第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度

第一章 總則

第一條 適用范圍：本標準適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。

第二條 職責(zé)：庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。

第二章 庫房管理

第三條 物料的分類

（一）合格物料：經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。

（二）不合格物料：經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。

（三）待驗物料：寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。

第四條 物料管理流程圖

第五條 物料碼放

（一）物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴格按商品外包裝標識的要求，輕拿輕放，嚴禁摔撞。

（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：

1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。

2、貴重物體專柜或存存庫放。

3、揮發(fā)性物料密閉貯存。

4、固體、液體分開存放。

5、易燃、易爆和其他化學(xué)試劑專庫存放。

（三）以貨位單位，掛放標志牌，并填寫好《貨位卡》，標明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。

（四）貨物碼放符合規(guī)定距離

1、垛與垛間距不少于100厘米。

2、垛與梁間距不少于30厘米。

3、垛與墻間距不少于50厘米。

4、垛與柱間距不少于30厘米。

5、垛與地面間距不少于15厘米。

6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。

7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。

（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。

第六條 物料養(yǎng)護

（一）清潔：保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。

（二）防高溫、防潮：

1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計。

2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9:00—10:00點）、下午（15:00—16:00點）各記錄一次庫房溫濕度。

3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。

4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。

5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。

（三）養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法

1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。

2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復(fù)檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。

3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨碼放第一時間領(lǐng)用。第七條 安全

（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標準。

（二）嚴格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。

（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。

第八條 結(jié)料

物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。

第九條 物料的發(fā)放 執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條 整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第三章 庫房物料盤點SOP 第十一條 適用范圍

本標準適用于庫房物料盤存。第十二條 職責(zé)

庫管員負責(zé)按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條 內(nèi)容

各庫管房每月最初一個工作日（節(jié)假日順延）對倉庫物料進行盤存并將報表交相關(guān)部門。

第十四條 盤存前的準備

（一）每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。

（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條 盤存

（一）物料質(zhì)量檢查

1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。

2、檢查狀態(tài)標志是否齊全，所標注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。

3、數(shù)量和重量

對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。

4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條 盤存后處理

（一）對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復(fù)驗周期的及時申請復(fù)驗。

（二）對重量、數(shù)量、狀態(tài)標志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。

（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時上報。

第四章 庫房物料接收SOP 第十七條 適用范圍

本標準適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條 職責(zé)

庫管員負責(zé)按本標準接收物料 第十九條 接收物料前的準備

（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。

（二）檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。

（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。

（四）準備好空白的記錄。

（五）打開風(fēng)機或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條 初檢要求

（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準的供應(yīng)商。

（二）運輸車輛封閉或用苫布蓋嚴。

（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標示量相符。接收印刷性包材要與標準樣張核對是否與之相符。

（四）各物料有明顯標記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。

（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴密。

（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗合板報告書。

（七）成品入庫時，先核對實物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。

（八）初檢由庫管員進行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級使用（向供方進行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認后）兩種；其它進廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。

第二十一條 寄庫

（一）初驗合格者，方可寄庫。

（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。

（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。

（四）外來物業(yè)寄庫時，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實收料并在送貨單上簽字確認，并將倉庫聯(lián)留存。

（五）半成品、成品寄庫時，先核對實物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。

（六）擺放待驗狀態(tài)標志及《貨位卡》、第二十二條 請驗

外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請驗單》，通知檢驗人員取樣檢驗。

第二十三條 入庫

（一）庫管員根據(jù)檢驗報告書結(jié)果，若合格則及時取下待驗標牌，換上合格標牌。外購物料通知供應(yīng)部開具《材料入庫單》，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具《半成品入庫單》、《產(chǎn)成品入庫單》。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫（區(qū)），掛上不合格標牌，執(zhí)行《不合格品管理程序》。

（二）重新核對物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號后填寫臺帳和《貨位卡》。

第五章 庫房物料發(fā)放SOP 第二十四條 適用范圍 本標準用于所有物料的發(fā)放。第二十五條 職責(zé)

庫管員負責(zé)按本標準發(fā)放物料。第二十六條 發(fā)放物料前的準備

（一）庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對其項目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負責(zé)人員簽字確認。

（二）按“先進先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號、檢驗報告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標準樣張核對是否與之相符。

第二十七條 發(fā)放原則

（一）未經(jīng)檢驗合格者不得發(fā)放。

（二）按“先進先出”的原則進行發(fā)放。

（三）同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。

（四）上批退料先發(fā)（優(yōu)先生復(fù)驗合格的物料）。

（五）復(fù)驗合格的物料先發(fā)。第二十八條 發(fā)放程序

（一）庫管員嚴格按照材料領(lǐng)料單上批準的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對無誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認可。

（二）產(chǎn)成品按銷售部門開具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無誤后開出“產(chǎn)品出庫單”上簽字認可。

（三）如實填寫貨位卡，及時結(jié)賬銷卡。

（四）清潔發(fā)料現(xiàn)場。

第六章 庫房物料發(fā)放SOP 第二十九條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達各項配送任務(wù)、經(jīng)營目標、管理目標而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進貨后記錄該貨品的儲位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時記錄在案上報給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細清單上報給財務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應(yīng)商入庫；

負責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負責(zé)消耗品安全庫存編制；

負責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負責(zé)低值易耗品的驗收；

負責(zé)計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負責(zé)月度計劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項目進程計劃收料；

負責(zé)勞保用品定額的編制；

負責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗工作；

負責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質(zhì)量管理部：

負責(zé)原材料（含標準件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進程計劃和及時庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負責(zé)刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應(yīng)及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標識。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)科報賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負責(zé)組織處理，庫管員嚴格清點數(shù)量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財務(wù)科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結(jié)賬，由庫管員將當月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務(wù)科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠離火源和危險源。

2、危險品的存放出應(yīng)有明顯的警示標志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時應(yīng)核對發(fā)放料與計劃料是否規(guī)格型號相同，不相符時不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標識，定期核對盤點庫存，做到帳、卡、實物和資金對口一致。按時統(tǒng)計物料進料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。