附件9：

總公司系統(tǒng)國家政策性糧食

監(jiān)督檢查工作問題整改處理意見

總公司督查組在檢查中，發(fā)現(xiàn)以下問題，可以直接開具整改通知書，并敦促直屬企業(yè)與承儲庫點進行整改。

一、“假租倉”問題

整改意見：1、增加派駐人員，做到自主管理。直屬企業(yè)整理入庫憑證、結(jié)算單據(jù)、賬卡表簿等基礎(chǔ)資料并直屬企業(yè)歸檔，按照庫內(nèi)儲糧要求規(guī)范填寫賬卡表簿等手續(xù)資料。

2、確實無法做到自主管理的，檢查組長經(jīng)與被查分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后，責(zé)成直屬企業(yè)將租倉改為委托保管，并監(jiān)督直屬企業(yè)與承儲庫點重新簽訂《倉儲保管合同》，從合同簽訂之日起調(diào)整費用標(biāo)準，明確糧食數(shù)量、質(zhì)量、損失損耗等管理責(zé)任。

二、糧食入庫單據(jù)疑似“不實”問題

例如：同一張單據(jù)不同崗位人員簽名筆跡相似，或不同單據(jù)相同簽名筆跡明顯不符，或入庫車輛過于頻繁，或不同入庫車輛毛皮重近似較多。

整改意見：責(zé)成承儲庫點出具書面資料，說明其在入庫流程中存在的問題，但糧食入庫過程真實，數(shù)量真實，糧權(quán)為“中央事權(quán)”歸屬清晰。

三、收購資金撥付滯后問題

整改意見：責(zé)成直屬企業(yè)出具書面說明。

四、收購庫點糧款支付憑證無售糧人簽字

整改意見：責(zé)成承儲庫點提供書面材料，說明其糧食收購流程存在問題，并承諾不存在“打白條”問題。

五、驗收結(jié)果與實際儲糧情況（等級）明顯不符

整改意見：責(zé)成直屬企業(yè)與承儲庫點提供文字材料，說明問題原因。督查組將有關(guān)情況報總公司。

六、糧食局部出現(xiàn)掛壁、局部霉變、異味、結(jié)塊或其它質(zhì)量問題

整改意見：移出問題糧，并用質(zhì)量正常的糧食進行足量補齊。

七、儲糧出現(xiàn)發(fā)熱、結(jié)露、蟲害等異常糧情狀況

整改意見：責(zé)成承儲庫點進行通風(fēng)、熏蒸或糧堆表層翻倒或移出倉外進行有效處理，確保儲糧安全。

八、未配備糧情檢測、機械通風(fēng)，或高大倉房未配備環(huán)流熏蒸系統(tǒng)

整改意見：責(zé)成承儲庫點按照《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》要求配備。

九、儲糧倉房滲漏、防鼠防雀設(shè)施缺失

整改意見：責(zé)成承儲庫點立即維修、完善。

十、墻壁傾斜或有裂縫等倉儲設(shè)施及配套設(shè)備存在安全隱患的整改意見：責(zé)成直屬企業(yè)上報分公司，調(diào)整儲存庫點。

十一、倉房滅火器配備不足、消防栓失效或不具備消防管網(wǎng)

整改意見：責(zé)成直屬企業(yè)督促承儲庫點提出整改措施。在整改期間要加強管理，嚴防火災(zāi)事故。

十二、庫區(qū)地處低洼地帶或庫區(qū)外周邊有重大安全隱患事項

整改意見：責(zé)成承儲庫點在倉門口壘砌防水墻、封堵通風(fēng)口，準備抽水泵等物資設(shè)備。庫區(qū)周邊有重大安全隱患事項的，責(zé)成直屬企業(yè)上報分公司后調(diào)整儲存庫點。

十三、委托庫點存在延伸或掛靠庫點

整改意見：責(zé)成直屬企業(yè)與委托庫點、延伸或掛靠庫點簽訂三方協(xié)議，落實糧權(quán)歸屬和管理責(zé)任。責(zé)成直屬企業(yè)將此類問題與地方糧食行政主管部門、農(nóng)發(fā)行分支機構(gòu)溝通，壓實各方監(jiān)管責(zé)任。

十四、出租庫點儲糧倉房等資產(chǎn)存在第三方抵押或擔(dān)保

整改意見：立即組織人員對出租庫點進行風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估情況及時提出有效處理措施，重大風(fēng)險及時向總公司報告。

十五、費用撥補不及時問題

整改意見：如因出租或受托方存在合同義務(wù)履行不到位的，責(zé)成直屬企業(yè)督促出租或受托方盡快履約，并將費用撥補到位；如系直屬企業(yè)自身原因，必須立即糾正，將費用撥補到位。

十六、直屬企業(yè)“四位一體”監(jiān)管措施不到位

整改意見：屬“人防”不落實的，責(zé)成直屬企業(yè)派駐人員實現(xiàn)駐庫管理；屬“經(jīng)濟防”不執(zhí)行的，責(zé)成直屬企業(yè)足額收取履約保證金或受托企業(yè)采取有效資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等方式；屬“技防”不到位的，責(zé)成直屬企業(yè)落實總公司要求，盡快安裝遠程監(jiān)管系統(tǒng)；屬“法防”不落實的，責(zé)成直屬企業(yè)完善合同、落實司法公正、糧權(quán)公告、銀監(jiān)備案及中央事權(quán)糧向農(nóng)發(fā)行動產(chǎn)抵押等措施，出租企業(yè)開具糧權(quán)確認書。

十七、未建立風(fēng)險評估臺賬

整改意見：嚴格落實總公司《租倉和委托庫點風(fēng)險評估和分類管理的實施意見》，建立風(fēng)險評估臺賬，分類管理，防控管理風(fēng)險。

十八、直屬企業(yè)跨監(jiān)管區(qū)域開展租倉儲糧

整改意見：責(zé)成被查分公司立即整改，調(diào)整計劃庫點和貸款主體，并上報總公司。

十九、直屬企業(yè)對駐庫監(jiān)管人員管理不到位

整改意見：屬未按要求輪崗的，責(zé)成直屬企業(yè)限期將有關(guān)監(jiān)管人員進行輪崗，并按規(guī)定進行工作交接；屬監(jiān)管人員擅自脫崗、離崗的，責(zé)任直屬企業(yè)嚴肅處理，并跟蹤處理結(jié)果；屬監(jiān)管員不認真履職的，責(zé)成直屬企業(yè)對照監(jiān)管員崗位職責(zé)和崗位內(nèi)容及業(yè)績考核辦法予以處理。

二十、直屬企業(yè)巡查制度不落實

整改意見：屬于有巡查但基礎(chǔ)資料不全的，督促分公司、直屬企業(yè)巡查痕跡化管理到位。屬于有制度但未嚴格執(zhí)行巡查的，責(zé)成直屬企業(yè)對有關(guān)責(zé)任人予以處罰或處分；屬于分公司管理的干部，建議分公司按照有關(guān)規(guī)定予以處理。

二十一、不配合檢查，并對人員瞞報、漏報的整改意見：將問題直接報告總公司，并責(zé)成分公司、直屬企業(yè)采取果斷措施，處理問題和人。

二十二、有免監(jiān)管承儲單位

整改意見：責(zé)成分公司對直屬企業(yè)主要負責(zé)人進行處理，并上報總公司。

二十三、賬務(wù)處理不規(guī)范

整改意見：督促直屬企業(yè)、承儲庫點按照統(tǒng)計制度及財務(wù)有關(guān)要求、“標(biāo)準倉規(guī)范庫”創(chuàng)建模板有關(guān)要求整改。