第一篇：加強(qiáng)和完善物資采購的環(huán)境管理工作

加強(qiáng)物資采購的事前管理，建立完善的材料信息價格檔案。為了有效的控制和降低采購成本，并保證采購材料的質(zhì)量，采購員應(yīng)作好材料采購市場的有關(guān)價格信息的收集和整理，及時了解市場行情和動態(tài)，并與已在采用的采購價格進(jìn)行比較和分析，同時進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和更新。

建立健全的供應(yīng)商檔案。全面掌握供應(yīng)商的所有情況，對供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的考評，對所有的供應(yīng)商按重要性和一般性分別建立檔案。

材料人員的職業(yè)素養(yǎng)：

一個合格的采購人員既要熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和物資管理，又要了解材料的本身屬性和市場行情，嚴(yán)格物資采購工作的日?？刂屏Χ?，打造物資采購規(guī)則和制度的執(zhí)行力

建立監(jiān)控體系 包括日常檢查、績效考核指標(biāo)，

第二篇：物資采購`招標(biāo)管理工作程序

附件五

物資采購、招標(biāo)管理工作程序

為規(guī)范物資采購、招標(biāo)工作，特制定本工作程序。

一、政府集中采購

是指各級政府集中采購機(jī)構(gòu)代理組織實施的，納入各級政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄和采購限額由下?lián)芙?jīng)費的各級政府或其授權(quán)的機(jī)構(gòu)編制確定并公布。

二、學(xué)校集中采購

(一)按學(xué)校物資招標(biāo)采購管理辦法，物資采購招標(biāo)范圍包括：

1、單臺設(shè)備金額在5萬元以上的儀器設(shè)備；

2、金額在5萬元以上，形成批量的儀器設(shè)備、材料、家具、醫(yī)療機(jī)械、藥品、圖書及其它物資；

3、其他需要招標(biāo)采購的項目。

（二）招標(biāo)文件編制

招標(biāo)文件由使用單位與招標(biāo)管理辦公室共同編制，其中技術(shù)部分由使用單位負(fù)責(zé)，商務(wù)部分（合同條款及招投標(biāo)事項）由招標(biāo)管理辦公室負(fù)責(zé)。

（三）招標(biāo)、投標(biāo)

采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式，在學(xué)校相關(guān)網(wǎng)站、行政樓公告欄上發(fā)布招標(biāo)公告；收集投標(biāo)文件，審核投標(biāo)人資質(zhì)。

（四）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)

開標(biāo)前監(jiān)察處在專家?guī)熘谐槿≡u標(biāo)專家，后勤保障處組織評標(biāo)，當(dāng)眾開標(biāo)，評標(biāo)專家組確定入圍單位，后勤保障處組織監(jiān)察、用戶與中標(biāo)入圍單位進(jìn)行商務(wù)談判，報學(xué)校物資招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知書。并在學(xué)校、后勤保障處網(wǎng)站上公示。

（五）簽訂合同

后勤保障處負(fù)責(zé)簽訂合同，用戶單位責(zé)任人負(fù)責(zé)技術(shù)確認(rèn)，采購、招標(biāo)管理辦公室負(fù)責(zé)商務(wù)確認(rèn)。使用單位代表、經(jīng)辦人、后勤保障處、法律顧問室負(fù)責(zé)人審簽后，簽訂合同。

（六）履約、驗收、結(jié)賬

在合同履行過程中，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行管理，必要時對履約程度進(jìn)行核驗。組織有關(guān)部門和專家對履約結(jié)果進(jìn)行驗收，并提交驗收報告。由用戶單位負(fù)責(zé)人、后勤保障處領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)事項，在發(fā)票上簽字后結(jié)賬。

（七）匯總項目全部資料存檔。

三、零星采購

由申請單位填寫《湖北大學(xué)物資申購表》，交后勤保障負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人簽署意見后，后勤保障處落實。

特殊要求的儀器設(shè)備，由于供貨渠道少，用戶已選定了生產(chǎn)廠家，可以采取單一來源采購，但用戶須填寫《單一來源采購申請表》，并經(jīng)相關(guān)職能部門、后勤保障處領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報主管校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

以上工作程序，參照招標(biāo)程序和分工。原則上，學(xué)校集中采購的項目，分為三個階段：

第一階段為編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、收集投標(biāo)文件、審核投標(biāo)人資質(zhì)。

