第一篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)展內(nèi)容：

1、完善設(shè)備裝配及檢修標(biāo)準(zhǔn)

2、檢修工作票整理，包括當(dāng)天檢修任務(wù)工作票，施工方案，方案評(píng)審表，檢修日志，設(shè)備

追蹤卡。

3、完善班組安全員制度，每天針對(duì)不同工作任務(wù)，定出安全員，安全員不參與當(dāng)天檢修工

作，主要對(duì)各項(xiàng)檢修任務(wù)施工過(guò)程中安全進(jìn)行監(jiān)護(hù)，核實(shí)各項(xiàng)安全措施落實(shí)情況。

4、要制作“安全員”紅袖箍，安全帽上要有明顯“安全員”標(biāo)記。

5、施工過(guò)程中工器具準(zhǔn)備，及相應(yīng)工器具的使用。

6、要在平時(shí)檢修工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并要制定出相應(yīng)合理化方案進(jìn)行處理。

7、新線回鹽機(jī)制作煙塵引鳳管，降低粉塵對(duì)回鹽機(jī)下軸承的損傷，提高軸承使用壽命。

8、針對(duì)夏季高溫，制作電解舊線刮板機(jī)、提升機(jī)降溫管，降低設(shè)備運(yùn)行時(shí)溫度，增加設(shè)備

使用時(shí)間。降低設(shè)備損壞頻率。

9、完善班前會(huì)記錄，要針對(duì)當(dāng)天檢修工作，制定出相應(yīng)的安全防護(hù)措施，并且要將安技規(guī)

程納入每天班前會(huì)學(xué)習(xí)中。

10、專用工具制作。

11、檢修過(guò)程中安全燈的使用。

第二篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項(xiàng)內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化十二項(xiàng)內(nèi)容 安全責(zé)任與組織機(jī)構(gòu) 1.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 1．查責(zé)任制制度文本。

2．分析責(zé)任制內(nèi)容，對(duì)照組織結(jié)構(gòu)體系，確定是否全面、完整。

3．從各職能層次分別抽取5個(gè)部門/5類人員，確定責(zé)任是否符合上級(jí)規(guī)定和本部門/單位/崗位特點(diǎn)。

4．分析行政正職安全責(zé)任，查文件簽署確認(rèn)履行是否到位。

5．分析安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)權(quán)限，查其工作安排/要求是否得到有效執(zhí)行。6．查各級(jí)安全責(zé)任人任命書(shū)。

7．查各級(jí)安全責(zé)任人員（每級(jí)5人）安全履職情況記錄，是否與生產(chǎn)“五同時(shí)”。1.2 安全生產(chǎn)委員會(huì)

1．查安全生產(chǎn)委員會(huì)組成文件及成員任命情況。

2．安全生產(chǎn)委員會(huì)組成文件是否確定或任命安全聯(lián)系人。

3．查安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議記錄，以確認(rèn)會(huì)議次數(shù)、會(huì)議紀(jì)要是否符合要求。4．分析會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要，確認(rèn)會(huì)議是否審查安全工作進(jìn)展和確定措施及發(fā)展方案。

5．查閱安全生產(chǎn)委員會(huì)成員是否接受必要的安全培訓(xùn)的記錄。1.3 安全管理機(jī)構(gòu)

1．查安全管理組織體系網(wǎng)絡(luò)，分析網(wǎng)絡(luò)圖是否。

2．查有關(guān)機(jī)構(gòu)、職能、編制設(shè)定的行政文件，確認(rèn)是否指定或設(shè)立負(fù)責(zé)安全管理的機(jī)構(gòu)。

3．查人事部門員工花名冊(cè)與安全管理機(jī)構(gòu)實(shí)際工作人員對(duì)比，以確認(rèn)配備是否符合《安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司的要求。

4．查安全管理機(jī)構(gòu)工作文件、檔案、記錄等，以確認(rèn)其是否有效履行職能并對(duì)其他部門可施加有效影響。

5．查6個(gè)車間級(jí)單位的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄。

6．查安全管理機(jī)構(gòu)安全員名冊(cè)，到10個(gè)車間、班組了解，以確認(rèn)是否配備專（兼）職安全員。1.4 安全管理人員

1．查人事文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全管理人員職位并有正式任命文件。

2．查任命文件、安全責(zé)任制，確認(rèn)是否確定安全管理人員工作范圍和職責(zé)及授予其審查簽署有關(guān)文件的權(quán)限。

3．查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達(dá)、公告（公示）。

4．抽查任命的15個(gè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)記錄以及上崗資格，以確認(rèn)其是否具有任職資格和能力。

5．計(jì)算專（兼）職安全員（不少于1：50的比率)人數(shù)是否符合要求。6．查有關(guān)勞資規(guī)定、財(cái)務(wù)記錄，以確認(rèn)任命的安全管理人員相應(yīng)的薪酬待遇得到保障。

1.5 企業(yè)社會(huì)責(zé)任

1．查各類對(duì)外公開(kāi)文件，以確認(rèn)是否自覺(jué)意識(shí)到其不良安全管理或不良組織行為給社會(huì)（公眾）可能造成的不利后果。

2．查有關(guān)文件，以確認(rèn)是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社會(huì)（公眾）造成不利后果方面采取了措施。

3．查有關(guān)文件并與安全管理機(jī)構(gòu)交流，以確認(rèn)是否將其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能主要引起他人傷亡和/或財(cái)產(chǎn)損失的事故作為安全生產(chǎn)管理的重要對(duì)象。2 安全文化與教育培訓(xùn) 2.1 安全理念與政策

1．與行政正職、3名以上管理層領(lǐng)導(dǎo)交流，了解持有的基本安全理念與安全原則。

2．與5名中層管理人員交流，與10名基層人員座談，了解他們對(duì)安全理念與安全原則理解與看法。

3．查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認(rèn)是否符合要求。

4．查有關(guān)文件和各項(xiàng)安全工作的實(shí)施情況，以確認(rèn)是否確定并執(zhí)行要求的安全政策。

2.2 安全意識(shí)及其提高

1．查生產(chǎn)崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導(dǎo)書(shū)、卡片等。

2．查安全宣傳計(jì)劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識(shí)展開(kāi)。

3．現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)，以確定是否采用多種多樣的方式經(jīng)常性宣傳安全。5．現(xiàn)場(chǎng)抽查10名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。

4．查有關(guān)文件，確定是否對(duì)安全意識(shí)提高促進(jìn)工作效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。2.3 信息溝通與協(xié)商

1．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道，查閱文字材料，詢問(wèn)基層員工（到2個(gè)車間開(kāi)座談會(huì)）是否對(duì)安全工作提出過(guò)抱怨、建議、問(wèn)題，從而確定內(nèi)部溝通的有效性。2．了解已完成的高風(fēng)險(xiǎn)工作任務(wù)，追查該任務(wù)執(zhí)行前是否討論危害與風(fēng)險(xiǎn)（任務(wù)執(zhí)行人應(yīng)參與），要看記錄。

