銷售內(nèi)勤崗位職責

1.銷售專員或者客戶下達訂單，內(nèi)勤應做好詳細記錄(產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間)，并交由計劃部專員核對庫存、下生產(chǎn)單，答復是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車后與物流交接進行發(fā)貨，把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財務部門。(注明采購定單第一時間回傳)

2.對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，并做到及時跟催。

3.根據(jù)公司相關規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發(fā)貨)。特殊情況特殊處理。

4.銷售內(nèi)勤和物流公司簽訂協(xié)議后，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預計到達時間。

5.銷售內(nèi)勤月底和財務對賬，要先做和財務對再和客戶對，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請給財務開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方式通知銷售人員要款。

銷售內(nèi)勤崗位職責

1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

銷售內(nèi)勤的工作流程及職責

1.銷售專員或者客戶下達訂單，內(nèi)勤應做好詳細記錄(產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時間、交貨時間)，并交由計劃部專員核對庫存、下生產(chǎn)單，答復是否可以及時發(fā)貨?同時發(fā)貨單交至倉庫專員進行核實出貨，裝車后與物流交接進行發(fā)貨，把物流公司簽字確認的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給銷售內(nèi)勤，一聯(lián)交至財務部門。(注明采購定單第一時間回傳)

2.對訂單進行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、定單號、訂貨數(shù)量、型號規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址等做好分單、制單、下單的工作。傳遞計劃部和倉庫，并做到及時跟催。

3.根據(jù)公司相關規(guī)定，出貨、收款。如果公司才用“先到貨款，后發(fā)貨”原則，則財務憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準許裝車發(fā)貨，月結(jié)客戶根據(jù)合同發(fā)貨。(有客戶款項到賬要隨時通知財務查賬，不能未接到財務指令直接安排發(fā)貨)。特殊情況特殊處理。

4.銷售內(nèi)勤和物流公司簽訂協(xié)議后，雙方同意方可發(fā)貨注明發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、根據(jù)物流公司預計到達時間。

5.銷售內(nèi)勤月底和財務對賬，要先做和財務對再和客戶對，客戶回傳后銷售內(nèi)勤開開票申請給財務開票回到內(nèi)勤寄給客戶。內(nèi)勤跟據(jù)合同協(xié)議和結(jié)算方式通知銷售人員要款。

6.回款：

履約匯款≦回款日期+一周由內(nèi)勤提醒銷售專員

逾期回款≧回款日期+一周由銷售專員填寫未回款報告單

≥回款日期+一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。

7.銷售內(nèi)勤及時配合跟蹤好售后服務工作、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類(銷售、售后)檔案和做好計劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準確、詳細可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計等上交財務歸檔。

注：銷售內(nèi)勤必須將信息快速、準確、詳細地傳遞于各部門之間。