第一篇：物資采購(gòu)方式流程及規(guī)范

物資采購(gòu)方式流程及規(guī)范

對(duì)于我們施工企業(yè)物資管理工作來(lái)講，有三項(xiàng)主要的工作，即物資采購(gòu)、物資收發(fā)管控和物資消耗核算，此三項(xiàng)工作做好了，我們的物資工作就不會(huì)出現(xiàn)太大的問(wèn)題。

今天重點(diǎn)講述一下物資采購(gòu)方面的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，與大家共同探討。

一、物資采購(gòu)的方式及選擇

對(duì)我們施工企業(yè)來(lái)講，物資采購(gòu)的方式大致有以下幾種，即公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)，下面就分別講述一下：

1、公開(kāi)招標(biāo)：招標(biāo)投標(biāo)法第十條第二款規(guī)定，公開(kāi)招標(biāo)，也稱無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是一種由招標(biāo)人按照法定程序，在公開(kāi)出版物上或傳媒載體發(fā)布招標(biāo)公告，所有符合條件的供應(yīng)商都可以平等參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)者的招標(biāo)方式。公開(kāi)招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)在于能夠在最大限度內(nèi)選擇投標(biāo)商，競(jìng)爭(zhēng)性更強(qiáng)，擇優(yōu)率更高，同時(shí)也可以在較大程度上避免招標(biāo)活動(dòng)中的賄標(biāo)行為，因此，國(guó)際上政府采購(gòu)?fù)ǔ２捎眠@種方式；公開(kāi)招標(biāo)的缺點(diǎn)在于由于投標(biāo)人眾多，一般耗時(shí)較長(zhǎng)，需花費(fèi)的成本也較大。一般甲供、甲控物資均采用此種采購(gòu)方式。

2、邀請(qǐng)招標(biāo)：邀請(qǐng)招標(biāo)也稱有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)或選擇性招標(biāo)，即由招標(biāo)單位按照邀請(qǐng)招標(biāo)流程選擇一定數(shù)目的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，邀請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。一般都選擇3-10個(gè)之間參加者較為適宜，當(dāng)然要視具體的招標(biāo)的規(guī)模大小而定。在采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式時(shí)，注意以下兩點(diǎn)：1）邀請(qǐng)招標(biāo)的有效投標(biāo)供應(yīng)商不少于三家，否則無(wú)效；2）除特殊原因，潛在投標(biāo)供應(yīng)商數(shù)量較多的，不應(yīng)當(dāng)采用此辦法。我們自購(gòu)物資常采用此種采購(gòu)方式。

3、競(jìng)爭(zhēng)性談判：是指采購(gòu)人或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式的特點(diǎn)是：一是可以縮短準(zhǔn)備期，能使采購(gòu)項(xiàng)目更快地發(fā)揮作用；二是減少工作量，省去了大量的開(kāi)標(biāo)、投標(biāo)工作，有利于提高工作效率；三是供求雙方能夠進(jìn)行更為靈活的談判。一般來(lái)說(shuō)有兩種情況：第一公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)進(jìn)行兩輪均失?。ㄘ浽垂┎粦?yīng)求、供應(yīng)商報(bào)價(jià)不可接受、供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)方的條件不予響應(yīng)-墊付款等）；第二采購(gòu)單位重點(diǎn)關(guān)注品牌、性價(jià)比及功效等，均采用此種采購(gòu)方式。

4、詢價(jià)采購(gòu)：詢價(jià)采購(gòu)是指對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商(通常至少三家)的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的一種采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)特點(diǎn)：1）邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的數(shù)量至少為三個(gè)。2）只允許供應(yīng)商提供一個(gè)報(bào)價(jià)。每一供應(yīng)商只許提出一個(gè)報(bào)價(jià)，而且不許改變其報(bào)價(jià)。不得同某一供應(yīng)商或承包商就其報(bào)價(jià)進(jìn)行談判。報(bào)價(jià)的提交形式，可以采用電傳或傳真形式。其缺點(diǎn)：1）詢價(jià)信息公開(kāi)面較狹窄，局限在有限少數(shù)供應(yīng)商，排外現(xiàn)象較嚴(yán)重；2）詢價(jià)采購(gòu)出現(xiàn)超范圍適用，法律規(guī)定適用通用、價(jià)格短期內(nèi)相對(duì)變化小、市場(chǎng)貨源充足的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)際工作中則是以采購(gòu)物資的數(shù)額大小來(lái)決定是否采用詢價(jià)方式。詢價(jià)并不是通用的“靈丹妙藥”，有著確切的適用條件，實(shí)際工作中一些采購(gòu)人將詢價(jià)作為主要采購(gòu)方式，錯(cuò)誤地認(rèn)為只要招標(biāo)搞不了的，就采用詢價(jià)方式，普遍存在濫用、錯(cuò)用、亂用詢價(jià)采購(gòu)方式問(wèn)題，某些單位隔三差五搞詢價(jià)，忙得“不亦樂(lè)乎”，被瑣碎的事務(wù)纏身，采購(gòu)效率和規(guī)模效應(yīng)低下，還有些人借詢價(jià)規(guī)避招標(biāo)；3）、詢價(jià)過(guò)于傾向報(bào)價(jià)，忽視對(duì)供應(yīng)商資格性審查和服務(wù)質(zhì)量的考察。法律規(guī)定“采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商”，這是詢價(jià)采購(gòu)成交供應(yīng)商確定的基本原則；4）、確定被詢價(jià)的供應(yīng)商主觀性和隨意性大，被詢價(jià)對(duì)象應(yīng)由詢價(jià)小組確定，但是往往被采購(gòu)人在確定詢價(jià)對(duì)象時(shí)會(huì)憑個(gè)人好惡取舍，主觀性較大；5）、詢價(jià)采購(gòu)的文件過(guò)于單薄，往往就是一張報(bào)價(jià)表，基本的合同條款也會(huì)被省略。法律規(guī)定詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)制作詢價(jià)通知書(shū)（或詢價(jià)函），在一些詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)中，詢價(jià)方一般不制作詢價(jià)通知書(shū)（或詢價(jià)函），多采取電話通知方式，即使制作詢價(jià)通知書(shū)，內(nèi)容也不夠完整，且規(guī)范性較差，價(jià)格構(gòu)成、評(píng)標(biāo)成交標(biāo)準(zhǔn)、保證金、合同條款等關(guān)鍵性的內(nèi)容表述不全，影響了詢價(jià)的公正性，不少詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束后采購(gòu)雙方不簽合同，權(quán)利義務(wù)不明確，引發(fā)了不必要的糾紛。；6）、詢價(jià)小組組成存在問(wèn)題，法律規(guī)定“詢價(jià)小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二”，詢價(jià)的主體應(yīng)是詢價(jià)小組，我們單位一般不會(huì)如此規(guī)范，只需相關(guān)部門人員組成詢價(jià)小組；7）、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)工作比較薄弱。不搞詢價(jià)采購(gòu)活動(dòng)記錄，不現(xiàn)場(chǎng)公布詢價(jià)結(jié)果，詢價(jià)方式隨意性大。一些地方嘗試采用電話詢價(jià)、傳真報(bào)價(jià)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)等方式搞詢價(jià)采購(gòu)，盡管這些有便利之處，但不宜過(guò)多地使用，法律規(guī)定在詢價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采用非現(xiàn)場(chǎng)方式搞詢價(jià)存在舞弊漏洞，采購(gòu)方有機(jī)會(huì)隨意更改任何一家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，或者給有關(guān)供應(yīng)商“通風(fēng)報(bào)信”。