3．了解內(nèi)部溝通系統(tǒng)和渠道。查證是否認(rèn)定外部主要聯(lián)系單位并及時(shí)向其傳遞信息。

4．調(diào)查重要安全工作及事務(wù)的決策過(guò)程及記錄，確定是否有員工特別是基層生產(chǎn)員工參與。2.4 安全文化建設(shè)

1．查安全工作計(jì)劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動(dòng)。2．查閱已舉辦的安全文化活動(dòng)資料。

3．查針對(duì)員工家屬安全意識(shí)的安全活動(dòng)計(jì)劃和活動(dòng)舉辦材料。4．抽查不同類型的班組10個(gè)，查閱班組安全活動(dòng)資料，與班組員工交流，以確認(rèn)班組安全活動(dòng)的舉辦情況。2.5 安全教育培訓(xùn)

1．到培訓(xùn)主管部門、安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案記錄。2．每類人員的培訓(xùn)抽查10份檔案記錄。

3．查教育培訓(xùn)計(jì)劃，是否按需要編制、經(jīng)過(guò)審批、嚴(yán)格執(zhí)行。4．查是否有“四新”，并查是否進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn)、記錄完整。5．查外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員安全教育培訓(xùn)記錄。

6．查是否有教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)考核手段是否有效。3 風(fēng)險(xiǎn)管理與隱患整治 3.1 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

1．查危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，分析程序內(nèi)容。2．查證危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序的實(shí)施過(guò)程。2．查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評(píng)估的結(jié)果和傳達(dá)。3．查分析風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和評(píng)估的結(jié)果更新情況。3.2 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃與措施

1．查危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序或其他文件，確認(rèn)是否建立符合自身實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃原則。

2．查閱采取的風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施/安全技術(shù)措施計(jì)劃。

3．查有關(guān)資料，確認(rèn)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減/控制措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)收，并重新認(rèn)定和評(píng)估采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)。3.3 重大危險(xiǎn)源管理 1．查制度文本。

2．查重大危險(xiǎn)源登記檔案。3．查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。4．查重大危險(xiǎn)源的備案文件。

5．查定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控的材料。3.4 危險(xiǎn)物品與廢料

1．到主管部門查閱物料清冊(cè)。

2．到主管部門查閱危險(xiǎn)物品與廢料清冊(cè)、MSDS。

3．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)是否對(duì)危險(xiǎn)物品與廢料意外失控引發(fā)的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)予以評(píng)估。3.5 事故隱患整治

1．到安全管理機(jī)構(gòu)查制度文本、相關(guān)記錄。

2．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果，確認(rèn)是否對(duì)事故隱患單獨(dú)歸類處理。

3．查風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果的更新，確認(rèn)是否根據(jù)事故隱患排查結(jié)果及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定及評(píng)估結(jié)果。

4．查事故隱患整改資料檔案，確認(rèn)是否分析原因、制定措施、驗(yàn)證整改情況。5．選取5項(xiàng)隱患整改項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)整改實(shí)施的全過(guò)程并驗(yàn)證效果。安全法規(guī)與規(guī)章制度 1 法規(guī)識(shí)別與獲取

1．查管理制度及其獲取系統(tǒng)，與責(zé)任部門和具體負(fù)責(zé)人交流。

2．查閱適用的外部規(guī)范性文件清單，確認(rèn)是否把主要的使用部分已識(shí)別。3．查記錄，確認(rèn)是否將識(shí)別結(jié)果合理向相關(guān)職能層次傳達(dá)。4．查經(jīng)常性更新法規(guī)信息方法、途徑。

5．選取10個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效的主要外部規(guī)范性文件。

合規(guī)性評(píng)價(jià)

1．到主管部門了解合規(guī)性評(píng)價(jià)系統(tǒng)及其工作開(kāi)展情況。

2．查合規(guī)性評(píng)價(jià)工作方案確認(rèn)是否分期、分項(xiàng)、分類展開(kāi)。

3．查合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告等工作文件，確認(rèn)是否評(píng)價(jià)了現(xiàn)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程（內(nèi)部規(guī)范性文件）的符合性。

4．查合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，確認(rèn)是否制定今后的改進(jìn)目標(biāo)、不符合的整改計(jì)劃和措施。

規(guī)章制度及規(guī)程

1．查閱規(guī)章制度、操作規(guī)程名錄。

2．對(duì)照合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告，確認(rèn)不適用的內(nèi)容的更新、修訂情況。

3．選取10個(gè)不同的工作崗位，確認(rèn)是否備有適用的、有效版本的規(guī)章制度、操作規(guī)程。

4．現(xiàn)場(chǎng)與所選取的10個(gè)不同的工作崗位的人員交流，確認(rèn)是否了解適用的規(guī)章制度、操作規(guī)程并認(rèn)識(shí)違規(guī)所帶來(lái)的后果。安全目標(biāo)與規(guī)劃計(jì)劃 5.1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 1．查閱并分析安全目標(biāo)。

2．查目標(biāo)的制定過(guò)程是否征求意見(jiàn)。

3．到責(zé)任部門，查目標(biāo)在各職能、層次分解展開(kāi)的情況，是否納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。

4．將當(dāng)年目標(biāo)與前一年比較，確認(rèn)目標(biāo)是否在不斷更新調(diào)整。

5.2 安全規(guī)劃與工作計(jì)劃

1．查閱安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃文本。2．查閱安全工作計(jì)劃和工作實(shí)施要點(diǎn)。3．查當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)。

4．現(xiàn)場(chǎng)了解當(dāng)年計(jì)劃的執(zhí)行、階段安全工作總結(jié)是如何向員工通報(bào)的、傳達(dá)的。5.3 安全技術(shù)措施計(jì)劃

1．查閱制度文本、安全技術(shù)措施計(jì)劃。

2．查安全技術(shù)措施計(jì)劃如何體現(xiàn)事故隱患整治的要求。3．抽取計(jì)劃中5個(gè)項(xiàng)目，查證計(jì)劃的貫徹執(zhí)行情況。

4．查證是否年對(duì)度安全技術(shù)措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查并評(píng)價(jià)、考核、總結(jié)。安全投入與安全科技 6.1 安全生產(chǎn)投入

1．查閱安全生產(chǎn)費(fèi)用（安全費(fèi)用）管理制度。2．查財(cái)務(wù)帳目，確定安全費(fèi)用的使用范圍。

3．核對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)劃、安全工作計(jì)劃及安全技術(shù)措施所要求的費(fèi)用是否落實(shí)。