第二階段為開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽定合同。第三階段為履約、驗收、結(jié)帳、資料匯總建檔。

物資采購管理工作人員全程參與每一個項目，分段負(fù)責(zé)，分工協(xié)作，對招標(biāo)、采購活動衽環(huán)節(jié)管理。根據(jù)不同的項目,以上三個階段的工作分別由物資采購管理工作人員輪換完成。

第三篇：如何做好設(shè)備物資采購管理工作

如何做好設(shè)備物資采購管理工作

采購職能是物資供應(yīng)部門的一項基本職能。采購工作的質(zhì)量關(guān)系到公司的產(chǎn)品質(zhì)量和成本，隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，采購的比重呈上升趨勢，它的地位越來越重要。采用科學(xué)的方法進(jìn)行采購管理成了保證公司利潤的重要手段。采購工作對于公司及各項目部安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn)中起到非常重要的作用！做好采購工作的管理必須做到以下幾點：

1.首先要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司通過的《ISO9000 質(zhì)量體系》中的各項章程、熟練掌握公司的各項規(guī)章制度、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)、做到不違法違紀(jì)、加強(qiáng)談判技巧的學(xué)習(xí)、供應(yīng)商評估等業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。

2根據(jù)公司規(guī)定的物資采購流程把各項工作嚴(yán)格落實到位：

2.1采購管理科學(xué)化。首先要規(guī)范采購作業(yè)的行為模式,樹立主人翁意識。杜絕采購時按照個人的工作習(xí)慣隨意操作，杜絕采購中的 “三不現(xiàn)象”（即：不管是否為公司所需，不做市場調(diào)查和咨詢，不問價格高低、質(zhì)量好壞），確保物資采購的質(zhì)量。

2.2物資供應(yīng)部門一定嚴(yán)格按照公司規(guī)定采購的流程執(zhí)行，以保證工作質(zhì)量，提高工作效率，堵住徇私舞弊及資金流失的漏洞。

2.3采購流程：各施工項目部根據(jù)生產(chǎn)需要提請—物資需求計劃—生產(chǎn)管理部主管審批— 總經(jīng)辦核價—總經(jīng)理審批—供應(yīng)部進(jìn)行詢價、談判、合同簽訂、采購實施。

2.4 采購必須嚴(yán)格按生產(chǎn)的需要以及現(xiàn)有庫存量，對品種、數(shù)量、安全、等因素作科學(xué)的計算后實施。

3.供應(yīng)部依據(jù)公司U8系統(tǒng)對采購物資進(jìn)行細(xì)化分類，明確公司供應(yīng)部及項目部施工現(xiàn)場的物資采購范圍。

3.1嚴(yán)格設(shè)備、物資采購的審核制度，規(guī)定哪些物資，多大的采購資金必須經(jīng)過哪級主管的批準(zhǔn)，通過采購申請環(huán)節(jié)的控制，防止隨意決定和盲目采購。

3.2對采購物資實施分類、分層管理：A類：原材料（油漆、絲材）B類：設(shè)備（各種設(shè)備的備品備件）、C類：耐用易耗品、D類：低值易耗品、E類：辦公用品、F類：生活用品。根據(jù)生產(chǎn)需求,制訂各類物資分別的管理及采購辦法,從而為物資的采購、驗收、倉儲、運輸提供依據(jù)。

4.供應(yīng)商的選擇：

4.1 供應(yīng)商的多樣性更使得選擇變得復(fù)雜，需要一個規(guī)范的程序來操作，對供應(yīng)商評估的最基本指標(biāo)應(yīng)該包括：技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力、價格、地理位置、可靠性、信譽(yù)、售后服務(wù)。

4.2技術(shù)水平：是指供應(yīng)商提供商品的技術(shù)參數(shù)能否達(dá)到要求，一個好的供應(yīng)商具有相應(yīng)的技術(shù)隊伍和能力去制造或供應(yīng)所需的產(chǎn)品。選擇具有高技術(shù)水準(zhǔn)的供應(yīng)商對企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展是有好處的。

4.3供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量是否可靠，是一個很重要的評估指標(biāo)，供應(yīng)商的產(chǎn)品必須能夠持續(xù)穩(wěn)定地達(dá)到產(chǎn)品說明書的要求，供應(yīng)商必須有一個良好的質(zhì)量控制體系。