詢價(jià)采購(gòu)適用于：采購(gòu)物資數(shù)額小；物資品種、規(guī)格、型號(hào)繁多且數(shù)額較小；雖總用量較大，單批次采購(gòu)量較小，且價(jià)格變化幅度較大，又無(wú)明確的價(jià)格浮動(dòng)依據(jù)；等等。

二、物資采購(gòu)流程及規(guī)范

（一）公開(kāi)招標(biāo)的流程（基本程序）及規(guī)范公開(kāi)招標(biāo)流程大致分為三個(gè)階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、決標(biāo)成交階段。

1、招標(biāo)準(zhǔn)備階段：辦理招標(biāo)備案-招標(biāo)申請(qǐng)；編制招標(biāo)有關(guān)文件-招標(biāo)廣告（公告）、招標(biāo)文件。

2、招標(biāo)投標(biāo)階段：1)發(fā)布招標(biāo)廣告；2）資格預(yù)審；3）發(fā)售招標(biāo)文件；4）現(xiàn)場(chǎng)考察；5）解答投標(biāo)人質(zhì)疑。

3、決標(biāo)成交階段：1）開(kāi)標(biāo)；2）評(píng)標(biāo)-初評(píng)、詳評(píng)、評(píng)標(biāo)報(bào)告；3）定標(biāo)-確定中標(biāo)人、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、辦理簽訂合同事宜。此三個(gè)階段大致可分為如下九個(gè)步驟：

(1)招標(biāo)公告(2)資格預(yù)審(3)發(fā)售招標(biāo)文件(4)投標(biāo)預(yù)備會(huì)(5)編制、遞送投標(biāo)文件(6)開(kāi)標(biāo)(7)評(píng)標(biāo)(資格后審)(8)中標(biāo)

(9)合同談判與簽訂

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)的流程（基本程序）及規(guī)范

邀請(qǐng)招標(biāo)與公開(kāi)招標(biāo)流程基本相同，大致分為三個(gè)階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段、招標(biāo)投標(biāo)階段、決標(biāo)成交階段。

1、招標(biāo)準(zhǔn)備階段：收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審；編制招標(biāo)有關(guān)文件-招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、招標(biāo)文件。

2、招標(biāo)投標(biāo)階段：1)發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)；2）發(fā)售招標(biāo)文件；3）現(xiàn)場(chǎng)考察；4）解答投標(biāo)人質(zhì)疑。

3、決標(biāo)成交階段：1）開(kāi)標(biāo)；2）評(píng)標(biāo)-初評(píng)、詳評(píng)、評(píng)標(biāo)報(bào)告；3）定標(biāo)-確定中標(biāo)人、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、辦理簽訂合同事宜。

此三個(gè)階段大致可分為如下九個(gè)步驟：(1)資格預(yù)審(2)發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)(3)發(fā)售招標(biāo)文件(4)投標(biāo)預(yù)備會(huì)

(5)編制、遞送投標(biāo)文件(6)開(kāi)標(biāo)(7)評(píng)標(biāo)(資格后審)(8)中標(biāo)

(9)合同談判與簽訂

實(shí)際操作過(guò)程中，其運(yùn)作程序?yàn)椋壕幹莆镔Y需求計(jì)劃→收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審→發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)→發(fā)售招標(biāo)文件→召集投標(biāo)預(yù)備會(huì)并答疑→收集投標(biāo)文件→開(kāi)標(biāo)→評(píng)標(biāo)（推薦前三名）→定標(biāo)→發(fā)中標(biāo)通知書(shū)和未中標(biāo)通知書(shū)→履行合同簽訂手續(xù)。

（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判的流程（基本程序）及規(guī)范

1、成立談判小組。談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

2、制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。

3、談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。

4、談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商

技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。

5、確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組 提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。

（四）詢價(jià)采購(gòu)的流程（基本程序）及規(guī)范

1、收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審；

2、發(fā)出詢價(jià)函；

3、限時(shí)收回報(bào)價(jià)表；

4、匯總報(bào)價(jià)表并提出擬選擇的供應(yīng)商。

實(shí)際操作過(guò)程中，其運(yùn)作程序?yàn)椋壕幹莆镔Y采購(gòu)計(jì)劃→收集潛在合格供應(yīng)商并進(jìn)行資格預(yù)審→發(fā)出詢價(jià)函→限時(shí)收回報(bào)價(jià)表→匯總報(bào)價(jià)表并提出擬選擇供應(yīng)商的建議報(bào)告→批復(fù)后履行簽訂合同及實(shí)施采購(gòu)。此次詢價(jià)采購(gòu)要形成完整的詢價(jià)資料（批復(fù)報(bào)告、報(bào)價(jià)匯總表、詢價(jià)函及報(bào)價(jià)表）被查。