4．是否設(shè)立安全費(fèi)用專門賬戶或科目，?？顚Ｓ?。

5．查有關(guān)會(huì)議記錄或文件，確認(rèn)管理層是否定期召開(kāi)會(huì)議，聽(tīng)取安全費(fèi)用的使用情況。

6.2 安全科技應(yīng)用

1．查是否有安全科技鼓勵(lì)政策和經(jīng)費(fèi)支持制度。2．查是否有安全科技項(xiàng)目研究立項(xiàng)。

3．了解是否有危及安全生產(chǎn)的設(shè)備、工藝，若有，詢問(wèn)今后的打算。

4．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流，確認(rèn)是否學(xué)習(xí)和采納國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的安全管理經(jīng)驗(yàn)，若是，了解都做了什么。

5．了解推行現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理方法與模式的情況 6.3 安全工作創(chuàng)新

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)、基層生產(chǎn)單位（至少3個(gè)）交流，了解是否有創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。

2．同行業(yè)對(duì)比，確認(rèn)所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本單位的特色。

3．觀察了解所謂的創(chuàng)新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升了本單位的安全工作境界和管理水平。

4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，創(chuàng)新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少5個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）固有安全與設(shè)施完整 7.1 建設(shè)項(xiàng)目安全管理

1．查閱建設(shè)項(xiàng)目安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施“三同時(shí)”管理制度。2．查閱建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”記錄、工作檔案材料。

3．查閱承包商資質(zhì)或能力證明材料備案。4．查閱建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)制評(píng)價(jià)報(bào)告及審查備案文件。5．查閱項(xiàng)目建設(shè)中的變更管理制度。

6．查閱建設(shè)項(xiàng)目裝備、設(shè)施、材料選擇、定購(gòu)、驗(yàn)收等原始檔案。7.2 生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理

1．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理制度，分析其內(nèi)容。2．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳。3．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施供貨方名錄、合法資質(zhì)的證明材料/檔案。

4．現(xiàn)場(chǎng)抽查3類生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施周期維護(hù)、保養(yǎng)情況及記錄（不少于10臺(tái)套）。5．現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行/使用情況。

6．查閱生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施定期檢測(cè)、維修記錄（至少3類、不少于10臺(tái)套）。7．了解是否有生產(chǎn)性設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢/拆除，并查閱報(bào)廢/拆除計(jì)劃或方案。7.3 特種設(shè)備管理

1．查閱特種設(shè)備管理制度及其管理臺(tái)帳。2．查閱特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。

3．查閱特種設(shè)備制造、安裝、改造和維修、檢驗(yàn)檢測(cè)單位合法有效資質(zhì)證明材料檔案。

4．查閱特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

5．查閱特種設(shè)備按規(guī)定周期檢驗(yàn)檢測(cè)、維修記錄。

6．現(xiàn)場(chǎng)抽查特種設(shè)備的檢驗(yàn)有效期、檢驗(yàn)檢測(cè)及維修情況（至少10臺(tái)/套）。7.4 安全設(shè)備設(shè)施

1．查閱安全設(shè)備設(shè)施名錄/清單。

2．查閱安全設(shè)備設(shè)施管理制度，是否明確安全管理機(jī)構(gòu)的權(quán)限和作用。

3．查閱安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測(cè)記錄。

4．現(xiàn)場(chǎng)查看安全設(shè)備設(shè)施使用、機(jī)器防護(hù)罩的設(shè)置情況（至少20臺(tái)/套）。5．現(xiàn)場(chǎng)查看強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施送檢標(biāo)定情況（至少20臺(tái)/套）。

6．現(xiàn)場(chǎng)查看工藝設(shè)施安全聯(lián)鎖并查閱其定期檢修、驗(yàn)證有效性的記錄（至少5臺(tái)/套）。

7．查閱防雷電、防靜電設(shè)施定期檢測(cè)驗(yàn)證有效性的記錄（至少10套）。7.5 生產(chǎn)（作業(yè)）環(huán)境

1．查閱生產(chǎn)區(qū)域建筑物（構(gòu)筑物）、地面的維護(hù)計(jì)劃。2．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域地面狀況（至少10個(gè)）。

3．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域照明水平及能見(jiàn)度（至少10個(gè)）。

4．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域過(guò)道、倉(cāng)庫(kù)及通行區(qū)域劃線分區(qū)情況（至少10個(gè)）。5．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域工器具、產(chǎn)品、材料實(shí)行定置管理情況（至少10個(gè)）。6．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況（至少10個(gè)）。7．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域廠房設(shè)備及管路的顏色標(biāo)示（至少10個(gè)）

7.6 危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存保管制度。

2．查驗(yàn)危險(xiǎn)物品危庫(kù)、儲(chǔ)存許可證。3．現(xiàn)場(chǎng)抽查HCS大容量?jī)?chǔ)存罐。

5．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具的生產(chǎn)單位和檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具有合法專業(yè)資質(zhì)。

6．查驗(yàn)閱危險(xiǎn)物品的容器、運(yùn)輸工具安全使用證或者安全標(biāo)志。作業(yè)控制與現(xiàn)場(chǎng)管理 8.1 作業(yè)機(jī)具管理 1．查閱作業(yè)機(jī)具管理制度和各類作業(yè)機(jī)具名錄清單。

2．查作業(yè)機(jī)具供貨方名錄及合法資質(zhì)或能力證明材料備案情況。3．查購(gòu)置安全工器具經(jīng)安全管理機(jī)構(gòu)審查的記錄。4．現(xiàn)場(chǎng)抽查電氣安全工器具。5．現(xiàn)場(chǎng)抽查高處作業(yè)工器具。

6．查看手持電動(dòng)工具清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查手持電動(dòng)工具是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。

7．查看移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。8．查看電焊設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查電焊設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。9．查看氣焊氣割設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查氣焊氣割設(shè)備是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。10．查看起重設(shè)施清冊(cè)、臺(tái)帳，并現(xiàn)場(chǎng)抽查起重設(shè)施是否存在缺陷（至少10臺(tái)）。8.2 作業(yè)過(guò)程控制

1．查閱特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)審批許可管理制度。2．了解是否認(rèn)定要使用工作票的工作／區(qū)域。3．查閱作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄并抽查10份分析內(nèi)容。

4．查閱存檔的工作票，確認(rèn)其是否嚴(yán)格按要求辦理。

5．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否培訓(xùn)過(guò)工作票制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

6．了解是否有臨時(shí)性、突然的、新型作業(yè)，并查證其采取特殊施工方法、特殊安全措施是否履行批準(zhǔn)手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場(chǎng)正在進(jìn)行的特殊（危險(xiǎn)）作業(yè)（不少于3個(gè)）。

8．抽查危險(xiǎn)物品及廢料的運(yùn)輸裝卸、拆除、含危險(xiǎn)作業(yè)的日常檢維修和定期檢維修等作業(yè)活動(dòng)是否編制風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)控卡。8.3 作業(yè)組織與安排