4.4供應(yīng)商應(yīng)該能夠提供有競爭力的價格，這并不意味著必須是最低的價格，這個價格是考慮了要求供應(yīng)商按照所需的時間、所需數(shù)量、質(zhì)量和服務(wù)后確定的。

4.5供應(yīng)商的地理位置對庫存量有相當(dāng)大的影響，如果物品單價較高，需求量又大，距離近的供應(yīng)商有利于管理。地理位置近送貨時間就短，意味著緊急缺貨時，可快速送到。

4.6 可靠是指供應(yīng)商的信譽(yù)，在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)該選擇一家有較高聲譽(yù)的、經(jīng)營穩(wěn)定以及財務(wù)狀況良好的供應(yīng)商，同時雙方應(yīng)該互相信任，講究信譽(yù)，并能將這種關(guān)系保持下去。

4.7供應(yīng)商必須具有優(yōu)良的售后服務(wù)。如需要他們提供可替元器件，或者需要能夠提供某些技術(shù)支持。

5.加強(qiáng)各層庫房庫存物資檢查、核對：

5.1物資進(jìn)入庫房,在驗收、碼垛的同時,要根據(jù)物資維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行技術(shù)保養(yǎng)。

5.2對庫房已存物資,進(jìn)行定期或經(jīng)常性檢查。通過檢查可及時發(fā)現(xiàn)和掌握物資變化情況,對查出的問題進(jìn)行及時處理,消除隱患。

6.臺帳管理：

6.1按要求做好物資采購總臺帳。

6.2對各項目部進(jìn)行不定期物資采購臺帳對查。

6.3嚴(yán)格獎懲制度。

總之,物資采購質(zhì)量管理,關(guān)乎公司的效益及各生產(chǎn)項目部的安全、穩(wěn)定、高效運行。做好采購物資質(zhì)量的管理,嚴(yán)格按照法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織采購,強(qiáng)化

過程控制,是安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為了使公司在采購環(huán)節(jié)上發(fā)掘更大的利潤源泉，把采購工作做得扎實穩(wěn)妥，保時、保質(zhì)、保量，我一定努力學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)技能，在實踐中不斷地去摸索更多、更好的方法，使自己在本職工作上更上一層樓。要求：為了工作便利，申請一臺便攜式筆記本電腦。

張振義

2008-10-12

第四篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理制度(精選多篇)

物資采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；

3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購事項一律通過流程申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請

3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購

計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素

及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)

備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合

同、協(xié)議的注意事項為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時采購，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計劃。

二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行嚴(yán)格驗收，并在驗收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當(dāng)月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手

續(xù)。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購的方式進(jìn)行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。

五、采購工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。

**民茂食品有限公司

物資采購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準(zhǔn)確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結(jié)合當(dāng)時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。

第十條辦公后勤物資類：由各使用

部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購部采購。

第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回復(fù)

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購部停止采購。

第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應(yīng)及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。

第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購

1、在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對質(zhì)量要求高的物資，重點放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

價格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價，同價比服務(wù)。

大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。

4、采購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。

第二十條采購實施程序

采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實專人負(fù)責(zé)。

采購實施人應(yīng)廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。

以“訂單”形式實施采購。采購物資回公司時，應(yīng)及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。

所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無須催貨而準(zhǔn)時到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。

第七章采購原則

第二十五條以市場實際價格為指導(dǎo)，實地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價。

第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。

第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)

部門會審后，報總經(jīng)理簽字實施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。

第一章物資采購管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購管理就是對

全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。3、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：

對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購部門的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務(wù)開支。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：

有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標(biāo)采購。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購計劃的編制和審核：

公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購計劃，報公司財務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對于應(yīng)急的零星采購需求，應(yīng)填寫臨時采購申請單，報公司財務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購計劃的批準(zhǔn)

公司財務(wù)總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財務(wù)狀況，對各期采購計劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時組織資金，確保批準(zhǔn)后的

計劃落實。

第十九條確定采購方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應(yīng)商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進(jìn)程時，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團(tuán)審計部審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購合同、協(xié)議的履行

公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時掌握履行進(jìn)

程；充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實供應(yīng)商信息。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認(rèn)。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購的授權(quán)

公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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