在實(shí)際工作中，我們經(jīng)常采用邀請(qǐng)招標(biāo)和詢價(jià)采購(gòu)兩種方式。實(shí)施過(guò)程中注意以下幾點(diǎn)：1）嚴(yán)格履行程序；2）運(yùn)作要規(guī)范；3）資料齊全完整、邏輯性強(qiáng)。

第二篇：設(shè)備物資采購(gòu)流程

設(shè)備物資采購(gòu)流程

1.海外項(xiàng)目部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工需求向國(guó)際公司上報(bào)設(shè)備、物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)后勤保障部審議通過(guò)后報(bào)國(guó)際公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批通過(guò)后，按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定需要上報(bào)的設(shè)備及物資購(gòu)置計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)公司審批，待集團(tuán)公司審批后，根據(jù)設(shè)備及物資集中采購(gòu)原則由集團(tuán)公司組織，國(guó)際公司協(xié)助進(jìn)行統(tǒng)一公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)或在合格的供應(yīng)商中邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。其他設(shè)備物資按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定由后勤保障部根據(jù)《中鐵十八局集團(tuán)國(guó)際公司設(shè)備管理辦法》和《中鐵十八局集團(tuán)國(guó)際公司物資管理辦法》邀請(qǐng)三家以上合格廠商競(jìng)標(biāo)，經(jīng)過(guò)評(píng)議后，選定性價(jià)比高、知名廠商、符合現(xiàn)場(chǎng)要求的產(chǎn)品，把信息反饋給現(xiàn)場(chǎng)，與現(xiàn)場(chǎng)溝通后再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后按采購(gòu)程序簽訂相關(guān)合同。

3.招標(biāo)采購(gòu)包括發(fā)招標(biāo)邀請(qǐng)函、售標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、答疑、評(píng)標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、合同評(píng)審、簽訂采購(gòu)合同。

4.簽訂采購(gòu)合同后，廠商備貨，租船訂艙，按照合同規(guī)定日期交貨，如需商檢的設(shè)備物資提前進(jìn)行商檢，后勤保障部進(jìn)行驗(yàn)貨，出口報(bào)關(guān)，編制單據(jù)，安排發(fā)貨。發(fā)貨后，給收貨方提供清關(guān)資料，包括：箱單、發(fā)票、提單、原產(chǎn)地證、保險(xiǎn)單等。報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票的退稅聯(lián)、形式發(fā)票交給財(cái)務(wù)進(jìn)行出口退稅。

5.貨物到港后，海外項(xiàng)目部進(jìn)行清關(guān)，點(diǎn)驗(yàn)，運(yùn)貨至現(xiàn)場(chǎng)；對(duì)照合同、協(xié)議規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)并填寫(xiě)《新增機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收記錄單》、《入庫(kù)單》等；對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試，做好安裝試運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、移交記錄、定期檢查（包括精度檢驗(yàn)）記錄以及進(jìn)行人員培訓(xùn)和設(shè)備評(píng)估等工作。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題通知后勤保障部，由后勤保障部聯(lián)系廠家協(xié)商解決。

第三篇：物資管理規(guī)范流程

中鐵十八局集團(tuán)隧道工程有限公司 渝黔鐵路土建2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部

物資管理工作規(guī)范

項(xiàng)目部物資管理主要包括計(jì)劃管理、采購(gòu)管理、供應(yīng)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、統(tǒng)計(jì)分析及成本核算等幾大業(yè)務(wù)板塊。

一、計(jì)劃統(tǒng)籌（需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃）

1、計(jì)劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎(chǔ)，是采購(gòu)和供應(yīng)的依據(jù)。

2、物資計(jì)劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計(jì)劃部配合編制。工程部提供基礎(chǔ)資料及設(shè)計(jì)量，計(jì)劃部復(fù)核并安排工程進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)。上場(chǎng)初，工程部對(duì)施工圖紙進(jìn)行全面清理，核算出各個(gè)單位工程（分部、分項(xiàng)工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設(shè)計(jì)量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管等的體積。計(jì)劃部復(fù)核工程量、安排施工進(jìn)度、核定材料消耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進(jìn)度給物資部。

材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材1.5%、散裝水泥1%、袋裝水泥按2.5％；設(shè)計(jì)數(shù)量加損耗量即為消耗限額。

物資部復(fù)核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立《單位工程物資限額發(fā)料臺(tái)賬》。對(duì)施工隊(duì)伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺(tái)賬。

3、物資計(jì)劃分需求總計(jì)劃和、（季度）、月度計(jì)劃，需求總計(jì)劃由各單位工程限額計(jì)劃匯總而成，是本項(xiàng)目控制計(jì)劃。

4、物資需求計(jì)劃由封面、編制說(shuō)明和需求計(jì)劃表三部分組成，計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

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5、項(xiàng)目各單位工程限額供料臺(tái)賬和批準(zhǔn)的項(xiàng)目物資需求總計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司物資部備案。

6、在執(zhí)行計(jì)劃的過(guò)程中有設(shè)計(jì)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資計(jì)劃。

二、采購(gòu)

1、項(xiàng)目應(yīng)成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、物資等部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目物資采購(gòu)進(jìn)行決策。

2、物資采購(gòu)前要進(jìn)行廣泛市場(chǎng)調(diào)查，建立《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，調(diào)查范圍應(yīng)包括相鄰兄弟單位采購(gòu)情況。調(diào)查情況應(yīng)有相應(yīng)記錄。

3、除甲方供應(yīng)材料外，對(duì)單個(gè)種類采購(gòu)金額在30萬(wàn)元以上的工程材料應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

鋼材、水泥等大宗材料開(kāi)工時(shí)一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時(shí)供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購(gòu)成本增加。

4、根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果或物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購(gòu)銷合同。

購(gòu)銷合同文字應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)，要明確物資品名、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭(zhēng)議的解決等。

5、大宗物資購(gòu)銷合同在簽訂前須報(bào)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查。

三、驗(yàn)收

1、物資驗(yàn)收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。

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2、需要檢驗(yàn)試驗(yàn)的材料要及時(shí)委托工地試驗(yàn)室或相應(yīng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。每季度上報(bào)《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析表》以便對(duì)材料符合性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。