1．查有關(guān)文件，了解工作組織與現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)分工的基本原則與要求。

2．抽查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)（3項(xiàng)以上），了解勞動(dòng)強(qiáng)度、多人協(xié)作時(shí)的分工和溝通。3．交流詢問(wèn)，確認(rèn)是對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的典型人、機(jī)器及工作環(huán)境不匹配問(wèn)題給予重視及采取改進(jìn)措施。

4．對(duì)曾出現(xiàn)的因作業(yè)組織與安排的問(wèn)題而導(dǎo)致事故（事件）、偏差，確認(rèn)是否糾正，并跟蹤糾正措施 8.4 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理

1．查閱安全員現(xiàn)場(chǎng)安全巡回檢查制度，分析其內(nèi)容。

2．查閱各級(jí)安全員經(jīng)常性安全巡回檢查的記錄，確認(rèn)其是否正確履行職責(zé)/職權(quán)（3級(jí)各5人）。

3．從安全員檢查記錄，確認(rèn)其是否報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不安全因素、不安全行為并如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)、行動(dòng)。

4．詢問(wèn)了解，確定是否建立員工的作業(yè)行為安全誠(chéng)信記錄。5．詢問(wèn)了解，確定是否定期對(duì)習(xí)慣性違章情況進(jìn)行綜合分析、總結(jié)，有針對(duì)性治理。

6．追蹤管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及作業(yè)流程等的變更情況，確認(rèn)是否辦理了審批手續(xù)。

7．抽查現(xiàn)場(chǎng)5項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，確定是否滿足作業(yè)控制要求。8．抽查10個(gè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

9．詢問(wèn)了解，確定是否建立生產(chǎn)區(qū)域關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全管理監(jiān)控制度 8.5 相關(guān)方與合同管理

1．查閱承包商（含供貨方）管理制度和合格承包商/供方名錄和檔案。2．抽查5項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租等合同。

3．詢問(wèn)交流，確定是否定期檢查承包商、承租者在施工/使用期間的安全生產(chǎn)。4．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對(duì)承包商、承租者、短期合同工、外協(xié)人員進(jìn)行正式的入廠安全培訓(xùn)。

5．到生產(chǎn)區(qū)域的各出入口檢查，確認(rèn)是否對(duì)外來(lái)人員、車輛進(jìn)行登記，并查閱記錄。

6．查閱培訓(xùn)記錄，確認(rèn)是否對(duì)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀訪問(wèn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜霃S安全培訓(xùn)。職業(yè)衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù) 9.1 職業(yè)病危害及其預(yù)防

1．查閱評(píng)估報(bào)告和生產(chǎn)區(qū)域所有職業(yè)健康有害因素清冊(cè)。

2．查職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估與調(diào)查實(shí)施過(guò)程，確認(rèn)是否由有資格的衛(wèi)生專業(yè)人員和任命的職業(yè)衛(wèi)生員進(jìn)行并有儀器檢測(cè)職業(yè)病危害因素的強(qiáng)度或者濃度。

3．是否認(rèn)定法定《職業(yè)病危害分類目錄》的職業(yè)健康有害因素，并及時(shí)、如實(shí)向衛(wèi)生行政部門申報(bào)。

4．是否認(rèn)定生產(chǎn)區(qū)域存在的放射、高毒等作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)是否實(shí)行特殊管理。5．查閱可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的、職業(yè)病危害嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)衛(wèi)生管理檔案。

6．查證職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估與調(diào)查結(jié)果更新的情況及方法、步驟。9.2 職業(yè)病防治與管理

1．查機(jī)構(gòu)設(shè)置行政文件，確認(rèn)是否落實(shí)負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生管理工作的機(jī)構(gòu)，配備并任命職業(yè)衛(wèi)生員。2．從職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估調(diào)查結(jié)果，查證職業(yè)衛(wèi)生管理制度及操作規(guī)程是否建立健全。3．查閱職業(yè)衛(wèi)生檔案。4．查閱員工健康監(jiān)護(hù)檔案。5．查職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)檔案。

6．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害的的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)公告攔的設(shè)置是否符合要求。7．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)病危害的作業(yè)崗位警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明的設(shè)置是否符合要求。8．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)所衛(wèi)生設(shè)施的是否符合要求。

9．抽查現(xiàn)場(chǎng)5臺(tái)/種可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)材料，確認(rèn)是否有符合要求的警示標(biāo)識(shí)和中文警示說(shuō)明。

10．抽查5個(gè)產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)是否達(dá)標(biāo)。9.3 勞動(dòng)防護(hù)用品 1．查閱制度文本。

2．查閱勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃。

3．現(xiàn)場(chǎng)抽查現(xiàn)場(chǎng)崗位員工的勞動(dòng)防護(hù)用品，確認(rèn)是否有不合格的、超過(guò)使用期限的勞動(dòng)防護(hù)用品。

4．抽查現(xiàn)場(chǎng)配置的特種勞動(dòng)防護(hù)用品。

5．抽查勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)置過(guò)程。

6．現(xiàn)場(chǎng)抽查現(xiàn)場(chǎng)崗位員工10人，了解是否有以貨幣或者其他物品替代按法規(guī)應(yīng)配勞動(dòng)防護(hù)用品的情況。9.4 特殊勞動(dòng)保護(hù)

1．查閱相應(yīng)規(guī)章制度。

2．到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)關(guān)于女職工和未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定是否得到嚴(yán)格落實(shí)。

3．調(diào)查詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)使用的臨時(shí)工、民工、勞務(wù)分包人員、承包商作業(yè)也人員。10 安全預(yù)警與應(yīng)急體系

10.1 安全預(yù)警機(jī)制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急預(yù)案中安全預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)及其設(shè)定的應(yīng)急響應(yīng)（預(yù)警）級(jí)別是否符合要求。

3．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證預(yù)警/警報(bào)（緊急報(bào)警系統(tǒng)）的效果。

4．了解是否建立預(yù)警信息的發(fā)布、調(diào)整和解除制度，并詢問(wèn)實(shí)現(xiàn)的方式。5．到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的檢查考核是否包括安全預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)行

10.2 應(yīng)急救援組織

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．分析應(yīng)急救援組織體系是否符合要求。

3．查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置等行政文件，確認(rèn)是否設(shè)立應(yīng)急協(xié)調(diào)中心（應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)辦事機(jī)構(gòu)）的常設(shè)機(jī)構(gòu)。

4．分析預(yù)案中現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)組成職責(zé)是否涵蓋所有現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援活動(dòng)的應(yīng)急功能。

5．應(yīng)急響應(yīng)功能分配是否與各部門/單位的職能及活動(dòng)相符。6．是否建立應(yīng)急人員的應(yīng)急能力保持方案。10.3 應(yīng)急資源保障 1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。

