開展內(nèi)管貫標試點工作，不斷規(guī)范我縣卷煙經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營行為，有效提升內(nèi)管工作監(jiān)管水平，推動行業(yè)注重自律課題的解決，并為全市煙草行業(yè)全面實施專賣內(nèi)管貫標工作提供借鑒和經(jīng)驗。

三、組織機構(gòu)

為加強對此項工作的組織領(lǐng)導，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點建設工作領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），負責對整個貫標工作的領(lǐng)導、部署和指揮。組長由林楚彬局長擔任；副組長：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領(lǐng)導小組下設辦公室（設在局專賣辦），負責組織實施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質(zhì)文；成員：黃漢彬、林明強、王強。

四、工作安排

6月底前制訂出我局貫標實施方案并上報市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經(jīng)驗。10月20日前對我局貫標工作開展和經(jīng)驗進行總結(jié)，形成書面材料并上報市局。

五、工作措施

（一）加強學習宣傳，營造濃厚貫標氛圍

一是按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓的有關(guān)要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內(nèi)管工作規(guī)范學習班。組織我局主管專賣工作副局長，專賣、營銷部門負責人，專賣內(nèi)管員及營銷部相關(guān)人員等就專賣內(nèi)管工作規(guī)范、內(nèi)管知識讀本和內(nèi)管信息系統(tǒng)進行系統(tǒng)全面的學習培訓，培訓結(jié)束后要進行考試，確保達到分管領(lǐng)導熟練掌握、部門領(lǐng)導精通、內(nèi)管人員準確運用的培訓目標。二是以“達”文化體系的推廣和服務品牌宣貫為契機，積極組織有關(guān)人員參與全市行業(yè)卷煙經(jīng)營內(nèi)控制度建設征文活動，并充分運用《惠來煙草簡報》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網(wǎng)站等多種載體，大力開展貫標工作專題宣傳，切實將專賣內(nèi)管工作的內(nèi)涵、意義、內(nèi)容、方式等宣傳到每一個干部職工，提高廣大干部職工的自律意識。8月份組織全體員工開展一次內(nèi)管知識考試，提高整體素質(zhì)，促進全員參與內(nèi)管。

（二）加強隊伍建設，著力提高專賣內(nèi)管人員的業(yè)務水平

一是進一步健全專賣內(nèi)管機構(gòu)建設。嚴格按照國家局186號文的精神和省局有關(guān)規(guī)定,于7月上旬前理順專賣內(nèi)管機構(gòu)和崗位設置體系，并配齊內(nèi)管人員及相關(guān)辦公設備。二是進一步加大對專賣內(nèi)管工作人員的培訓力度。8月份組織舉辦1期內(nèi)管業(yè)務培訓，重點以熟悉專賣內(nèi)管崗位職責、工作流程、卷煙經(jīng)營業(yè)務和監(jiān)管實操技能為主，切實提高專賣內(nèi)管工作人員對業(yè)務信息進行跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內(nèi)管工作人員獎懲考核機制，結(jié)合專賣內(nèi)管工作考核辦法的實施，把對人的考核與對事的考核緊密結(jié)合起來，準確評估專賣監(jiān)管工作績效。

（三）積極探索，著力完善制度和創(chuàng)新工作機制

充分發(fā)揮貫標工作聯(lián)系點主動性，積極調(diào)研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內(nèi)管工作實際的貫標工作措施，創(chuàng)新工作制度和工作方法。一是結(jié)合內(nèi)控建設，對經(jīng)營工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進行充實和完善，在8月中旬形成一套設計科學、內(nèi)容全面、操作方便，涵蓋管理機制、控制機制、監(jiān)督機制和考核機制的工作機制和方法，將國家局《工作規(guī)范》的主要精神切實貫徹到專賣內(nèi)管日常工作中，并嚴格按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范規(guī)定的時限、程序等相關(guān)要求實施專賣內(nèi)管工作。二是充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用，通過系統(tǒng)對專賣內(nèi)管相關(guān)工作的自動程序化操作，實現(xiàn)日常專賣內(nèi)管工作的規(guī)范化、流程化、痕跡化；通過系統(tǒng)的智能預警，實現(xiàn)相關(guān)問題的及時發(fā)現(xiàn)、及時分析、及時處理；并通過相關(guān)文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內(nèi)管部門工作量，提高專賣內(nèi)管工作效率。

（四）規(guī)范操作流程，加強溝通協(xié)調(diào)

1、按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范要求，結(jié)合我局實際，制定工作任務表，規(guī)范內(nèi)管日常工作、定期工作和同級監(jiān)管操作流程，定員定崗，明確工作任務的負責人、完成時間和工作要求，切實保障各項工作的落實。

2、專賣內(nèi)管部門與營銷部門要各司其職，齊抓共管，以內(nèi)控制度體系建設為契機，通過內(nèi)管與內(nèi)控“雙輪并轉(zhuǎn)”，理順內(nèi)管和內(nèi)控的關(guān)系，以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律，切實提高內(nèi)管工作水平，不斷規(guī)范卷煙經(jīng)營活動。

六、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導

貫標工作既是貫徹落實煙草行業(yè)“兩個至上”共同價值觀的本質(zhì)要求，又是貫徹落實《煙草專賣法》的根本要求，更是行業(yè)自律必須始終遵循的行為準則。要切實加強組織領(lǐng)導，把聯(lián)系點建設工作擺在更加突出的位置，形成一把手負總責，班子成員齊抓共管，專職部門具體負責，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅持齊抓共管

各有關(guān)部門要根據(jù)省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強協(xié)作，通力合作，將貫標工作作為在實踐中具體化、可操作化的工作來抓，認真按照任務分工和要求，積極主動，齊抓共管，確保各項工作落到實處。

（三）加強責任考核

貫標工作是一項實現(xiàn)企業(yè)自律的重要基礎性工作，有關(guān)部門和人員要堅持“高標準、嚴要求”的工作原則，認真扎實做好各項基礎工作。局將適時對有關(guān)部門開展貫標工作的進展情況進行檢查考核，對因貫標建設工作不到位，導致發(fā)生嚴重違法違規(guī)經(jīng)營的部門和個人，將按照有關(guān)規(guī)定嚴肅追究有關(guān)人員的責任。