3、地材驗(yàn)收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實(shí)進(jìn)行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗(yàn)收不得使用民工。

道碴驗(yàn)收能約定按道床斷面量方的盡量進(jìn)行斷面量方； 火車運(yùn)輸裝車時(shí)量方的應(yīng)扣道碴沉落系數(shù)，按《鐵路碎石道碴標(biāo)準(zhǔn)》數(shù)量驗(yàn)收是以運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后驗(yàn)收數(shù)量為準(zhǔn)，原則上60噸車皮滿載驗(yàn)收數(shù)量不超過(guò)36方；

汽車量方須用電子磅過(guò)磅，道碴容重在1.65左右。各項(xiàng)目可考慮驗(yàn)收數(shù)量與驗(yàn)收人收入掛鉤模式。

4、驗(yàn)收合格開(kāi)出《點(diǎn)驗(yàn)單》，建立《物資明細(xì)賬》；不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

5、物資業(yè)務(wù)人員憑發(fā)票和《點(diǎn)驗(yàn)單》辦理材料費(fèi)掛賬及委托付款等手續(xù)，建立《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》。

四、發(fā)料

1、物資發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑《發(fā)料單》或《物資限額臺(tái)賬》發(fā)料。

2、聯(lián)營(yíng)隊(duì)領(lǐng)料要有聯(lián)營(yíng)隊(duì)負(fù)責(zé)人或其書(shū)面授權(quán)的被授權(quán)人領(lǐng)料簽認(rèn)，授權(quán)書(shū)和身份證復(fù)印件要存檔。未經(jīng)有權(quán)領(lǐng)料人簽認(rèn)，不得發(fā)料。

3、材料消耗逐日登記是項(xiàng)目物資管理的基本制度，是開(kāi)展責(zé)任成本管理的重要內(nèi)容。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目所購(gòu)材料的去向及時(shí)登記，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，將材料實(shí)際消耗與其限額數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算出節(jié)超數(shù)量，對(duì)其進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎(jiǎng)超罰的目的。

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對(duì)當(dāng)天購(gòu)進(jìn)或供應(yīng)的材料，必須在當(dāng)天收回所有進(jìn)（發(fā)）料單據(jù)，并按照項(xiàng)目、類別建立《物資明細(xì)賬》，在《物資限額臺(tái)賬》進(jìn)行逐筆登記。

4、道岔發(fā)料時(shí)道岔各組件、配件應(yīng)列清單，雙方交接簽認(rèn)，以明確責(zé)任。

5、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時(shí)傳遞到項(xiàng)目財(cái)務(wù)，便于財(cái)務(wù)部門掌握材料費(fèi)開(kāi)支情況。

6、用于工程實(shí)體的物資應(yīng)同時(shí)填寫(xiě)《物資標(biāo)識(shí)記錄》記錄物資使用情況，確保實(shí)現(xiàn)可追溯性。

7、工具發(fā)放要實(shí)行登記制度，建立臺(tái)賬，責(zé)任到人，交舊領(lǐng)新。

五、現(xiàn)場(chǎng)管理

1、物資應(yīng)一次到位，避免二次倒裝和搬運(yùn)。

2、應(yīng)懸掛統(tǒng)一格式的《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌》。

3、對(duì)廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時(shí)要進(jìn)行檢查，對(duì)短少、損壞的及時(shí)向供貨單位進(jìn)行交涉；卸車后要及時(shí)回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時(shí)回送，收回押金。

4、對(duì)鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。

對(duì)周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊(cè)登記，上報(bào)公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。

5、對(duì)運(yùn)輸、裝卸、施工過(guò)程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進(jìn)行回收，并有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施進(jìn)行考核。充分

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利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達(dá)到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低成本。

6、對(duì)即將下場(chǎng)的項(xiàng)目要及時(shí)對(duì)項(xiàng)目剩余物資進(jìn)行清理、盤點(diǎn)、造冊(cè)，將《盤點(diǎn)表》上報(bào)公司物資部一份。

六、化學(xué)危險(xiǎn)品管理

項(xiàng)目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險(xiǎn)品的，應(yīng)嚴(yán)格按照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》的規(guī)定，對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用、報(bào)廢、銷毀的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要。

七、物資核算

1、物資核算是項(xiàng)目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項(xiàng)綜合性的工作，需要項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資等多個(gè)部門相互配合才能完成。目前也是我們項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)。

2、項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)核算對(duì)象當(dāng)月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量；計(jì)劃部門對(duì)工程量進(jìn)行復(fù)核，加消耗系數(shù)后提供核算對(duì)象本月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。

3、每月月末項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、物資、施工隊(duì)等相關(guān)人員對(duì)核算對(duì)象的原材料庫(kù)存量進(jìn)行盤點(diǎn)（半成品可視為庫(kù)存），盤點(diǎn)結(jié)束后參與人員和施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)在盤點(diǎn)表上簽字。

4、材料盤點(diǎn)結(jié)束后，物資部門要及時(shí)編制《材料節(jié)超考核表》，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料節(jié)超。

原材料節(jié)超數(shù)量＝本月應(yīng)消耗材料數(shù)量－本月實(shí)際消耗材料數(shù)量 本月實(shí)際消耗材料數(shù)量＝上月盤點(diǎn)庫(kù)存量＋本月供應(yīng)量－本月盤點(diǎn)庫(kù)存量

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5、對(duì)同一對(duì)象的核算時(shí)間點(diǎn)要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點(diǎn)是25日下午6點(diǎn)，材料供應(yīng)核算也是截至25日下午6點(diǎn)。

6、對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，厘清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。

八、物資統(tǒng)計(jì)

1、物資統(tǒng)計(jì)是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項(xiàng)目要加強(qiáng)物資統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)工作，建立健全物資原始記錄和臺(tái)賬，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

2、為及時(shí)掌握項(xiàng)目材料成本控制情況，規(guī)定各項(xiàng)目上報(bào)的物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表有（表格樣式見(jiàn)附件）：

⑴、新開(kāi)工項(xiàng)目上場(chǎng)后應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《物資需求計(jì)劃表》、《單位工程物資限額臺(tái)賬》、各類物資采購(gòu)合同。