2．查閱應(yīng)急設(shè)備/器材的類型、數(shù)量、性能和存放位置、備用措施等清冊(cè)。3．查閱應(yīng)急專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)來(lái)源、使用范圍、數(shù)量和管理監(jiān)督措施以及應(yīng)急狀態(tài)時(shí)經(jīng)費(fèi)保障措施。

4．查閱參與應(yīng)急活動(dòng)的所有部門通訊方式，分級(jí)聯(lián)系方式，并提供備用方案和通訊。

5．現(xiàn)場(chǎng)抽查生產(chǎn)區(qū)域配備的消防器材、個(gè)人防護(hù)裝備和與接觸物質(zhì)相關(guān)的呼吸裝置/急救器材。

6．查看現(xiàn)有應(yīng)急器材登記表和分布圖。

7．查看生產(chǎn)區(qū)域及應(yīng)急器材/設(shè)備的編號(hào)、符號(hào)標(biāo)記管理情況 10.4 應(yīng)急預(yù)案編制

1．查閱應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)文件。2．分析應(yīng)急預(yù)案是否符合要求。

3．查閱標(biāo)準(zhǔn)化操作程序（基本程序）。4．查看專項(xiàng)應(yīng)急處置方案。

5．分析支持附件是否充分、詳細(xì)、可靠。

6．了解應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審情況，并分析評(píng)審材料和結(jié)論。7．查證應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布形式，以及備案。10.5 應(yīng)急預(yù)案實(shí)施

1．查閱應(yīng)急預(yù)案實(shí)施后的應(yīng)急工作實(shí)施方案。

2．查閱應(yīng)急預(yù)案的專題培訓(xùn)記錄和宣傳、教育應(yīng)急知識(shí)的記錄、材料。3．查閱演習(xí)記錄、材料。

4．查閱預(yù)案維護(hù)和更新的計(jì)劃和要求。

5．查閱當(dāng)年維護(hù)、更新、修訂改進(jìn)預(yù)案的記錄、材料。事故報(bào)告與調(diào)查處理 11.1 事故報(bào)告與檔案

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱當(dāng)年事故報(bào)告記錄和登記表。

3．選取10個(gè)不同的車間，調(diào)查當(dāng)年的事故發(fā)生情況。

4．查證向政府主管部門、上級(jí)公司填報(bào)《傷亡事故情況》、《傷亡事故傷亡人員情況》報(bào)表的情況。11.2 事故調(diào)查與處理

1．查閱制度文本，分析其內(nèi)容。

2．查閱事故檔案，了解檔案整理、管理等情況。

3．選取當(dāng)年3起事故，閱讀分析事故報(bào)告、調(diào)查組組成。

4．按事故處理建議和建議整改措施，現(xiàn)場(chǎng)查證處理是否落實(shí)、措施是否已采取并有效。

11.3 事故統(tǒng)計(jì)與分析 1．查閱事故統(tǒng)計(jì)與分析工作標(biāo)準(zhǔn)及方法。

2．分析事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3．查看直觀的事故統(tǒng)計(jì)圖表。4．查閱事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

5．了解事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告是否提交管理層，是否經(jīng)過(guò)安全委員會(huì)討論。6．了解統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果是否向員工傳達(dá)，公布。安全激勵(lì)與績(jī)效考核 12.1 檢查與績(jī)效監(jiān)視

1．查閱檢查與績(jī)效監(jiān)視工作程序，分析規(guī)定是否符合要求。2．查閱安全檢查計(jì)劃，并選取3項(xiàng)驗(yàn)證計(jì)劃的執(zhí)行情況。3．查安全檢查記錄檔案。

3．查月度指標(biāo)考評(píng)表和報(bào)告。

4．查安全檢查報(bào)告、月度指標(biāo)考評(píng)表及報(bào)告提交管理層的記錄，以及管理層的反饋與決策情況。

5．到相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查證，管理層的反饋與決策情況是否傳達(dá)給每個(gè)在受影響區(qū)域的員工。

12.2 審核與績(jī)效考評(píng)

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流。

2．查閱當(dāng)年上下半年內(nèi)部自我審核（考評(píng)）檔案材料。3．查閱每年外部審核發(fā)現(xiàn)及結(jié)論及其轉(zhuǎn)化。

4．查閱績(jī)效考評(píng)（系統(tǒng)評(píng)審）檔案材料，考察實(shí)施過(guò)程。

5．了解績(jī)效考評(píng)結(jié)果是如何公布的，并到現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工（至少5人）是否知道結(jié)果，從哪獲得的。12.3 獎(jiǎng)懲與安全激勵(lì)

1．與管理層、安全管理機(jī)構(gòu)交流。

2．查閱安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法文本，分析獎(jiǎng)懲原則。

3．查閱全年因安全生產(chǎn)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)、批評(píng)和處罰文件資料。4．查閱全年事故責(zé)任追究的文件。

5．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金。6．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)是否設(shè)立安全生產(chǎn)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

7．查閱有關(guān)文件，確認(rèn)安全生產(chǎn)績(jī)效考核是否由事故指標(biāo)考核（結(jié)果考核）、安全履責(zé)考核（過(guò)程考核）綜合得出分值。

第三篇：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容

一是貫徹落實(shí)省、市有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神，切實(shí)抓好當(dāng)前安全生產(chǎn)工作。把握冬季安全工作的重點(diǎn)，狠抓安全生產(chǎn)責(zé)任制和措施的落實(shí)，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)安全責(zé)任。堅(jiān)決杜絕各類安全事故發(fā)生。

二是加強(qiáng)建設(shè)施工安全監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)建筑施工安全防范措施。在建工程要切實(shí)做好以防垮塌、防高墜、防機(jī)械傷害為重點(diǎn)的建筑施工安全工作，要加大施工現(xiàn)場(chǎng)和特種設(shè)備的安全監(jiān)管力度。根據(jù)冬季施工特點(diǎn)，做好建設(shè)施工事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)的排查和專項(xiàng)整治工作，制定切實(shí)可行的安全措施。

三是抓好冬季消防安全工作，提高消防安全意識(shí)和防火自救能力。對(duì)單位要加大用電設(shè)備和線路的維護(hù)和隱患排查，做好防凍保暖工作，做到庫(kù)區(qū)嚴(yán)禁明火，按要求配置消防器材，并確保使用正常。同時(shí)，針對(duì)冬季火災(zāi)特點(diǎn)，認(rèn)真研究分析突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，制定周密細(xì)致的冬季防火工作方案，扎扎實(shí)實(shí)地抓好落實(shí)。

四是加強(qiáng)安全教育，營(yíng)造良好的安全氛圍。加大培訓(xùn)力度，提高職工的安全意識(shí)，營(yíng)造安全文化氛圍；宣傳普及自防、自救、互救及逃生知識(shí)，提高自防自救和互救能力。

