縣物價(jià)局審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改報(bào)告

xxx縣審計(jì)局：

受縣委組織部委托，xxx縣審計(jì)局審計(jì)組于20xx年4月至5月對我局xxx局長任職期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行了審計(jì)，并于7月24日下發(fā)了《xxx縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（x審責(zé)報(bào)〔20xx〕1號）。收到審計(jì)報(bào)告后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，局黨支部書記、局長xxx及時(shí)組織召開會議，對存在的問題進(jìn)行了深入剖析，并逐項(xiàng)落實(shí)整改工作，目前整改工作已基本完成?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于未按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購及定點(diǎn)維修問題

我局存在20xx年未按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購及定點(diǎn)維修涉及金額3785元的問題，主要原因是我局相關(guān)人員對政府定點(diǎn)采購政策掌握不透造成的。發(fā)現(xiàn)存在問題后，我局對相關(guān)人員進(jìn)行了嚴(yán)肅批評并認(rèn)真組織學(xué)習(xí)政府采購等有關(guān)政策規(guī)定。今后，我局將嚴(yán)格按照xxx縣財(cái)政局《關(guān)于20xx-2019年度xxx縣本級預(yù)算單位辦公、電器設(shè)備及辦公家具實(shí)行協(xié)議供貨采購的通知》（x財(cái)字〔20xx〕58號）等文件規(guī)定，嚴(yán)格把好審核關(guān)口，確保不再出現(xiàn)此類問題。

二、關(guān)于財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法效益方面

（一）關(guān)于部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定問題

經(jīng)審計(jì)組指出及我局深刻查擺，由于重視不夠、把關(guān)不嚴(yán)等原因，導(dǎo)致我局20xx年至20xx年存在部分資金結(jié)算方式不符合規(guī)定的問題。20xx年以后，我局加大了管理力度，各項(xiàng)開支都能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡支付和轉(zhuǎn)賬支付等制度規(guī)定，公務(wù)消費(fèi)支付行為得到了有效規(guī)范。今后，我局仍將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件和制度規(guī)定，嚴(yán)格按照要求使用公務(wù)卡結(jié)算公務(wù)支出，不斷規(guī)范公務(wù)開支結(jié)算方式。

（二）關(guān)于會計(jì)核算錯(cuò)誤問題

經(jīng)審計(jì)組指出后，我局在審計(jì)期間已完成了整改，對存在的重復(fù)入賬問題進(jìn)行了調(diào)賬整改。今后，我局將加強(qiáng)對財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格會計(jì)核算管理，切實(shí)做到正確填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)制度要求，嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范會計(jì)核算。

三、建立和執(zhí)行內(nèi)部控制制度方面

（一）關(guān)于報(bào)銷支出的原始票據(jù)、手續(xù)不齊問題

我局20xx年至20xx年存在購買辦公物品、參加培訓(xùn)等項(xiàng)報(bào)銷支出沒有附清單等問題，經(jīng)審計(jì)組指出后，我局立即組織人員對20xx-20xx年財(cái)務(wù)會計(jì)賬進(jìn)行了逐項(xiàng)核查和整改，并于20xx年6月3日前全面完成了對上述存在問題的整改完善。今后，我局將嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核報(bào)支的票據(jù)，完善費(fèi)用報(bào)支手續(xù)，杜絕此類問題發(fā)生。

（二）關(guān)于未按規(guī)定登記固定資產(chǎn)問題。

經(jīng)審計(jì)組指出此項(xiàng)問題后，在審計(jì)期間我局已完成了整改，對上述未記賬資產(chǎn)已補(bǔ)記固定資產(chǎn)賬。同時(shí)，我局安排財(cái)務(wù)和辦公室人員再次對本局固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，清查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有新的漏記漏登固定資產(chǎn)情況。今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，健全和完善資產(chǎn)管理制度，對達(dá)到固定資產(chǎn)入賬標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)登記入賬，切實(shí)做到應(yīng)記盡記。

下一步，我局將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以此次審計(jì)為契機(jī)，切實(shí)提高政治站位，進(jìn)一步加強(qiáng)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，敢于擔(dān)當(dāng)、善于履職，嚴(yán)守紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，積極改進(jìn)工作中出現(xiàn)的問題和不足，努力做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展發(fā)揮應(yīng)有的作用。