⑵、每月月末應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要材料收支存統(tǒng)計(jì)表》、《主要材料采購(gòu)價(jià)格一覽表》、《材料費(fèi)付款登記臺(tái)賬》、《月材料節(jié)超考核表》；每月30日上報(bào)。

⑶、每季度應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《主要物資消耗定額統(tǒng)計(jì)表》、《產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)分析》

⑷、每半年應(yīng)上報(bào)的報(bào)表有《原材料、能源收支存統(tǒng)計(jì)表》、《大宗物資招標(biāo)采購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表》

3、項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料、臺(tái)賬、合同等相關(guān)物資憑證移交到公司物資部保管，保管期限三年。

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第四篇：建立長(zhǎng)效機(jī)制,規(guī)范物資采購(gòu)

建立長(zhǎng)效機(jī)制 規(guī)范物資采購(gòu)

[摘要] 針對(duì)物資采購(gòu)監(jiān)管提出新的方法和路徑，從采購(gòu)流程再造、權(quán)力制衡、陽(yáng)光采購(gòu)、制度監(jiān)管、信息化管理等方面規(guī)范物資采購(gòu)，增加物資采購(gòu)的透明度、降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)廉政建設(shè)，贏得了群眾口碑，實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙贏。

[關(guān)鍵詞] 醫(yī)院管理；物資采購(gòu)；做法

引言

隨著醫(yī)院在2011年二級(jí)甲等綜合醫(yī)院創(chuàng)建成功，從而也促使物資采購(gòu)的管理不斷規(guī)范。本文通過(guò)分析我院近年來(lái)總務(wù)物資、設(shè)備配件以及醫(yī)療衛(wèi)生耗材試劑的品種、年消耗量、采購(gòu)渠道、供應(yīng)方式與價(jià)格等數(shù)據(jù)信息，發(fā)現(xiàn)各類物資供應(yīng)或多或少存在著信息透明度不高、招標(biāo)采購(gòu)品種不全、招標(biāo)周期長(zhǎng)、政府物價(jià)監(jiān)管缺失、市場(chǎng)壟斷、進(jìn)入門檻低等問(wèn)題。這些問(wèn)題的存在，增加了患者的負(fù)擔(dān)和醫(yī)院的監(jiān)管難度，并且易滋生腐敗。如果在采購(gòu)和使用過(guò)程中沒(méi)有完善的機(jī)制，會(huì)直接影響到醫(yī)院的醫(yī)療安全、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。如何監(jiān)管好醫(yī)院物資的采購(gòu)工作，促進(jìn)單位的廉政建設(shè)，贏得群眾的口碑，讓患者得到實(shí)惠，是擺在每一位醫(yī)院管理者面前的重要課題。本文從“制度+科技”二元維度出發(fā)，著重討論醫(yī)院如何建長(zhǎng)效機(jī)制，管住、管好醫(yī)院的物資采購(gòu)。主要做法

我院物資采購(gòu)工作的具體做法是：權(quán)力制衡、紀(jì)檢監(jiān)督、資源整合、信息化

監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益并重。我院建立了科學(xué)的評(píng)價(jià)辦法，堅(jiān)持“質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、性價(jià)比適宜”的原則，并考慮質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科技水平、應(yīng)用范圍等因素，對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)和信譽(yù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。醫(yī)院黨總支高度重視物資的采購(gòu)工作，通過(guò)再造采購(gòu)的工作流程，建立健全了權(quán)力監(jiān)管制約機(jī)制；通過(guò)整合供應(yīng)商和實(shí)行新耗材引進(jìn)由器械委員會(huì)集體研究，做到了從源頭上監(jiān)管。醫(yī)院還按照規(guī)定，對(duì)采購(gòu)中心主任和采購(gòu)員崗位實(shí)行定期輪崗。通過(guò)運(yùn)用對(duì)物資采購(gòu)監(jiān)管新方法和路子的實(shí)踐，取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，受到群眾的歡迎，醫(yī)院決定將這些新方法和路徑作為長(zhǎng)效機(jī)制執(zhí)行并不斷完善，以更加規(guī)范我院的物資采購(gòu)管理。

1.1 加強(qiáng)制度建設(shè)，用制度約束力規(guī)范物資采購(gòu)

（1）工作流程再造，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡。在2013年上半年，醫(yī)院對(duì)所屬人員和工作進(jìn)行了明確分工，重新再造了工作流程，工作上按照相互監(jiān)督制約設(shè)計(jì)分權(quán)管理，做到了計(jì)劃、采購(gòu)、付款“三權(quán)分離”。物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃審批，嚴(yán)控計(jì)劃外采購(gòu)，一年累計(jì)采購(gòu)金額大于一萬(wàn)元的計(jì)劃外物資采購(gòu)須經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)議審批后方能實(shí)施。除藥品采購(gòu)由藥劑科承擔(dān)外，醫(yī)院其余采購(gòu)項(xiàng)目均實(shí)行集中統(tǒng)管、計(jì)劃采購(gòu)和陽(yáng)光采購(gòu)。采購(gòu)中心主任由總務(wù)科主任兼職，采購(gòu)項(xiàng)目包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、總務(wù)物資、基建零星維修與改造、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、物業(yè)管理、食堂以及能源合同管理等。

（2）發(fā)揮設(shè)備委員會(huì)的作用，把住設(shè)備、耗材和供應(yīng)商引進(jìn)關(guān)。我院引進(jìn)新設(shè)備和耗材，按照科室申請(qǐng)、資質(zhì)審核、醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)集體研究的程序辦理，把決策權(quán)交給設(shè)備委員會(huì)，由專家對(duì)設(shè)備和耗材該不該引進(jìn)、引進(jìn)什么樣的設(shè)備和耗材、定價(jià)是否合理、招標(biāo)采購(gòu)是否落實(shí)、供應(yīng)商資質(zhì)是否符合要求等進(jìn)行把

關(guān)，避免了過(guò)去權(quán)力集中在采購(gòu)部門，不透明、不易監(jiān)督的做法，受到使用科室好評(píng)。

（3）落實(shí)招標(biāo)目錄，非招標(biāo)大宗物資院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。物資采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)招標(biāo)目錄，未招標(biāo)物資，如辦公用品等大宗物資實(shí)行院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)，避免物資采購(gòu)價(jià)格高和采購(gòu)工作中以權(quán)謀私等問(wèn)題的發(fā)生。