五是加強(qiáng)出租屋安全監(jiān)管。一要制定出租房管理規(guī)定，明確出租房管理體制和工作機(jī)制，明確房屋出租人、轉(zhuǎn)租人和承租人的安全管理責(zé)任；二要加強(qiáng)對(duì)出租房的安全管理，嚴(yán)禁私搭亂拉電線，嚴(yán)禁拆裝改造房屋結(jié)構(gòu)，嚴(yán)禁挪用消防設(shè)施，做到安全管理心中有數(shù)；各單位對(duì)出租的房屋要隨時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)指導(dǎo)承租戶進(jìn)行整改，消除安全隱患，防止發(fā)生用電、用火等人身安全事故。

六是切實(shí)做好低溫雨雪冰凍天氣安全防范工作。切實(shí)做好雨雪冰凍天氣安全防范工作，確保糧食安全、生產(chǎn)生活和人身安全。

第四篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素內(nèi)容(最新)

1法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

1.1識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度

適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)

定期更新記錄

法律法規(guī)文件發(fā)放記錄

培訓(xùn)記錄、告知書(shū)、宣傳材料 1.2符合性評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄

不符合項(xiàng)整改記錄

2機(jī)構(gòu)和職責(zé)

2.1安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)目標(biāo)

企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃

各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)

各級(jí)組織安全生產(chǎn)工作計(jì)劃

安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲記錄 2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)

查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄

安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案

安全文化體系有關(guān)文件（二級(jí)）

主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)

資源配備文件及使用記錄

查安委會(huì)會(huì)議記錄或紀(jì)要

安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料

領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄 2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容

安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件

2.4安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件

注冊(cè)安全工程師配備或委托文件

安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷

與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)管理部門設(shè)置文件

治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件

建立安全生產(chǎn)委員會(huì)、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件 2.5安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度

安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳

企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證

繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證

3風(fēng)險(xiǎn)管理

3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容 3.2作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或紀(jì)要 3.3重大風(fēng)險(xiǎn)清單

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告

風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄 3.4隱患治理制度

隱患治理臺(tái)賬

隱患治理記錄

重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況

重大隱患項(xiàng)目檔案

重大事故隱患的防范措施

重大事故隱患的書(shū)面報(bào)告

重大事故隱患的防范措施

重大事故隱患整改計(jì)劃

3.5重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況

安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告

重大危險(xiǎn)源檔案

安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬

重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估制

定期安全評(píng)估報(bào)告 重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄

設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證

重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案

重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄

應(yīng)急救援器材臺(tái)賬

備案資料

重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告

重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施 3.6變更管理制度

變更管理記錄

變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施

變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 3.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告

作業(yè)許可證

評(píng)審或檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄 3.8供應(yīng)商管理制度

合格供應(yīng)商名錄、檔案

供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄

與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

4管理制度

4.1適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單

企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件

文件發(fā)放記錄 4.2崗位操作規(guī)程

文件發(fā)放記錄

操作規(guī)程簽發(fā)文件

新項(xiàng)目的操作規(guī)程 4.3管理制度評(píng)審和修訂制度

安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程

評(píng)審和修訂記錄

發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件

發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄

5培訓(xùn)教育

5.1安全培訓(xùn)、教育制度

安全培訓(xùn)、教育需求記錄

安全培訓(xùn)教育計(jì)劃

安全培訓(xùn)、教育記錄

安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬或資金計(jì)劃

培訓(xùn)教育計(jì)劃和記錄

從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案

安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的變更記錄

培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄

5.2載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件

從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案 5.3安全資格證書(shū)及培訓(xùn)檔案

其他管理人員安全培訓(xùn)教育檔案 5.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育記錄、檔案

從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證明

特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬

特種作業(yè)操作證

特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃

危險(xiǎn)化學(xué)品人員從業(yè)資格證

危險(xiǎn)化學(xué)品人員管理臺(tái)賬

新、改、擴(kuò)工藝操作人員培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容 5.5從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（轉(zhuǎn)崗、脫崗一年后復(fù)崗）

外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄

廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄

基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄 5.6安全活動(dòng)計(jì)劃

管理部門和班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄

查班組安全活動(dòng)記錄

部門安全活動(dòng)記錄 每月至少一次檢查安全活動(dòng)記錄并簽字

月度安全活動(dòng)計(jì)劃

6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文件等

新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)（“安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇”、“消防專篇”、“職業(yè)衛(wèi)生專篇”）及批復(fù)等資料

安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料

建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)報(bào)告

建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料（施工完成情況、試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告、試生產(chǎn)或使用過(guò)程中可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策、采取的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案等）

建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料(安全設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)”和“建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)報(bào)告”等)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的相關(guān)資質(zhì)

施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄

變更資料，包括變更后向負(fù)責(zé)安全審查的安全監(jiān)管部門報(bào)告的文件

變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

安全評(píng)價(jià)報(bào)告和審查報(bào)告等

工藝設(shè)計(jì)文件

新工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的報(bào)告 6.2安全設(shè)施管理臺(tái)賬

安全設(shè)施管理制度

安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄

設(shè)備檢維修計(jì)劃

安全設(shè)施檢維修記錄

安全設(shè)施拆除、停用資料

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告

校驗(yàn)和維護(hù)記錄 6.3特種設(shè)備管理制度

特種設(shè)備臺(tái)賬和定期檢驗(yàn)報(bào)告 特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案

特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄

校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄

特種設(shè)備檔案

定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料

特種設(shè)備檔案和事故隱患臺(tái)賬

報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù) 6.4工藝安全員工培訓(xùn)記錄

壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告

安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄

緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄

監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄

各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等

工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料

工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄

崗位操作規(guī)程

生產(chǎn)裝置開(kāi)車前安全條件確認(rèn)檢查表

系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄

裝置開(kāi)車方案

操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案

操作人員培訓(xùn)記錄

開(kāi)車前隱患排查與整改記錄

停車方案

停車操作記錄

崗位緊急停車操作規(guī)程

緊急停車操作記錄

工藝操作記錄及交接班記錄 6.5關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度

關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬 聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位進(jìn)行的安全監(jiān)督指導(dǎo)記錄

聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄

關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查記錄

關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急預(yù)案演練記錄 6.6設(shè)備檢維修管理制度

檢維修記錄

綜合檢維修計(jì)劃

檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

檢維修方案

工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)

檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄

相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施

對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查的記錄

檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)等 6.7生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度

設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)

拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄

拆除計(jì)劃或拆除方案

設(shè)施拆除交接手續(xù)

拆除的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗(yàn)收合格證明

報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道的清洗分析、驗(yàn)收合格證明

7作業(yè)安全

7.1危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程

作業(yè)許可證

7.2安全標(biāo)志一覽表，載明每個(gè)安全標(biāo)志使用的場(chǎng)所

警示標(biāo)志和告知牌管理臺(tái)賬

職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄 7.3作業(yè)許可證

承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議

有關(guān)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定

機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)手續(xù) 7.4承包商管理制度

承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄

安全協(xié)議書(shū)

現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料

8職業(yè)健康

8.1職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄

職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料 8.2職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案

職業(yè)衛(wèi)生檔案

從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案

職業(yè)危害報(bào)警設(shè)施、防范設(shè)施定期檢查記錄

職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度

職業(yè)危害監(jiān)測(cè)報(bào)告及職業(yè)衛(wèi)生檔案、整改計(jì)劃

健康查體報(bào)告

作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害控制管理制度與檢測(cè)制度、臺(tái)賬 8.3個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬

職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬

9危險(xiǎn)化學(xué)品管理

9.1化學(xué)品普查表

危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 9.2化學(xué)品鑒別分類報(bào)告

化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單 9.3“一書(shū)一簽”

采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄

采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品中文“一書(shū)一簽” 9.4“一書(shū)一簽”上是否有應(yīng)急咨詢服務(wù)電話 9.5危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料 9.6勞動(dòng)合同及宣傳、培訓(xùn)教育記錄 9.7危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)檢查記錄

危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)巡線記錄

劇毒化學(xué)品安全管理制度

劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬

劇毒化學(xué)品備案資料

危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度

裝車前后安全檢查記錄

危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、儲(chǔ)存設(shè)施以及庫(kù)存的危險(xiǎn)化學(xué)品處置文件；備案文件

10事故與應(yīng)急

10.1應(yīng)急救援預(yù)案 10.2應(yīng)急救援器材臺(tái)賬

消防設(shè)施、器材臺(tái)賬

應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材檢查維護(hù)記錄 防護(hù)救護(hù)器材管理臺(tái)賬 防護(hù)救護(hù)器材檢查維護(hù)記錄

10.3重點(diǎn)裝置儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)價(jià)記錄

重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 應(yīng)急救援預(yù)案演練評(píng)價(jià)報(bào)告 應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審修訂規(guī)定 應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審記錄 應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒富貓?zhí) 應(yīng)急協(xié)作單位收到預(yù)案的回執(zhí) 向周邊居民的宣傳材料 10.4事故臺(tái)賬和調(diào)查報(bào)告

事故或事件后，對(duì)預(yù)案評(píng)審的報(bào)告 10.5事故管理制度

10.6已發(fā)生事件的調(diào)查處理報(bào)告

11檢查與自評(píng)

11.1安全檢查管理制度

安全檢查計(jì)劃 各種安全檢查表

安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄 檢查表評(píng)審修訂記錄 11.2安全檢查臺(tái)賬

檢查考核記錄

專家安全檢查有關(guān)的服務(wù)協(xié)議、活動(dòng)計(jì)劃或文件 專家安全檢查臺(tái)帳和隱患整改臺(tái)帳 11.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度

開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料

進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施 安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案

開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料（自評(píng)小組發(fā)文）

第五篇：安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容

安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容

一、發(fā)文

1、《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo) 的通知 》

2、《關(guān)于制定實(shí)施中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨專項(xiàng)工作方案 的通知》

3、關(guān)于制定實(shí)施2014計(jì)劃和專項(xiàng)活動(dòng)方案的通知

4、關(guān)于制定2014年安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的通知（細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)）

5、關(guān)于制定2014年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法的通知

6、關(guān)于2013年安全生產(chǎn)目標(biāo)考核情況的通報(bào)（內(nèi)容：通報(bào)科室、崗位、駕駛員考核情況，說(shuō)明獎(jiǎng)懲情況）

7、成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全機(jī)構(gòu)、安全員的文件

8、安全會(huì)議制度

9、成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、應(yīng)急管理人員的文件

10、制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制的文件

11、制定現(xiàn)行有效的安全管理網(wǎng)格圖

12、定期進(jìn)行安全責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲的文件（管理部門、管理人員考核和獎(jiǎng)懲，至少半年一次，駕駛員考核和獎(jiǎng)懲至少一季度一次）

13、轉(zhuǎn)發(fā)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件

14、安全生產(chǎn)管理制度文件，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；9）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

15、制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程

16、企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施

17、關(guān)于客運(yùn)車輛強(qiáng)制報(bào)廢制度的通知

18、關(guān)于衛(wèi)星定位裝置及監(jiān)控平臺(tái)的安裝、使用管理規(guī)定的通知

19、配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控的文件 20、主動(dòng)組織或參與科技攻關(guān)活動(dòng)的文件

21、企業(yè)制定并實(shí)施繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃的文件

22、企業(yè)安全生產(chǎn)值班制度、計(jì)劃

23、駕駛員行車安全檔案管理制度

24、落實(shí)專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理

25、車輛專人管理制度

26、車輛安全檢查制度

27、開(kāi)展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作

28、辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施

29、制定隱患排查工作方案 30、制定隱患治理方案

31、設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員

32、組織開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)，有方案

33、對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文件

34、推廣先進(jìn)管理方法文件

35、制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施文件

36、制定的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案

37、定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案文件

38、專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍

39、制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃 40、應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)審報(bào)告

41、制定改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作相關(guān)計(jì)劃和措施的文件

42、對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，對(duì)安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合考評(píng)的文件

二、臺(tái)帳

（一）、安全會(huì)議臺(tái)帳

1、小結(jié)上月安全情況（安全公里數(shù)、事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失；簡(jiǎn)要記錄上月做的幾項(xiàng)安全工作及取的成績(jī)；上月查出的隱患及數(shù)量、分析隱患存在原因，落實(shí)消除隱患措施。）

2、傳達(dá)上級(jí)部門會(huì)議或重要文件精神（會(huì)議名稱或文件名稱要注明）

3、布置本月安全工作

4、本單位發(fā)生事故后的專題會(huì)議

5、上級(jí)部門緊急會(huì)議后召開(kāi)專題會(huì)議

6、重要節(jié)假日安全工作布置

7、三防工作布置

8、主持人欄寫(xiě)最高領(lǐng)導(dǎo)，簽名欄本人簽字，一把手每季度至少一次，安全副經(jīng)理每月到會(huì)。

（二）、安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳

1、每月兩次駕駛員安全教育

企業(yè)必須要記錄的內(nèi)容：①安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)；②安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，寫(xiě)出培訓(xùn)后效果；③安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績(jī)和培訓(xùn)效果；④崗前安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績(jī)和培訓(xùn)效果；⑤告知作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施；⑥職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)；⑦旅客運(yùn)輸安全知識(shí)手冊(cè)宣傳；⑧應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)；⑨本單位發(fā)生事故后通報(bào)分析；⑩典型事故案例通報(bào)分析

2、管理人員培訓(xùn)