（4）定期向黨總支匯報(bào)工作，自覺(jué)接受監(jiān)督。我們堅(jiān)持每月向黨總支匯報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，新材料和供應(yīng)商的引進(jìn)，不良事件事項(xiàng)，欠款和付款等情況，自覺(jué)接受黨總支監(jiān)督，避免舞弊和跑偏。

1.2 加快供應(yīng)商資源整合，通過(guò)便捷高效的途徑規(guī)范物資采購(gòu)

目前醫(yī)院耗材供應(yīng)商

醫(yī)院采購(gòu)的所有供應(yīng)商目錄都已上報(bào)給區(qū)人民檢察院，在行賄犯罪系統(tǒng)中查詢確認(rèn)無(wú)行賄犯罪記錄的繼續(xù)列入名單。每次耗材集中采購(gòu)遴選會(huì)議和設(shè)備管理委員會(huì)議，都由財(cái)務(wù)科、監(jiān)察室、院領(lǐng)導(dǎo)、物質(zhì)采購(gòu)中心和其他設(shè)備管理委員會(huì)成員參加。

1.3 加快信息化建設(shè)，以信息化手段規(guī)范物資采購(gòu)

（1）引進(jìn)《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》，為管理決策提供物資采、供、管及核算于一體的監(jiān)管信息平臺(tái)。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，信息化成為時(shí)代發(fā)展的主題，為實(shí)現(xiàn)對(duì)物資管理的計(jì)算機(jī)化，我院于2011年購(gòu)買《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》，把先進(jìn)的管理觀念融入到信息化管理，為科學(xué)管理和快速?zèng)Q策提供了技術(shù)支撐。此軟件全面集成綜合門戶和協(xié)同辦公平臺(tái)（簡(jiǎn)稱OA系統(tǒng)）是針對(duì)目前醫(yī)院運(yùn)行中存在的溝通效率、公文流轉(zhuǎn)、事務(wù)審批、知識(shí)共享等各類問(wèn)題而開(kāi)發(fā)的綜合辦公平臺(tái)。

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院各類固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，并對(duì)醫(yī)療設(shè)備從科室預(yù)算申報(bào)、招標(biāo)、合同、安裝驗(yàn)收、入出庫(kù)、維修保養(yǎng)到報(bào)廢處置進(jìn)行全生命周期的數(shù)字化管理，全面滿足醫(yī)院規(guī)范管理和質(zhì)量控制的更多要求。較好地解決了醫(yī)院物資采購(gòu)信息不準(zhǔn)、流程復(fù)雜、手段落后等問(wèn)題，堵塞了買甲開(kāi)乙、買賤報(bào)貴等虛假報(bào)銷的管理漏洞，做到了“錢變物后不失管、失控”。

（2）利用《醫(yī)院物流管理信息系統(tǒng)》管理高值耗材，較好解決了高值耗材管理中采、供、管的難題。隨著醫(yī)療技術(shù)服務(wù)的不斷完善，高值耗材品種的不斷增加，高值耗材管理出現(xiàn)了各種問(wèn)題，這使得醫(yī)院的高值耗材管理工作迫切需要改進(jìn)。醫(yī)院物流軟件解決了高值耗材管理中存在的難題，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全院高值耗材的統(tǒng)一管控，采購(gòu)部門能夠及時(shí)掌握材料購(gòu)進(jìn)、保管和使用情況，達(dá)到了對(duì)高值耗材全程動(dòng)態(tài)管理的效果，從而實(shí)現(xiàn)高值耗材統(tǒng)一管理、安全使用的目標(biāo)。以手術(shù)室作為基準(zhǔn)點(diǎn)，全流程管理高值耗材，解決了過(guò)去物資管理部門只能管到一級(jí)庫(kù)，物資消耗不能追蹤用到哪個(gè)患者身上的問(wèn)題，為醫(yī)院建立了不良反應(yīng)事件快速追溯機(jī)制，規(guī)避了醫(yī)院的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”管理，節(jié)約采購(gòu)成本。2 成效存在的問(wèn)題：

3.1 物資采購(gòu)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)宣傳與匯總分析能力不足

醫(yī)院每年收集的物資采購(gòu)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)信息沒(méi)有得到有效利用，主要有兩方面的原因。一是在收集資料前對(duì)職工進(jìn)行的宣傳教育針對(duì)性仍不足，經(jīng)過(guò)這兩年的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排摸發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)各個(gè)崗位都有著不同類型的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因此，打通醫(yī)院與科室，科室與下屬崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)宣傳通道勢(shì)在必行。其次是沒(méi)有對(duì)收集的信息內(nèi)容進(jìn)行有效的分析利用。

3.2、物資采購(gòu)管理制度體系建設(shè)需持續(xù)改進(jìn)

目前醫(yī)院面臨著藥品零差價(jià)改革、醫(yī)保總額預(yù)付制度以及后二甲時(shí)代的來(lái)臨，我們需要及時(shí)分析外部環(huán)境的變化，對(duì)物資采購(gòu)制度體系進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3.3信息公開(kāi)與問(wèn)題反饋需繼續(xù)深化

現(xiàn)在醫(yī)院已經(jīng)按照“陽(yáng)光工程”實(shí)施了規(guī)范化的公示制度。但是患者、群眾、職工需要知道更多的信息，院內(nèi)網(wǎng)、微博、網(wǎng)絡(luò)論壇等新形式媒介的產(chǎn)生，使廉政問(wèn)題具有快速放大效應(yīng)，讓醫(yī)院的信息公開(kāi)與問(wèn)題反饋需多方面改進(jìn)。4 下一步的目標(biāo)：

4.1建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的院科二級(jí)教育體系

針對(duì)采購(gòu)中心各個(gè)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)癥下藥，進(jìn)行個(gè)性化的廉政思想教育和制度建設(shè)。將廉政教育任務(wù)落實(shí)到科室負(fù)責(zé)人，由科室負(fù)責(zé)人對(duì)每個(gè)崗位職工（特別是廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的崗位）進(jìn)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)宣傳和教育。通過(guò)警示、示范教育等方式，增強(qiáng)職工對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)防范重要性的認(rèn)識(shí)。