企業(yè)必須要記錄的內(nèi)容：①安全生產(chǎn)工作的職責(zé)；②安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)；③安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，寫(xiě)出培訓(xùn)后效果；④安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績(jī)和培訓(xùn)效果；⑤崗前安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，進(jìn)行考試及成績(jī)和培訓(xùn)效果；⑥新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)；⑦職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)；⑧應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)；⑨本單位發(fā)生事故后通報(bào)分析；⑩典型事故案例通報(bào)分析

3、各項(xiàng)培訓(xùn)宣傳要附有WORD版本的照片

4、有考試的，簽名表要有成績(jī)，試卷存放在檔案袋

（三）、安全檢查臺(tái)帳

1、每月檢查開(kāi)展一次以上，清明、春游、五

一、端午、中秋、十一、春運(yùn)及專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展的安全檢查要在檢查內(nèi)容寫(xiě)明主題，后附檢查內(nèi)容細(xì)表

2、每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查

3、開(kāi)展經(jīng)費(fèi)使用情況監(jiān)督檢查

4、兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用一設(shè)施設(shè)備定期進(jìn)行安全檢查

5、對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別

6、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要有整改結(jié)果及復(fù)檢人簽名日期

7、每次檢查附有WORD版本照片

8、一把手帶隊(duì)安全檢查一年至少4次，安全副經(jīng)理帶隊(duì)一年至少12次，檢查人員兩名以上簽名

（四）、安全管理文件匯編

及時(shí)將上級(jí)部門下發(fā)的安全文件及本單位印發(fā)的文件進(jìn)行登記

（五）、安全事故報(bào)表記錄

登記每月底向縣局報(bào)送的《浙江省道路運(yùn)輸行業(yè)責(zé)任行車事故（年、季、月）表》和發(fā)生事故后報(bào)送的《浙江省道路運(yùn)輸行業(yè)行車事故快報(bào)》

（六）、安全事故情況記錄 如實(shí)按規(guī)定登記，不得有空白處。

（七）、安全事故處理結(jié)果記錄 如實(shí)按規(guī)定登記，不得有空白處。

（八）、安全事故隱患整改通知書(shū)

按安監(jiān)部門對(duì)事故隱患分類為一般（當(dāng)場(chǎng)能整改）、重大隱患（一時(shí)不能整改），當(dāng)發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)才發(fā)“安全事故隱患整改通知書(shū)”，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，隱患單位要上報(bào)“整改反饋意見(jiàn)”，督查單位收到“整改反饋意見(jiàn)”后要對(duì)隱患單位的整改情況進(jìn)行復(fù)檢，合格的，復(fù)檢人員要在整改結(jié)果欄寫(xiě)“已整改及復(fù)檢人簽名、日期”，不合格的，口頭要求繼續(xù)整改。

（九）、駕駛員臺(tái)帳

應(yīng)登記駕駛員姓名、性別、身份證號(hào)碼、聘用時(shí)間、從業(yè)資格證號(hào)碼、準(zhǔn)駕車型、從業(yè)資格證發(fā)證機(jī)關(guān)，駕駛員檔案號(hào)，備注（解聘時(shí)間及事由或其他）

（十）、車輛臺(tái)帳

應(yīng)登記車輛牌照號(hào)、行駛證號(hào)碼、道路運(yùn)輸證號(hào)碼、核載座位數(shù)、購(gòu)置時(shí)間、經(jīng)營(yíng)線路、行駛里程數(shù)、車輛檔案號(hào)，備注（退出運(yùn)營(yíng)時(shí)間及車籍移出地方或報(bào)廢時(shí)間）

（十一）、保險(xiǎn)臺(tái)帳

應(yīng)登記車輛牌照號(hào)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)額度、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)公司名稱、第三責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)額度、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)公司名稱

（十二）、安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金使用臺(tái)帳

（十三）、車輛設(shè)備管理臺(tái)帳

應(yīng)登記車輛牌照號(hào)、車上安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈、滅火器、GPS、行車記錄儀

（十四）、營(yíng)運(yùn)車輛安裝使用車載終端登記臺(tái)帳

（十五）、GPS監(jiān)控記錄臺(tái)帳（十六）、安全生產(chǎn)值班記錄臺(tái)帳（十七）、車輛駕駛員配備臺(tái)帳

（十八）、手機(jī)短信臺(tái)帳和發(fā)車前安全提示臺(tái)帳（十九）、違法行車處理記錄臺(tái)帳（二十）、隱患治理臺(tái)帳

（二十一）、應(yīng)急物資及裝備登記臺(tái)賬

三、檔案

1、駕駛員檔案

駕駛員基本信息、體檢表、安全駕駛信息、誠(chéng)信考核信息、駕駛證件、身份證、從業(yè)資格和駕駛經(jīng)歷，符合條件的簽訂聘用合同

2、車輛檔案

車輛基本情況、主要部件更換情況、修理和二級(jí)維護(hù)記錄（含出廠合格證）、技術(shù)等級(jí)評(píng)定記錄、類型及等級(jí)評(píng)定記錄、車輛變更記錄、行駛里程記錄、交通事故記錄、行駛證、營(yíng)運(yùn)證

3、安全管理員檔案

安全資格證復(fù)印件、再教育復(fù)印件

4、報(bào)表檔案

《浙江省道路運(yùn)輸行業(yè)責(zé)任行車事故（年、季、月）表》和發(fā)生事故后報(bào)送的《浙江省道路運(yùn)輸行業(yè)行車事故快報(bào)》

5、事故檔案

按市局統(tǒng)一的事故目錄建立檔案

6、專項(xiàng)活動(dòng)檔案 隱患大排查大整治活動(dòng)、春運(yùn)安全大檢查活動(dòng)、春游和清明節(jié)前安全大檢查活動(dòng)、五一節(jié)前安全大檢查活動(dòng)、端午節(jié)前安全大檢查活動(dòng)、中秋節(jié)前安全大檢查活動(dòng)、十一節(jié)前安全大檢查活動(dòng)、其他上級(jí)部門部署的專項(xiàng)活動(dòng)（文件、會(huì)議記錄、檢查記錄、小結(jié)）

7、保險(xiǎn)檔案

8、違法處理檔案

處罰單據(jù)、檢討書(shū)、通報(bào)批評(píng)文件、會(huì)議批評(píng)記錄、有關(guān)部門抄告單

9、安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案 試卷

10、相關(guān)方管理檔案 協(xié)議書(shū)或委托書(shū)

11、危險(xiǎn)源檔案

12、職業(yè)健康檢查檔案

13、職業(yè)病防護(hù)用品和器具使用管理檔案

14、開(kāi)展安全承諾活動(dòng)資料檔案

15、應(yīng)急裝備使用狀況檔案

16、演練計(jì)劃及開(kāi)展演練活動(dòng)檔案

17、宣傳欄報(bào)道檔案 每期內(nèi)容

18、安全責(zé)任書(shū)檔案

四、其他

1、設(shè)立宣傳欄，每月更新一次內(nèi)容

2、安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求收集等檔案