4.2改進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵流程，完善管理制度體系建設(shè)

對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和采購(gòu)流程，增加科技含量；及時(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)上的廉政公示、公開(kāi)信息和問(wèn)題反饋。在體系建設(shè)中，強(qiáng)調(diào)重要領(lǐng)導(dǎo)帶頭研究推進(jìn)，切實(shí)提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范，通過(guò)制度和流程的完善，及時(shí)有效的提高決策民主化和科學(xué)化水平。例如采購(gòu)合同在律師參與下修訂完成標(biāo)準(zhǔn)格式合同、采購(gòu)技術(shù)參數(shù)與合同簽訂采取重要部門會(huì)簽制度。

4.3 推進(jìn)“陽(yáng)光工程”

以物資采購(gòu)信息公開(kāi)為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)院內(nèi)網(wǎng)、公告欄、會(huì)議多渠道多方位加大信息公開(kāi)的力度

4.4 完善現(xiàn)有預(yù)警體系

根據(jù)醫(yī)院實(shí)際和先進(jìn)醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)參觀學(xué)習(xí)和消化吸收，細(xì)化紅黃藍(lán)三級(jí)預(yù)警內(nèi)容，根據(jù)具體的預(yù)警內(nèi)容制定相應(yīng)的、更有針對(duì)性的預(yù)警措施，加大糾風(fēng)力度，對(duì)預(yù)警方案需進(jìn)行演練和完善。

4.5 醫(yī)院廉政文化建設(shè)

近幾年，醫(yī)院越來(lái)越意識(shí)到文化建設(shè)的重要性，也加大了在文化建設(shè)方面的投入。對(duì)于崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，除了用制度規(guī)范進(jìn)行約束，醫(yī)院需要從文化的角度進(jìn)行宣傳教育。包括收集一些崗位廉政建設(shè)口號(hào)，在院報(bào)等內(nèi)部宣傳通道中設(shè)立崗位廉政板塊等。結(jié)語(yǔ)

物資采購(gòu)是一項(xiàng)政策性、法規(guī)性和效益性都很強(qiáng)的工作。一方面要求醫(yī)院選準(zhǔn)人員，讓那些法紀(jì)觀念強(qiáng)、忠誠(chéng)老實(shí)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、德才兼?zhèn)涞耐境袚?dān)采購(gòu)工作；另一方面要求醫(yī)院強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)制度監(jiān)管和權(quán)力制衡來(lái)制約，從制度上鏟除滋生腐敗問(wèn)題的土壤。從醫(yī)院采購(gòu)管理的特征中可以看出，無(wú)論是供應(yīng)商、醫(yī)院還是患者，最關(guān)心的都是物資價(jià)格、質(zhì)量成本以及物品的流通效率，這與醫(yī)院的“提高醫(yī)療質(zhì)量、保證行醫(yī)安全、降低醫(yī)療成本、提高運(yùn)營(yíng)效率”的總體目標(biāo)是一致的。通過(guò)建立長(zhǎng)效機(jī)制將逐步形成一條質(zhì)量高、成本低、反應(yīng)快、服務(wù)好的醫(yī)院采購(gòu)供應(yīng)服務(wù)鏈，對(duì)控制醫(yī)療總成本、提高醫(yī)院的競(jìng)爭(zhēng)力、加強(qiáng)醫(yī)院的黨風(fēng)廉政建設(shè)都將起到積極的作用。

第五篇：競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式操作流程規(guī)范

競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式操作流程規(guī)范

第一章 總則

第一條 為使競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式的操作流程有章可循，根據(jù)《政府采購(gòu)法》、財(cái)政部第18號(hào)令及中心其他內(nèi)部規(guī)范的規(guī)定，制定本規(guī)范。

第二條本規(guī)范適用江蘇省省級(jí)行政機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)中心）采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式實(shí)施的政府采購(gòu)活動(dòng)。

第二章適用范圍

第三條 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式

（一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

（二）技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；

（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

第四條 采購(gòu)方式適用的準(zhǔn)備材料：

符合第三條第（一）項(xiàng)條件的，應(yīng)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式重新制作談判文件； 符合第三條第（二）項(xiàng)條件的，采購(gòu)人需提供充分的證明材料，采購(gòu)中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和核實(shí)，必要時(shí)聽(tīng)取專家意見(jiàn)；

符合第三條第（三）項(xiàng)條件的，需提交政府采購(gòu)計(jì)劃文號(hào)（如果有）、采購(gòu)人委托和計(jì)劃使用時(shí)間，以及能夠證明緊急需要的文件及相關(guān)書(shū)面材料。對(duì)于有明顯不合理時(shí)間要求的，或因故意拖延等不合理因素造成采購(gòu)時(shí)間不能滿足的，不在本條所列范圍；

符合第三條第（四）項(xiàng)條件的，需提供充分合理的證明材料。

第五條 根據(jù)財(cái)政部《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十三條的規(guī)定，對(duì)采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式的項(xiàng)目，至投標(biāo)截止時(shí)間結(jié)束后參加投標(biāo)的供應(yīng)商不足三家的或在評(píng)標(biāo)期間，出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)招標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的情形的，報(bào)經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。

第三章談判的準(zhǔn)備

第六條 成立談判小組。談判小組由采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家人數(shù)不得少于成員總?cè)藬?shù)的三分之二。采購(gòu)金額在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，談判小組中采購(gòu)人代表和有關(guān)專家應(yīng)當(dāng)為五人以上單數(shù)；采購(gòu)金額在300萬(wàn)元以上、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，談判小組中采購(gòu)人代表和有關(guān)專家應(yīng)當(dāng)為七人以上單數(shù)；

談判小組的成立按《專家選用和管理工作規(guī)范》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件的制定按采購(gòu)中心《采購(gòu)文件擬定及發(fā)售工作規(guī)范》執(zhí)行。談判文件中至少應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。

第八條談判文件須在財(cái)政部門指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上發(fā)布公告。公告至談判文件遞交截止時(shí)間一般不得少于5個(gè)日歷天，采購(gòu)數(shù)額在300萬(wàn)元以上或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目一般不得少于10個(gè)日歷天。

第四章談判的流程

第九條公開(kāi)報(bào)價(jià)。談判報(bào)價(jià)截止時(shí)間后，采購(gòu)中心將組織第一次公開(kāi)報(bào)價(jià)（唱

標(biāo)）。談判小組不參加開(kāi)標(biāo)會(huì)，在指定的評(píng)標(biāo)室閱讀談判文件，熟悉評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。

第十條談判供應(yīng)商的初審。談判小組依據(jù)法律法規(guī)和采購(gòu)文件的規(guī)定，對(duì)參加談判的供應(yīng)商的資格證明、談判保證金等進(jìn)行審查，以確定供應(yīng)商是否具備參加談判的資格；依據(jù)采購(gòu)文件的規(guī)定，從談判文件的有效性、完整性和對(duì)采購(gòu)文件的響應(yīng)程度進(jìn)行審查，以確定是否對(duì)采購(gòu)文件的實(shí)質(zhì)性要求作出響應(yīng)。通過(guò)初審的供應(yīng)商都可以參加談判。

第十一條談判小組討論、通過(guò)談判要點(diǎn)。談判小組成員研究過(guò)采購(gòu)文件及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以后，在談判小組組長(zhǎng)的組織下討論、通過(guò)談判要點(diǎn)和談判方式。談判要點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目而不同，但至少應(yīng)當(dāng)包含價(jià)格、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等主要方面的內(nèi)容。

第十二條圍繞談判要點(diǎn)，談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。逐家談判一次為一個(gè)輪次，談判輪次由談判小組視情況決定，但至少應(yīng)進(jìn)行一輪談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息；談判過(guò)程中，一般非談判小組成員不得向供應(yīng)商提出問(wèn)題。第十三條談判小組對(duì)供應(yīng)商談判報(bào)價(jià)文件中含義不明確、同類問(wèn)題表述不一致或有明顯文字和計(jì)算錯(cuò)誤的可以要求供應(yīng)商以書(shū)面形式加以澄清、說(shuō)明或糾正，并要求其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。

第十四條談判文件如有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，須經(jīng)談判小組三分之二以上成員同意并簽字確認(rèn)后，由談判小組以書(shū)面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商，并要求其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。

第十五條最終報(bào)價(jià)。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最終報(bào)價(jià)，采購(gòu)中心組織現(xiàn)場(chǎng)公開(kāi)唱標(biāo)。

第十六條推薦候選成交供應(yīng)商。按照財(cái)政部財(cái)庫(kù)[2007]2號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)貨物和服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格評(píng)審管理的通知》要求，“應(yīng)當(dāng)比照最低評(píng)標(biāo)價(jià)法確定成交供應(yīng)商，即在符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等的前提下，以提出最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商”。談判小組根據(jù)談判文件中設(shè)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判并推薦出侯選成交供應(yīng)商。

第十七條 確定成交供應(yīng)商。談判活動(dòng)結(jié)束后，談判的結(jié)果須在采購(gòu)中心的網(wǎng)站上公示3～5天，若無(wú)其他情況，談判小組推薦的每個(gè)分包的成交候選人確定為成交供應(yīng)商。

第五章 采購(gòu)方式的變更

第十八條 出現(xiàn)符合本規(guī)范第五條情況需要采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式的，按下列程序執(zhí)行：

（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與采購(gòu)人進(jìn)行溝通，征得采購(gòu)人的同意；

（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向該項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)委員會(huì)解釋財(cái)政部《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四十三條的有關(guān)規(guī)定；

（三）由評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)目是否符合“招標(biāo)文件沒(méi)有不合理?xiàng)l款，招標(biāo)公告時(shí)間和程序符合規(guī)定”集體作出書(shū)面意見(jiàn)，并建議改用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式；

（四）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將上述書(shū)面意見(jiàn)作為“改變采購(gòu)方式申報(bào)表”的附件一起交綜合部，由綜合部報(bào)請(qǐng)省財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處批準(zhǔn)；

（五）經(jīng)批準(zhǔn)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式后，原招標(biāo)文件變更為競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)文件(主要內(nèi)容)，原評(píng)標(biāo)委員會(huì)變更為競(jìng)爭(zhēng)性談判小組。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須將評(píng)標(biāo)委員會(huì)和主管部門批準(zhǔn)的意見(jiàn)向所有參加投標(biāo)的供應(yīng)商通報(bào)，并要求其授權(quán)代表簽字

確認(rèn)已經(jīng)知悉，同時(shí)告知競(jìng)爭(zhēng)性談判的流程。

第十九條至談判報(bào)價(jià)截止時(shí)間，談判供應(yīng)商不足三家以及在談判過(guò)程中出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應(yīng)商或者對(duì)采購(gòu)文件做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的供應(yīng)商不足三家的，在競(jìng)爭(zhēng)性談判小組論證采購(gòu)文件無(wú)傾向性條款，且項(xiàng)目的公告時(shí)間和程序符合規(guī)定的基礎(chǔ)上，經(jīng)采購(gòu)人書(shū)面確認(rèn)，按如下方式處理：

（一）在剩下的二家供應(yīng)商中繼續(xù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判（原采購(gòu)文件中的評(píng)標(biāo)辦法不變）

（二）對(duì)剩下的一家供應(yīng)商進(jìn)行單一來(lái)源采購(gòu)。談判小組與供應(yīng)商在保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行談判采購(gòu)。

有多家供應(yīng)商參加談判，但只有一個(gè)品牌的，按單一來(lái)源方式采購(gòu)，由談判小組確定其中一家供應(yīng)商參加單一來(lái)源采購(gòu)談判。

（三）如果該項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算超過(guò)50萬(wàn)元，則上述變更還須報(bào)省財(cái)政廳批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

第二十條如省財(cái)政廳沒(méi)有批準(zhǔn)采購(gòu)方式變更的，本次采購(gòu)項(xiàng)目作廢標(biāo)處理，采購(gòu)中心將依法重新組織采購(gòu)。

第二十一條談判供應(yīng)商若不同意采購(gòu)方式變更的，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)書(shū)面向談判小組說(shuō)明，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書(shū)面說(shuō)明的視為同意變更。